세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 영양읍 ~ 석보면
부서:
영양읍
정책:
복지농촌구현(영양읍)
단위:
복지농촌기반구축(영양읍)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
영양읍
1,127,998
1,045,698
82,300
복지농촌구현(영양읍)
749,726
659,843
89,883
복지농촌기반구축(영양읍)
403,540
403,240
300
소규모주민편익사업(영양읍)
403,540
403,240
300
405
자산취득비
300
0
300
01
자산및물품취득비
300
0
300
○주민숙원사업 기록용 디지털 카메라 구입
300
0
300
300,000원*1대
농촌생활환경개선(영양읍)
346,186
256,603
89,583
생활환경관리(영양읍)
175,431
115,510
59,921
101
인건비
52,944
31,344
21,600
10
기간제근로자등보수
52,944
31,344
21,600
○하천변 수목정비 인부임
27,000
5,400
21,600
경정 36,000원*10명*75일
201
일반운영비
37,866
36,366
1,500
01
사무관리비
9,350
7,850
1,500
○일반수용비
2,300
2,800
△500
―자연정화활동 PP포대구입(예산절감)
500
1,000
△500
○영양공설시장CCTV운영요금
2,000
0
2,000
경정 500원*1,000장
200,000원*10월
206
재료비
10,621
13,800
△3,179
01
재료비
10,621
13,800
△3,179
○방역용 유류 구입
7,221
8,400
△1,179
―경유(예산절감)
5,845
6,680
△835
―휘발유(예산절감)
1,376
1,720
△344
○시가지 가로용 태극기구입(예산절감)
1,000
3,000
△2,000
경정 1,670원*3,500ℓ
경정 1,720원*800ℓ
경정 10,000원*100개
401
시설비및부대비
71,000
31,000
40,000
01
시설비
40,000
0
40,000
○영양공설시장CCTV설치
10,000
0
10,000
○영양고추시장진입로확포장공사
30,000
0
30,000
2,500,000원*4대
30,000,000원*1식
국토공원화관리(영양읍)
59,555
29,893
29,662
206
재료비
17,315
18,103
△788
01
재료비
17,315
18,103
△788
○예취기유류구입
1,920
2,708
△788
―휘발유(예산절감)
1,720
2,408
△688
―오일(예산절감)
200
300
△100
경정 1,720원*500ℓ*2회
경정 5,000원*40통
401
시설비및부대비
33,000
3,000
30,000
01
시설비
30,000
0
30,000
부서:
영양읍
정책:
복지농촌구현(영양읍)
단위:
농촌생활환경개선(영양읍)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○소공원조성사업
30,000
0
30,000
30,000,000원*1식
405
자산취득비
1,500
1,050
450
01
자산및물품취득비
1,500
1,050
450
○예취기구입(예산절감)
900
1,050
△150
○농업재해 기록용 디지털 카메라 구입
300
0
300
○농림보조사업 추진기록 확인용 디지털 카메라
구입
300
0
300
경정 300,000원*3대
300,000원*1대
300,000원*1대
선진농촌행정구현(영양읍)
211,518
201,903
9,615
행정지원기반확충(영양읍)
72,307
62,692
9,615
차량및행정재산관리(영양읍)
27,307
26,592
715
201
일반운영비
26,047
25,332
715
02
공공운영비
26,047
25,332
715
○연료비
5,700
7,985
△2,285
―사무실난로(전액감)
0
2,285
△2,285
○차량선박비
8,432
5,432
3,000
―승용(중형)(예산절감)
3,000
5,000
△2,000
―화물트럭(5톤화물차관리전환)
5,000
0
5,000
경정 3,000,000원*1대
5,000,000원*1대
행정재산정비(영양읍)
45,000
36,100
8,900
401
시설비및부대비
30,000
20,000
10,000
01
시설비
30,000
20,000
10,000
○읍청사리모델링에따른민원대제작설치
10,000
0
10,000
10,000,000원*1식
405
자산취득비
15,000
16,100
△1,100
01
자산및물품취득비
15,000
16,100
△1,100
○읍장실소파구입(예산절감)
1,750
2,100
△350
○사무실책상구입(예산절감)
7,400
8,000
△600
○사무실의자구입(예산절감)
5,550
6,000
△450
○각종행사 기록보존용 디지털 카메라 구입
300
0
300
경정 250,000원*7개
경정 200,000원*37개
경정 150,000원*37개
300,000원*1대
행정운영경비(영양읍)
166,754
183,952
△17,198
기본경비
138,626
155,824
△17,198
기본경비
138,626
155,824
△17,198
201
일반운영비
54,326
70,824
△16,498
01
사무관리비
38,802
47,500
△8,698
○일반수용비
8,382
16,000
△7,618
부서:
영양읍
정책:
행정운영경비(영양읍)
단위:
기본경비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―부서운영수용비(예산절감)
8,382
16,000
△7,618
○임차료
1,920
3,000
△1,080
―복사기임차(예산절감)
1,920
3,000
△1,080
경정 160,000원*12월
02
공공운영비
15,524
23,324
△7,800
○공공요금및제세
15,524
23,324
△7,800
―부서운영공공요금(예산절감)
5,000
8,000
△3,000
―전기사용료(예산절감)
6,000
10,800
△4,800
경정 5,000,000원*1식
경정 500,000원*12회
202
여비
82,900
83,600
△700
01
국내여비
13,300
14,000
△700
○주요업무추진(예산절감)
13,300
14,000
△700
경정 70,000원*10명*19회
부서:
입암면
정책:
복지농촌구현(입암면)
단위:
농촌생활환경개선(입암면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
입암면
679,438
642,087
37,351
복지농촌구현(입암면)
428,131
415,566
12,565
농촌생활환경개선(입암면)
165,971
153,406
12,565
생활환경관리(입암면)
84,201
68,201
16,000
101
인건비
46,080
28,080
18,000
10
기간제근로자등보수
46,080
28,080
18,000
○하천변 수목정비 인부임
22,320
4,320
18,000
경정 36,000원*10명*62일
201
일반운영비
12,179
13,579
△1,400
01
사무관리비
5,165
6,265
△1,100
○일반수용비
1,290
2,090
△800
―자연정화활동 PP포대구입(예산절감)
300
600
△300
―기계톱수리(예산절감)
200
400
△200
―기계톱날구입(예산절감)
300
600
△300
○급량비
2,075
2,375
△300
―산불예방 및 자연보호근무자급식(예산절감)
2,075
2,375
△300
경정 500원*600매
경정 100,000원*2대*1회
경정 20,000원*5개*3회
경정 2,075,000원
02
공공운영비
7,014
7,314
△300
○시설장비유지비
1,100
1,400
△300
―간이화장실 관리유지비(예산절감)
400
600
△200
―공중화장실 관리유지비(예산절감)
300
400
△100
경정 50,000원*8개소
경정 150,000원*2개소
206
재료비
6,442
7,042
△600
01
재료비
6,442
7,042
△600
○청소도구구입(예산절감)
400
1,000
△600
경정 5,000원*10종*8회
주민편익시설 및 기반시설관리(입암면)
69,010
71,595
△2,585
201
일반운영비
40,610
45,195
△4,585
01
사무관리비
2,090
2,375
△285
○급량비
2,090
2,375
△285
―재해대비 비상근무자 급식(예산절감)
2,090
2,375
△285
경정 5,000원*19명*22일
02
공공운영비
38,520
42,820
△4,300
○공공요금및제세
36,520
40,820
△4,300
―가로등 전기사용료(예산절감)
20,200
24,000
△3,800
―마을상수도 전기사용료(예산절감)
11,680
12,180
△500
경정 20,200,000원*1식
경정 11,680,000원*1식
부서:
입암면
정책:
복지농촌구현(입암면)
단위:
농촌생활환경개선(입암면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
301
일반보상금
2,000
0
2,000
10
행사실비보상금
2,000
0
2,000
○농촌마을종합개발사업관계자회의참석자급식제
공
2,000
0
2,000
5,000원*50명*8회
국토공원화관리(입암면)
12,760
13,610
△850
201
일반운영비
2,170
2,420
△250
01
사무관리비
2,170
2,420
△250
○일반수용비
2,170
2,420
△250
―예취기날구입(예산절감)
940
1,190
△250
경정 5,000원*188개
206
재료비
4,420
4,920
△500
01
재료비
4,420
4,920
△500
○하천변 꽃길조성
2,500
3,000
△500
―꽃묘 및 종자구입(예산절감)
2,500
3,000
△500
경정 2,500,000원*1회
405
자산취득비
950
1,050
△100
01
자산및물품취득비
950
1,050
△100
○예취기구입(예산절감)
950
1,050
△100
경정 950,000원*1식
선진농촌행정 구현(입암면)
141,861
111,675
30,186
농촌행정운영(입암면)
95,061
95,461
△400
행정서비스제공(입암면)
29,261
29,661
△400
201
일반운영비
1,500
1,700
△200
01
사무관리비
1,300
1,500
△200
○일반수용비
1,300
1,500
△200
―민원부서운영비(예산절감)
1,300
1,500
△200
206
재료비
1,800
2,000
△200
01
재료비
1,800
2,000
△200
○홍보용 특산물구입(예산절감)
1,800
2,000
△200
경정 90,000원*20세트
행정지원기반확충(입암면)
46,800
16,214
30,586
차량및행정재산관리(입암면)
46,800
16,214
30,586
201
일반운영비
14,649
16,214
△1,565
02
공공운영비
14,649
16,214
△1,565
○연료비
4,090
4,910
△820
―청사난방(예산절감)
3,056
3,876
△820
○차량선박비
4,651
5,396
△745
―승용(소형)(예산절감)
3,000
3,500
△500
―화물(소형)(예산절감)
1,255
1,500
△245
경정 3,056,000원*1식
경정 3,000,000원*1대
경정 1,255,000원*1대
부서:
입암면
정책:
선진농촌행정 구현(입암면)
단위:
행정지원기반확충(입암면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
401
시설비및부대비
32,151
0
32,151
01
시설비
32,151
0
32,151
○입암면종합복지회관기름탱크교체공사
32,151
0
32,151
―시설비
30,000
0
30,000
―실시설계비
2,151
0
2,151
30,000,000원*1식
30,000,000원*7.17/100
행정운영경비(입암면)
109,446
114,846
△5,400
기본경비
97,886
103,286
△5,400
기본경비
97,886
103,286
△5,400
201
일반운영비
44,286
49,286
△5,000
01
사무관리비
30,750
35,750
△5,000
○일반수용비
8,000
11,000
△3,000
―부서운영수용비(예산절감)
8,000
11,000
△3,000
○급량비
8,500
10,500
△2,000
―각종행사 참석자 급식제공(예산절감)
1,000
3,000
△2,000
경정 5,000원*10명*20일
202
여비
53,600
54,000
△400
01
국내여비
8,000
8,400
△400
○주요업무추진(예산절감)
8,000
8,400
△400
경정 8,000,000원
부서:
청기면
정책:
복지농촌구현(청기면)
단위:
농촌생활환경 개선(청기면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
청기면
664,971
655,571
9,400
복지농촌구현(청기면)
438,212
430,336
7,876
농촌생활환경 개선(청기면)
176,052
168,176
7,876
생활환경 관리(청기면)
86,213
71,106
15,107
101
인건비
39,920
21,920
18,000
10
기간제근로자등보수
39,920
21,920
18,000
○하천변 수목정비 인부임
22,320
4,320
18,000
경정 36,000원*10명*62일
201
일반운영비
19,665
21,850
△2,185
01
사무관리비
4,590
5,100
△510
○급량비
1,740
2,250
△510
―산불예방 및 자연보호 근무자 급식(예산절
감)
1,740
2,250
△510
경정 1,740,000원
02
공공운영비
15,075
16,750
△1,675
○공공요금및제세
12,000
13,000
△1,000
―간이오폐수시설 전기사용료(예산절감)
1,400
2,400
△1,000
○시설장비유지비
3,075
3,750
△675
―간이오폐수시설유지비(예산절감)
2,525
3,200
△675
경정 1,400,000원*1식
경정 2,525,000원*1식
206
재료비
7,128
7,836
△708
01
재료비
7,128
7,836
△708
○방역용 유류구입
5,036
5,336
△300
―경유(예산절감)
4,176
4,476
△300
○망미공원 가로기 구입(예산절감)
1,592
2,000
△408
경정 2,088원*2,000ℓ
경정 7,960원*100개*2회
주민편익시설 및 기반시설 관리(청기면)
79,317
86,020
△6,703
201
일반운영비
50,467
57,170
△6,703
01
사무관리비
2,025
2,250
△225
○급량비
2,025
2,250
△225
―재해대비 비상근무자 급식제공(예산절감)
2,025
2,250
△225
경정 2,025,000원
02
공공운영비
48,442
54,920
△6,478
○공공요금및제세
46,234
51,720
△5,486
―소규모급수시설(인가) 수질검사수수료(예산
절감)
280
5,280
△5,000
―소규모급수시설(비인가) 수질검사수수료(예
산절감)
954
1,440
△486
○시설장비유지비
2,208
3,200
△992
―수리시설관리비(관정,양수기,암반관정)(예
산절감)
1,008
2,000
△992
경정 280,000원*1식
경정 106,000원*9개소
경정 100,800원*10개소
국토공원화 관리(청기면)
10,522
11,050
△528
부서:
청기면
정책:
복지농촌구현(청기면)
단위:
농촌생활환경 개선(청기면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
201
일반운영비
2,574
2,860
△286
01
사무관리비
2,574
2,860
△286
○일반수용비
2,574
2,860
△286
―예취기 수리(예산절감)
514
800
△286
경정 64,250원*4대*2회
206
재료비
1,728
1,920
△192
01
재료비
1,728
1,920
△192
○예취기 유류구입
1,728
1,920
△192
―유류(예산절감)
1,528
1,720
△192
경정 1,528원*1,000ℓ
405
자산취득비
1,000
1,050
△50
01
자산및물품취득비
1,000
1,050
△50
○예취기 구입(예산절감)
1,000
1,050
△50
경정 250,000원*4대
선진농촌행정구현(청기면)
111,819
110,315
1,504
농촌행정운영(청기면)
92,821
93,191
△370
행정서비스 제공(청기면)
29,651
30,021
△370
201
일반운영비
1,530
1,700
△170
01
사무관리비
1,350
1,500
△150
○일반수용비
1,350
1,500
△150
―민원부서운영비(예산절감)
1,350
1,500
△150
02
공공운영비
180
200
△20
○시설장비유지비
180
200
△20
―민원실 인증기 수리비(예산절감)
180
200
△20
경정 180,000원*1회
206
재료비
1,800
2,000
△200
01
재료비
1,800
2,000
△200
○홍보용 특산물 구입(예산절감)
1,800
2,000
△200
경정 90,000원*20세트
행정지원기반확충(청기면)
18,998
17,124
1,874
차량 및 행정재산관리(청기면)
18,998
17,124
1,874
201
일반운영비
18,998
17,124
1,874
02
공공운영비
18,998
17,124
1,874
○공공요금및제세
400
444
△44
―전기안전점검 수수료(예산절감)
100
144
△44
○연료비
4,003
4,448
△445
―청사난방(예산절감)
3,431
3,876
△445
○차량선박비
8,860
5,860
3,000
―차량유지비
8,500
5,500
3,000
ㆍ화물(소형)
4,500
1,500
3,000
○시설장비유지비
5,735
6,372
△637
경정 50,000원*2회
경정 3,431,000원*1식
경정 4,500,000원*1대
부서:
청기면
정책:
선진농촌행정구현(청기면)
단위:
행정지원기반확충(청기면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―사무실(예산절감)
766
1,403
△637
경정 766,000원*1식
행정운영경비(청기면)
114,940
114,920
20
기본경비
103,420
103,400
20
기본경비
103,420
103,400
20
201
일반운영비
41,670
46,300
△4,630
01
사무관리비
32,175
35,750
△3,575
○일반수용비
10,000
11,000
△1,000
―부서운영수용비(예산절감)
10,000
11,000
△1,000
○급량비
7,925
10,500
△2,575
―기본업무 및 현안업무추진 특근자 급식(예
산절감)
4,925
7,500
△2,575
경정 4,925,000원
02
공공운영비
9,495
10,550
△1,055
○공공요금및제세
9,495
10,550
△1,055
―전기사용료(예산절감)
5,495
6,000
△505
―조달청(나라장터)이용수수료(전액감)
0
550
△550
경정 5,495,000원*1식
202
여비
51,200
51,600
△400
01
국내여비
8,000
8,400
△400
○예산절감
△400
0
△400
405
자산취득비
10,550
5,500
5,050
01
자산및물품취득비
10,550
5,500
5,050
○회의실 음향장비 교체(예산절감)
4,950
5,500
△550
○차량부착용 산불진화 분무기
2,000
0
2,000
○화장실 손 건조기
600
0
600
○자동 제본천공기
3,000
0
3,000
경정 4,950,000원*1식
2,000,000원*1식
300,000원*2대
3,000,000원*1대
부서:
일월면
정책:
복지농촌구현(일월면)
단위:
농촌생활환경개선(일월면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
일월면
655,876
633,346
22,530
복지농촌구현(일월면)
416,864
395,062
21,802
농촌생활환경개선(일월면)
154,704
132,902
21,802
생활환경 관리(일월면)
81,436
64,832
16,604
101
인건비
39,920
21,920
18,000
10
기간제근로자등보수
39,920
21,920
18,000
○하천변 수목정비 인부임
22,320
4,320
18,000
경정 36,000원*10명*62일
201
일반운영비
7,862
8,642
△780
01
사무관리비
6,462
7,242
△780
○일반수용비
2,842
3,192
△350
―자연정화활동 PP포대 구입(예산절감)
600
750
△150
―기계톱 수리(예산절감)
300
400
△100
―기계톱날 구입(예산절감)
500
600
△100
○급량비
2,000
2,250
△250
―산불예방 및 자연정화활동 급식 제공(예산
절감)
2,000
2,250
△250
○임차료
1,620
1,800
△180
―방역차량임차료(예산절감)
1,620
1,800
△180
경정 600,000원*1식
경정 300,000원*1식
경정 500,000원*1식
경정 2,000,000원
경정 1,620,000원*1식
206
재료비
5,754
6,370
△616
01
재료비
5,754
6,370
△616
○방역용 유류 구입
5,304
5,870
△566
―경유(예산절감)
4,530
5,010
△480
―휘발유(예산절감)
774
860
△86
○청소도구 구입(예산절감)
450
500
△50
경정 4,530,000원*1식
경정 774,000원*1식
경정 450,000원*1식
주민편익시설 및 기반시설 관리(일월면)
63,434
57,810
5,624
201
일반운영비
48,334
42,710
5,624
01
사무관리비
2,000
2,250
△250
○급량비
2,000
2,250
△250
―재해대비 비상근무자 급식(예산절감)
2,000
2,250
△250
경정 2,000,000원
02
공공운영비
46,334
40,460
5,874
○공공요금및제세
42,334
38,460
3,874
―간이오폐수시설정화조청소
1,000
0
1,000
―간이오폐수시설수질검사수수료
4,560
0
4,560
500,000원*2개소
190,000원*2개소*12월
부서:
일월면
정책:
복지농촌구현(일월면)
단위:
농촌생활환경개선(일월면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―간이오폐수시설전기사용료
2,160
0
2,160
―가로등전기사용료(예산절감)
16,200
18,000
△1,800
―마을상수도 전기사용료(예산절감)
11,718
13,020
△1,302
―마을상수도(인가)수질검사 수수료(예산절감
)
3,600
4,000
△400
―마을상수도(비인가)수질검사 수수료(예산절
감)
1,296
1,440
△144
―수리시설관리비(관정,양수기,암반관정)(예
산절감)
1,800
2,000
△200
○시설장비유지비
4,000
2,000
2,000
―제설작업기수리
4,000
2,000
2,000
90,000원*2개소*12월
경정 16,200,000원*1식
경정 11,718,000원*1식
경정 3,600,000원*1식
경정 1,296,000원*1식
경정 1,800,000원*1식
경정 400,000원*10대
국토공원화 괸리(일월면)
9,834
10,260
△426
201
일반운영비
2,178
2,420
△242
01
사무관리비
2,178
2,420
△242
○일반수용비
2,178
2,420
△242
―예취기 수리(예산절감)
540
600
△60
―예취기날 구입(예산절감)
1,071
1,190
△119
―작업용안전장비 구입(예산절감)
567
630
△63
경정 540,000원*1식
경정 1,071,000원*1식
경정 567,000원*1식
206
재료비
1,736
1,920
△184
01
재료비
1,736
1,920
△184
○예취기유류구입
1,736
1,920
△184
―휘발유(예산절감)
1,556
1,720
△164
―오일(예산절감)
180
200
△20
경정 1,556,000원*1식
경정 180,000원*1식
선진농촌행정구현(일월면)
131,674
125,326
6,348
농촌행정 운영(일월면)
75,541
75,941
△400
행정서비스 제공(일월면)
29,321
29,721
△400
201
일반운영비
1,500
1,700
△200
01
사무관리비
1,300
1,500
△200
○일반수용비
1,300
1,500
△200
―민원부서운영비(예산절감)
1,300
1,500
△200
206
재료비
1,800
2,000
△200
01
재료비
1,800
2,000
△200
○홍보용특산물구입(예산절감)
1,800
2,000
△200
경정 100,000원*18세트
행정지원기반확충(일월면)
56,133
49,385
6,748
차량및행정재산관리(일월면)
17,133
19,385
△2,252
부서:
일월면
정책:
선진농촌행정구현(일월면)
단위:
행정지원기반확충(일월면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
201
일반운영비
17,133
19,385
△2,252
02
공공운영비
17,133
19,385
△2,252
○연료비
5,681
6,311
△630
―청사난방(예산절감)
4,652
5,168
△516
―사무실난로(예산절감)
1,029
1,143
△114
○시설장비유지비
6,108
6,734
△626
―사무실(예산절감)
1,000
1,626
△626
○차량선박비
4,900
5,896
△996
―승합(산타페)(예산절감)
3,600
4,000
△400
―화물(봉고)(예산절감)
1,100
1,500
△400
―관용차량세차(예산절감)
200
396
△196
경정 4,652,000원*1식
경정 1,029,000원*1식
경정 1,000,000원*1식
경정 3,600,000원*1대
경정 1,100,000원*1대
경정 200,000원*1식
행정재산정비(일월면)
39,000
30,000
9,000
401
시설비및부대비
39,000
30,000
9,000
01
시설비
39,000
30,000
9,000
○일월면관사보수
3,000
0
3,000
○일월소방대기소건물보수공사
6,000
0
6,000
3,000,000원*1식
6,000,000원*1식
행정운영경비(일월면)
107,338
112,958
△5,620
기본경비
95,818
101,438
△5,620
기본경비
95,818
101,438
△5,620
201
일반운영비
42,818
47,838
△5,020
01
사무관리비
32,450
35,750
△3,300
○일반수용비
9,000
11,000
△2,000
―부서운영수용비(예산절감)
9,000
11,000
△2,000
○급량비
9,200
10,500
△1,300
―기본업무 및 현안업무추진특근자 급식(예산
절감)
6,500
7,500
△1,000
―각종행사 참석자 급식 제공(예산절감)
2,700
3,000
△300
경정 6,500,000원
경정 2,700,000원
02
공공운영비
10,368
12,088
△1,720
○공공요금및제세
10,368
12,088
△1,720
―부서운영공공요금(예산절감)
3,600
4,000
△400
―상수도사용료(예산절감)
1,080
1,200
△120
―전기사용료(예산절감)
5,400
6,000
△600
―조달청(나라장터)이용수수료(전액감)
0
600
△600
경정 3,600,000원*1식
경정 1,080,000원*1식
경정 5,400,000원*1식
202
여비
51,200
51,600
△400
부서:
일월면
정책:
행정운영경비(일월면)
단위:
기본경비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
국내여비
8,000
8,400
△400
○주요업무추진(예산절감)
8,000
8,400
△400
경정 8,000,000원
405
자산취득비
1,800
2,000
△200
01
자산및물품취득비
1,800
2,000
△200
○디지털 카메라 구입(예산절감)
300
500
△200
경정 300,000원*1대
부서:
수비면
정책:
복지농촌 구현(수비면)
단위:
농촌 생활환경 개선(수비면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
수비면
646,994
641,674
5,320
복지농촌 구현(수비면)
438,560
426,960
11,600
농촌 생활환경 개선(수비면)
176,400
164,800
11,600
생활환경 관리(수비면)
90,320
73,640
16,680
101
인건비
39,920
21,920
18,000
10
기간제근로자등보수
39,920
21,920
18,000
○하천변 수목정비 인부임
22,320
4,320
18,000
경정 36,000원*10명*62일
201
일반운영비
13,860
14,550
△690
01
사무관리비
7,230
7,780
△550
○급량비
1,700
2,250
△550
―산불예방및자연보호근무자 급식(예산절감)
1,700
2,250
△550
경정 1,700,000원*1식
02
공공운영비
6,630
6,770
△140
○공공요금및제세
4,090
3,070
1,020
―간이오폐수시설 수질검사수수료
2,280
1,920
360
―공중화장실 전기요금
960
300
660
○시설장비유지비
2,540
3,700
△1,160
―방역장비 유지비(예산절감)
320
400
△80
―공중화장실 유지비(예산절감)
160
200
△40
―간이화장실 유지비(예산절감)
500
700
△200
―청소장비 유지비(예산절감)
260
300
△40
―수리시설관리비(관정,양수기,암반)(예산절
감)
1,200
2,000
△800
경정 190,000원*1개소*12회
경정 80,000원*12월
경정 320,000원*1식
경정 160,000원*1식
경정 500,000원*1식
경정 260,000원*1식
경정 1,200,000원*1식
206
재료비
5,740
6,370
△630
01
재료비
5,740
6,370
△630
○방역용 유류구입
5,290
5,870
△580
―경 유(예산절감)
4,510
5,010
△500
―휘발유(예산절감)
780
860
△80
○청소도구 구입(예산절감)
450
500
△50
경정 4,510,000원*1식
경정 780,000원*1식
경정 5,000원*10종*9회
주민편익시설 및 기반시설 관리(수비면)
64,000
67,790
△3,790
201
일반운영비
42,400
46,190
△3,790
01
사무관리비
1,700
2,250
△550
○급량비
1,700
2,250
△550
―재해대비 비상근무자 급식(예산절감)
1,700
2,250
△550
경정 1,700,000원
부서:
수비면
정책:
복지농촌 구현(수비면)
단위:
농촌 생활환경 개선(수비면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
02
공공운영비
40,700
43,940
△3,240
○공공요금및제세
38,900
41,540
△2,640
―가로등 전기사용료(예산절감)
23,760
26,400
△2,640
○시설장비유지비
1,800
2,400
△600
―제설작업기 수리(예산절감)
1,800
2,400
△600
경정 4,500원*440등*12월
경정 1,800,000원*1식
국토공원화 관리(수비면)
22,080
23,370
△1,290
201
일반운영비
2,100
2,420
△320
01
사무관리비
2,100
2,420
△320
○일반수용비
2,100
2,420
△320
―예취기 수리(예산절감)
540
600
△60
―예취기날 구입(예산절감)
990
1,190
△200
―작업용 안전장비 구입(예산절감)
570
630
△60
경정 540,000원*1식
경정 990,000원*1식
경정 570,000원*1식
206
재료비
8,050
8,920
△870
01
재료비
8,050
8,920
△870
○예취기유류 구입
1,750
1,920
△170
―휘발유(예산절감)
1,550
1,720
△170
○야생화단지조성 및 관리재료 구입(예산절감)
6,300
7,000
△700
경정 1,550,000원*1식
경정 6,300,000원*1식
405
자산취득비
950
1,050
△100
01
자산및물품취득비
950
1,050
△100
○예취기 구입(예산절감)
950
1,050
△100
경정 950,000원*1식
선진농촌행정구현(수비면)
101,716
103,396
△1,680
농촌행정운영(수비면)
67,840
68,190
△350
행정서비스 제공(수비면)
14,710
15,060
△350
201
일반운영비
1,550
1,700
△150
01
사무관리비
1,350
1,500
△150
○일반수용비
1,350
1,500
△150
―민원부서운영수용비(예산절감)
1,350
1,500
△150
206
재료비
1,800
2,000
△200
01
재료비
1,800
2,000
△200
○홍보용 특산물 구입(예산절감)
1,800
2,000
△200
경정 100,000원*18세트
행정지원기반확충(수비면)
33,876
35,206
△1,330
차량 및 행정재산관리(수비면)
33,876
35,206
△1,330
201
일반운영비
18,615
19,945
△1,330
02
공공운영비
18,615
19,945
△1,330
부서:
수비면
정책:
선진농촌행정구현(수비면)
단위:
행정지원기반확충(수비면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○연료비
5,591
6,311
△720
―청사난방(예산절감)
4,568
5,168
△600
―사무실 난로(예산절감)
1,023
1,143
△120
○시설장비유지비
5,624
6,234
△610
―냉난방기유지비(예산절감)
530
600
△70
―사무실(예산절감)
934
1,374
△440
―부속건물(예산절감)
454
554
△100
경정 4,568,000원*1식
경정 1,023,000원*1식
경정 530,000원*1식
경정 934,000원*1식
경정 454,000원*1식
행정운영경비(수비면)
106,718
111,318
△4,600
기본경비
95,158
99,758
△4,600
기본경비
95,158
99,758
△4,600
201
일반운영비
41,458
48,158
△6,700
01
사무관리비
32,350
35,750
△3,400
○일반수용비
9,900
11,000
△1,100
―부서운영수용비(예산절감)
9,900
11,000
△1,100
○급량비
8,200
10,500
△2,300
―기본업무및현안업무추진특근자급식(예산절
감)
5,500
7,500
△2,000
―각종행사참석자 급식제공(예산절감)
2,700
3,000
△300
경정 5,500,000원
경정 2,700,000원
02
공공운영비
9,108
12,408
△3,300
○공공요금및제세
9,108
12,408
△3,300
―부서운영공공요금(예산절감)
3,900
6,000
△2,100
―상수도사용료(예산절감)
620
720
△100
―전기사용료(예산절감)
4,100
4,800
△700
―조달청(나라장터)이용수수료(예산절감)
200
600
△400
경정 3,900,000원
경정 620,000원*1식
경정 4,100,000원*1식
경정 200,000원*1식
202
여비
51,200
51,600
△400
01
국내여비
8,000
8,400
△400
○주요업무추진(예산절감)
8,000
8,400
△400
경정 8,000,000원
405
자산취득비
2,500
0
2,500
01
자산및물품취득비
2,500
0
2,500
○디지털 카메라 구입
1,000
0
1,000
○문서세단기 구입
1,500
0
1,500
500,000원*2대
1,500,000원*1대
부서:
석보면
정책:
복지농촌 구현(석보면)
단위:
농촌생활환경개선(석보면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
석보면
664,125
654,025
10,100
복지농촌 구현(석보면)
440,599
425,503
15,096
농촌생활환경개선(석보면)
178,439
163,343
15,096
생활환경관리(석보면)
76,033
59,726
16,307
101
인건비
39,920
21,920
18,000
10
기간제근로자등보수
39,920
21,920
18,000
○하천변 수목정비 인부임
22,320
4,320
18,000
경정 36,000원*10명*62일
201
일반운영비
11,677
12,470
△793
01
사무관리비
5,517
6,130
△613
○일반수용비
1,872
2,080
△208
―간이화장실 분뇨수거료(예산절감)
468
520
△52
―자연정화활동 PP포대구입(예산절감)
900
1,000
△100
―기계톱 수리(예산절감)
360
400
△40
―기계톱날 구입(예산절감)
144
160
△16
○급량비
2,025
2,250
△225
―산불예방 및 자연보호근무자 급식(예산절감
)
2,025
2,250
△225
○임차료
1,620
1,800
△180
―방역차량 임차료(예산절감)
1,620
1,800
△180
경정 18,000원*13개소*2회
경정 450원*2,000매
경정 90,000원*2대*2회
경정 18,000원*4개*2회
경정 5,000원*9명*45일
경정 12,000원*1대*135일
02
공공운영비
6,160
6,340
△180
○공공요금및제세
400
500
△100
―간이오폐수시설 정화조 청소(예산절감)
400
500
△100
○시설장비유지비
5,760
5,840
△80
―방역장비유지비(예산절감)
360
400
△40
―간이화장실관리유지비(예산절감)
360
400
△40
경정 200,000원*2개소
경정 90,000원*2대*2회
경정 45,000원*8개소
206
재료비
4,936
5,836
△900
01
재료비
4,936
5,836
△900
○방역용유류 구입
4,436
5,336
△900
―경 유(예산절감)
3,576
4,476
△900
경정 3,576,000원*1식
국토공원화 관리
10,268
10,610
△342
201
일반운영비
2,178
2,420
△242
01
사무관리비
2,178
2,420
△242
○일반수용비
1,611
1,790
△179
부서:
석보면
정책:
복지농촌 구현(석보면)
단위:
농촌생활환경개선(석보면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―예취기 수리(예산절감)
540
600
△60
―예취기날 구입(예산절감)
1,071
1,190
△119
○작업용 안전장비 구입(예산절감)
567
630
△63
경정 90,000원*3대*2회
경정 7,000원*153개
경정 81,000원*7조
405
자산취득비
950
1,050
△100
01
자산및물품취득비
950
1,050
△100
○예취기 구입(예산절감)
950
1,050
△100
경정 950,000원*1식
주민편익시설 및 기반시설 관리(석보면)
92,138
93,007
△869
201
일반운영비
45,677
51,346
△5,669
01
사무관리비
2,025
2,250
△225
○급량비
2,025
2,250
△225
―재해대비 비상근무자 급식(예산절감)
2,025
2,250
△225
경정 5,000원*9명*45일
02
공공운영비
43,652
49,096
△5,444
○공공요금및제세
39,764
44,316
△4,552
―가로등 전기사용료(예산절감)
20,520
22,800
△2,280
―마을상수도 전기사용료(예산절감)
9,450
10,500
△1,050
―마을상수도(인가) 수질검사 수수료(예산절
감)
3,456
3,840
△384
―마을상수도(비인가) 수질검사 수수료(예산
절감)
864
960
△96
―문화마을 전기사용료
3,780
4,200
△420
ㆍ가로등(예산절감)
1,944
2,160
△216
ㆍ화장실(예산절감)
540
600
△60
ㆍ하수처리시설(예산절감)
1,296
1,440
△144
―남자현지사생가 전기사용료(예산절감)
54
60
△6
―남자현지사생가 상수도사용료(예산절감)
140
156
△16
―농구장라이트시설 전기사용료(예산절감)
1,500
1,800
△300
○연료비
1,152
1,280
△128
―남자현지사생가관리사 연료비(예산절감)
1,152
1,280
△128
○시설장비유지비
2,736
3,500
△764
―남자현지사 생가(예산절감)
540
600
△60
―수리시설관리비(관정,양수기,암반관정)(예
산절감)
810
900
△90
경정 4,500원*380등*12월
경정 63,000원*25개소*12월*50/100
경정 144,000원*24개소
경정 144,000원*6개소
경정 4,050원*40등*12월
경정 45,000원*12월
경정 108,000원*12월
경정 4,500원*12월
경정 140,000원*1식
경정 125,000원*1개소*12월
경정 3,600원*80일*8시간*50,000/100,000㎉
경정 180,000원*3회
경정 90,000원*9개소*1회
부서:
석보면
정책:
복지농촌 구현(석보면)
단위:
농촌생활환경개선(석보면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―제설작업기수리(예산절감)
1,386
2,000
△614
경정 346,500원*4대
202
여비
500
700
△200
01
국내여비
500
700
△200
○마을상수도 업무추진(예산절감)
500
700
△200
경정 50,000원*2명*5회
401
시설비및부대비
30,700
25,700
5,000
01
시설비
19,000
14,000
5,000
○복지회관 노인건강관리용 헬스기구 수리
5,000
0
5,000
5,000,000원*1식
선진농촌행정구현(석보면)
116,756
117,184
△428
농촌행정(석보면)
91,960
89,630
2,330
행정서비스 제공(석보면)
21,930
19,600
2,330
201
일반운영비
1,530
1,700
△170
01
사무관리비
1,350
1,500
△150
○일반수용비
1,350
1,500
△150
―민원부서운영비(예산절감)
1,350
1,500
△150
02
공공운영비
180
200
△20
○시설장비유지비
180
200
△20
―민원실 인증기 수리비(예산절감)
180
200
△20
경정 180,000원*1회
405
자산취득비
2,500
0
2,500
01
자산및물품취득비
2,500
0
2,500
○주민등록인증기 구입
2,500
0
2,500
2,500,000원*1식
행정지원기반 확충(석보면)
24,796
27,554
△2,758
차량 및 행정재산관리(석보면)
24,796
27,554
△2,758
201
일반운영비
24,796
27,554
△2,758
02
공공운영비
24,796
27,554
△2,758
○공공요금및제세
6,198
6,888
△690
―환경개선부담금
180
200
△20
―전기안전점검수수료
186
208
△22
ㆍ예산절감
△22
0
△22
―복지회관전기사용료
4,860
5,400
△540
―복지회관상수도사용료
972
1,080
△108
○연료비
4,701
5,223
△522
―청사난방(예산절감)
3,672
4,080
△408
―사무실난로(예산절감)
1,029
1,143
△114
○시설장비유지비
6,791
7,547
△756
경정 45,000원*2개소*2회
경정 405,000원*12월
경정 81,000원*12월
경정 3,600원*75일*8시간*170,000/100,000
㎉
경정 1,029,000원*1식
부서:
석보면
정책:
선진농촌행정구현(석보면)
단위:
행정지원기반 확충(석보면)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―예산절감
△756
0
△756
○차량선박비
7,106
7,896
△790
―차량유지비
6,750
7,500
△750
ㆍ소형승용(예산절감)
3,600
4,000
△400
ㆍ화물(소형)(예산절감)
3,150
3,500
△350
―세차비
356
396
△40
ㆍ소형승용(예산절감)
162
180
△18
ㆍ화물(소형)(예산절감)
194
216
△22
경정 3,600,000원*1대
경정 3,150,000원*1대
경정 13,500원*1대*12회
경정 19,400원*1대*10회
행정운영경비(석보면)
106,770
111,338
△4,568
기본경비
95,250
99,818
△4,568
기본경비
95,250
99,818
△4,568
201
일반운영비
45,250
50,618
△5,368
01
사무관리비
36,600
38,750
△2,150
○일반수용비
9,900
11,000
△1,100
―부서운영수용비(예산절감)
9,900
11,000
△1,100
○급량비
9,450
10,500
△1,050
―기본업무 및 현안업무추진 특근자 급식(예
산절감)
6,750
7,500
△750
―각종행사 참석자 급식제공(예산절감)
2,700
3,000
△300
경정 5,000원*10명*135일
경정 5,000원*10명*54일
02
공공운영비
8,650
11,868
△3,218
○공공요금및제세
8,650
11,868
△3,218
―부서운영공공요금(예산절감)
4,041
6,000
△1,959
―상수도사용료(예산절감)
324
360
△36
―전기사용료(예산절감)
3,648
4,800
△1,152
―TV시청료(예산절감)
151
168
△17
―조달청(나라장터)이용 수수료(예산절감)
486
540
△54
경정 4,041,000원
경정 27,000원*12월
경정 304,000원*12월
경정 151,000원*1식
경정 18,000원*27건
202
여비
49,000
49,200
△200
01
국내여비
8,200
8,400
△200
○주요업무추진(예산절감)
8,200
8,400
△200
경정 82,000원*10명*10회
405
자산취득비
1,000
0
1,000
01
자산및물품취득비
1,000
0
1,000
○업무용 디지털 카메라 구입
1,000
0
1,000
500,000원*2대