세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소 ~ 시설관리사업소
부서:
시설관리사업소
정책:
문화예술 진흥
단위:
박물관 기반확충 및 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
시설관리사업소
650,031
652,242
△2,211
문화예술 진흥
158,002
157,212
790
박물관 기반확충 및 운영
158,002
157,212
790
박물관 관리
140,952
141,812
△860
201
일반운영비
81,602
76,722
4,880
01
사무관리비
29,690
20,600
9,090
○일반수용비
26,900
17,500
9,400
―박물관 운영 물품 구입(예산절감)
2,160
2,400
△240
―쓰레기 봉투 구입(예산절감)
1,080
1,200
△120
―화장지 구입(예산절감)
2,160
2,400
△240
―박물관 개관 3주년 홍보물발간(예산절감)
9,000
10,000
△1,000
―박물관안내 리플릿 제작
10,000
0
10,000
―청원경찰피복구입
1,000
0
1,000
○급량비
2,790
3,100
△310
―예산절감
△310
0
△310
경정 180,000원*12월
경정 90,000원*12월
경정 180,000원*12월
경정 10,000원*900부*1회
500원*20,000부
250,000원*4착
02
공공운영비
51,912
56,122
△4,210
○공공요금및제세
39,106
42,076
△2,970
―전기요금(예산절감)
21,600
24,000
△2,400
―전기안전점검 수수료(예산절감)
2,896
3,216
△320
―소방정밀점검 및 방화관리(예산절감)
2,160
2,400
△240
―상하수도요금(예산절감)
1,620
1,800
△180
―경비시스템 용역료(예산절감)
3,780
4,200
△420
―정수기 렌탈 요금(예산절감)
1,410
1,560
△150
―박물관 화재 및 영업보험료(예산절감)
3,240
3,600
△360
―박물관 소방정밀검사 수수료(예산절감)
900
1,000
△100
―학술정보데이터이용료
1,200
0
1,200
○연료비
2,872
3,192
△320
―예산절감
△320
0
△320
○시설장비유지비
9,934
10,854
△920
―박물관 전기시설 유지비(예산절감)
1,620
1,800
△180
―박물관 건물유지비(예산절감)
4,194
4,654
△460
경정 1,800,000원*12월
경정 2,896,000원*1식
경정 180,000원*12월
경정 135,000원*12월
경정 315,000원*12월
경정 117,500원*12월
경정 270,000원*12월
경정 75,000원*12월
120,000원*10월
경정 135,000원*12월
경정 4,194,000원*1식
부서:
시설관리사업소
정책:
문화예술 진흥
단위:
박물관 기반확충 및 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―박물관 냉난방기 유지비(예산절감)
2,600
2,880
△280
경정 2,600,000원*1식
202
여비
6,140
6,440
△300
01
국내여비
6,140
6,440
△300
○산촌생활박물관 운영업무추진(예산절감)
6,140
6,440
△300
경정 6,140,000원
206
재료비
23,150
25,590
△2,440
01
재료비
23,150
25,590
△2,440
○산촌박물관 전기재료구입(예산절감)
2,600
2,880
△280
○산촌박물관 소방재료 구입(예산절감)
900
1,000
△100
○산촌박물관 오수정화처리시설
1,620
1,800
△180
―충전물관리제(예산절감)
1,620
1,800
△180
○박물관 전시물 퇴색방지용 전구등 구입(예산
절감)
1,800
2,000
△200
○산촌박물관 잔디관리
5,610
6,110
△500
―원효성복합비료(예산절감)
3,240
3,600
△360
―야외 잡초제거약제 구입(예산절감)
1,290
1,430
△140
○저수지 물고기 구입(예산절감)
1,800
2,000
△200
○저수지 물고기 사료구입(예산절감)
1,620
1,800
△180
○박물관 사회교육 재료 구입(예산절감)
3,600
4,000
△400
○야외전시장 체험유물 자료 구입(예산절감)
3,600
4,000
△400
경정 650,000원*4회
경정 450,000원*2회
경정 9,000원*30kg*6회
경정 1,800,000원*1세트
경정 81,000원*20포*2회
경정 1,290원*1,000ℓ*1회
경정 900,000원*2회
경정 18,000원*3종*30포
경정 1,800,000원*2회
경정 1,800,000원*2회
207
연구개발비
22,000
25,000
△3,000
02
전산개발비
22,000
25,000
△3,000
○박물관 홈페이지 웹접근성 개선 및 구축(예산
절감)
22,000
25,000
△3,000
경정 22,000,000원*1식
박물관 기반확충
17,050
15,400
1,650
401
시설비및부대비
13,900
11,900
2,000
01
시설비
10,000
8,000
2,000
○박물관출입구 차량통제시설(볼라드)설치
2,000
0
2,000
400,000원*5개
405
자산취득비
3,150
3,500
△350
02
도서구입비
3,150
3,500
△350
○산촌박물관 도서 및 영상자료 구입
3,150
3,500
△350
―박물관 자료실 도서구입(예산절감)
1,800
2,000
△200
경정 18,000원*100부*1회
부서:
시설관리사업소
정책:
문화예술 진흥
단위:
박물관 기반확충 및 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―박물관 자료실 영상자료 구입(예산절감)
1,350
1,500
△150
경정 270,000원*5종*1회
관광자원개발 및 관리
283,516
284,238
△722
선바위 기반시설 확충 및 관리
283,516
284,238
△722
선바위관광지 관리
222,516
223,238
△722
201
일반운영비
138,648
149,077
△10,429
01
사무관리비
32,466
32,570
△104
○일반수용비
29,236
29,870
△634
―선바위 관광지
23,386
23,450
△64
ㆍ선바위관광지 관리용품 구입(예산절감)
900
1,000
△100
ㆍ선바위 관광지 화장지구입(예산절감)
1,296
1,440
△144
ㆍ선바위관광지 쓰레기봉투구입(예산절감)
1,080
1,200
△120
ㆍ분재전시관 도서구입(예산절감)
860
960
△100
ㆍ공원관리용 작업도구 구입(예산절감)
900
1,000
△100
ㆍ분재전시관 분경화분 구입(예산절감)
1,000
2,000
△1,000
ㆍ분재전시관 홍보용 팸플릿 제작(예산절감
)
13,500
15,000
△1,500
ㆍ선바위관광지노후안내판교체
3,000
0
3,000
―고추홍보전시관
2,430
2,700
△270
ㆍ고추홍보전시관 관리용품 구입(예산절감)
1,080
1,200
△120
ㆍ고추홍보전시관 외벽 및 내부청소(예산절
감)
1,350
1,500
△150
―민물고기전시관 수족관 청소용역비(예산절
감)
2,700
3,000
△300
○급량비
2,430
2,700
△270
―선바위업무추진(예산절감)
2,430
2,700
△270
○피복비
800
0
800
―선바위관광지근무자안내복구입
800
0
800
경정 45,000원*5조*4회
경정 108,000원*12월
경정 90,000원*12월
경정 860,000원*1식
경정 45,000원*5종*4회
경정 100,000원*10개
경정 1,350원*10,000매
3,000,000원*1식
경정 90,000원*1종*12월
경정 1,350,000원*1회
경정 900,000원*3회
경정 5,000원*3명*162일
200,000원*4벌
02
공공운영비
106,182
116,507
△10,325
○공공요금및제세
56,592
62,352
△5,760
―선바위관광지
38,520
42,600
△4,080
ㆍ전기요금(예산절감)
27,000
30,000
△3,000
ㆍ상수도사용료(예산절감)
1,620
1,800
△180
경정 2,250,000원*12월
경정 135,000원*12월
부서:
시설관리사업소
정책:
관광자원개발 및 관리
단위:
선바위 기반시설 확충 및 관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
ㆍ전화사용료(예산절감)
1,620
1,800
△180
ㆍ전기안전점검수수료(예산절감)
2,160
2,400
△240
ㆍ오수처리시설 전기요금(예산절감)
4,320
4,800
△480
―고추홍보전시관
3,900
4,020
△120
ㆍ전기요금(예산절감)
1,080
1,200
△120
―민물고기전시관
6,612
7,332
△720
ㆍ전기요금(예산절감)
4,320
4,800
△480
ㆍ전기안전점검수수료(예산절감)
2,160
2,400
△240
―오폐수전기요금(예산절감)
3,240
3,600
△360
―효공원,육교가로등 전기요금(예산절감)
4,320
4,800
△480
○연료비
20,539
22,439
△1,900
―고추홍보전시관(예산절감)
17,100
19,000
△1,900
○시설장비유지비
29,051
31,716
△2,665
―선바위관광지
9,549
10,476
△927
ㆍ건물유지비(예산절감)
3,489
3,876
△387
ㆍ분재전시관 유지관리비(예산절감)
1,620
1,800
△180
ㆍ분수 및 음악전기시설 유지비(예산절감)
1,080
1,200
△120
ㆍ선바위경관 조명, 공원시설물 전기시설유
지비(예산절감)
1,080
1,200
△120
ㆍ효공원 유지관리비(예산절감)
1,080
1,200
△120
―고추홍보전시관
4,052
4,240
△188
ㆍ건물유지비(예산절감)
1,692
1,880
△188
―오수처리시설 위탁관리비(예산절감)
4,800
6,000
△1,200
―민물고기생태공원 유지관리(예산절감)
1,800
2,000
△200
―고추홍보전시관 홈페이지 유지관리(예산절
감)
450
600
△150
경정 45,000원*3대*12월
경정 180,000원*12월
경정 360,000원*12월
경정 90,000원*12월
경정 360,000원*12월
경정 180,000원*12월
경정 270,000원*12월
경정 360,000원*12월
경정 17,100,000원*1식
경정 3,489,000원*1식
경정 270,000원*6월
경정 90,000원*12월
경정 90,000원*12월
경정 90,000원*12월
경정 1,692,000원*1식
경정 400,000원*12월
경정 450,000원*4회
경정 37,500원*12월
202
여비
4,840
5,040
△200
01
국내여비
4,840
5,040
△200
○선바위관광지 업무추진(예산절감)
4,840
5,040
△200
경정 4,840,000원
206
재료비
20,687
22,980
△2,293
01
재료비
20,687
22,980
△2,293
부서:
시설관리사업소
정책:
관광자원개발 및 관리
단위:
선바위 기반시설 확충 및 관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○분재,야생화,취미클럽 작품전시회재료구입(예
산절감)
3,600
4,000
△400
○농약구입(살충제, 살균제,영양제)(예산절감)
972
1,080
△108
○분재용 옥비(예산절감)
900
1,000
△100
○분갈이 사토구입(녹석토,적옥토)(예산절감)
2,340
2,600
△260
○분재전시관 분경화분 구입(예산절감)
1,500
2,000
△500
○보충용 물고기 구입(예산절감)
3,240
3,600
△360
○물고기 먹이 구입(예산절감)
1,215
1,350
△135
○전기자재구입(예산절감)
1,620
1,800
△180
○민물고기전시관 여과기 필터구입(예산절감)
900
1,000
△100
○선바위관광지 야외조경수용 비료구입(예산절
감)
1,350
1,500
△150
경정 90,000원*20명*2종
경정 27,000원*3종*12월
경정 20,000원*45포
경정 9,000원*260포
경정 100,000원*15개
경정 2,700원*12종*50마리*2회
경정 13,500원*3종*30포
경정 270,000원*3종*2회
경정 45,000원*20개
경정 13,500원*100포
207
연구개발비
8,500
10,000
△1,500
02
전산개발비
8,500
10,000
△1,500
○분재전시 홈페이지 웹접근성 개선(예산절감)
6,000
10,000
△4,000
○EST설계프로그램 구입
2,500
0
2,500
경정 6,000,000원*1식
2,500,000원*1식
401
시설비및부대비
16,000
2,000
14,000
01
시설비
14,000
0
14,000
○선바위관광지고압전기수전반교체
5,000
0
5,000
○분재전시관비닐온실시설물교체및보수
9,000
0
9,000
5,000,000원*1식
9,000,000원*1식
405
자산취득비
3,200
3,500
△300
01
자산및물품취득비
3,200
3,500
△300
○민물고기 영상물 3M 멀티미디어 교체(예산절
감)
2,700
3,000
△300
경정 2,700,000원*1대
행정운영경비(시설관리사업소)
208,513
210,792
△2,279
인력운영비
186,019
187,382
△1,363
인력운영비
186,019
187,382
△1,363
101
인건비
182,539
183,902
△1,363
08
기타직보수
97,676
99,039
△1,363
○전임계약직공무원(라급)
38,250
39,613
△1,363
―기본급(예산절감)
28,882
30,077
△1,195
―시간외근무수당(예산절감)
3,020
3,144
△124
경정 28,882,000원*1명
경정 5,591원*1명*45시간*12월
부서:
시설관리사업소
정책:
행정운영경비(시설관리사업소)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―연가보상비(예산절감)
1,068
1,112
△44
경정 1,684,780원*1명*1/30*19일
기본경비
22,494
23,410
△916
기본경비
22,494
23,410
△916
201
일반운영비
22,494
23,410
△916
01
사무관리비
20,550
21,250
△700
○일반수용비
20,550
21,250
△700
―부서운영수용비(예산절감)
6,300
7,000
△700
02
공공운영비
1,944
2,160
△216
○공공요금및제세
1,944
2,160
△216
―전화요금(예산절감)
1,944
2,160
△216
경정 54,000원*3대*12월