세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 자연생태공원관리사업소 ~ 자연생태공원관리사업소
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
청소년수련기반조성
단위:
체험수련시설확충 및 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
자연생태공원관리사업소
2,096,809
1,805,734
291,075
균 510,000
510,000
0
기 9,360
9,360
0
도 154,680
154,680
0
군 1,422,769
1,131,694
291,075
청소년수련기반조성
505,348
523,506
△18,158
균 110,000
110,000
0
기 9,360
9,360
0
도 4,680
4,680
0
군 381,308
399,466
△18,158
체험수련시설확충 및 운영
505,348
523,506
△18,158
균 110,000
110,000
0
기 9,360
9,360
0
도 4,680
4,680
0
군 381,308
399,466
△18,158
수련시설운영
282,146
294,954
△12,808
201
일반운영비
118,781
133,069
△14,288
01
사무관리비
19,574
22,180
△2,606
○일반수용비
8,074
9,360
△1,286
―수련시설홍보안내물제작(예산절감)
3,600
4,000
△400
―응급의약품구입(예산절감)
810
900
△90
―수련시설운동기구구입(예산절감)
450
500
△50
―쓰레기종량제봉투구입(예산절감)
1,080
1,200
△120
―본관식당주방용품구입(예산절감)
1,000
1,500
△500
―현수막제작
1,134
1,260
△126
ㆍ교육입소생환영현수막제작(대)(예산절감)
540
600
△60
ㆍ교육입소생환영현수막제작(소)(예산절감)
594
660
△66
○급량비
4,240
4,720
△480
―공원관리업무추진(예산절감)
4,240
4,720
△480
○피복비
6,760
7,100
△340
―수련원근무복구입(예산절감)
6,460
6,800
△340
○위탁교육비
500
1,000
△500
―프로그램운영 위탁교육비(예산절감)
500
1,000
△500
경정 2,000원*1,800부
경정 9,000원*30종*3회
경정 18,000원*25종*1회
경정 1,000원*90매*12회
경정 100,000원*10종*1회
경정 135,000원*4개
경정 66,000원*9개
경정 5,000원*8명*106일
경정 380,000원*17명
경정 100,000원*5명*1회
02
공공운영비
99,207
110,889
△11,682
○공공요금및제세
51,490
57,940
△6,450
―수련시설전기사용료(예산절감)
27,000
30,000
△3,000
경정 2,250,000원*12월
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
청소년수련기반조성
단위:
체험수련시설확충 및 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―수련시설정수기사용료(예산절감)
3,240
3,600
△360
―수련시설환경개선부담금(예산절감)
900
1,000
△100
―수련시설오수정화시설 위탁관리비(예산절감
)
3,240
3,600
△360
―수련시설배상책임보험료(예산절감)
4,000
5,000
△1,000
―수시보험료(예산절감)
270
300
△30
―수질검사수수료(예산절감)
600
1,200
△600
―숙박업및음식점영업 부가가치세(예산절감)
9,000
10,000
△1,000
○연료비
20,996
23,328
△2,332
―수련시설본관(예산절감)
15,120
16,800
△1,680
―수련시설사무실(예산절감)
5,876
6,528
△652
○시설장비유지비
24,541
27,441
△2,900
―소방시설관리유지비(예산절감)
1,800
2,000
△200
―야외공연장시설유지비(예산절감)
1,000
1,500
△500
―보일러시설유지비(예산절감)
1,800
2,000
△200
―오수정화조시설유지비(예산절감)
1,800
2,000
△200
―물탱크청소(예산절감)
1,200
1,600
△400
―수련시설가로등유지비(예산절감)
1,200
1,500
△300
―야외화장실유지보수비(예산절감)
900
1,000
△100
―강당음향무대조명기기유지비(예산절감)
500
1,000
△500
―식당주방시설유지비(예산절감)
800
1,000
△200
―챌린저코스시설유지비(예산절감)
800
1,000
△200
―등산로시설유지비(예산절감)
450
500
△50
―야외수영장시설유지비(예산절감)
450
500
△50
경정 54,000원*5대*12월
경정 450,000원*2회
경정 270,000원*12월
경정 4,000,000원*1회
경정 90,000원*3회
경정 150,000원*4회
경정 90,000,000원*1/10
경정 35,000원*135일*8시간*0.4톤
경정 1,360원*135일*8시간*4대
경정 1,800,000원*1식
경정 1,000,000원*1식
경정 450,000원*4개소*1회
경정 900,000원*1개소*2회
경정 600,000원*2회
경정 300,000원*4회
경정 450,000원*2회
경정 500,000원*1회
경정 100,000원*8종
경정 800,000원*1식
경정 450,000원*1식
경정 450,000원*1식
202
여비
12,880
13,440
△560
01
국내여비
12,880
13,440
△560
○수련시설 업무추진(예산절감)
12,880
13,440
△560
경정 70,000원*8명*23회
206
재료비
83,960
92,400
△8,440
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
청소년수련기반조성
단위:
체험수련시설확충 및 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
재료비
83,960
92,400
△8,440
○정수장소독약품구입(예산절감)
1,000
1,250
△250
○전기및음향자재구입(예산절감)
1,800
2,000
△200
○영양홍보특산물구입
4,725
5,250
△525
―고추장(예산절감)
2,700
3,000
△300
―초화주(예산절감)
2,025
2,250
△225
○수련생부식비(예산절감)
69,300
77,000
△7,700
○서바이벌총알구입(예산절감)
2,600
3,900
△1,300
○수련생프로그램운영 용품구입(예산절감)
2,000
3,000
△1,000
○소화기 구입
1,485
0
1,485
○고휘도 유도등 구입
1,050
0
1,050
경정 5,000원*200kg
경정 45,000원*20개*2회
경정 100,000원*27세트
경정 75,000원*27세트
경정 3,500원*9,900명*2식
경정 65,000원*40박스
경정 2,000,000원*1식
27,000원*55개
70,000원*15개
405
자산취득비
16,980
6,500
10,480
01
자산및물품취득비
16,980
6,500
10,480
○빔 프로젝트 구입(예산절감)
4,980
5,000
△20
○튀김기 구입
1,600
0
1,600
○업소용정수기 구입
6,000
0
6,000
○소장자료 보관 및 백업용 외장 하드 구입
300
0
300
○스캐너 구입
500
0
500
○빔프로젝트 스크린 구입
2,500
0
2,500
○보존식냉동고 구입(예산절감)
1,100
1,500
△400
경정 4,980,000원*1대
1,600,000원*1대
6,000,000원*1대
300,000원*1개
500,000원*1대
2,500,000원*1개
경정 1,100,000원*1대
수련시설환경개선
3,484
5,134
△1,650
206
재료비
700
2,350
△1,650
01
재료비
700
2,350
△1,650
○수련시설수목관리
700
1,350
△650
―비료구입(전액감)
0
500
△500
―병충해약품구입(예산절감)
350
500
△150
○야영장수목식재및이식(전액감)
0
1,000
△1,000
경정 3,500원*20조*5회
숙박시설운영
57,500
61,200
△3,700
201
일반운영비
41,700
45,400
△3,700
02
공공운영비
40,740
44,440
△3,700
○연료비
34,560
37,920
△3,360
―야생화관(예산절감)
11,340
12,600
△1,260
―반딧불이관(예산절감)
18,900
21,000
△2,100
경정 35,000원*135일*8시간*0.3톤
경정 35,000원*135일*8시간*0.5톤
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
청소년수련기반조성
단위:
체험수련시설확충 및 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○시설장비유지비
6,180
6,520
△340
―수련시설환경개선부담금(예산절감)
900
1,000
△100
―오수정화조시설위탁관리비
5,280
5,520
△240
ㆍ반딧불이관(예산절감)
2,880
3,120
△240
경정 450,000원*2회
경정 240,000원*12월
관광기반시설확충
1,402,857
1,091,706
311,151
균 400,000
400,000
0
도 150,000
150,000
0
군 852,857
541,706
311,151
반딧불이특구운영
1,402,857
1,091,706
311,151
균 400,000
400,000
0
도 150,000
150,000
0
군 852,857
541,706
311,151
반딧불이생태학교운영
108,587
109,693
△1,106
201
일반운영비
68,175
78,033
△9,858
01
사무관리비
17,946
19,940
△1,994
○일반수용비
15,660
17,400
△1,740
―반딧불이생태학교및천문대 홍보물제작(예산
절감)
4,500
5,000
△500
―반딧불이현수막제작(예산절감)
720
800
△80
―반딧불이생태공원관리용품구입(작업도구등)
(예산절감)
1,800
2,000
△200
―반딧불이생태학교 관리용품 구입(예산절감)
900
1,000
△100
―반딧불이 사육소모품 구입(예산절감)
4,500
5,000
△500
―반딧불이사육실관리(먹이등)(예산절감)
2,700
3,000
△300
―반딧불이생태학교및천문대 운영 도서구입(
예산절감)
540
600
△60
○급량비
2,286
2,540
△254
―반딧불이생태학교및천문대운영 업무추진(예
산절감)
2,286
2,540
△254
경정 500원*2종*4,500매
경정 80,000원*9회
경정 50,000원*4종*9회
경정 50,000원*2종*9회
경정 100,000원*5종*9회
경정 45,000원*5종*12월
경정 20,000원*9종*3회
경정 4,500원*4명*127일
02
공공운영비
50,229
58,093
△7,864
○공공요금및제세
24,700
28,000
△3,300
―생태학교전기사용료(예산절감)
14,040
15,600
△1,560
―생태학교전화사용료(예산절감)
648
720
△72
―생태학교전기안전점검수수료(예산절감)
2,376
2,640
△264
―생태학교및공원 배상책임보험료(예산절감)
4,000
5,000
△1,000
―생태학교오수정화시설위탁관리비(예산절감)
3,240
3,600
△360
경정 1,170,000원*12월
경정 54,000원*1대*12월
경정 198,000원*1개소*12월
경정 4,000,000원*1회
경정 270,000원*1개소*12월
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
관광기반시설확충
단위:
반딧불이특구운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―정수기유지관리비(예산절감)
216
240
△24
―환경개선부담금(예산절감)
180
200
△20
○연료비
14,084
17,376
△3,292
―반딧불이생태학교운영(예산절감)
1,642
1,824
△182
―반딧불이서식지(온실)(예산절감)
12,442
15,552
△3,110
○시설장비유지비
11,445
12,717
△1,272
―반딧불이생태학교유지관리(예산절감)
1,775
1,972
△197
―반딧불이서식지 유지관리(예산절감)
1,030
1,145
△115
―청사경비시스템 위탁관리비(예산절감)
3,240
3,600
△360
―오수정화조 시설유지비(예산절감)
1,800
2,000
△200
―생태학교&천문대 관람시설 방역(예산절감)
900
1,000
△100
―반딧불이천문대 외관청소비(예산절감)
2,700
3,000
△300
경정 18,000원*12월
경정 90,000원*2회
경정 950원*135일*8시간*0.8㎉*2대
경정 24,000원*144일*18시간*0.2톤
경정 1,774,500원*1동
경정 1,030,000원*1동
경정 270,000원*12월
경정 900,000원*2회
경정 450,000원*2회
경정 2,700,000원*1회
202
여비
7,182
7,560
△378
01
국내여비
7,182
7,560
△378
○반딧불이생태학교 업무추진(예산절감)
7,182
7,560
△378
경정 66,500원*4명*27회
206
재료비
4,320
4,800
△480
01
재료비
4,320
4,800
△480
○반딧불이공원관리
4,320
4,800
△480
―병충해 약품구입(예산절감)
540
600
△60
―비료구입(예산절감)
450
500
△50
―예취기 유류구입(예산절감)
180
200
△20
―종묘구입(예산절감)
2,700
3,000
△300
―꽃묘구입(예산절감)
450
500
△50
경정 10,000원*18조*3회
경정 5,000원*45포*2회
경정 2,000원*45ℓ*2회
경정 10,000원*3종*90봉
경정 500원*900개
301
일반보상금
3,510
3,900
△390
07
민간인국외여비
3,510
3,900
△390
○반딧불이 한일 정기교류행사 참석(예산절감)
3,510
3,900
△390
경정 1,170,000원*3명*1회
401
시설비및부대비
10,000
0
10,000
01
시설비
10,000
0
10,000
○지역특화발전특구 우수특구 상사업비
10,000
0
10,000
10,000,000원*1식
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
관광기반시설확충
단위:
반딧불이특구운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
반딧불이천문대운영
5,670
6,713
△1,043
201
일반운영비
5,670
6,713
△1,043
01
사무관리비
2,700
3,000
△300
○일반수용비
2,700
3,000
△300
―천문대관리 운영용품구입(예산절감)
2,700
3,000
△300
경정 90,000원*5종*6회
02
공공운영비
2,970
3,713
△743
○연료비
2,970
3,713
△743
―반딧불이천문대운영(예산절감)
2,970
3,713
△743
경정 1,500원*120일*10시간*1.65㎉
반딧불이생태체험마을조성
1,106,100
905,300
200,800
균 400,000
400,000
0
도 120,000
120,000
0
군 586,100
385,300
200,800
401
시설비및부대비
1,106,100
905,300
200,800
균 400,000
400,000
0
도 120,000
120,000
0
군 586,100
385,300
200,800
01
시설비
1,091,080
890,280
200,800
○반딧불이생태체험마을 부지매입
300,000
100,000
200,000
○반딧불이생태체험마을 부지매입
2,200
1,400
800
―감정수수료
1,200
400
800
―등기이전료
1,000
1,000
0
경정 10,000원*30,000㎡
경정 300,000,000원*2/1,000*2개사
경정 50,000원*20필지
반딧불이생태체험마을조성
112,500
0
112,500
207
연구개발비
110,000
0
110,000
01
연구용역비
110,000
0
110,000
○반딧불이생태공원 제2종지구단위계획수립용역
110,000
0
110,000
―제2종지구단위계획수립
55,000
0
55,000
―사전환경성검토
20,000
0
20,000
―사전재해영향성검토
22,000
0
22,000
―교통성검토
3,000
0
3,000
―문화재지표조사
10,000
0
10,000
55,000,000원*1식
20,000,000원*1식
22,000,000원*1식
3,000,000원*1식
10,000,000원*1식
405
자산취득비
2,500
0
2,500
01
자산및물품취득비
2,500
0
2,500
○설계프로그램구입(EST SYSTEM)
2,500
0
2,500
2,500,000원*1식
행정운영경비(자연생태공원관리사업소)
188,604
190,522
△1,918
인력운영비
146,104
148,022
△1,918
인력운영비
146,104
148,022
△1,918
101
인건비
142,544
144,462
△1,918
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
행정운영경비(자연생태공원관리사업소)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
08
기타직보수
104,669
106,587
△1,918
○전임계약직공무원(라급)
38,005
39,370
△1,365
―기본급
28,879
30,074
△1,195
―시간외근무수당
3,019
3,144
△125
―연가보상비
1,067
1,112
△45
○전임계약공무원(마급)
66,664
67,217
△553
―기본급
25,130
24,612
518
―기본급
25,176
26,178
△1,002
―시간외근무수당
2,627
2,573
54
―시간외근무수당
2,632
2,737
△105
―연가보상비
1,859
1,877
△18
경정 28,879,000원*1명
경정 5,590원*1명*45시간*12월
경정 1,684,609원*1명*19일*1/30
경정 25,130,000원*1명
경정 25,176,000원*1명
경정 4,864원*1명*45시간*12월
경정 4,873원*1명*45시간*12월
경정 1,467,260원*2명*19일*1/30