세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 재무과 ~ 재무과
부서:
재무과
정책:
재정 운영
단위:
부과관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
재무과
21,993,190
21,838,807
154,383
도 17,000
17,000
0
군 21,976,190
21,821,807
154,383
재정 운영
297,930
317,036
△19,106
도 2,000
2,000
0
군 295,930
315,036
△19,106
부과관리
153,020
161,520
△8,500
도 1,000
1,000
0
군 152,020
160,520
△8,500
지방세정운영
99,920
104,740
△4,820
201
일반운영비
55,440
59,340
△3,900
01
사무관리비
20,680
22,980
△2,300
○일반수용비
15,470
17,300
△1,830
―예산절감
△1,830
0
△1,830
○급량비
4,230
4,700
△470
―지방세부과업무추진(예산절감)
4,230
4,700
△470
경정 4,230,000원
02
공공운영비
34,760
36,360
△1,600
○시설장비유지비
14,400
16,000
△1,600
―예산절감
△1,600
0
△1,600
202
여비
17,480
18,400
△920
01
국내여비
17,480
18,400
△920
○부과업무추진(예산절감)
14,480
15,400
△920
경정 14,480,000원
보유세제 및 과표운영
6,080
6,160
△80
202
여비
1,600
1,680
△80
01
국내여비
1,600
1,680
△80
○과표업무추진(예산절감)
1,600
1,680
△80
경정 1,600,000원
개별주택가격조사
44,020
47,620
△3,600
201
일반운영비
34,540
38,140
△3,600
01
사무관리비
34,540
38,140
△3,600
○일반수용비
29,080
32,680
△3,600
―예산절감
△3,600
0
△3,600
징수관리
50,240
52,376
△2,136
체납세 징수
18,064
19,260
△1,196
201
일반운영비
8,064
8,960
△896
01
사무관리비
8,064
8,960
△896
○일반수용비
6,714
7,460
△746
―예산절감
△746
0
△746
○급량비
1,350
1,500
△150
―예산절감
△150
0
△150
부서:
재무과
정책:
재정 운영
단위:
징수관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
202
여비
6,000
6,300
△300
01
국내여비
6,000
6,300
△300
○징수업무추진(예산절감)
6,000
6,300
△300
경정 6,000,000원
세외수입관리
32,176
33,116
△940
201
일반운영비
7,470
8,300
△830
01
사무관리비
2,790
3,100
△310
○일반수용비
1,890
2,200
△310
―예산절감
△310
0
△310
02
공공운영비
4,680
5,200
△520
○시설장비유지비
4,680
5,200
△520
―세외수입 전산서버유지보수비(예산절감)
4,680
5,200
△520
경정 4,680,000원*1식
202
여비
2,690
2,800
△110
01
국내여비
2,690
2,800
△110
○세외수입 업무추진(예산절감)
2,690
2,800
△110
경정 2,690,000원
회계관리
94,670
103,140
△8,470
도 1,000
1,000
0
군 93,670
102,140
△8,470
복식부기제도운영
33,200
36,700
△3,500
201
일반운영비
30,640
34,040
△3,400
01
사무관리비
24,160
26,840
△2,680
○일반수용비
23,320
26,000
△2,680
―예산절감
△2,680
0
△2,680
02
공공운영비
6,480
7,200
△720
○시설장비유지비
6,480
7,200
△720
―예산절감
△720
0
△720
202
여비
2,560
2,660
△100
01
국내여비
2,560
2,660
△100
○복식부기업무추진(예산절감)
2,560
2,660
△100
경정 2,560,000원
계약및지출관리
58,140
63,110
△4,970
201
일반운영비
38,970
43,300
△4,330
01
사무관리비
36,810
40,900
△4,090
○일반수용비
16,200
18,000
△1,800
―예산절감
△1,800
0
△1,800
○운영수당
14,400
16,000
△1,600
―예산절감
△1,600
0
△1,600
○급량비
6,210
6,900
△690
―예산절감
△690
0
△690
부서:
재무과
정책:
재정 운영
단위:
회계관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
02
공공운영비
2,160
2,400
△240
○시설장비유지비
2,160
2,400
△240
―회계관리프로그램 유지보수(예산절감)
2,160
2,400
△240
경정 2,160,000원*1식
202
여비
12,170
12,810
△640
01
국내여비
12,170
12,810
△640
○경리업무추진
12,170
12,810
△640
경정 12,170,000원
재산관리
1,616,004
1,337,109
278,895
도 15,000
15,000
0
군 1,601,004
1,322,109
278,895
관용차량관리
576,419
461,955
114,464
관용차량구입
470,000
335,000
135,000
405
자산취득비
470,000
335,000
135,000
01
자산및물품취득비
470,000
335,000
135,000
○관용차량구입
470,000
335,000
135,000
―청소차(노면청소차)
135,000
0
135,000
135,000,000원*1대
관용차량 유지관리
106,419
126,955
△20,536
201
일반운영비
100,569
120,955
△20,386
01
사무관리비
2,129
2,365
△236
○일반수용비
2,129
2,365
△236
―예산절감
△236
0
△236
02
공공운영비
98,440
118,590
△20,150
○공공요금및제세
23,740
35,590
△11,850
―예산절감
△11,850
0
△11,850
○차량선박비
74,700
83,000
△8,300
―예산절감
△8,300
0
△8,300
202
여비
2,850
3,000
△150
01
국내여비
2,850
3,000
△150
○도단위운전기사체육대회(예산절감)
2,850
3,000
△150
경정 2,850,000원
국공유재산관리
1,039,585
875,154
164,431
도 15,000
15,000
0
군 1,024,585
860,154
164,431
군유건물유지관리
234,058
259,167
△25,109
201
일반운영비
209,747
233,044
△23,297
01
사무관리비
8,253
9,170
△917
○일반수용비
8,253
9,170
△917
―예산절감
△917
0
△917
02
공공운영비
201,494
223,874
△22,380
○공공요금및제세
116,920
129,910
△12,990
부서:
재무과
정책:
재산관리
단위:
국공유재산관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―예산절감
△12,990
0
△12,990
○연료비
55,296
61,436
△6,140
―예절절감
△6,140
0
△6,140
○시설장비유지비
29,278
32,528
△3,250
―예산절감
△3,250
0
△3,250
206
재료비
16,311
18,123
△1,812
01
재료비
16,311
18,123
△1,812
○본청전기재료구입
4,248
4,720
△472
―예산절감
△472
0
△472
○냉동기가동약제구입
1,422
1,580
△158
―예산절감
△158
0
△158
○보일러가동약제구입
3,267
3,630
△363
―예산절감
△363
0
△363
○오수정화처리시설
7,374
8,193
△819
―예산절감
△819
0
△819
공유재산관리
56,999
37,459
19,540
201
일반운영비
31,139
31,299
△160
01
사무관리비
1,440
1,600
△160
○급량비
1,440
1,600
△160
―예산절감
△160
0
△160
202
여비
5,860
6,160
△300
01
국내여비
5,860
6,160
△300
○재산관리업무추진(예산절감)
5,860
6,160
△300
경정 5,860,000원
207
연구개발비
20,000
0
20,000
01
연구용역비
20,000
0
20,000
○구 영양보건소 노후건물 정밀안전진단실시
20,000
0
20,000
20,000,000원*1식
군유건물정비
693,528
563,528
130,000
401
시설비및부대비
693,528
563,528
130,000
01
시설비
690,000
560,000
130,000
○군청화장실 리모델링 공사
230,000
150,000
80,000
○영양읍청사 리모델링공사
200,000
150,000
50,000
경정 230,000,000원*1식
경정 200,000,000원*1식
공유재산 취득
40,000
0
40,000
401
시설비및부대비
40,000
0
40,000
01
시설비
40,000
0
40,000
○공중보건의 숙소 환경정비 및 건물보수공사
40,000
0
40,000
40,000,000원*1식
행정운영경비(재무과)
20,018,756
20,124,162
△105,406
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비(공통)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
인력운영비(공통)
20,000,756
20,104,962
△104,206
인력운영비
20,000,756
20,104,962
△104,206
101
인건비
18,914,336
19,018,542
△104,206
02
수당
2,766,627
2,933,331
△166,704
○시간외근무수당
1,382,556
1,549,260
△166,704
―5급(예산절감)
61,128
68,768
△7,640
―6급(예산절감)
307,212
345,613
△38,401
―7급(예산절감)
365,095
410,732
△45,637
―8급(예산절감)
221,308
248,972
△27,664
―9급(예산절감)
161,092
181,229
△20,137
―농촌지도관(예산절감)
9,219
10,372
△1,153
―농촌지도사(21호봉이상)(예산절감)
44,934
50,551
△5,617
―농촌지도사(20호봉이하)(예산절감)
10,479
11,789
△1,310
―연구사(예산절감)
3,830
4,309
△479
―기능6급(예산절감)
3,990
4,489
△499
―기능7급(예산절감)
21,477
24,161
△2,684
―기능8급(예산절감)
70,562
79,383
△8,821
―기능9급(예산절감)
40,273
45,308
△5,035
―기능10급(예산절감)
13,013
14,640
△1,627
경정 9,796원*13명*40시간*12월
경정 8,312원*77명*40시간*12월
경정 7,457원*102명*40시간*12월
경정 6,682원*69명*40시간*12월
경정 5,993원*56명*40시간*12월
경정 9,603원*2명*40시간*12월
경정 7,801원*12명*40시간*12월
경정 7,277원*3명*40시간*12월
경정 7,978원*1명*40시간*12월
경정 8,312원*1명*40시간*12월
경정 7,457원*6명*40시간*12월
경정 6,682원*22명*40시간*12월
경정 5,993원*14명*40시간*12월
경정 5,422원*5명*40시간*12월
08
기타직보수
241,480
178,982
62,498
○임용대기후보자 실무수습 인건비
241,480
178,982
62,498
―기본급
158,444
146,799
11,645
ㆍ임용대기후보자(11개월)
121,539
117,275
4,264
ㆍ임용대기후보자(9개월)
36,905
0
36,905
ㆍ임용대기후보자(6개월)(전액감)
0
29,524
△29,524
―정액급식비
25,116
0
25,116
ㆍ임용대기후보자(11개월)
19,266
0
19,266
ㆍ임용대기후보자(9개월)
5,850
0
5,850
경정 820,100원*13명*11.4월
820,100원*5명*9월
130,000원*13명*11.4월
130,000원*5명*9월
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비(공통)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―수당
34,736
32,183
2,553
ㆍ임용대기후보자(11개월)
26,645
25,710
935
ㆍ임용대기후보자(9개월)
8,091
0
8,091
ㆍ임용대기후보자(6개월)(전액감)
0
6,473
△6,473
―교통보조비
23,184
0
23,184
ㆍ임용대기후보자(11개월)
17,784
0
17,784
ㆍ임용대기후보자(9개월)
5,400
0
5,400
○[사회복지전담공무원분권교부세 311,757천원]
0
0
0
경정 5,993원*13명*11.4월*30시간
5,993원*5명*9월*30시간
120,000원*13명*11.4월
120,000원*5명*9월
기본경비
13,800
15,000
△1,200
기본경비
13,800
15,000
△1,200
201
일반운영비
13,800
15,000
△1,200
01
사무관리비
13,800
15,000
△1,200
○일반수용비
10,800
12,000
△1,200
―부서운영수용비(예산절감)
10,800
12,000
△1,200