세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 산림축산과 ~ 산림축산과
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산림자원기반조성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
산림축산과
11,988,898
10,965,310
1,023,588
국 2,780,600
2,470,530
310,070
균 1,937,400
1,887,400
50,000
기 61,193
76,592
△15,399
도 1,457,018
1,345,997
111,021
군 5,752,687
5,184,791
567,896
임업경쟁력강화
10,068,452
9,105,095
963,357
국 2,699,490
2,389,304
310,186
균 1,656,400
1,606,400
50,000
도 1,251,347
1,142,731
108,616
군 4,461,215
3,966,660
494,555
산림자원기반조성
3,223,080
2,685,572
537,508
국 1,541,748
1,231,562
310,186
균 50,000
50,000
0
도 361,032
292,416
68,616
군 1,270,300
1,111,594
158,706
숲가꾸기사업
2,434,472
1,904,534
529,938
국 1,384,778
1,074,592
310,186
도 319,204
250,588
68,616
군 730,490
579,354
151,136
101
인건비
550,705
300,537
250,168
국 330,424
179,895
150,529
도 73,762
40,951
32,811
군 146,519
79,691
66,828
10
기간제근로자등보수
550,705
300,537
250,168
○산림조사단 운영
16,853
14,877
1,976
경정 56,176원*1명*300일
국 10,112
8,528
1,584
도 2,225
2,108
117
군 4,516
4,241
275
○산림바이오매스수집단 운영
266,926
285,660
△18,734
경정 50,174원*20명*266일
국 160,156
171,367
△11,211
도 36,302
38,843
△2,541
군 70,468
75,450
△4,982
○공공산림가꾸기
266,926
0
266,926
50,174원*20명*266일
국 160,156
0
160,156
도 35,235
0
35,235
군 71,535
0
71,535
201
일반운영비
8,400
9,780
△1,380
국 5,040
5,476
△436
도 1,138
1,271
△133
군 2,222
3,033
△811
02
공공운영비
8,400
9,780
△1,380
○목재파쇄기 유류대
2,400
3,340
△940
경정 1,500원*80ℓ*20회
국 1,440
1,870
△430
도 326
434
△108
군 634
1,036
△402
○산림바이오매스작업용 기계톱 유류대
1,500
3,440
△1,940
경정 1,500원*50ℓ*20회
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산림자원기반조성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 900
1,926
△1,026
도 203
447
△244
군 397
1,067
△670
○산림바이오매스 장비유지비
1,500
3,000
△1,500
경정 1,500,000원*1대
국 900
1,680
△780
도 203
390
△187
군 397
930
△533
○공공산림가꾸기 기계톱유류대
1,500
0
1,500
1,500원*50ℓ*20회
국 900
0
900
도 203
0
203
군 397
0
397
○공공산림가꾸기 장비유지비
1,500
0
1,500
1,500,000원*1대
국 900
0
900
도 203
0
203
군 397
0
397
206
재료비
16,928
16,649
279
국 10,156
10,621
△465
도 2,285
2,360
△75
군 4,487
3,668
819
01
재료비
16,928
16,649
279
○산림바이오매스수집단안전및작업도구구입
11,745
16,649
△4,904
경정 587,250원*20명
국 7,046
10,621
△3,575
도 1,596
2,360
△764
군 3,103
3,668
△565
○공공산림가꾸기안전및작업장비구입
5,183
0
5,183
259,150원*20명
국 3,110
0
3,110
도 689
0
689
군 1,384
0
1,384
301
일반보상금
21,600
15,180
6,420
국 18,720
12,144
6,576
도 980
897
83
군 1,900
2,139
△239
10
행사실비보상금
21,600
15,180
6,420
○산림조사단 교육훈련비(전액감)
0
1,080
△1,080
국 0
1,080
△1,080
○산림바이오매스수집단 교육여비
3,600
6,000
△2,400
경정 90,000원*40명
국 2,160
3,360
△1,200
도 490
780
△290
군 950
1,860
△910
○산림조사단 교육여비(전액감)
0
900
△900
국 0
504
△504
도 0
117
△117
군 0
279
△279
○공공산림가꾸기 교육훈련비
7,200
0
7,200
180,000원*40명
국 7,200
0
7,200
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산림자원기반조성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○공공산림가꾸기 교육여비
3,600
0
3,600
90,000원*40명
국 2,160
0
2,160
도 490
0
490
군 950
0
950
401
시설비및부대비
1,749,471
1,504,388
245,083
국 972,816
836,456
136,360
도 227,995
196,069
31,926
군 548,660
471,863
76,797
01
시설비
1,630,362
1,404,791
225,571
○숲가꾸기사업(1,300ha)
1,466,212
1,240,641
225,571
경정 1,466,212,000원*1식
국 815,214
689,821
125,393
도 192,074
161,531
30,543
군 458,924
389,289
69,635
02
감리비
84,500
71,500
13,000
○숲가꾸기사업 감리용역
84,500
71,500
13,000
경정 65,000원*1,300ha
국 46,982
39,754
7,228
도 11,069
9,309
1,760
군 26,449
22,437
4,012
03
시설부대비
34,609
28,097
6,512
○산림바이오매스사업 장비임차
1,000
0
1,000
200,000원*5회
국 600
0
600
도 135
0
135
군 265
0
265
○숲가꾸기사업
29,325
24,813
4,512
경정 1,466,212,000원*2/100
국 16,346
13,807
2,539
도 2,620
3,267
△647
군 10,359
7,739
2,620
○공공산림가꾸기 장비임차
1,000
0
1,000
200,000원*5회
국 600
0
600
도 135
0
135
군 265
0
265
402
민간자본이전
37,368
0
37,368
국 22,422
0
22,422
도 5,092
0
5,092
군 9,854
0
9,854
02
민간대행사업비
37,368
0
37,368
○산림바이오매스수집단운영 대행수수료
18,684
0
18,684
18,684,000원*1식
국 11,211
0
11,211
도 2,546
0
2,546
군 4,927
0
4,927
○공공산림가꾸기 대행수수료
18,684
0
18,684
18,684,000원*1식
국 11,211
0
11,211
도 2,546
0
2,546
군 4,927
0
4,927
405
자산취득비
50,000
58,000
△8,000
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산림자원기반조성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 25,200
30,000
△4,800
도 7,952
9,040
△1,088
군 16,848
18,960
△2,112
01
자산및물품취득비
50,000
58,000
△8,000
○산림바이오매스 수집활용장비 구입
2,000
10,000
△8,000
경정 1,000,000원*2개
국 1,200
6,000
△4,800
도 272
1,360
△1,088
군 528
2,640
△2,112
공원및꽃길조성관리
271,380
255,250
16,130
206
재료비
37,730
41,600
△3,870
01
재료비
37,730
41,600
△3,870
○공원및꽃길조성 재료비
37,730
41,600
△3,870
―도로변꽃길조성 꽃묘구입
28,350
31,500
△3,150
―도로변꽃길조성지시비용비료구입
4,080
4,800
△720
경정 3,500원*3종*450본*6개읍면
경정 8,000원*85포*6개읍면
401
시설비및부대비
51,800
31,800
20,000
01
시설비
35,000
15,000
20,000
○등산로 입구 쉼터 조성
20,000
0
20,000
20,000,000원*1식
가로수및수목관리
163,455
172,015
△8,560
201
일반운영비
7,985
15,985
△8,000
01
사무관리비
6,485
14,485
△8,000
○일반수용비
1,000
9,000
△8,000
―항공사진 구입(전액감)
0
8,000
△8,000
202
여비
13,440
14,000
△560
01
국내여비
13,440
14,000
△560
○조림및숲가꾸기사업추진
13,440
14,000
△560
경정 70,000원*8명*24회
산림지리정보지원사업
1,500
2,530
△1,030
국 450
1,480
△1,030
도 315
315
0
군 735
735
0
405
자산취득비
1,500
2,530
△1,030
국 450
1,480
△1,030
도 315
315
0
군 735
735
0
01
자산및물품취득비
1,500
2,530
△1,030
○임업통계조사용 PC구입(전액감)
0
1,030
△1,030
국 0
1,030
△1,030
산림경영계획
21,600
21,600
0
국 10,800
10,800
0
도 3,240
3,240
0
군 7,560
7,560
0
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산림자원기반조성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
401
시설비및부대비
0
21,600
△21,600
국 0
10,800
△10,800
도 0
3,240
△3,240
군 0
7,560
△7,560
01
시설비
0
21,600
△21,600
○산림경영계획작성(과목경정)
0
21,600
△21,600
국 0
10,800
△10,800
도 0
3,240
△3,240
군 0
7,560
△7,560
402
민간자본이전
21,600
0
21,600
국 10,800
0
10,800
도 3,240
0
3,240
군 7,560
0
7,560
02
민간대행사업비
21,600
0
21,600
○산림경영계획작성(과목경정)
21,600
0
21,600
10,800원*2,000ha
국 10,800
0
10,800
도 3,240
0
3,240
군 7,560
0
7,560
임업통계조사
1,030
0
1,030
국 1,030
0
1,030
405
자산취득비
1,030
0
1,030
국 1,030
0
1,030
01
자산및물품취득비
1,030
0
1,030
○임업통계조사용 PC구입
1,030
0
1,030
1,030,000원*1대
국 1,030
0
1,030
산지개발사업
3,489,767
3,389,190
100,577
국 31,000
31,000
0
균 1,546,400
1,496,400
50,000
도 429,560
429,560
0
군 1,482,807
1,432,230
50,577
산촌생태마을 조성
145,000
95,000
50,000
균 136,000
86,000
50,000
도 4,500
4,500
0
군 4,500
4,500
0
307
민간이전
50,000
0
50,000
균 50,000
0
50,000
02
민간경상보조
50,000
0
50,000
○우수산촌생태마을조성사업지원
50,000
0
50,000
50,000,000원*1식
균 50,000
0
50,000
양묘장및자생화공원관리
49,793
51,524
△1,731
201
일반운영비
3,187
3,528
△341
02
공공운영비
3,187
3,528
△341
○공공요금및제세
748
820
△72
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산지개발사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―일월산자생화공원관리사 전기요금(예산절감
)
324
360
△36
―일월산자생화공원 화장실 분뇨수거료(예산
절감)
324
360
△36
○시설장비유지비
2,439
2,708
△269
―양묘장관리용 예취기 유류대(예산절감)
465
516
△51
―일월산자생화공원 양수기 유류대(예산절감)
465
516
△51
―잔디깍기 기계 유류대(예산절감)
465
516
△51
―양묘장관리용 예취기 칼날구입(예산절감)
144
160
△16
―기계톱및예취기수리(예산절감)
900
1,000
△100
경정 27,000원*12월
경정 54,000원*6회
경정 1,720원*90ℓ*3회
경정 1,720원*90ℓ*3회
경정 1,720원*90ℓ*3회
경정 8,000원*9개*2대
경정 900,000원*1식
206
재료비
12,150
13,500
△1,350
01
재료비
12,150
13,500
△1,350
○양묘장, 야생화원 관리자재구입
12,150
13,500
△1,350
―비료구입(예산절감)
3,600
4,000
△400
―농약구입(예산절감)
1,350
1,500
△150
―묘목구입(예산절감)
2,700
3,000
△300
―꽃묘구입(예산절감)
4,500
5,000
△500
경정 7,200원*250포*2회
경정 4,500원*150병*2회
경정 3,000원*900본
경정 1,800원*2,500포기
405
자산취득비
760
800
△40
01
자산및물품취득비
760
800
△40
○양묘장 및 야생화원관리용 예취기 구입(예산
절감)
760
800
△40
경정 380,000원*2대
사방사업
139,566
93,674
45,892
308
자치단체등이전
139,566
93,674
45,892
05
자치단체간부담금
139,566
93,674
45,892
○사방사업
139,566
93,674
45,892
―사방댐
137,676
91,784
45,892
경정 22,946,000원*6개소
임업소득사업 지도
26,030
19,520
6,510
201
일반운영비
4,600
5,100
△500
01
사무관리비
4,600
5,100
△500
○일반수용비
2,700
3,000
△300
―임업기술및소득사업 홍보물제작(예산절감)
1,080
1,200
△120
―농림사업(산림분야)안내책자 제작(예산절감
)
1,620
1,800
△180
○급량비
1,900
2,100
△200
경정 5,400원*200부
경정 5,400원*300부
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산지개발사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―산지개발사업추진(예산절감)
1,900
2,100
△200
경정 5,000원*4명*95일
202
여비
9,800
10,290
△490
01
국내여비
9,800
10,290
△490
○산지개발사업추진(예산절감)
9,800
10,290
△490
경정 70,000원*4명*35일
301
일반보상금
11,630
4,130
7,500
10
행사실비보상금
11,630
4,130
7,500
○산촌생태마을 자문위원 초청강연
1,200
0
1,200
○산촌생태마을 선진지 견학
6,300
0
6,300
150,000원*2시간*4회
70,000원*30명*3회
산림재해지 복구
31,100
31,194
△94
201
일반운영비
310
344
△34
02
공공운영비
310
344
△34
○시설장비유지비
310
344
△34
―재해위험목제거 기계톱유류대(예산절감)
310
344
△34
경정 1,720원*180ℓ
405
자산취득비
1,140
1,200
△60
01
자산및물품취득비
1,140
1,200
△60
○재해위험목 제거용 기계톱 구입(예산절감)
1,140
1,200
△60
경정 570,000원*2대
산림보호
3,355,605
3,030,333
325,272
국 1,126,742
1,126,742
0
균 60,000
60,000
0
도 460,755
420,755
40,000
군 1,708,108
1,422,836
285,272
산불방지대책(국비자본)
149,097
149,097
0
국 59,639
59,639
0
도 26,837
26,837
0
군 62,621
62,621
0
206
재료비
69,500
59,500
10,000
국 27,800
23,800
4,000
도 12,510
10,710
1,800
군 29,190
24,990
4,200
01
재료비
69,500
59,500
10,000
○산불진화장비구입
10,000
0
10,000
200,000원*50개
국 4,000
0
4,000
도 1,800
0
1,800
군 4,200
0
4,200
405
자산취득비
53,000
63,000
△10,000
국 21,200
25,200
△4,000
도 9,540
11,340
△1,800
군 22,260
26,460
△4,200
01
자산및물품취득비
53,000
63,000
△10,000
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산림보호
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○산불진화차 구입
40,000
50,000
△10,000
경정 40,000,000원*1대
국 16,000
20,000
△4,000
도 7,200
9,000
△1,800
군 16,800
21,000
△4,200
산불예방사업
232,730
76,728
156,002
101
인건비
136,530
8,850
127,680
10
기간제근로자등보수
136,530
8,850
127,680
○산불감시원 피복구입
9,000
3,000
6,000
○산불감시원 인건비
121,680
0
121,680
경정 100,000원*90착
39,000원*60명*52일
201
일반운영비
55,451
46,688
8,763
01
사무관리비
47,110
37,420
9,690
○일반수용비
8,730
9,700
△970
―산불조심깃발(예산절감)
2,700
3,000
△300
―순산깃발(예산절감)
900
1,000
△100
―도로변교량용산불조심깃발(예산절감)
2,700
3,000
△300
―차량용삼각깃발(예산절감)
1,350
1,500
△150
―현수막 제작(예산절감)
1,080
1,200
△120
○피복비
28,380
17,720
10,660
―산불계도모자 구입(예산절감)
2,700
3,000
△300
―산불진화복(예산절감)
5,040
5,600
△560
―마을이장 진화복 구입
11,520
9,120
2,400
―마을이장 등산화 구입
9,120
0
9,120
경정 10,000원*270개
경정 10,000원*90개
경정 10,000원*270개*1회
경정 5,000원*270개
경정 60,000원*18개
경정 6,000원*450개
경정 80,000원*63착
경정 80,000원*144착
80,000원*114켤레
02
공공운영비
8,341
9,268
△927
○공공요금및제세
4,032
4,480
△448
―무선중계탑전기료(예산절감)
648
720
△72
―산불전문진화대사무실 전기료(예산절감)
864
960
△96
―무선선로 사용료(예산절감)
540
600
△60
―무선국 정기검사수수료(예산절감)
1,980
2,200
△220
○연료비
979
1,088
△109
―산불비상근무연료비(예산절감)
979
1,088
△109
○시설장비유지비
3,330
3,700
△370
―무선중계탑수리(예산절감)
450
500
△50
경정 54,000원*12월
경정 72,000원*12월
경정 45,000원*12월
경정 99,000원*20개
경정 1,359원*90일*8시간
경정 450,000원*1개소
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산림보호
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―산불감시초소수리(예산절감)
540
600
△60
―산불진화및해충방제장비수리(예산절감)
900
1,000
△100
―무전기수리(예산절감)
1,440
1,600
△160
경정 90,000원*6개소
경정 900,000원*1대
경정 36,000원*40대
202
여비
8,379
8,820
△441
01
국내여비
8,379
8,820
△441
○산림보호및야생조수보호사업(예산절감)
8,379
8,820
△441
경정 70,410원*7명*17회
206
재료비
20,000
0
20,000
01
재료비
20,000
0
20,000
○디지털 자동방송기 구입
20,000
0
20,000
800,000원*25대
산림병해충방제(국비경상)
1,393,861
1,393,861
0
국 799,258
799,258
0
도 177,406
177,406
0
군 417,197
417,197
0
201
일반운영비
11,200
11,200
0
국 5,600
5,600
0
도 1,706
1,706
0
군 3,894
3,894
0
01
사무관리비
9,200
6,200
3,000
○예찰방제단 방제차 임차료
9,200
6,200
3,000
경정 920,000원*10월
국 5,600
3,100
2,500
도 1,399
899
500
군 2,201
2,201
0
02
공공운영비
2,000
5,000
△3,000
○예찰방제단 유류대
2,000
5,000
△3,000
경정 200,000원*10월
국 0
2,500
△2,500
도 307
807
△500
군 1,693
1,693
0
산림병해충방제(도비경상)
81,595
41,595
40,000
도 52,478
12,478
40,000
군 29,117
29,117
0
402
민간자본이전
40,000
0
40,000
도 40,000
0
40,000
01
민간자본보조
40,000
0
40,000
○참나무시들음병 소구역 모두베기 산주지원
40,000
0
40,000
40,000,000원*1식
도 40,000
0
40,000
병해충구제및홍보
13,570
14,300
△730
201
일반운영비
2,970
3,300
△330
01
사무관리비
2,970
3,300
△330
○일반수용비
2,970
3,300
△330
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산림보호
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―산림보호홍보물제작(예산절감)
2,700
3,000
△300
―산림병해충방제기술서적구입(예산절감)
270
300
△30
경정 200원*6,750매*2종
경정 30,000원*9회
206
재료비
3,600
4,000
△400
01
재료비
3,600
4,000
△400
○찾아가는 병해충 방제단 비료대(예산절감)
1,440
1,600
△160
○찾아가는 병해충 방제단 농약대(예산절감)
2,160
2,400
△240
경정 8,000원*90포*2회
경정 4,000원*270병*2회
휴양림조성사업
300,000
170,000
130,000
균 60,000
60,000
0
도 30,000
30,000
0
군 210,000
80,000
130,000
207
연구개발비
180,000
50,000
130,000
01
연구용역비
180,000
50,000
130,000
○자연휴양림 조성사업 타당성조사 용역비
180,000
50,000
130,000
경정 180,000,000원*1식
축산 경쟁력 강화
1,478,577
1,436,585
41,992
국 73,570
73,686
△116
균 266,000
266,000
0
기 61,193
76,592
△15,399
도 128,891
126,486
2,405
군 948,923
893,821
55,102
축산기반확충
1,258,444
1,217,810
40,634
국 30,000
30,000
0
균 266,000
266,000
0
기 32,357
47,756
△15,399
도 99,858
97,365
2,493
군 830,229
776,689
53,540
기타경쟁력강화사업
199,608
194,008
5,600
206
재료비
4,480
2,880
1,600
01
재료비
4,480
2,880
1,600
○유기동물 포획장비구입
1,600
0
1,600
1,600,000원*1세트
402
민간자본이전
192,328
188,328
4,000
01
민간자본보조
192,328
188,328
4,000
○재래흑염소중탕액포장지개발
4,000
0
4,000
4,000,000원*2식*50/100
양봉및토종벌육성사업
135,750
90,750
45,000
402
민간자본이전
115,750
70,750
45,000
01
민간자본보조
115,750
70,750
45,000
○양봉꿀포장지 지원
19,200
10,200
9,000
경정 1,600원*30,000매*40/100
부서:
산림축산과
정책:
축산 경쟁력 강화
단위:
축산기반확충
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○대용화분제조기설치사업
36,000
0
36,000
45,000,000원*1대*80/100
학교우유급식지원
35,475
35,475
0
기 24,833
24,833
0
도 3,193
3,193
0
군 7,449
7,449
0
301
일반보상금
35,475
35,475
0
기 24,833
24,833
0
도 3,193
3,193
0
군 7,449
7,449
0
01
사회보장적수혜금
0
35,475
△35,475
○학교우유급식사업(과목경정)
0
35,475
△35,475
기 0
24,833
△24,833
도 0
3,193
△3,193
군 0
7,449
△7,449
12
기타보상금
35,475
0
35,475
○학교우유급식사업(과목경정)
35,475
0
35,475
82,500원*430명
기 24,833
0
24,833
도 3,193
0
3,193
군 7,449
0
7,449
친환경축산지원사업
24,900
20,400
4,500
도 9,360
7,560
1,800
군 15,540
12,840
2,700
307
민간이전
4,500
0
4,500
도 1,800
0
1,800
군 2,700
0
2,700
02
민간경상보조
4,500
0
4,500
○축산농가송풍기지원사업
4,500
0
4,500
1,800,000원*5세트*50/100
도 1,800
0
1,800
군 2,700
0
2,700
쇠고기생산이력추적제
13,640
29,606
△15,966
기 7,524
22,923
△15,399
도 1,835
2,005
△170
군 4,281
4,678
△397
307
민간이전
13,640
29,606
△15,966
기 7,524
22,923
△15,399
도 1,835
2,005
△170
군 4,281
4,678
△397
02
민간경상보조
13,640
29,606
△15,966
○쇠고기생산이력추적제(예산절감)
13,640
29,606
△15,966
경정 13,640,000원*1식
기 7,524
22,923
△15,399
도 1,835
2,005
△170
군 4,281
4,678
△397
우량송아지육성율제고사업
1,575
2,475
△900
도 350
687
△337
부서:
산림축산과
정책:
축산 경쟁력 강화
단위:
축산기반확충
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 1,225
1,788
△563
402
민간자본이전
1,575
2,475
△900
도 350
687
△337
군 1,225
1,788
△563
01
민간자본보조
1,575
2,475
△900
○우량송아지육성율제고사업(예산절감)
1,575
2,475
△900
경정 25,000원*70두*90/100
도 350
687
△337
군 1,225
1,788
△563
가축인공수정소개량장비지원(도비자본)
2,400
0
2,400
도 1,200
0
1,200
군 1,200
0
1,200
402
민간자본이전
2,400
0
2,400
도 1,200
0
1,200
군 1,200
0
1,200
01
민간자본보조
2,400
0
2,400
○가축인공수정소개량장비지원
2,400
0
2,400
1,500,000원*2세트*80/100
도 1,200
0
1,200
군 1,200
0
1,200
가축방역강화
220,133
218,775
1,358
국 43,570
43,686
△116
기 28,836
28,836
0
도 29,033
29,121
△88
군 118,694
117,132
1,562
가축방역사업
43,900
42,250
1,650
201
일반운영비
7,280
8,110
△830
01
사무관리비
7,280
8,110
△830
○일반수용비
2,600
3,430
△830
―가축질병방역홍보 현수막제작(예산절감)
660
990
△330
―축,수산업무홍보책자제작(예산절감)
1,500
2,000
△500
경정 66,000원*10개
경정 5,000원*300권
202
여비
9,770
10,190
△420
01
국내여비
9,770
10,190
△420
○축산 및 가축방역업무추진여비(예산절감)
7,770
8,190
△420
경정 70,000원*3명*37회
206
재료비
14,600
16,200
△1,600
01
재료비
14,600
16,200
△1,600
○가축무료진료및가축질병방역용약품
8,600
10,200
△1,600
―닭(예산절감)
600
1,200
△600
―흑염소(예산절감)
1,000
2,000
△1,000
경정 300원*2,000수
경정 1,000원*1,000두
405
자산취득비
4,500
0
4,500
01
자산및물품취득비
4,500
0
4,500
부서:
산림축산과
정책:
축산 경쟁력 강화
단위:
가축방역강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○공동방제단용 소독장비구입
4,500
0
4,500
1,500,000원*3대
가축방역약품구입
33,521
33,813
△292
국 23,383
23,499
△116
도 5,069
5,157
△88
군 5,069
5,157
△88
206
재료비
33,521
33,813
△292
국 23,383
23,499
△116
도 5,069
5,157
△88
군 5,069
5,157
△88
01
재료비
33,521
33,813
△292
○가축방역약품구입비
33,521
33,813
△292
경정 33,521,000원*1식
국 23,383
23,499
△116
도 5,069
5,157
△88
군 5,069
5,157
△88
야생동물생태계보전
148,022
149,350
△1,328
국 7,540
7,540
0
도 11,850
11,850
0
군 128,632
129,960
△1,328
야생동물생태계보호
148,022
149,350
△1,328
국 7,540
7,540
0
도 11,850
11,850
0
군 128,632
129,960
△1,328
야생동물보호사업
4,000
4,200
△200
206
재료비
1,800
2,000
△200
01
재료비
1,800
2,000
△200
○야생동물 먹이구입(예산절감)
1,800
2,000
△200
경정 8,000원*225kg
유해조수구제사업
19,720
20,220
△500
206
재료비
4,500
5,000
△500
01
재료비
4,500
5,000
△500
○유해조수구제반 실탄구입(예산절감)
4,500
5,000
△500
경정 10,000원*450개
수렵장운영
25,322
25,950
△628
201
일반운영비
5,652
6,280
△628
01
사무관리비
5,202
5,780
△578
○일반수용비
4,500
5,000
△500
―수렵인모자구입(예산절감)
4,500
5,000
△500
○임차료
702
780
△78
―총기보관용컨테이너이동장비임차(예산절감)
702
780
△78
경정 10,000원*450개
경정 351,000원*2회
02
공공운영비
450
500
△50
○공공요금및제세
450
500
△50
부서:
산림축산과
정책:
야생동물생태계보전
단위:
야생동물생태계보호
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―수렵장운영관련 우편발송요금(예산절감)
450
500
△50
경정 250원*900통*2회
해양수산 자원화
267,355
250,780
16,575
균 15,000
15,000
0
도 64,930
64,930
0
군 187,425
170,850
16,575
내수면어자원관리
267,355
250,780
16,575
균 15,000
15,000
0
도 64,930
64,930
0
군 187,425
170,850
16,575
불법어업단속
35,925
19,350
16,575
101
인건비
34,425
17,850
16,575
10
기간제근로자등보수
34,425
17,850
16,575
○불법어업단속및다슬기보호관리요원인부임
34,425
17,850
16,575
경정 42,500원*3명*270일
행정운영경비(산림축산과)
26,492
23,500
2,992
기본경비
15,000
14,500
500
기본경비
15,000
14,500
500
201
일반운영비
14,500
14,000
500
01
사무관리비
14,500
14,000
500
○임차료
500
0
500
―정수기 임차
500
0
500
50,000원*10월
인력운영비
11,492
9,000
2,492
인력운영비
11,492
9,000
2,492
101
인건비
7,292
4,800
2,492
08
기타직보수
7,292
4,800
2,492
○공익수의사 시간외근무수당
2,492
0
2,492
5,537원*1명*45시간*10월