세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 환경보전과 ~ 환경보전과
부서:
환경보전과
정책:
수질관리
단위:
수질환경보전
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
환경보전과
17,983,882
17,029,595
954,287
국 6,827,111
6,674,000
153,111
균 680,000
680,000
0
도 766,489
545,000
221,489
군 9,710,282
9,130,595
579,687
수질관리
12,307,003
12,004,029
302,974
국 6,758,311
6,674,000
84,311
균 680,000
680,000
0
도 688,689
477,000
211,689
군 4,180,003
4,173,029
6,974
수질환경보전
2,194,093
2,199,429
△5,336
국 1,000,000
1,000,000
0
도 90,000
90,000
0
군 1,104,093
1,109,429
△5,336
수질시설관리
86,204
90,572
△4,368
201
일반운영비
32,258
35,842
△3,584
01
사무관리비
3,213
3,570
△357
○급량비
3,213
3,570
△357
―배출업소단속 및 수질검사(예산절감)
3,213
3,570
△357
경정 3,213,000원
02
공공운영비
29,045
32,272
△3,227
○공공요금및제세
6,120
6,800
△680
―예산절감
△680
0
△680
○시설장비유지비
22,925
25,472
△2,547
―예산절감
△2,547
0
△2,547
202
여비
14,896
15,680
△784
01
국내여비
14,896
15,680
△784
○수질및대기관리업무추진(예산절감)
14,896
15,680
△784
경정 14,896,000원
하천수질관리
107,889
108,857
△968
201
일반운영비
3,814
4,204
△390
02
공공운영비
3,514
3,904
△390
○공공요금및제세
3,514
3,904
△390
―하천수질검사수수료(예산절감)
3,514
3,904
△390
경정 3,514,000원*1식
206
재료비
6,970
7,548
△578
01
재료비
6,970
7,548
△578
○수중폐기물수거 재료구입
5,202
5,780
△578
―예산절감
△578
0
△578
마을상하수도확충 및 관리
10,112,910
9,804,600
308,310
국 5,758,311
5,674,000
84,311
균 680,000
680,000
0
도 598,689
387,000
211,689
부서:
환경보전과
정책:
수질관리
단위:
마을상하수도확충 및 관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 3,075,910
3,063,600
12,310
하수종말처리장설치(댐상류하수도시설확충)
3,224,000
3,224,000
0
국 2,257,000
2,257,000
0
군 967,000
967,000
0
403
자치단체등자본이전
3,224,000
3,224,000
0
국 2,257,000
2,257,000
0
군 967,000
967,000
0
02
공기관등에대한대행사업비
3,224,000
3,224,000
0
○하수종말처리장(댐상류)
3,224,000
3,224,000
0
3,224,000,000원*1식
국 2,257,000
2,257,000
0
군 967,000
967,000
0
○[낙동강수계기금 518,000천원]
0
0
0
영양읍하수관거정비사업
879,000
818,000
61,000
국 620,000
577,000
43,000
군 259,000
241,000
18,000
401
시설비및부대비
879,000
818,000
61,000
국 620,000
577,000
43,000
군 259,000
241,000
18,000
01
시설비
873,497
812,879
60,618
○영양읍하수관거정비사업
873,497
812,879
60,618
경정 873,497,000원*1식
국 616,252
573,405
42,847
군 257,245
239,474
17,771
○[낙동강수계기금 155,000천원]
0
0
0
03
시설부대비
5,503
5,121
382
○영양읍하수관거정비사업
5,503
5,121
382
경정 873,497,000원*0.6299/100
국 3,748
3,595
153
군 1,755
1,526
229
마을하수도설치(댐상류하수도시설확충)
3,574,000
3,574,000
0
국 2,840,000
2,840,000
0
도 135,000
135,000
0
군 599,000
599,000
0
403
자치단체등자본이전
3,374,000
3,374,000
0
국 2,680,000
2,680,000
0
도 135,000
135,000
0
군 559,000
559,000
0
02
공기관등에대한대행사업비
3,374,000
3,374,000
0
○마을하수도설치(댐상류)
3,374,000
3,374,000
0
3,374,000,000원*1식
국 2,680,000
2,680,000
0
도 135,000
135,000
0
군 559,000
559,000
0
○[낙동강수계기금 392,000천원]
0
0
0
마을상하수도관리
51,830
57,520
△5,690
부서:
환경보전과
정책:
수질관리
단위:
마을상하수도확충 및 관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
201
일반운영비
31,765
37,000
△5,235
01
사무관리비
12,565
17,800
△5,235
○일반수용비
10,565
15,800
△5,235
―예산절감
△5,235
0
△5,235
202
여비
8,645
9,100
△455
01
국내여비
8,645
9,100
△455
○상하수도업무추진(예산절감)
8,645
9,100
△455
경정 8,645,000원
가뭄해소 생활용수 관정개발사업(국비)
53,000
0
53,000
국 41,311
0
41,311
도 11,689
0
11,689
401
시설비및부대비
53,000
0
53,000
국 41,311
0
41,311
도 11,689
0
11,689
01
시설비
53,000
0
53,000
○가뭄지역 관정개발사업
53,000
0
53,000
53,000,000원*1식
국 41,311
0
41,311
도 11,689
0
11,689
가뭄해소 생활용수 관정개발사업(도비)
200,000
0
200,000
도 200,000
0
200,000
401
시설비및부대비
200,000
0
200,000
도 200,000
0
200,000
01
시설비
198,200
0
198,200
○가뭄해소 생활용수 관정개발사업
198,200
0
198,200
198,200,000원*1식
도 198,200
0
198,200
03
시설부대비
1,800
0
1,800
○가뭄해소 생활용수 관정개발사업
1,800
0
1,800
1,800,000원*1식
도 1,800
0
1,800
재무활동(환경보전과)
1,984,080
1,486,150
497,930
내부거래지출
1,984,080
1,486,150
497,930
내부거래지출
1,984,080
1,486,150
497,930
701
기타회계전출금
1,984,080
1,486,150
497,930
01
기타회계전출금
1,984,080
1,486,150
497,930
○상수도사업특별회계전출금
1,787,150
1,486,150
301,000
○수질개선특별회계전출금
196,930
0
196,930
폐기물관리
1,858,648
1,805,942
52,706
도 45,000
45,000
0
군 1,813,648
1,760,942
52,706
청소관리
868,980
797,580
71,400
도 45,000
45,000
0
군 823,980
752,580
71,400
부서:
환경보전과
정책:
폐기물관리
단위:
청소관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
폐기물수거관리
520,440
455,940
64,500
201
일반운영비
144,900
93,400
51,500
01
사무관리비
47,900
40,900
7,000
○일반수용비
47,900
40,900
7,000
―종량제관급봉투제작
27,000
20,000
7,000
경정 100원*54,000매*5종
02
공공운영비
97,000
52,500
44,500
○차량선박비
97,000
52,500
44,500
―청소차
97,000
52,500
44,500
경정 13,857,100원*7대
206
재료비
10,000
0
10,000
01
재료비
10,000
0
10,000
○클린하우스 전용 마대 구입
10,000
0
10,000
500원*20,000매
301
일반보상금
7,140
4,140
3,000
12
기타보상금
7,140
4,140
3,000
○환경미화원 위문품 지급
3,000
0
3,000
100,000원*30명*1회
공중화장실관리
68,540
61,640
6,900
401
시설비및부대비
59,900
53,000
6,900
01
시설비
59,900
53,000
6,900
○유원지이동식 화장실설치
39,900
33,000
6,900
경정 5,700,000원*7개소
폐기물처리시설 운영관리
989,668
1,008,362
△18,694
환경자원센터 운영관리
463,338
461,248
2,090
201
일반운영비
144,873
153,195
△8,322
01
사무관리비
27,220
29,618
△2,398
○일반수용비
19,208
21,338
△2,130
―예산절감
△2,130
0
△2,130
○급량비
2,412
2,680
△268
―환경시설업무추진(예산절감)
2,412
2,680
△268
경정 2,412,000원
02
공공운영비
117,653
123,577
△5,924
○공공요금및제세
81,648
82,348
△700
―영양군 환경자원센터
81,648
82,348
△700
ㆍ계근설비 정기검사 수수료(전액감)
0
700
△700
○연료비
11,662
12,662
△1,000
―예산절감
△1,000
0
△1,000
○시설장비유지비
5,470
9,694
△4,224
―환경자원센터
5,470
9,694
△4,224
ㆍ예산절감
△4,224
0
△4,224
202
여비
8,512
8,960
△448
01
국내여비
8,512
8,960
△448
부서:
환경보전과
정책:
폐기물관리
단위:
폐기물처리시설 운영관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○환경시설업무추진(예산절감)
8,512
8,960
△448
경정 8,512,000원
206
재료비
107,473
117,473
△10,000
01
재료비
107,473
117,473
△10,000
○환경자원센터
105,043
115,043
△10,000
―예산절감
△10,000
0
△10,000
401
시설비및부대비
197,140
176,280
20,860
01
시설비
190,340
160,380
29,960
○환경자원센터
178,880
160,380
18,500
―소각로 연돌 보수
15,000
0
15,000
―침출수 연계처리 배관설치
3,500
0
3,500
○대기배출시설(소각로)방지시설 개선사업 기본
실시설계용역비
11,460
0
11,460
15,000,000원*1식
3,500,000원*1식
150,000,000원*7.64/100
03
시설부대비
6,800
15,900
△9,100
○제설장비 임차(전액감)
0
3,750
△3,750
○폐가전제품 운반용 장비 임차
2,100
2,850
△750
―지게차(전액감)
0
750
△750
○매립장 복토재 운반장비 임차
4,700
9,300
△4,600
―포크레인(0.6㎥)(전액감)
0
4,600
△4,600
일월주곡매립장 관리
63,684
65,184
△1,500
201
일반운영비
56,684
58,184
△1,500
01
사무관리비
22,500
18,000
4,500
○일반수용비
22,500
18,000
4,500
―PCBs처리비
4,500
0
4,500
4,500,000원*1식
02
공공운영비
34,184
40,184
△6,000
○공공요금및제세
32,784
37,784
△5,000
―일월주곡매립장
32,784
37,784
△5,000
ㆍ예산절감
△5,000
0
△5,000
○시설장비유지비
1,400
2,400
△1,000
―일월주곡매립장(예산절감)
1,400
2,400
△1,000
경정 1,400,000원*1식
분뇨처리시설 운영관리
311,566
330,850
△19,284
201
일반운영비
87,659
94,543
△6,884
02
공공운영비
60,534
67,418
△6,884
○연료비
7,958
8,842
△884
―예산절감
△884
0
△884
○시설장비유지비
3,296
8,296
△5,000
―예산절감
△5,000
0
△5,000
○차량선박비
680
1,680
△1,000
―예산절감
△1,000
0
△1,000
부서:
환경보전과
정책:
폐기물관리
단위:
폐기물처리시설 운영관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○[낙동강수계기금 3,700천원]
0
0
0
206
재료비
65,077
72,077
△7,000
01
재료비
65,077
72,077
△7,000
○분뇨처리장 약품구입
31,508
38,508
△7,000
―예산절감
△7,000
0
△7,000
401
시설비및부대비
154,680
159,680
△5,000
01
시설비
154,680
159,680
△5,000
○UF여과막 교체(전액감)
0
50,000
△50,000
○저류조 펌프 교체
10,000
0
10,000
○전기설비 보수
15,000
0
15,000
○슬러지처리 및 보관시설 설치
20,000
0
20,000
5,000,000원*2대
15,000,000원*1식
20,000,000원*1식
405
자산취득비
3,600
4,000
△400
01
자산및물품취득비
3,600
4,000
△400
○분뇨처리장 실험장비 구입
3,600
4,000
△400
―예산절감
△400
0
△400
자연환경보호
387,292
286,615
100,677
국 68,800
0
68,800
도 32,800
23,000
9,800
군 285,692
263,615
22,077
자연환경보전
387,292
286,615
100,677
국 68,800
0
68,800
도 32,800
23,000
9,800
군 285,692
263,615
22,077
자연보호활동강화
22,542
23,665
△1,123
201
일반운영비
10,305
10,955
△650
01
사무관리비
9,150
9,800
△650
○일반수용비
2,880
3,200
△320
―자연보호활동 용구구입
2,880
3,200
△320
ㆍ예산절감
△320
0
△320
○급량비
6,270
6,600
△330
―예산절감
△330
0
△330
202
여비
8,977
9,450
△473
01
국내여비
8,977
9,450
△473
○청소관리업무추진(예산절감)
8,977
9,450
△473
경정 8,977,000원
자연보호단체육성
16,450
12,950
3,500
301
일반보상금
16,450
12,950
3,500
10
행사실비보상금
16,450
12,950
3,500
○그린스타트운동 행사 참석자 여비 보상
3,500
0
3,500
70,000원*50명*1회
부서:
환경보전과
정책:
자연환경보호
단위:
자연환경보전
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
클린코리아 공공근로사업
98,300
0
98,300
국 68,800
0
68,800
도 9,800
0
9,800
군 19,700
0
19,700
101
인건비
96,583
0
96,583
국 67,608
0
67,608
도 9,658
0
9,658
군 19,317
0
19,317
10
기간제근로자등보수
96,583
0
96,583
○클린코리아 공공근로사업
96,583
0
96,583
―인건비
83,700
0
83,700
837,000원*10명*10월
국 58,590
0
58,590
도 8,370
0
8,370
군 16,740
0
16,740
―여비
6,000
0
6,000
3,000원*10명*20일*10월
국 4,200
0
4,200
도 600
0
600
군 1,200
0
1,200
―피복비
983
0
983
98,300원*10명
국 688
0
688
도 98
0
98
군 197
0
197
―법정부담금(건강보험 등)
5,900
0
5,900
590,000원*10명
국 4,130
0
4,130
도 590
0
590
군 1,180
0
1,180
206
재료비
1,717
0
1,717
국 1,192
0
1,192
도 142
0
142
군 383
0
383
01
재료비
1,717
0
1,717
○클린코리아 공공근로사업 집기구입
1,717
0
1,717
1,717,000원*1식
국 1,192
0
1,192
도 142
0
142
군 383
0
383