세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 지역개발과 ~ 지역개발과
부서:
지역개발과
정책:
지역사회발전
단위:
국민운동활성화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
지역개발과
24,582,917
22,136,032
2,446,885
균 6,818,000
6,706,000
112,000
도 2,013,058
1,861,858
151,200
군 15,751,859
13,568,174
2,183,685
지역사회발전
201,285
140,365
60,920
도 18,000
18,000
0
군 183,285
122,365
60,920
국민운동활성화
201,285
140,365
60,920
도 18,000
18,000
0
군 183,285
122,365
60,920
영양사랑운동
15,475
14,555
920
202
여비
5,320
5,600
△280
01
국내여비
5,320
5,600
△280
○새마을업무추진
5,320
5,600
△280
경정 70,000원*4명*19회
203
업무추진비
1,200
0
1,200
03
시책추진업무추진비
1,200
0
1,200
○지역개발 시책추진업무추진비
1,200
0
1,200
새마을운동 지원사업
73,000
23,000
50,000
201
일반운영비
20,000
0
20,000
03
행사운영비
20,000
0
20,000
○대한민국 새마을 박람회 부스설치
20,000
0
20,000
20,000,000원*1식
206
재료비
8,000
0
8,000
01
재료비
8,000
0
8,000
○대한민국 새마을 박람회 행사전시, 홍보용 특
산품구입
8,000
0
8,000
80,000원*100세트
301
일반보상금
22,000
0
22,000
10
행사실비보상금
22,000
0
22,000
○대한민국 새마을 박람회 참가자 여비보상
22,000
0
22,000
100,000원*220명
바르게살기운동지원사업
21,000
11,000
10,000
307
민간이전
21,000
11,000
10,000
02
민간경상보조
21,000
11,000
10,000
○바르게살기운동 추진운영비 지원
10,000
0
10,000
10,000,000원*1식
지역및도시개발
15,826,718
13,803,398
2,023,320
균 2,851,000
2,851,000
0
도 1,322,985
1,182,985
140,000
군 11,652,733
9,769,413
1,883,320
취약지개발
5,990,041
4,968,511
1,021,530
균 1,851,000
1,851,000
0
도 477,985
237,985
240,000
부서:
지역개발과
정책:
지역및도시개발
단위:
취약지개발
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 3,661,056
2,879,526
781,530
소규모주민편익사업
480,000
0
480,000
도 240,000
0
240,000
군 240,000
0
240,000
401
시설비및부대비
480,000
0
480,000
도 240,000
0
240,000
군 240,000
0
240,000
01
시설비
476,341
0
476,341
○가곡리 농로확포장
79,286
0
79,286
79,286,000원*1식
도 40,000
0
40,000
군 39,286
0
39,286
○수하2리(도천개)농로확포장
70,000
0
70,000
70,000,000원*1식
도 35,000
0
35,000
군 35,000
0
35,000
○주남리(남곡)농로확포장
69,375
0
69,375
69,375,000원*1식
도 35,000
0
35,000
군 34,375
0
34,375
○오기1리(도화곡)세천정비
99,108
0
99,108
99,108,000원*1식
도 50,000
0
50,000
군 49,108
0
49,108
○무진리(월구)진입로확포장
79,286
0
79,286
79,286,000원*1식
도 40,000
0
40,000
군 39,286
0
39,286
○발리1리 배수로정비
79,286
0
79,286
79,286,000원*1식
도 40,000
0
40,000
군 39,286
0
39,286
03
시설부대비
3,659
0
3,659
○시설부대비
3,659
0
3,659
―가곡리농로확포장 일반부대비
714
0
714
―주남리(남곡)농로포장 일반부대비
625
0
625
―오기1리(도화곡)세천정비 일반부대비
892
0
892
―무진리(월구)진입로확포장 일반부대비
714
0
714
―발리1리 배수로정비 일반부대비
714
0
714
79,286,000원*0.9/100
69,375,000원*0.9/100
99,108,000원*0.9/100
79,286,000원*0.9/100
79,286,000원*0.9/100
소규모주민숙원사업
2,362,875
1,811,345
551,530
401
시설비및부대비
1,891,025
1,589,495
301,530
01
시설비
1,880,000
1,580,000
300,000
○소규모시설물 유지보수
700,000
400,000
300,000
경정 70,000,000원*10개소
03
시설부대비
11,025
9,495
1,530
○일반부대비
11,025
9,495
1,530
부서:
지역개발과
정책:
지역및도시개발
단위:
취약지개발
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―소규모시설물유지보수
4,410
2,880
1,530
경정 700,000,000원*0.63/100
402
민간자본이전
460,000
210,000
250,000
01
민간자본보조
460,000
210,000
250,000
○동부1리 새마을회관
50,000
0
50,000
○동부2리 새마을회관
150,000
0
150,000
○오리리 새마을공동작업장
50,000
0
50,000
50,000,000원*1식
150,000,000원*1식
50,000,000원*1식
가로등관리사업
462,881
472,881
△10,000
201
일반운영비
423,881
433,881
△10,000
02
공공운영비
423,881
433,881
△10,000
○연료비(고효율 가로등 및 보안등개체)
340,000
350,000
△10,000
―에너지절약 설비투자 상환금(예산절감)
340,000
350,000
△10,000
경정 340,000,000원*1식
소도읍기반구축
6,984,000
6,084,000
900,000
균 1,000,000
1,000,000
0
도 400,000
500,000
△100,000
군 5,584,000
4,584,000
1,000,000
소도읍육성사업
6,984,000
6,084,000
900,000
균 1,000,000
1,000,000
0
도 400,000
500,000
△100,000
군 5,584,000
4,584,000
1,000,000
401
시설비및부대비
6,984,000
6,084,000
900,000
균 1,000,000
1,000,000
0
도 400,000
500,000
△100,000
군 5,584,000
4,584,000
1,000,000
01
시설비
6,960,657
6,068,901
891,756
○영양소도읍육성사업
6,960,657
6,068,901
891,756
―시설비
6,936,957
6,039,201
897,756
경정 6,936,957,000원*1식
균 1,000,000
1,000,000
0
도 400,000
500,000
△100,000
군 5,536,957
4,539,201
997,756
―신문공고수수료(과목경정)
0
6,000
△6,000
03
시설부대비
23,343
15,099
8,244
○영양소도읍육성사업
17,343
15,099
2,244
○신문공고수수료(과목경정)
6,000
0
6,000
경정 6,936,957,000원*0.25/100
1,500,000원*2개사*2회
광고물관리
21,717
22,717
△1,000
도 5,000
5,000
0
군 16,717
17,717
△1,000
옥외광고물정비사업
5,050
6,050
△1,000
201
일반운영비
4,000
5,000
△1,000
01
사무관리비
4,000
5,000
△1,000
부서:
지역개발과
정책:
지역및도시개발
단위:
광고물관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○광고물실명제 스티커제작(예산절감)
4,000
5,000
△1,000
경정 4,000,000원*1식
도시계획기반구축
2,830,960
2,728,170
102,790
도 440,000
440,000
0
군 2,390,960
2,288,170
102,790
영양군관리계획수립
22,000
25,000
△3,000
207
연구개발비
22,000
25,000
△3,000
02
전산개발비
22,000
25,000
△3,000
○국토이용정보체계(KLIS)DB구축및 유지보수(예
산절감)
22,000
25,000
△3,000
경정 22,000,000원*1식
장기미집행시설보상
300,000
200,000
100,000
401
시설비및부대비
300,000
200,000
100,000
01
시설비
300,000
200,000
100,000
○장기미집행시설 토지보상
300,000
200,000
100,000
경정 300,000,000원*1식
도시행정추진
35,960
30,170
5,790
202
여비
6,090
6,300
△210
01
국내여비
6,090
6,300
△210
○국내여비
6,090
6,300
△210
―도시업무추진
6,090
6,300
△210
경정 70,000원*3명*29회
207
연구개발비
6,000
0
6,000
02
전산개발비
6,000
0
6,000
○설계프로그램(CAD) 구입
6,000
0
6,000
6,000,000원*1식
지역투자기반조성
1,348,650
1,379,150
△30,500
투자유치 활성화
543,450
1,379,150
△835,700
시니어타운조성사업
543,450
1,379,150
△835,700
201
일반운영비
275,700
291,200
△15,500
01
사무관리비
270,780
286,280
△15,500
○서울사무소 복사기 임차료
2,500
0
2,500
○일반수용비
80,500
95,000
△14,500
―민자유치사업관련신문광고 수수료
9,000
13,500
△4,500
ㆍ지방지(예산절감)
4,000
6,000
△2,000
ㆍ중앙지(예산절감)
5,000
7,500
△2,500
―서울사무소 리모델링(예산절감)
28,000
38,000
△10,000
○운영수당
7,000
10,500
△3,500
―시니어타운운영방안회의 참석수당(전액감)
0
3,500
△3,500
250,000원*10월
경정 2,000,000원*2회
경정 2,500,000원*2회
경정 28,000,000원*1식
202
여비
13,300
14,000
△700
01
국내여비
13,300
14,000
△700
부서:
지역개발과
정책:
지역투자기반조성
단위:
투자유치 활성화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○민자유치업무추진(예산절감)
13,300
14,000
△700
경정 70,000원*5명*38회
206
재료비
4,500
5,000
△500
01
재료비
4,500
5,000
△500
○군정홍보용 특산물 구입(예산절감)
4,500
5,000
△500
경정 100,000원*45세트
207
연구개발비
120,000
640,000
△520,000
01
연구용역비
120,000
620,000
△500,000
○토지이용계획수립 용역비(전액감)
0
500,000
△500,000
02
전산개발비
0
20,000
△20,000
○민자유치사업홈페이지구축(전액감)
0
20,000
△20,000
307
민간이전
0
200,000
△200,000
02
민간경상보조
0
200,000
△200,000
○투자유치기업 보조금 지급(전액감)
0
200,000
△200,000
402
민간자본이전
100,000
200,000
△100,000
01
민간자본보조
100,000
200,000
△100,000
○투자유치기업 보조금 지급
100,000
200,000
△100,000
경정 100,000,000원*1식
405
자산취득비
14,000
13,000
1,000
01
자산및물품취득비
14,000
13,000
1,000
○전자칠판구입
6,000
0
6,000
○서울사무소 물품구입
7,000
12,000
△5,000
―전자복사기(전액감)
0
5,000
△5,000
6,000,000원*1식
영양고추산업특구
805,200
0
805,200
영양고추산업특구 투자유치
805,200
0
805,200
301
일반보상금
4,200
0
4,200
10
행사실비보상금
4,200
0
4,200
○특구내 투자유치위원회 운영
4,200
0
4,200
140,000원*10명*3회
401
시설비및부대비
800,000
0
800,000
01
시설비
800,000
0
800,000
○고추산업특구내 문화유적 시굴 및 발굴조사
800,000
0
800,000
800,000,000원*1식
405
자산취득비
1,000
0
1,000
01
자산및물품취득비
1,000
0
1,000
○디지털 캠코더 구입
1,000
0
1,000
1,000,000원*1대
농업기반강화
5,441,731
5,301,731
140,000
균 3,014,000
2,902,000
112,000
도 549,545
538,345
11,200
군 1,878,186
1,861,386
16,800
농업생산기반조성
5,441,731
5,301,731
140,000
부서:
지역개발과
정책:
농업기반강화
단위:
농업생산기반조성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
균 3,014,000
2,902,000
112,000
도 549,545
538,345
11,200
군 1,878,186
1,861,386
16,800
한발대비용수개발사업
140,000
0
140,000
균 112,000
0
112,000
도 11,200
0
11,200
군 16,800
0
16,800
401
시설비및부대비
60,000
0
60,000
균 48,000
0
48,000
도 4,800
0
4,800
군 7,200
0
7,200
01
시설비
60,000
0
60,000
○한발대비용수개발사업
60,000
0
60,000
60,000,000원*1식
균 48,000
0
48,000
도 4,800
0
4,800
군 7,200
0
7,200
405
자산취득비
80,000
0
80,000
균 64,000
0
64,000
도 6,400
0
6,400
군 9,600
0
9,600
01
자산및물품취득비
80,000
0
80,000
○양수기 및 송수호스 구입
80,000
0
80,000
80,000,000원*1식
균 64,000
0
64,000
도 6,400
0
6,400
군 9,600
0
9,600
농촌개발
1,620,800
1,375,318
245,482
균 953,000
953,000
0
도 122,528
122,528
0
군 545,272
299,790
245,482
농촌지역개발
1,620,800
1,375,318
245,482
균 953,000
953,000
0
도 122,528
122,528
0
군 545,272
299,790
245,482
농어촌테마공원조성사업
245,482
0
245,482
401
시설비및부대비
245,482
0
245,482
01
시설비
245,482
0
245,482
○영양고추테마공원 기본조사설계비
92,923
0
92,923
○영양고추테마공원 세부실시설계비
152,559
0
152,559
4,623,000,000원*2.01/100
4,623,000,000원*3.30/100
행정운영경비(지역개발과)
143,733
136,070
7,663
인력운영비
120,333
121,870
△1,537
인력운영비
120,333
121,870
△1,537
101
인건비
120,333
121,870
△1,537
08
기타직보수
120,333
121,870
△1,537
부서:
지역개발과
정책:
행정운영경비(지역개발과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○전임계약직공무원(다급)
△932
0
△932
―기본급(31,803,000원*1명)
△816
0
△816
―시간외근무수당(6,156원*1명*45시간*12월)
△85
0
△85
―연가보상비(1,855,175원*1명*19일*1/30)
△31
0
△31
○시간제근무계약직공무원(나급)
△291
0
△291
―기본급(35,778,000원*1명)
△255
0
△255
―시간외근무수당(6,956원*1명*45시간*12월)
△26
0
△26
―연가보상비(2,087,050원*1명*19일*1/30)
△10
0
△10
○시간제근무계약직공무원(마급)
△314
0
△314
―기본급(24,169,000원*1명)
△275
0
△275
―시간외근무수당(4,678원*1명*45시간*12월)
△28
0
△28
―연가보상비(1,409,859원*1명*19일*1/30)
△11
0
△11
기본경비
19,200
10,000
9,200
기본경비
19,200
10,000
9,200
201
일반운영비
12,500
10,000
2,500
01
사무관리비
12,500
10,000
2,500
○복사기 임차료
2,500
0
2,500
250,000원*10월
405
자산취득비
6,700
0
6,700
01
자산및물품취득비
6,700
0
6,700
○캐비닛
3,500
0
3,500
○책상
1,000
0
1,000
○회의용 탁자
1,000
0
1,000
○의자(직원용,회의용)
1,200
0
1,200
700,000원*5개
200,000원*5개
1,000,000원*1개
120,000원*10개