세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실
부서:
기획감사실
정책:
재정 지원
단위:
예산운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
기획감사실
12,868,056
11,384,582
1,483,474
균 2,900,000
2,900,000
0
도 389,289
358,090
31,199
군 9,578,767
8,126,492
1,452,275
재정 지원
615,149
663,624
△48,475
예산운영
334,309
382,784
△48,475
예산편성관리
127,598
119,033
8,565
201
일반운영비
31,705
32,370
△665
01
사무관리비
31,705
32,370
△665
○급량비
5,735
6,400
△665
―예산편성업무추진(예산절감)
3,335
4,000
△665
경정 3,335,000원
202
여비
14,630
15,400
△770
01
국내여비
14,630
15,400
△770
○예산업무추진(예산절감)
14,630
15,400
△770
경정 14,630,000원
206
재료비
22,000
12,000
10,000
01
재료비
22,000
12,000
10,000
○군정홍보용 특산물구입
22,000
12,000
10,000
경정 125,000원*176세트
공통경상경비운영
139,450
194,650
△55,200
201
일반운영비
9,000
10,000
△1,000
01
사무관리비
9,000
10,000
△1,000
○급량비(예산절감)
9,000
10,000
△1,000
―군정주요업무추진(기관운영)
9,000
10,000
△1,000
경정 1,800,000원*5회
202
여비
130,450
184,650
△54,200
01
국내여비
130,450
184,650
△54,200
○군정주요업무추진(풀)(예산절감)
17,850
19,950
△2,100
○역점시책추진(기관운영)(예산절감)
12,600
14,700
△2,100
○통합마케팅업무추진(예산절감)
100,000
150,000
△50,000
경정 70,000원*15명*17회
경정 70,000원*15명*12회
경정 100,000,000원*1식
부군수부속실운영
29,261
31,101
△1,840
201
일반운영비
5,400
6,000
△600
01
사무관리비
5,400
6,000
△600
○일반수용비
5,400
6,000
△600
―부군수실 소모품구입(예산절감)
3,000
3,600
△600
경정 30,000원*10종*10월
202
여비
7,000
7,840
△840
01
국내여비
7,000
7,840
△840
부서:
기획감사실
정책:
재정 지원
단위:
예산운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○부군수부속실운영(예산절감)
7,000
7,840
△840
경정 70,000원*2명*50회
405
자산취득비
1,600
2,000
△400
01
자산및물품취득비
1,600
2,000
△400
○부군수실 집기구입(예산절감)
1,600
2,000
△400
경정 1,600,000원*1식
지방행정 역량 강화
1,943,801
852,497
1,091,304
도 2,774
2,774
0
군 1,941,027
849,723
1,091,304
정책수립홍보
681,221
491,650
189,571
정책수립
498,605
300,710
197,895
201
일반운영비
42,190
13,340
28,850
01
사무관리비
11,740
12,840
△1,100
○일반수용비
1,900
2,000
△100
―주요업무세부실천계획서제작(예산절감)
1,900
2,000
△100
○급량비
9,000
10,000
△1,000
―기획업무추진(예산절감)
9,000
10,000
△1,000
경정 19,000원*100부
경정 5,000원*10명*180일
02
공공운영비
450
500
△50
○공공요금및제세
450
500
△50
―규제개혁안내문 발송(예산절감)
450
500
△50
경정 450,000원*1식
03
행사운영비
30,000
0
30,000
○마을가꾸기 주민교육
30,000
0
30,000
30,000,000원*1식
202
여비
18,155
19,110
△955
01
국내여비
18,155
19,110
△955
○기획업무추진(예산절감)
18,155
19,110
△955
경정 18,155,000원
207
연구개발비
330,000
230,000
100,000
01
연구용역비
330,000
230,000
100,000
○군정주요정책수립용역
330,000
230,000
100,000
경정 330,000,000원*1식
307
민간이전
80,000
10,000
70,000
02
민간경상보조
30,000
0
30,000
○경북북부연구원 운영지원
30,000
0
30,000
30,000,000원*1식
04
민간행사보조
50,000
10,000
40,000
○영양발전 세미나 개최
40,000
0
40,000
20,000,000원*2회
군정홍보
100,690
106,430
△5,740
201
일반운영비
90,710
95,950
△5,240
01
사무관리비
48,550
53,550
△5,000
○일반수용비
46,000
51,000
△5,000
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
정책수립홍보
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―예산절감
△5,000
0
△5,000
02
공공운영비
2,160
2,400
△240
○공공요금및제세
2,160
2,400
△240
―영양군 브랜드슬로건 홍보간판 전기료(예산
절감)
2,160
2,400
△240
경정 180,000원*12월
206
재료비
4,500
5,000
△500
01
재료비
4,500
5,000
△500
○군정홍보용 특산물 구입(예산절감)
2,500
3,000
△500
경정 100,000원*25세트
새로운시책개발
78,486
81,070
△2,584
201
일반운영비
2,476
2,750
△274
01
사무관리비
2,476
2,750
△274
○일반수용비
2,476
2,750
△274
―지역개발연구자료제작(예산절감)
1,726
2,000
△274
경정 863,000원*2회
202
여비
43,890
46,200
△2,310
01
국내여비
43,890
46,200
△2,310
○선진시책견문자료수집(공통)(예산절감)
43,890
46,200
△2,310
경정 43,890,000원*1식
자치행정평가
20,734
21,260
△526
주요업무평가
20,734
21,260
△526
201
일반운영비
4,734
5,260
△526
01
사무관리비
4,734
5,260
△526
○일반수용비
3,474
4,000
△526
―군자체평가업무책자제작(예산절감)
3,474
4,000
△526
경정 17,370원*100부*2회
통계조사관리
43,099
44,919
△1,820
도 2,774
2,774
0
군 40,325
42,145
△1,820
통계 및 행정자료관리
25,940
27,760
△1,820
201
일반운영비
19,580
21,200
△1,620
01
사무관리비
18,500
20,000
△1,500
○일반수용비
18,500
20,000
△1,500
―예산절감
△1,500
0
△1,500
02
공공운영비
1,080
1,200
△120
○공공요금및제세
880
1,000
△120
―통계연보 발송비(예산절감)
880
1,000
△120
경정 880,000원*1회
405
자산취득비
3,800
4,000
△200
01
자산및물품취득비
950
1,000
△50
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
통계조사관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○행정자료실 비품구입(예산절감)
950
1,000
△50
경정 475,000원*2종
02
도서구입비
2,850
3,000
△150
○행정자료실 도서구입비(예산절감)
2,850
3,000
△150
경정 285,000원*10회
감사관리
25,825
27,768
△1,943
엄정한 공직 감사
25,825
27,768
△1,943
201
일반운영비
12,485
13,868
△1,383
01
사무관리비
12,485
13,868
△1,383
○일반수용비
5,425
6,300
△875
―예산절감
△875
0
△875
○급량비
3,870
4,300
△430
―감사업무추진(예산절감)
3,870
4,300
△430
○공공요금및제세
710
788
△78
―공직자 재산등록 금융조회 수수료(예산절감
)
710
788
△78
경정 3,870,000원
경정 710,000원*1식
202
여비
10,640
11,200
△560
01
국내여비
10,640
11,200
△560
○감사업무추진(예산절감)
10,640
11,200
△560
경정 10,640,000원
법무관리
50,840
50,880
△40
조례 및 법무 업무의 효율화
50,840
50,880
△40
201
일반운영비
47,240
47,280
△40
02
공공운영비
360
400
△40
○공공요금및제세
360
400
△40
―행정소송 상고 제기
360
400
△40
ㆍ예산절감
△40
0
△40
행정혁신역량강화
38,766
43,540
△4,774
행정혁신홍보및 컨설팅
28,766
31,140
△2,374
201
일반운영비
16,326
18,140
△1,814
01
사무관리비
16,326
18,140
△1,814
○일반수용비
9,686
11,500
△1,814
―예산절감
△1,814
0
△1,814
202
여비
10,640
11,200
△560
01
국내여비
10,640
11,200
△560
○혁신분권업무추진(예산절감)
10,640
11,200
△560
경정 10,640,000원
행정혁신평가
0
2,400
△2,400
303
포상금
0
2,400
△2,400
01
포상금
0
2,400
△2,400
○혁신업무 추진 우수부서 시상(전액감)
0
1,100
△1,100
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
행정혁신역량강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―최우수(전액감)
0
500
△500
―우수(전액감)
0
600
△600
○혁신업무 우수직원 시상(전액감)
0
500
△500
○우수 학습동아리 시상(전액감)
0
800
△800
―최우수(전액감)
0
500
△500
―우 수(전액감)
0
300
△300
지역혁신역량강화
147,820
148,800
△980
지역혁신협의회운영
22,820
23,800
△980
201
일반운영비
8,820
9,800
△980
01
사무관리비
8,820
9,800
△980
○혁신협의회 참석수당(예산절감)
8,820
9,800
△980
경정 8,820,000원
지역인재양성
935,496
23,680
911,816
학사관리
22,696
23,680
△984
201
일반운영비
8,856
9,840
△984
01
사무관리비
3,780
4,200
△420
○일반수용비
3,780
4,200
△420
―학사운영 소모품구입(예산절감)
3,780
4,200
△420
경정 315,000원*12월
02
공공운영비
5,076
5,640
△564
○공공요금및제세
5,076
5,640
△564
―학사운영 제세공과금(예산절감)
5,076
5,640
△564
경정 423,000원*12월
장학재단출연금
900,000
0
900,000
306
출연금
900,000
0
900,000
01
출연금
900,000
0
900,000
○장학재단출연금
900,000
0
900,000
900,000,000원*1식
애향심고취 수련대회
12,800
0
12,800
201
일반운영비
3,600
0
3,600
01
사무관리비
3,600
0
3,600
○일반수용비
3,200
0
3,200
―애향심고취 수련대회 교재 제작
3,200
0
3,200
○운영수당
400
0
400
―애햠심고취 수련대회 교육강사료
400
0
400
20,000원*80명*2회
200,000원*1명*2회
301
일반보상금
9,200
0
9,200
10
행사실비보상금
9,200
0
9,200
○애향심고취수련대회(상/하반기) 급식비
4,800
0
4,800
5,000원*80명*6식*2회
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
지역인재양성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○애향심고취수련대회(상/하반기) 숙박비
1,600
0
1,600
○애향심고취수련대회 참석자 여비보상
2,800
0
2,800
10,000원*80명*1일*2회
70,000원*40명
유아ㆍ초 중등 교육재정 지원
701,462
681,400
20,062
도 27,662
7,600
20,062
군 673,800
673,800
0
교육환경개선
516,500
500,000
16,500
도 16,500
0
16,500
군 500,000
500,000
0
영어체험학습지원
16,500
0
16,500
도 16,500
0
16,500
307
민간이전
16,500
0
16,500
도 16,500
0
16,500
05
민간위탁금
16,500
0
16,500
○영어체험학습지원
16,500
0
16,500
300,000원*55명
도 16,500
0
16,500
지역교육여건강화
184,962
181,400
3,562
도 11,162
7,600
3,562
군 173,800
173,800
0
학교급식지원사업
184,962
181,400
3,562
도 11,162
7,600
3,562
군 173,800
173,800
0
308
자치단체등이전
183,562
180,000
3,562
도 11,162
7,600
3,562
군 172,400
172,400
0
06
교육기관에대한보조금
183,562
180,000
3,562
○우수농수축산물 학교급식재료구입비지원사업
183,562
180,000
3,562
경정 183,562,000원*1식
도 11,162
7,600
3,562
군 172,400
172,400
0
지역주민 역량 강화
13,392
14,880
△1,488
평생교육기반조성
13,392
14,880
△1,488
21세기 해달아카데미 운영
13,392
14,880
△1,488
201
일반운영비
13,392
14,880
△1,488
01
사무관리비
13,392
14,880
△1,488
○일반수용비
2,592
2,880
△288
―21세기 영양해달아카데미운영
2,592
2,880
△288
ㆍ예산절감
△288
0
△288
○운영수당
10,800
12,000
△1,200
―자치행정 역량강화교육 사업(예산절감)
10,800
12,000
△1,200
경정 1,800,000원*6월
지역경제육성
78,023
76,983
1,040
도 8,635
8,635
0
부서:
기획감사실
정책:
지역경제육성
단위:
생활경제지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 69,388
68,348
1,040
생활경제지원
78,023
76,983
1,040
도 8,635
8,635
0
군 69,388
68,348
1,040
물가안정및소비자보호
40,840
39,800
1,040
201
일반운영비
14,378
15,540
△1,162
01
사무관리비
14,378
15,540
△1,162
○일반수용비
5,328
5,920
△592
―예산절감
△592
0
△592
○급량비
5,130
5,700
△570
―경제교통업무추진(예산절감)
5,130
5,700
△570
경정 5,130,000원
202
여비
15,162
15,960
△798
01
국내여비
15,162
15,960
△798
○경제교통업무추진(예산절감)
15,162
15,960
△798
경정 15,162,000원
307
민간이전
3,000
0
3,000
02
민간경상보조
3,000
0
3,000
○퇴직인력활용 상인조직 육성지원
3,000
0
3,000
1,500,000원*1명*10월*20/100
교통행정관리
1,496,005
1,471,723
24,282
도 350,218
339,081
11,137
군 1,145,787
1,132,642
13,145
교통관리사업
1,146,605
1,121,723
24,882
도 350,218
339,081
11,137
군 796,387
782,642
13,745
교통일반행정관리
72,333
67,615
4,718
201
일반운영비
38,360
27,960
10,400
01
사무관리비
38,360
27,960
10,400
○일반수용비
36,360
27,360
9,000
―교통안전 및 사고예방 홍보물품 제작
5,000
0
5,000
―영업용차량이용 홍보광고안 제작
4,000
0
4,000
○운영수당
2,000
600
1,400
―교통안전대책위원회 참석수당
1,400
0
1,400
5,000원*1,000개
4,000,000원*1식
70,000원*10명*2회
301
일반보상금
1,973
7,655
△5,682
09
공익근무요원보상금
353
6,035
△5,682
○공익근무요원
353
6,035
△5,682
―봉급
353
2,127
△1,774
―중식비(전액감)
0
2,640
△2,640
―교통비(전액감)
0
1,268
△1,268
경정 353,000원
부서:
기획감사실
정책:
교통행정관리
단위:
교통관리사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
차량등록관리
19,890
22,000
△2,110
201
일반운영비
19,890
22,000
△2,110
01
사무관리비
9,900
10,900
△1,000
○일반수용비
9,900
10,900
△1,000
―예산절감
△1,000
0
△1,000
02
공공운영비
9,990
11,100
△1,110
○공공요금및제세
9,990
11,100
△1,110
―차량등록우편료
9,990
11,100
△1,110
ㆍ예산절감
△1,110
0
△1,110
농어촌버스재정지원
229,194
206,920
22,274
도 114,597
103,460
11,137
군 114,597
103,460
11,137
307
민간이전
229,194
206,920
22,274
도 114,597
103,460
11,137
군 114,597
103,460
11,137
09
운수업계보조금
229,194
206,920
22,274
○농어촌버스운송사업재정지원(도분권114,597천
원)
229,194
206,920
22,274
경정 229,194,000원*1식
도 114,597
103,460
11,137
군 114,597
103,460
11,137
교통안전사업
349,400
350,000
△600
교통안전시설물관리
185,400
186,000
△600
201
일반운영비
5,400
6,000
△600
02
공공운영비
5,400
6,000
△600
○공공요금및제세
5,400
6,000
△600
―교통안전시설물 전기안전점검수수료(예산절
감)
5,400
6,000
△600
경정 45,000원*60개소*2회
지역균형개발
4,765,300
4,765,800
△500
균 2,900,000
2,900,000
0
군 1,865,300
1,865,800
△500
신활력지역지원사업
3,754,500
3,755,000
△500
균 2,900,000
2,900,000
0
군 854,500
855,000
△500
신활력지역지원사업(경상)
2,100,000
2,100,000
0
균 1,650,000
1,650,000
0
군 450,000
450,000
0
201
일반운영비
826,000
815,800
10,200
균 736,000
725,800
10,200
군 90,000
90,000
0
01
사무관리비
652,000
641,800
10,200
○일반수용비
510,000
501,600
8,400
―고추농업 CEO 교육교재
8,000
2,600
5,400
경정 50,000원*40부*4종
부서:
기획감사실
정책:
지역균형개발
단위:
신활력지역지원사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
균 8,000
2,600
5,400
―고추농업 CEO교육 논문집 유인
3,000
0
3,000
30,000원*100부
균 3,000
0
3,000
○운영수당
26,000
24,200
1,800
―고추농업 CEO 교육강사료
4,000
2,200
1,800
경정 200,000원*20회
균 4,000
2,200
1,800
202
여비
24,000
26,000
△2,000
균 14,000
16,000
△2,000
군 10,000
10,000
0
04
국제화여비
4,000
6,000
△2,000
○고추농업 CEO 해외선진농장 견학인솔(전액감)
0
2,000
△2,000
균 0
2,000
△2,000
206
재료비
9,000
6,000
3,000
균 9,000
6,000
3,000
01
재료비
9,000
6,000
3,000
○고추농업 CEO교육 실습용 환경농업자재
3,000
0
3,000
25,000원*20명*6회
균 3,000
0
3,000
301
일반보상금
136,000
147,200
△11,200
균 136,000
147,200
△11,200
07
민간인국외여비
56,000
110,400
△54,400
○대학졸업생거점농가육성(해외고추재배지역)(
전액감)
0
25,000
△25,000
균 0
25,000
△25,000
○고추농업 CEO 해외선진농장시찰(전액감)
0
29,400
△29,400
균 0
29,400
△29,400
10
행사실비보상금
80,000
36,800
43,200
○대학졸업생거점농가육성(선진고추재배지역)
30,000
5,000
25,000
경정 250,000원*40명*3회
균 30,000
5,000
25,000
○고추농업 CEO교육 졸업생 거점농가육성(선진
고추재배지역)
2,200
0
2,200
110,000원*20명
균 2,200
0
2,200
○고추농업 CEO교육 현지연찬교육(마케팅)
16,000
0
16,000
400,000원*40명
균 16,000
0
16,000
신활력사업추진
4,500
5,000
△500
201
일반운영비
4,500
5,000
△500
01
사무관리비
4,500
5,000
△500
○일반수용비
4,500
5,000
△500
―예산절감
△500
0
△500
예비비
3,151,428
2,752,269
399,159
예비비
3,151,428
2,752,269
399,159
부서:
기획감사실
정책:
예비비
단위:
예비비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
예비비
3,151,428
2,752,269
399,159
801
예비비
3,151,428
2,752,269
399,159
01
예비비
3,151,428
2,752,269
399,159
○예비비
3,151,428
2,752,269
399,159
경정 3,151,428,000원
행정운영경비(기획감사실)
103,496
105,406
△1,910
인력운영비
88,496
90,406
△1,910
인력운영비
88,496
90,406
△1,910
101
인건비
53,496
55,406
△1,910
08
기타직보수
39,430
41,340
△1,910
○전임계약직공무원(라급)
39,430
41,340
△1,910
―기본급
29,286
30,959
△1,673
―시간외근무수당
3,062
3,237
△175
―연가보상금
1,082
1,144
△62
경정 29,286,000원*1명
경정 5,669원*1명*45시간*12월
경정 1,708,350원*1명*19일*1/30