세 출 총 괄 표
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 성 질 별 】
(단위:천원)
총 계
208,200,000
100.00%
188,400,000
100.00 %
19,800,000
10.51%
100
인건비
26,292,668
12.63%
25,635,865
13.61 %
656,803
2.56%
101
인건비
26,292,668
12.63%
25,635,865
13.61 %
656,803
2.56%
101-01
기본급
11,218,775
5.39%
11,218,775
5.95 %
0
0.00%
101-02
수당
3,021,827
1.45%
3,188,531
1.69 %
△166,704
△5.23%
101-03
정액급식비
744,120
0.36%
744,120
0.39 %
0
0.00%
101-04
교통보조비
719,160
0.35%
719,160
0.38 %
0
0.00%
101-05
명절휴가비
1,006,142
0.48%
1,006,142
0.53 %
0
0.00%
101-06
가계지원비
1,662,888
0.80%
1,662,888
0.88 %
0
0.00%
101-07
연가보상비
555,144
0.27%
555,144
0.29 %
0
0.00%
101-08
기타직보수
1,007,590
0.48%
1,021,352
0.54 %
△13,762
△1.35%
101-09
무기계약근로자보수
2,105,034
1.01%
2,099,067
1.11 %
5,967
0.28%
101-10
기간제근로자등보수
4,251,988
2.04%
3,420,686
1.82 %
831,302
24.30%
200
물건비
18,428,236
8.85%
18,703,806
9.93 %
△275,570
△1.47%
201
일반운영비
10,420,300
5.00%
10,421,010
5.53 %
△710
△0.01%
201-01
사무관리비
5,937,544
2.85%
5,824,378
3.09 %
113,166
1.94%
201-02
공공운영비
3,869,213
1.86%
4,068,134
2.16 %
△198,921
△4.89%
201-03
행사운영비
613,543
0.29%
528,498
0.28 %
85,045
16.09%
202
여비
1,950,551
0.94%
2,057,284
1.09 %
△106,733
△5.19%
202-01
국내여비
1,336,521
0.64%
1,411,254
0.75 %
△74,733
△5.30%
202-02
월액여비
415,200
0.20%
415,200
0.22 %
0
0.00%
202-03
국외업무여비
105,000
0.05%
135,000
0.07 %
△30,000
△22.22%
202-04
국제화여비
93,830
0.05%
95,830
0.05 %
△2,000
△2.09%
203
업무추진비
438,580
0.21%
439,000
0.23 %
△420
△0.10%
203-01
기관운영업무추진비
113,300
0.05%
113,300
0.06 %
0
0.00%
203-02
정원가산업무추진비
27,720
0.01%
27,720
0.01 %
0
0.00%
203-03
시책추진업무추진비
203,000
0.10%
203,000
0.11 %
0
0.00%
203-04
부서운영업무추진비
94,560
0.05%
94,980
0.05 %
△420
△0.44%
204
직무수행경비
1,086,420
0.52%
1,086,420
0.58 %
0
0.00%
204-01
직책급업무수행경비
63,360
0.03%
63,360
0.03 %
0
0.00%
204-02
직급보조비
782,220
0.38%
782,220
0.42 %
0
0.00%
204-03
특정업무수행활동비
240,840
0.12%
240,840
0.13 %
0
0.00%
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
【 성 질 별 】
(단위:천원)
205
의회비
351,454
0.17%
378,578
0.20 %
△27,124
△7.16%
205-01
의정활동비
92,400
0.04%
92,400
0.05 %
0
0.00%
205-02
월정수당
117,096
0.06%
126,420
0.07 %
△9,324
△7.38%
205-03
국내여비
33,950
0.02%
33,950
0.02 %
0
0.00%
205-04
국외여비
0
0.00%
18,200
0.01 %
△18,200
△100.00%
205-05
의정운영공통업무추진비
39,600
0.02%
39,600
0.02 %
0
0.00%
205-06
기관운영업무추진비
53,800
0.03%
53,800
0.03 %
0
0.00%
205-07
의장단협의체부담금
7,300
0.00%
6,900
0.00 %
400
5.80%
205-08
의원국민연금부담금
3,780
0.00%
3,780
0.00 %
0
0.00%
205-09
의원국민건강부담금
3,528
0.00%
3,528
0.00 %
0
0.00%
206
재료비
1,961,233
0.94%
1,940,020
1.03 %
21,213
1.09%
206-01
재료비
1,961,233
0.94%
1,940,020
1.03 %
21,213
1.09%
207
연구개발비
2,219,698
1.07%
2,381,494
1.26 %
△161,796
△6.79%
207-01
연구용역비
2,021,468
0.97%
2,151,494
1.14 %
△130,026
△6.04%
207-02
전산개발비
198,230
0.10%
230,000
0.12 %
△31,770
△13.81%
300
경상이전
36,446,229
17.51%
33,686,431
17.88 %
2,759,798
8.19%
301
일반보상금
19,300,833
9.27%
18,158,969
9.64 %
1,141,864
6.29%
301-01
사회보장적수혜금
14,527,818
6.98%
14,557,713
7.73 %
△29,895
△0.21%
301-02
장학금및학자금
203,000
0.10%
199,000
0.11 %
4,000
2.01%
301-03
의용소방대지원경비
67,592
0.03%
64,592
0.03 %
3,000
4.64%
301-04
자율방범대원운영비
27,432
0.01%
27,432
0.01 %
0
0.00%
301-05
통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
398,120
0.19%
398,120
0.21 %
0
0.00%
301-07
민간인국외여비
88,955
0.04%
175,745
0.09 %
△86,790
△49.38%
301-08
외빈초청여비
7,500
0.00%
7,500
0.00 %
0
0.00%
301-09
공익근무요원보상금
26,353
0.01%
32,035
0.02 %
△5,682
△17.74%
301-10
행사실비보상금
1,127,072
0.54%
1,015,509
0.54 %
111,563
10.99%
301-12
기타보상금
2,826,991
1.36%
1,681,323
0.89 %
1,145,668
68.14%
302
이주및재해보상금
4,000
0.00%
4,000
0.00 %
0
0.00%
302-02
민간인재해보상금
4,000
0.00%
4,000
0.00 %
0
0.00%
303
포상금
2,033,366
0.98%
2,063,766
1.10 %
△30,400
△1.47%
303-01
포상금
910,620
0.44%
941,020
0.50 %
△30,400
△3.23%
303-02
성과상여금
1,122,746
0.54%
1,122,746
0.60 %
0
0.00%
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
【 성 질 별 】
(단위:천원)
304
연금부담금등
2,969,862
1.43%
2,969,862
1.58 %
0
0.00%
304-01
연금부담금
2,428,739
1.17%
2,428,739
1.29 %
0
0.00%
304-02
국민건강보험금
521,923
0.25%
521,923
0.28 %
0
0.00%
304-03
의원상해부담금
19,200
0.01%
19,200
0.01 %
0
0.00%
305
배상금등
3,000
0.00%
3,000
0.00 %
0
0.00%
305-01
배상금등
3,000
0.00%
3,000
0.00 %
0
0.00%
306
출연금
1,493,000
0.72%
593,000
0.31 %
900,000
151.77%
306-01
출연금
1,493,000
0.72%
593,000
0.31 %
900,000
151.77%
307
민간이전
7,986,484
3.84%
7,735,604
4.11 %
250,880
3.24%
307-01
의료및구료비
1,278,486
0.61%
1,294,986
0.69 %
△16,500
△1.27%
307-02
민간경상보조
2,445,198
1.17%
2,312,274
1.23 %
132,924
5.75%
307-03
사회단체보조금
280,000
0.13%
280,000
0.15 %
0
0.00%
307-04
민간행사보조
1,223,900
0.59%
1,193,700
0.63 %
30,200
2.53%
307-05
민간위탁금
1,572,908
0.76%
1,490,926
0.79 %
81,982
5.50%
307-06
보험금
1,610
0.00%
1,610
0.00 %
0
0.00%
307-07
연금지급금
80,000
0.04%
80,000
0.04 %
0
0.00%
307-08
이차보전금
50,000
0.02%
50,000
0.03 %
0
0.00%
307-09
운수업계보조금
1,054,382
0.51%
1,032,108
0.55 %
22,274
2.16%
308
자치단체등이전
2,172,684
1.04%
1,675,230
0.89 %
497,454
29.69%
308-01
자치단체경상보조금
5,284
0.00%
5,284
0.00 %
0
0.00%
308-05
자치단체간부담금
987,006
0.47%
893,114
0.47 %
93,892
10.51%
308-06
교육기관에대한보조금
1,083,562
0.52%
680,000
0.36 %
403,562
59.35%
308-08
기타부담금
96,832
0.05%
96,832
0.05 %
0
0.00%
311
차입금이자상환
483,000
0.23%
483,000
0.26 %
0
0.00%
311-02
시ㆍ군ㆍ구지역개발기금
차입금이자상환
472,500
0.23%
472,500
0.25 %
0
0.00%
311-06
기타차입금이자상환
10,500
0.01%
10,500
0.01 %
0
0.00%
400
자본지출
113,827,733
54.67%
100,090,017
53.13 %
13,737,716
13.73%
401
시설비및부대비
87,100,481
41.84%
74,507,295
39.55 %
12,593,186
16.90%
401-01
시설비
85,288,524
40.96%
72,900,078
38.69 %
12,388,446
16.99%
401-02
감리비
693,065
0.33%
557,915
0.30 %
135,150
24.22%
401-03
시설부대비
1,118,892
0.54%
1,049,302
0.56 %
69,590
6.63%
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
【 성 질 별 】
(단위:천원)
402
민간자본이전
16,887,512
8.11%
16,158,339
8.58 %
729,173
4.51%
402-01
민간자본보조
15,427,116
7.41%
14,756,911
7.83 %
670,205
4.54%
402-02
민간대행사업비
1,460,396
0.70%
1,401,428
0.74 %
58,968
4.21%
403
자치단체등자본이전
6,835,745
3.28%
6,771,757
3.59 %
63,988
0.94%
403-01
자치단체자본보조
1,000
0.00%
1,000
0.00 %
0
0.00%
403-02
공기관등에대한대행사업
비
6,819,590
3.28%
6,755,602
3.59 %
63,988
0.95%
403-03
예비군육성지원자본보조
15,155
0.01%
15,155
0.01 %
0
0.00%
405
자산취득비
3,003,995
1.44%
2,652,626
1.41 %
351,369
13.25%
405-01
자산및물품취득비
2,988,495
1.44%
2,635,426
1.40 %
353,069
13.40%
405-02
도서구입비
15,500
0.01%
17,200
0.01 %
△1,700
△9.88%
500
융자및출자
290,000
0.14%
290,000
0.15 %
0
0.00%
501
융자금
290,000
0.14%
290,000
0.15 %
0
0.00%
501-01
민간융자금
290,000
0.14%
290,000
0.15 %
0
0.00%
600
보전재원
50,000
0.02%
50,000
0.03 %
0
0.00%
601
차입금원금상환
50,000
0.02%
50,000
0.03 %
0
0.00%
601-06
기타국내차입금원금상환
50,000
0.02%
50,000
0.03 %
0
0.00%
700
내부거래
7,131,029
3.43%
5,042,099
2.68 %
2,088,930
41.43%
701
기타회계전출금
7,069,010
3.40%
4,980,080
2.64 %
2,088,930
41.95%
701-01
기타회계전출금
7,069,010
3.40%
4,980,080
2.64 %
2,088,930
41.95%
702
기금전출금
62,019
0.03%
62,019
0.03 %
0
0.00%
702-01
기금전출금
62,019
0.03%
62,019
0.03 %
0
0.00%
800
예비비및기타
5,734,105
2.75%
4,901,782
2.60 %
832,323
16.98%
801
예비비
5,277,497
2.53%
4,894,362
2.60 %
383,135
7.83%
801-01
예비비
5,277,497
2.53%
4,894,362
2.60 %
383,135
7.83%
802
반환금기타
456,608
0.22%
7,420
0.00 %
449,188
6053.75%
802-01
국고보조금반환금
359,922
0.17%
0
0.00 %
359,922
100.00%
802-02
시ㆍ도비보조금반환금
96,686
0.05%
7,420
0.00 %
89,266
1203.05%