부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 상수도사업특별회계
부서:
환경보전과
정책:
수질관리
단위:
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
(단위:천원)
환경보전과
4,700,000
5,740,000
△1,040,000
균 2,113,000
도 218,470
군 2,368,530
수질관리
4,671,869
5,430,953
△759,084
균 2,113,000
도 218,470
군 2,340,399
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
4,671,869
5,430,953
△759,084
균 2,113,000
도 218,470
군 2,340,399
청기농어촌생활용수개발사업
223,750
3,780,000
△3,556,250
균 179,000
도 13,425
군 31,325
401
시설비및부대비
223,750
3,780,000
△3,556,250
균 179,000
도 13,425
군 31,325
01 시설비
○청기농어촌생활용수개발사업
03 시설부대비
○청기농어촌생활용수개발사업
3,770,122
△3,547,971
222,151
222,151
222,151,000원*1식
균 177,721
도 13,329
군 31,101
9,878
△8,279
1,599
1,599
222,151,000원*0.7195/100
균 1,279
도 96
군 224
지방상수도운영
363,889
314,273
49,616
101
인건비
27,501
23,812
3,689
10 기간제근로자등보수
○상수도검침인부임
23,812
3,689
27,501
15,261
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보전과
정책:
수질관리
단위:
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
(단위:천원)
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
○상수도검침보조요원(수비면, 석보면)
9,150
35,880원*1명*255일
3,050
9,150,000원*1/3
1,866
35,880원*1명*52일
1,195
14,066,000원/365*31일
12,240
34,000원*2명*180일
201
일반운영비
322,938
286,061
36,877
01 사무관리비
○일반수용비
―수질검사수수료
ㆍ원수(월간)
ㆍ원수(분기)
ㆍ정수(월간)
ㆍ정수(분기)
ㆍ수도꼭지
ㆍ모니터링
―염소용기검사비
―염소용기폐기수수료
―물절약홍보물 및 검침용카드 제작
―상수도사용료 납부고지서
―수돗물품질보고서 제작
○운영수당
―취·정수장 근무자 당직수당
ㆍ일직
ㆍ숙직
○임차료
―염소구입 임차료
02 공공운영비
○공공요금및제세
―전기사용료
111,113
8,824
119,937
60,937
37,837
2,456
30,700원*2지점*5개소*8월
13,252
331,300원*2지점*5개소*4월
10,189
254,720원*1지점*5개소*8월
5,679
283,920원*1지점*5개소*4월
3,760
52,220원*6개소*12월
2,501
62,520원*2지점*5개소*4월
3,000
600,000원*5개
2,400
200,000원*12개
3,000
500원*6,000부
8,400
70,000원*10박스*12회
6,300
700원*9,000부
57,000
57,000
13,200
15,000원*1명*110일*8개소
43,800
15,000원*1명*365일*8개소
2,000
2,000
200,000원*5개읍면*2회
174,948
28,053
203,001
150,650
133,200
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보전과
정책:
수질관리
단위:
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
(단위:천원)
ㆍ영양상수도
ㆍ입암상수도
ㆍ일월상수도
ㆍ수비상수도
ㆍ석보상수도
―상수도염소가스보험료 및 안전점검비
―상수도기계실 전기안전점검비
―전화 및 인터넷사용료
―한국상하수도협회비(상,하수도)
ㆍ상수도회비
ㆍ하수도회비
○연료비
―취·정수장 관리사
―기계및염소투입실
○시설장비유지비
―취·정수장 관리사
―기계및염소투입실
―상수도사용료 프로그램유지비
72,000
6,000,000원*12월
13,200
1,100,000원*12월
12,000
1,000,000원*12월
18,000
1,500,000원*12월
18,000
1,500,000원*12월
750
150,000원*5개소
9,000
150,000원*5개소*12월
6,000
50,000원*10대*12월
1,700
1,100
1,100,000원*1회
600
600,000원*1회
37,428
33,076
1,360원*95일*8시간*4ℓ*8개소
4,352
1,360원*10일*8시간*4ℓ*10개소
14,923
2,487
1,036원*300㎡*8개소
1,036
1,036원*100㎡*10개소
11,400
950,000원*12월
206
재료비
4,450
4,400
50
01 재료비
○수질검사용 시약 및 자재구입
○염소구입
4,400
50
4,450
1,400
200,000원*7종
3,050
610원*5,000㎏
405
자산취득비
9,000
0
9,000
01 자산및물품취득비
○염소통 운반기기(lift)구입
○취·정수장 야간순찰용 손전등 구입
0
9,000
9,000
5,000
1,000,000원*5대
4,000
1,000,000원*4대
지방상수도정비
330,944
386,928
△55,984
101
인건비
18,720
18,200
520
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보전과
정책:
수질관리
단위:
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
(단위:천원)
10 기간제근로자등보수
○여과지청소인부
○배수지관리(청소 등)인부
18,200
520
18,720
12,960
36,000원*4명*2일*9회*5개소
5,760
36,000원*4명*2일*4회*5개소
201
일반운영비
5,502
7,476
△1,974
02 공공운영비
○시설장비유지비
―상수도장비 유지비
ㆍ구리스
ㆍpacking
―비상발전기 유류구입
7,476
△1,974
5,502
5,502
4,500
2,500
50,000원*50kg
2,000
20,000원*100회
1,002
1,670원*200ℓ*3개소
206
재료비
6,000
4,000
2,000
01 재료비
○전동기및양수기부품구입
4,000
2,000
6,000
6,000
200,000원*30회
401
시설비및부대비
283,000
334,930
△51,930
01 시설비
○여과사및여과사리교체
○원관누수수리
―영양
―입암
―일월
―수비
○제수변보수
―영양
―입암
―일월
―수비
○계량기교체
○모터및양수기수리
334,930
△51,930
283,000
200,000
100,000원*200㎥*10필지
50,000
20,000
500,000원*40회
10,000
500,000원*20회
10,000
500,000원*20회
10,000
500,000원*20회
25,000
10,000
500,000원*20회
5,000
500,000원*10회
5,000
500,000원*10회
5,000
500,000원*10회
3,000
20,000원*150개
5,000
500,000원*5개소*2회
405
자산취득비
17,722
22,322
△4,600
01 자산및물품취득비
22,322
△4,600
17,722
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보전과
정책:
수질관리
단위:
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
(단위:천원)
○염소용기구입
○계량기구입
―13mm
―20mm
―25mm
―40mm
―50mm
12,100
1,210,000원*10개
5,622
3,190
31,900원*100개
743
49,500원*15개
608
75,900원*8개
493
123,200원*4개
588
195,910원*3개
지방상수도개량공사
700,614
530,000
170,614
401
시설비및부대비
700,614
530,000
170,614
01 시설비
○입암정수장 시설개량공사
―배수지 증설
―실시설계비
○지방상수도 시설개량공사
―차광시설설치(입암)
―실시설계비
○노후관시설개량
○상수원보호시설설치
○［낙동강수계기금 100,000천원］
03 시설부대비
○지방상수도 시설개량공사
530,000
166,593
696,593
297,933
287,219
287,219,000원*1식
10,714
287,219,000원*3.73/100
198,660
186,150
186,150,000원*1식
12,510
186,150,000원*6.72/100
100,000
100,000,000원*1식
100,000
100,000,000원*1식
0
0
4,021
4,021
4,021
186,150,000원*0.72/100*3개소
영양군수도정비기본계획수립
400,000
400,000
0
207
연구개발비
400,000
400,000
0
01 연구용역비
○영양군수도정비기본계획수립
400,000
0
400,000
400,000
400,000,000원*1식
예비비
35,172
19,752
15,420
801
예비비
35,172
19,752
15,420
01 예비비
○예비비
19,752
15,420
35,172
35,172
지방상수도 시설개선 및 노후관개체사업
200,000
0
200,000
도 60,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보전과
정책:
수질관리
단위:
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
(단위:천원)
지방상수도 시설개선 및 노후관개체사업
군 140,000
401
시설비및부대비
200,000
0
200,000
도 60,000
군 140,000
01 시설비
○지방상수도시설개선및노후관교체
○지방상수도시설개선및노후관교체(실시설
계비)
03 시설부대비
○지방상수도시설개선및노후관교체
0
198,676
198,676
183,857
183,857,000원*1식
도 55,157
군 128,700
14,819
183,857,000원*8.06/100
도 4,446
군 10,373
0
1,324
1,324
1,324
183,857,000원*0.72/100
도 397
군 927
석보농어촌생활용수개발사업
2,417,500
0
2,417,500
균 1,934,000
도 145,045
군 338,455
401
시설비및부대비
2,417,500
0
2,417,500
균 1,934,000
도 145,045
군 338,455
01 시설비
○석보농어촌생활용수개발사업
03 시설부대비
○석보농어촌생활용수개발사업
0
2,408,828
2,408,828
2,408,828
2,408,828,000원*1식
균 1,927,062
도 144,530
군 337,236
0
8,672
8,672
8,672
2,408,828,000원*0.36/100
균 6,938
도 515
군 1,219
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보전과
정책:
행정운영경비(환경보전과)
단위:
인력운영비(상수도사업특별회계)
(단위:천원)
행정운영경비(환경보전과)
28,131
27,748
383
인력운영비(상수도사업특별회계)
28,131
27,748
383
인력운영비
28,131
27,748
383
101
인건비
28,131
27,748
383
09 무기계약근로자보수
○상수도검침 인부임
―기본급
―상여금
―주휴수당
27,748
383
28,131
28,131
18,299
35,880원*2명*255일
6,100
18,299,000원*1/3
3,732
35,880원*2명*52일
- 7 -