부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
문화관광과
정책:
지역사회발전
단위:
국민운동활성화
(단위:천원)
문화관광과
24,276,103
12,504,578
11,771,525
국 263,979
균 5,428,000
기 5,439
분 56,000
도 1,899,030
군 16,623,655
지역사회발전
140,365
143,875
△3,510
도 18,000
군 122,365
국민운동활성화
140,365
143,875
△3,510
도 18,000
군 122,365
사회운동활성화
50,810
48,360
2,450
301
일반보상금
50,810
48,360
2,450
10 행사실비보상금
○새마을운동중앙교육참가자여비보상
○도민교육참가자여비보상
○행복한가정가꾸기도실천대회참석자여비보
상
○새마을지도자 총무협의회 참가자여비보상
○새마을운동활성화및연찬회도행사참가자여
비보상
○새마을지도자도하계수련대회참가자여비보
상
○경북도민문화한마당참가자여비보상
○새마을지도자도대회참가자여비보상
○새마을지도자수시집합교육참가자여비보상
○새마을지도자자매결연지구방문여비보상
○새마을문고회전국백일장참가자여비보상
○바르게살기운동협의회교육참가자여비보상
48,360
2,450
50,810
20,000
100,000원*200명
6,500
100,000원*65명
1,050
70,000원*15명
1,050
70,000원*15명
1,750
70,000원*25명
1,050
70,000원*15명
1,050
70,000원*15명
2,100
70,000원*30명
980
70,000원*7명*2회
1,960
70,000원*7명*4회
2,800
70,000원*40명
1,960
70,000원*7명*4회
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
지역사회발전
단위:
국민운동활성화
(단위:천원)
○바르게살기운동도행사참가자여비보상
○바르게살기운동사랑의봉사회연찬회참석자
여비
○새마을운동활성화교육참가자급식제공
○새마을사랑재활용품수집운동참가자급식제
공
○범죄없는마을지원증서전달식참가자급식제
공
1,960
70,000원*7명*4회
2,100
70,000원*30명
2,500
5,000원*250명*2회
1,000
5,000원*200명
1,000
5,000원*100명*2개마을
영양사랑운동
14,555
14,515
40
201
일반운영비
8,955
8,915
40
01 사무관리비
○일반수용비
―고향에서휴가보내기 현수막제작
―명절맞이귀성객환영 현수막제작
―기초질서실천및문화시민운동 홍보물제
작
―군집기구입
ㆍ새마을기
ㆍ깃봉 및 깃대
―물가정보지구입
○급량비
―새마을업무추진급식제공
02 공공운영비
○공공요금및제세
―고향에서휴가보내기서한문발송료
―사회종합복지관 전기안전점검수수료
8,155
△50
8,105
4,505
480
80,000원*6개
960
80,000원*12개
800
100,000원*8종
2,025
900
3,000원*300장
1,125
7,500원*150개
240
20,000원*12월
3,600
3,600
5,000원*4명*180일
760
90
850
850
750
250원*3,000통
100
50,000원*2회
202
여비
5,600
5,600
0
01 국내여비
○새마을업무추진
5,600
0
5,600
5,600
70,000원*4명*20회
새마을운동 지원사업
23,000
23,000
0
307
민간이전
23,000
23,000
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
지역사회발전
단위:
국민운동활성화
(단위:천원)
02 민간경상보조
○새마을지도자 선진지 견학
○새마을지도자 하계수련대회
○새마을문고 도서구입
○피서지 문고 및 환경안내소 운영
○알뜰도서 교환시장 운영
○재활용품 및 헌옷모으기 경진대회
23,000
0
23,000
5,000
5,000,000원*1식
5,000
25,000원*200명
2,000
2,000,000원*1식
5,000
5,000,000원*1식
3,000
3,000,000원*1식
3,000
3,000,000원*1식
바르게살기운동지원사업
11,000
11,000
0
307
민간이전
11,000
11,000
0
02 민간경상보조
○바르게살기운동 한마음결의대회
○바르게살기운동 선진지 견학
○군민 화합전진대회
11,000
0
11,000
5,000
25,000원*200명
3,000
3,000,000원*1식
3,000
3,000,000원*1식
21C새마을운동활성화
41,000
47,000
△6,000
도 18,000
군 23,000
301
일반보상금
8,000
8,000
0
도 4,000
군 4,000
02 장학금및학자금
○새마을지도자자녀장학금
8,000
0
8,000
8,000
1,000,000원*8명
도 4,000
군 4,000
307
민간이전
33,000
39,000
△6,000
도 14,000
군 19,000
02 민간경상보조
○민간위탁금
―21C새마을운동추진운영지원
39,000
△6,000
33,000
33,000
15,000
15,000,000원*1식
도 5,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
지역사회발전
단위:
국민운동활성화
(단위:천원)
―행복한보금자리만들기사업
―범국민독서생활화추진
군 10,000
8,000
8,000,000원*1식
도 4,000
군 4,000
10,000
10,000,000원*1식
도 5,000
군 5,000
문화산업육성
1,206,026
770,166
435,860
국 4,080
분 56,000
도 25,040
군 1,120,906
문화예술관리
1,206,026
770,166
435,860
국 4,080
분 56,000
도 25,040
군 1,120,906
문화예술활성화사업
214,182
143,410
70,772
201
일반운영비
32,842
39,070
△6,228
01 사무관리비
○일반수용비
―문화행사준비용 재료구입
―문화행사현수막 제작
○운영수당
―면농악팀육성 강사수당
―서예교실운영 강사수당
―읍면풍물경연대회 심사위원 수당
○급량비
―문화관광업무추진
03 행사운영비
○문화행사홍보용 팸플릿 제작
33,070
△8,328
24,742
1,792
1,000
20,000원*10개*5회
792
66,000원*3개*4회
16,950
9,000
100,000원*15일*6개읍면
7,200
300,000원*2개소*12월
750
150,000원*5명
6,000
6,000
5,000원*6명*200일
6,000
2,100
8,100
5,100
1,000원*3종*1,700부
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화산업육성
단위:
문화예술관리
(단위:천원)
○영양원놀음책자(리플릿)제작
3,000
3,000,000원*1식
202
여비
14,000
14,000
0
01 국내여비
○문화행사참가 및 견학
14,000
0
14,000
14,000
70,000원*4명*50회
203
업무추진비
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
○문화관광업무추진
5,000
0
5,000
5,000
206
재료비
5,000
5,000
0
01 재료비
○문화관광홍보용 특산품 구입
5,000
0
5,000
5,000
100,000원*50세트
301
일반보상금
24,340
43,540
△19,200
09 공익근무요원보상금
○봉급
○중식비
○교통비
10 행사실비보상금
○도단위문화축제행사 참가 보상
○문화예술행사 출연자 보상
○면농악경연
12 기타보상금
○읍면풍물경연대회입상자 시상금
―최우수
―우수
―장려
2,700
0
2,700
960
80,000원*1명*12월
1,260
105,000원*1명*12월
480
40,000원*1명*12월
17,740
0
17,740
2,240
70,000원*4명*8회
3,500
70,000원*10명*5회
12,000
2,000,000원*6개읍면
3,900
0
3,900
3,900
1,000
1,000,000원*1팀*1회
1,400
700,000원*2팀*1회
1,500
500,000원*3팀*1회
307
민간이전
130,000
30,000
100,000
02 민간경상보조
○달맞이행사
○도립국악단및교향악단
○향토음악회
○제32회 민속그네대회 개최
30,000
90,000
120,000
10,000
10,000,000원*1회
5,000
5,000,000원*1회
5,000
5,000,000원*1회
10,000
10,000,000원*1회
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화산업육성
단위:
문화예술관리
(단위:천원)
○가요프로그램(공중파 TV)유치
○향토예술단체 지원
04 민간행사보조
○2009 경북문화대전개최 지원
80,000
80,000,000원*1회
10,000
10,000,000원*1식
0
10,000
10,000
10,000
10,000,000원*1회
405
자산취득비
3,000
6,800
△3,800
01 자산및물품취득비
○읍면풍물패 악기구입
6,800
△3,800
3,000
3,000
500,000원*6개읍면
산나물 한마당행사
531,750
358,750
173,000
201
일반운영비
80,250
57,250
23,000
01 사무관리비
○일반수용비
―일월산 산나물 50선 책자제작
―산나물 장바구니 제작
―산나물 포장지 제작
―일월산산나물 요리서 제작
○급량비
―산나물한마당 진행자 급식
03 행사운영비
○축제행사광고
○읍면 특산물 전시판매장운영
15,250
23,000
38,250
33,000
10,000
10,000원*1,000부
10,000
5,000원*2,000개
5,000
5,000원*1,000개
8,000
10,000원*800부
5,250
5,250
5,000원*350명*3일
42,000
0
42,000
30,000
30,000,000원*1식
12,000
2,000,000원*6개읍면
301
일반보상금
1,500
1,500
0
10 행사실비보상금
○축제추진위원 회의 개최 급식 제공
1,500
0
1,500
1,500
5,000원*50명*6회
307
민간이전
450,000
300,000
150,000
04 민간행사보조
○제5회 웰빙영양일월산산나물한마당행사
300,000
150,000
450,000
450,000
450,000,000원*1식
지훈예술제
100,000
100,000
0
307
민간이전
100,000
100,000
0
04 민간행사보조
100,000
0
100,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화산업육성
단위:
문화예술관리
(단위:천원)
○지훈예술제
―지훈예술제 개최
100,000
100,000
100,000,000원*1식
문화시설운영
41,334
38,677
2,657
101
인건비
16,989
14,332
2,657
10 기간제근로자등보수
○문화의집운영 요원
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
○문화의집 주변 풀베기작업 및 정비
14,332
2,657
16,989
15,261
9,150
35,880원*1명*255일
3,050
9,150,000원*1/3
1,866
35,880원*52일
1,195
14,066,000원/365*31일
1,728
36,000원*4명*3일*4회
201
일반운영비
23,345
23,345
0
01 사무관리비
○일반수용비
―문화의집 자체 프로그램 자료 구입
―문화의집 운영 물품 구입
―문화의집 CD및 비디오테이프 구입
○운영수당
―문화의집 운영 프로그램 강사료
02 공공운영비
○공공요금및제세
―영양미술관 전기요금
―문화의집 상하수도요금
―문화의집 전기요금
―문화의집 전화사용료
―문화의집 ADSL사용료
―문화의집 경비시스템 용역비
―문화의집 전기안전점검수수료
○연료비
7,060
0
7,060
5,800
3,000
1,000,000원*3회
1,800
150,000원*12월
1,000
20,000원*50개
1,260
1,260
70,000원*2명*3일*3회
16,285
0
16,285
12,820
960
80,000원*12월
600
50,000원*12월
4,800
400,000원*12월
1,200
50,000원*2대*12월
2,520
30,000원*7대*12월
2,400
200,000원*12월
340
170,000원*2회
3,465
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화산업육성
단위:
문화예술관리
(단위:천원)
―문화의집운영
3,465
3,000원*105일*11시간
405
자산취득비
1,000
1,000
0
02 도서구입비
○문화의집 운영 도서구입
1,000
0
1,000
1,000
10,000원*100권*1회
문화예술단체지원
28,000
21,000
7,000
307
민간이전
28,000
16,000
12,000
02 민간경상보조
○문화영화상영
○도농악경연대회 참가
○문향골문학캠프
○시화전시회 및 문학의 밤 개최
16,000
12,000
28,000
12,000
1,000,000원*12월
4,000
2,000,000원*2팀
10,000
10,000,000원*1식
2,000
2,000,000원*1식
지방문화원 사업 활동지원
65,000
65,000
0
분 35,000
군 30,000
307
민간이전
65,000
65,000
0
분 35,000
군 30,000
02 민간경상보조
○지방문화원사업활동지원
65,000
0
65,000
65,000
65,000,000원*1식
분 35,000
군 30,000
공공도서관 자료 구입
20,000
20,000
0
분 20,000
307
민간이전
20,000
20,000
0
분 20,000
02 민간경상보조
○공공도서관자료구입
20,000
0
20,000
20,000
20,000,000원*1식
분 20,000
국악강사풀제운영
8,160
15,729
△7,569
국 4,080
도 2,040
군 2,040
307
민간이전
8,160
15,729
△7,569
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화산업육성
단위:
문화예술관리
(단위:천원)
307
민간이전
국 4,080
도 2,040
군 2,040
02 민간경상보조
○국악강사풀제 운영
15,729
△7,569
8,160
8,160
8,160,000원*1식
국 4,080
도 2,040
군 2,040
충효교실 운영 지원
5,000
5,000
0
도 2,500
군 2,500
307
민간이전
5,000
5,000
0
도 2,500
군 2,500
02 민간경상보조
○충효교실운영
5,000
0
5,000
5,000
5,000,000원*1식
도 2,500
군 2,500
향교문화전승보전
2,600
2,600
0
분 1,000
도 500
군 1,100
307
민간이전
2,600
2,600
0
분 1,000
도 500
군 1,100
02 민간경상보조
○향교문화전승보전
2,600
0
2,600
2,600
2,600,000원*1식
분 1,000
도 500
군 1,100
전통민속놀이(원놀음)발굴 및 보존 육성
40,000
0
40,000
도 20,000
군 20,000
307
민간이전
40,000
0
40,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화산업육성
단위:
문화예술관리
(단위:천원)
307
민간이전
도 20,000
군 20,000
02 민간경상보조
○전통민속놀이(원놀음)발굴 및 보존 육성
0
40,000
40,000
40,000
40,000,000원*1식
도 20,000
군 20,000
반딧불이생태체험축제활성화
150,000
0
150,000
307
민간이전
150,000
0
150,000
04 민간행사보조
○반딧불이생태체험축제 개최
0
150,000
150,000
150,000
150,000,000원*1식
관광 기반 확충 및 관리
8,209,224
351,000
7,858,224
균 1,200,000
기 5,439
도 375,439
군 6,628,346
관광자원확충및운영
7,420,006
94,490
7,325,516
균 1,200,000
도 360,000
군 5,860,006
유교관광시설운영
89,666
74,790
14,876
101
인건비
7,776
9,520
△1,744
10 기간제근로자등보수
○유교문화권(시설물주변)관리
―감천연못공원 및 오일도 시비공원 관리
인부임
―유교문화권(시설물주변)잡초제거 인부
임
9,520
△1,744
7,776
7,776
3,456
36,000원*1명*8일*12월
4,320
36,000원*6명*5일*4회
201
일반운영비
72,780
56,860
15,920
01 사무관리비
○일반수용비
―지훈문학관운영소모품구입
―장씨부인예절관운영소모품구입
9,060
1,000
10,060
4,000
1,000
50,000원*2종*10월
1,000
50,000원*2종*10월
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광자원확충및운영
(단위:천원)
―전통한옥체험관운영소모품구입
―석문유물관운영 소모품구입
○운영수당
―장씨부인예절관강사수당
○급량비
―관광개발업무추진
02 공공운영비
○공공요금및제세
―지훈문학관전시관운영
ㆍ경비용역비
ㆍ전기요금
ㆍ상하수도사용료
ㆍ전화사용료
ㆍADSL사용료
ㆍ전기안전점검수수료
ㆍ환경개선부담금
―장씨부인예절관운영
ㆍ경비용역비
ㆍ전기요금
ㆍ상하수도사용료
ㆍ전화사용료
ㆍADSL사용료
ㆍ전기안전점검수수료
ㆍ환경개선부담금
―석문유물관운영
ㆍ경비용역비
ㆍ전기요금
ㆍ전기안전점검수수료
―전통한옥체험관운영
ㆍ경비용역비
1,000
50,000원*2종*10월
1,000
50,000원*2종*10월
3,360
3,360
70,000원*1명*4일*12회
2,700
2,700
5,000원*4명*135일
47,800
4,920
52,720
43,090
16,348
2,400
200,000원*12월
10,800
900,000원*12월
600
50,000원*12월
600
50,000원*12월
360
30,000원*12월
1,488
124,000원*12월
100
50,000원*2회
9,844
2,400
200,000원*12월
4,800
400,000원*12월
600
50,000원*12월
600
50,000원*12월
360
30,000원*12월
984
82,000원*12월
100
50,000원*2회
3,264
1,200
100,000원*12월
1,200
100,000원*12월
864
72,000원*12월
11,594
2,400
200,000원*12월
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광자원확충및운영
(단위:천원)
ㆍ전기요금
ㆍ상하수도사용료
ㆍ전화사용료
ㆍADSL사용료
ㆍ전기안전점검수수료
ㆍ환경개선부담금
―연당두들마을가로등전기요금
―영양관광홍보간판전기요금
○연료비
―장씨부인예절관운영
―지훈문학관운영
―전통한옥체험관운영
○시설장비유지비
―공중화장실 시설물 유지관리
―지훈문학관 건물유지
―장씨부인예절관 건물유지
―전통한옥체험관 건물유지
03 행사운영비
○이문열작가와 함께하는 문향탐방
6,000
500,000원*12월
1,200
100,000원*12월
600
50,000원*12월
360
30,000원*12월
984
82,000원*12월
50
50,000원*1회
600
50,000원*12월
1,440
120,000원*12월
3,780
1,260
3,000원*105일*8시간*50,000/100,000kcal
1,260
3,000원*105일*8시간*50,000/100,000kcal
1,260
3,000원*105일*8시간*50,000/100,000kcal
5,850
3,000
50,000원*5동*12월
1,332
2,470원*539㎡
801
2,470원*324㎡
717
2,470원*290㎡
0
10,000
10,000
10,000
5,000,000원*2회
202
여비
4,410
4,410
0
01 국내여비
○관광개발업무추진
4,410
0
4,410
4,410
70,000원*3명*21회
206
재료비
3,000
3,000
0
01 재료비
○문향탐방학습프로그램 소풍 운영재료구입
3,000
0
3,000
3,000
250,000원*12월
301
일반보상금
700
0
700
10 행사실비보상금
○문학해설사 선진연찬
0
700
700
700
70,000원*1명*10회
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광자원확충및운영
(단위:천원)
405
자산취득비
1,000
1,000
0
02 도서구입비
○지훈문학관 도서구입
○한옥체험관 도서구입
1,000
0
1,000
500
20,000원*25권
500
20,000원*25권
유교문화관광기반확충
30,900
1,500
29,400
401
시설비및부대비
20,000
0
20,000
01 시설비
○유교관광시설물 유지보수
0
20,000
20,000
20,000
20,000,000원*1식
405
자산취득비
10,900
1,500
9,400
01 자산및물품취득비
○전통주 재현 옹기 구입
○전통유기그릇
○전통주 유기 주전자
○전자레인지(체험관,예절관)
○세탁기
○식기건조기(예절관)
1,500
9,400
10,900
5,000
100,000원*50개
2,500
50,000원*50개
2,000
100,000원*20개
400
200,000원*2대
500
500,000원*1대
500
500,000원*1대
일월산권역개발사업
4,105,260
0
4,105,260
401
시설비및부대비
4,105,260
0
4,105,260
01 시설비
○일월산권역개발사업
―시설비
―실시설계비
02 감리비
○일월산권역개발사업
03 시설부대비
○일월산권역개발사업
0
3,705,012
3,705,012
3,705,012
3,425,012
3,425,012,000원*1식
280,000
280,000,000원*1식
0
391,000
391,000
391,000
391,000,000원*1식
0
9,248
9,248
9,248
3,425,012,000원*0.27/100
음식디미방 명품화사업
133,180
18,200
114,980
101
인건비
28,080
6,000
22,080
10 기간제근로자등보수
○음식전문가 인부임
6,000
22,080
28,080
17,280
36,000원*2명*20일*12월
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광자원확충및운영
(단위:천원)
○전통한옥체험관 식당운영인부임
10,800
36,000원*5명*60회
201
일반운영비
24,900
3,000
21,900
01 사무관리비
○운영수당
―음식디미방 전문지도교수 수당
○음식디미방 운영강사 여비
03 행사운영비
○음식디미방 홍보부스 운영
○국제문화교류행사
3,000
5,400
8,400
7,200
7,200
150,000원*2명*24회
1,200
50,000원*2명*12회
0
16,500
16,500
10,000
10,000,000원*1식
6,500
6,500,000원*1식
206
재료비
13,200
9,200
4,000
01 재료비
○음식디미방 전통주 재현작업
○음식디미방 체험프로그램운영 재료구입
9,200
4,000
13,200
7,200
300,000원*2회*12월
6,000
500,000원*12월
207
연구개발비
50,000
0
50,000
01 연구용역비
○전통문화자원개발
0
50,000
50,000
50,000
50,000,000원*1식
301
일반보상금
17,000
0
17,000
10 행사실비보상금
○전통음식참여교육
○음식디미방 홍보행사 참여여비
0
17,000
17,000
5,000
200,000원*5명*5회
12,000
200,000원*12명*5회
두들문화관광자원개발
2,061,000
0
2,061,000
균 700,000
도 210,000
군 1,151,000
401
시설비및부대비
2,061,000
0
2,061,000
균 700,000
도 210,000
군 1,151,000
01 시설비
0
2,031,264
2,031,264
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광자원확충및운영
(단위:천원)
○두들마을관광자원개발사업 시설비
○두들마을관광자원개발사업 부지매입
―토지매입
―측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
02 감리비
○두들마을관광자원개발사업
03 시설부대비
○두들마을관광자원개발사업
1,370,264
1,370,264,000원*1식
균 685,132
도 205,540
군 479,592
661,000
650,000
650,000,000원*1식
7,500
150,000원*50필지
1,000
500,000원*2개사
2,500
50,000원*50필지
0
22,200
22,200
22,200
1,370,264,000원*1.6201/100
균 11,100
도 3,330
군 7,770
0
7,536
7,536
7,536
1,370,104,000원*0.55/100
균 3,768
도 1,130
군 2,638
주실마을테마광장조성사업사업
1,000,000
0
1,000,000
균 500,000
도 150,000
군 350,000
401
시설비및부대비
1,000,000
0
1,000,000
균 500,000
도 150,000
군 350,000
01 시설비
○주실마을테마광장조성사업
―시설비
0
993,972
993,972
993,972
956,781
956,781,000원*1식
균 478,390
도 143,517
군 334,874
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광자원확충및운영
(단위:천원)
―실시설계비
03 시설부대비
○주실마을테마광장조성사업
37,191
956,781,000원*3.887/100
균 18,596
도 5,579
군 13,016
0
6,028
6,028
6,028
956,781,000원*0.63/100
균 3,014
도 904
군 2,110
관광홍보
789,218
256,510
532,708
기 5,439
도 15,439
군 768,340
영양관광홍보
703,958
169,150
534,808
101
인건비
2,750
0
2,750
10 기간제근로자등보수
○해맞이광장 목재데크 관리 인부임
0
2,750
2,750
2,750
55,000원*5명*10일
201
일반운영비
558,008
126,450
431,558
01 사무관리비
○일반수용비
―관광행사현수막 제작
―영양관광책자 제작
―영양관광가이드 인쇄
―LED전광판 이용 영양관광 홍보 영상물
제작
―LED전광판 이용 영양관광 홍보
―관광기념품 제작
―영양문화관광 총람 제작
―문화관광 홍보 방송
ㆍ광고제작
ㆍ광고료
104,080
432,108
536,188
236,188
1,188
66,000원*6개소*3회
50,000
50,000,000원*1식
20,000
10,000,000원*2회
3,000
3,000,000원*1식
82,000
8,200,000원*10월
10,000
10,000,000원*1식
40,000
40,000,000원*1회
30,000
10,000
10,000,000원*1식
20,000
5,000,000원*4식
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광홍보
(단위:천원)
○영양홍보드라마제작지원
02 공공운영비
○공공요금및제세
―방전리광고등 전기요금
―본신리광고등 전기요금
―행화리광고등 전기요금
―홍보간판 전기안전점검 수수료
―관광안내책자송부용 우편요금
03 행사운영비
○관광홍보행사 부스임차
○관광홍보행사 부스 전시 자료구입
―부스 인테리어
―전시물구입(특산물 등)
300,000
300,000,000원*1식
2,370
450
2,820
2,820
600
50,000원*12월
600
50,000원*12월
600
50,000원*12월
270
45,000원*3개소*2회
750
250원*3,000통
20,000
△1,000
19,000
10,000
5,000,000원*2회
9,000
6,000
3,000,000원*2회
3,000
1,000,000원*3회
207
연구개발비
40,000
10,000
30,000
01 연구용역비
○영양문화관광 총람 연구 용역
02 전산개발비
○관광홈페이지 정비
0
30,000
30,000
30,000
30,000,000원*1식
10,000
0
10,000
10,000
10,000,000원*1식
301
일반보상금
7,200
7,200
0
10 행사실비보상금
○도단위 관광행사 참석
○문학테마 관광안내
7,200
0
7,200
4,200
70,000원*6명*10회
3,000
50,000원*6명*10회
305
배상금등
1,000
0
1,000
01 배상금등
○관광안내판 야간조명에 의한 농작물피해
보상
0
1,000
1,000
1,000
1,000,000원*1식
307
민간이전
80,000
10,000
70,000
04 민간행사보조
○문화관광해설사 양성
○영양관광사진 공모전
10,000
70,000
80,000
10,000
10,000,000원*1식
70,000
70,000,000원*1식
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광홍보
(단위:천원)
308
자치단체등이전
15,000
15,000
0
05 자치단체간부담금
○경북북부권 관광홍보 공동경비
15,000
0
15,000
15,000
15,000,000원*1회
관광홍보행사지원
29,000
29,000
0
201
일반운영비
6,000
6,000
0
01 사무관리비
○임차료
―해맞이행사 제설장비 임차
―영양관광 투어 버스 임차
6,000
0
6,000
6,000
3,000
3,000,000원*1식
3,000
500,000원*6대
307
민간이전
23,000
23,000
0
04 민간행사보조
○일월산 해맞이 행사
○경북합동등반대회
23,000
0
23,000
13,000
13,000,000원*1식
10,000
10,000,000원*1식
문화관광해설사 활용사업
36,260
20,720
15,540
기 5,439
도 5,439
군 25,382
301
일반보상금
36,260
20,720
15,540
기 5,439
도 5,439
군 25,382
12 기타보상금
○문화관광해설사 활용사업
20,720
15,540
36,260
36,260
36,260,000원*1식
기 5,439
도 5,439
군 25,382
관광마케팅사업
20,000
20,000
0
도 10,000
군 10,000
307
민간이전
20,000
20,000
0
도 10,000
군 10,000
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광홍보
(단위:천원)
02 민간경상보조
○관광명품마케팅 지원
20,000
0
20,000
20,000
20,000,000원*1식
도 10,000
군 10,000
문화유산보존관리
2,208,010
1,442,305
765,705
국 259,899
균 424,000
도 615,038
군 909,073
문화재보수및관광자원화사업
2,083,800
1,320,000
763,800
국 235,140
균 424,000
도 611,858
군 812,802
국가지정문화재보수사업
398,280
380,000
18,280
국 235,140
도 48,942
군 114,198
401
시설비및부대비
398,280
380,000
18,280
국 235,140
도 48,942
군 114,198
01 시설비
○영양구용화광산선광장보수정비
○영양주사골시무나무와비술나무숲보수정비
―시설비
―측량수수료
377,282
18,181
395,463
216,719
216,719,000원*1식
국 108,359
도 32,508
군 75,852
178,744
174,384
174,384,000원*1식
국 122,068
도 15,695
군 36,621
2,280
152,000원*15필지
국 1,596
도 205
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화유산보존관리
단위:
문화재보수및관광자원화사업
(단위:천원)
―감정수수료
―등기수수료
03 시설부대비
○영양구용화광산선광장보수정비
○영양주사골시무나무와비술나무숲보수정비
군 479
1,600
800,000원*2개사
국 1,120
도 144
군 336
480
60,000원*8필지
국 336
도 43
군 101
2,718
99
2,817
1,561
216,719,000원*0.72/100
국 781
도 234
군 546
1,256
174,384,000원*0.72/100
국 880
도 113
군 263
도지정문화재보수사업
160,000
100,000
60,000
도 80,000
군 80,000
401
시설비및부대비
160,000
100,000
60,000
도 80,000
군 80,000
01 시설비
○영양도계리조동흥가옥보수정비
○월담헌및사월종택보수정비
○원리주곡고택보수정비
99,108
59,322
158,430
39,572
39,572,000원*1식
도 19,786
군 19,786
79,286
79,286,000원*1식
도 39,643
군 39,643
39,572
39,572,000원*1식
도 19,786
군 19,786
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화유산보존관리
단위:
문화재보수및관광자원화사업
(단위:천원)
03 시설부대비
○영양도계리조동흥가옥보수정비
○월담헌및사월종택보수정비
○원리주곡고택보수정비
892
678
1,570
428
39,572,000원*1.08/100
도 214
군 214
714
79,286,000원*0.9/100
도 357
군 357
428
39,572,000원*1.08/100
도 214
군 214
도지정(분권교부세)문화재보수사업
560,000
450,000
110,000
도 354,816
군 205,184
401
시설비및부대비
560,000
450,000
110,000
도 354,816
군 205,184
01 시설비
○영양숭조고택보수정비
○주강정및사고종택보수정비
○오극성고택보수정비
○영양돈간재및주사보수정비
○영양삼지동모전석탑보수정비
03 시설부대비
446,605
108,860
555,465
138,999
138,999,000원*1식
도 88,070
군 50,929
99,108
99,108,000원*1식
도 62,795
군 36,313
119,142
119,142,000원*1식
도 75,488
군 43,654
99,108
99,108,000원*1식
도 62,795
군 36,313
99,108
99,108,000원*1식
도 62,795
군 36,313
3,395
1,140
4,535
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화유산보존관리
단위:
문화재보수및관광자원화사업
(단위:천원)
○영양숭조고택보수정비
○주강정및사고종택보수정비
○오극성고택보수정비
○영양돈간재및주사보수정비
○영양삼지동모전석탑보수정비
○[도분권교부세 280,000천원]
1,001
138,999,000원*0.72/100
도 634
군 367
892
99,108,000원*0.9/100
도 565
군 327
858
119,142,000원*0.72/100
도 544
군 314
892
99,108,000원*0.9/100
도 565
군 327
892
99,108,000원*0.9/100
도 565
군 327
0
유교문화권관광자원화사업
848,000
0
848,000
균 424,000
도 127,200
군 296,800
401
시설비및부대비
848,000
0
848,000
균 424,000
도 127,200
군 296,800
01 시설비
○여남강당보수정비
○청계정보수정비
○검산성보수정비
0
841,990
841,990
196,584
196,584,000원*1식
균 98,292
도 29,488
군 68,804
198,570
198,570,000원*1식
균 99,285
도 29,785
군 69,500
446,836
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화유산보존관리
단위:
문화재보수및관광자원화사업
(단위:천원)
―시설비
―측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
03 시설부대비
○여남강당보수정비
○청계정보수정비
○검산성보수정비
439,316
439,316,000원*1식
균 219,658
도 65,898
군 153,760
5,320
152,000원*35필지
균 2,660
도 798
군 1,862
1,600
800,000원*2개사
균 800
도 240
군 560
600
60,000원*10필지
균 300
도 90
군 210
0
6,010
6,010
1,416
196,584,000원*0.72/100
균 708
도 212
군 496
1,430
198,570,000원*0.72/100
균 715
도 215
군 500
3,164
439,316,000원*0.72/100
균 1,582
도 474
군 1,108
문화재자체보수사업
115,720
290,000
△174,280
401
시설비및부대비
115,720
290,000
△174,280
01 시설비
○문화재자체보수사업
―문화재자체긴급보수(향토유적)
―문화재주변소규모보수정비및전신주등이
설
289,070
△174,070
115,000
115,000
100,000
50,000,000원*2식
10,000
10,000,000원*1식
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화유산보존관리
단위:
문화재보수및관광자원화사업
(단위:천원)
―김대준가옥초가이엉잇기사업
03 시설부대비
○문화재자체긴급보수(향토유적)
5,000
5,000,000원*1식
930
△210
720
720
100,000,000원*0.72/100
문화재안내표지판설치사업
1,800
0
1,800
도 900
군 900
401
시설비및부대비
1,800
0
1,800
도 900
군 900
01 시설비
○문화재안내표지판보수정비
0
1,800
1,800
1,800
1,800,000원*1식
도 900
군 900
문화재보존관리
124,210
122,305
1,905
국 24,759
도 3,180
군 96,271
문화재특별관리사업
35,370
39,300
△3,930
국 24,759
도 3,180
군 7,431
101
인건비
30,780
34,200
△3,420
국 21,546
도 2,768
군 6,466
10 기간제근로자등보수
○봉감모전석탑 특별관리
○현1동3층석탑 특별관리
34,200
△3,420
30,780
3,420
38,000원*9명*10일
국 2,394
도 308
군 718
3,420
38,000원*9명*10일
국 2,394
도 308
군 718
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화유산보존관리
단위:
문화재보존관리
(단위:천원)
○화천동삼층석탑 특별관리
○영양감천리측백나무숲 특별관리
○영양답곡리만지송 특별관리
○영양주사골 시무나무및비술나무숲 특별관
리
3,420
38,000원*9명*10일
국 2,394
도 307
군 719
6,840
38,000원*9명*20일
국 4,788
도 615
군 1,437
3,420
38,000원*9명*10일
국 2,394
도 307
군 719
10,260
38,000원*9명*30일
국 7,182
도 923
군 2,155
206
재료비
4,590
5,100
△510
국 3,213
도 412
군 965
01 재료비
○봉감모전석탑 특별관리재료
○현1동삼층석탑 특별관리재료
○화천동삼층석탑 특별관리재료
5,100
△510
4,590
510
510,000원*1식
국 357
도 46
군 107
510
510,000원*1식
국 357
도 46
군 107
510
510,000원*1식
국 357
도 46
군 107
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화유산보존관리
단위:
문화재보존관리
(단위:천원)
○영양감천리측백나무숲 특별관리재료
○영양답곡리만지송 특별관리재료
○영양주사골시무나무및비술나무숲특별관리
재료
1,020
1,020,000원*1식
국 714
도 91
군 215
510
510,000원*1식
국 357
도 46
군 107
1,530
1,530,000원*1식
국 1,071
도 137
군 322
문화재관리
88,840
83,005
5,835
101
인건비
3,840
2,325
1,515
10 기간제근로자등보수
○문화재주변정비
2,325
1,515
3,840
3,840
32,000원*8명*15일
201
일반운영비
15,140
13,740
1,400
01 사무관리비
○일반수용비
―조난천연기념물부상치료비
―문화재안내문안감수료
―목조문화재소화기충약
―문화재관련서적유인물유인
―문화재주변정리동력예취기용유류구입
―문화재지정 공고료
○급량비
―문화재업무추진
02 공공운영비
○공공요금및제세
―목조문화재 전기안전점검 수수료
11,200
0
11,200
8,500
1,000
50,000원*20마리
500
50,000원*10개소
300
30,000원*10개소
1,000
50,000원*20부
1,200
1,500원*800ℓ
4,500
4,500,000원*1식
2,700
2,700
5,000원*4명*135일
2,540
1,400
3,940
1,740
1,500
50,000원*30개소*1회
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화유산보존관리
단위:
문화재보존관리
(단위:천원)
―상수도요금(봉감, 화천)
○시설장비유지비
―봉감모전5층석탑 공중화장실 유지 관리
―문화재주변 동력예취기 수리
240
10,000원*2개소*12월
2,200
600
200,000원*1동*3회
1,600
100,000원*4대*4회
202
여비
4,410
4,410
0
01 국내여비
○문화재관리업무추진
4,410
0
4,410
4,410
70,000원*3명*21회
207
연구개발비
20,000
20,000
0
01 연구용역비
○문화재 긴급 시술 및 발굴 조사비
20,000
0
20,000
20,000
20,000,000원*1회
301
일반보상금
25,500
25,080
420
10 행사실비보상금
○문화재소방훈련및제초작업참가자급식
○명예관리인대회참가자여비보상
○문화재위원자문등여비보상
12 기타보상금
○각종문화재관리비
4,080
420
4,500
1,000
5,000원*100명*2회
700
70,000원*10명*1회
2,800
70,000원*2명*20회
21,000
0
21,000
21,000
70,000원*25명*12월
401
시설비및부대비
19,250
16,350
2,900
01 시설비
○문화재안내판정비
○폐사천연기념물박제비
○문화재주변측량비
○문화재표석설치
03 시설부대비
○문화재정비용장비임차(크레인등)
14,600
2,900
17,500
4,500
1,500,000원*3개소
2,000
1,000,000원*2마리
8,000
2,000,000원*4개소
3,000
3,000,000원*1식
1,750
0
1,750
1,750
350,000원*5회
405
자산취득비
700
1,100
△400
01 자산및물품취득비
○목조문화재소화기구입
02 도서구입비
300
0
300
300
300,000원*1대
800
△400
400
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화유산보존관리
단위:
문화재보존관리
(단위:천원)
○문화재 전문도서 및 CD구입
400
20,000원*2종*10권
농촌개발
1,375,318
1,751,890
△376,572
균 953,000
도 122,528
군 299,790
농촌지역개발
1,375,318
1,751,890
△376,572
균 953,000
도 122,528
군 299,790
농촌마을종합개발사업 관리
13,890
1,890
12,000
201
일반운영비
1,890
1,890
0
01 사무관리비
○농촌마을개발협의회회의수당
1,890
0
1,890
1,890
70,000원*9명*3회
301
일반보상금
2,000
0
2,000
10 행사실비보상금
○농촌마을종합개발사업 교육 및 견학
0
2,000
2,000
2,000
2,000,000원*1식
307
민간이전
10,000
0
10,000
02 민간경상보조
○원리권역사무실 운영비
○농촌마을종합개발사업 축제지원
0
10,000
10,000
5,000
5,000,000원*1식
5,000
5,000,000원*1식
농촌마을종합개발사업
1,361,428
1,750,000
△388,572
균 953,000
도 122,528
군 285,900
402
민간자본이전
1,361,428
1,750,000
△388,572
균 953,000
도 122,528
군 285,900
02 민간대행사업비
○농촌마을종합개발사업
1,750,000
△388,572
1,361,428
1,361,428
1,361,428,000원*1식
균 953,000
도 122,528
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
농촌개발
단위:
농촌지역개발
(단위:천원)
군 285,900
지역개발사업
11,075,228
7,984,060
3,091,168
균 2,851,000
도 742,985
군 7,481,243
취약지개발
4,968,511
4,481,010
487,501
균 1,851,000
도 237,985
군 2,879,526
오지종합개발사업
2,644,285
2,744,000
△99,715
균 1,851,000
도 237,985
군 555,300
401
시설비및부대비
2,644,285
1,544,000
1,100,285
균 1,851,000
도 237,985
군 555,300
01 시설비
○오지종합개발사업
―시설비
―분할측량수수료
―이전등기수수료
―감정평가수수료
03 시설부대비
○일반부대비
1,486,634
1,148,478
2,635,112
2,635,112
2,548,032
2,548,032,000원*1식
균 1,851,000
도 237,985
군 459,047
67,640
178,000원*380필지
10,440
58,000원*180필지
9,000
500,000원*2개사*9개소
57,366
△48,193
9,173
9,173
2,548,032,000원*0.36/100
소규모주민숙원사업
1,811,345
1,406,330
405,015
201
일반운영비
11,850
6,730
5,120
01 사무관리비
○일반운영비
―농로등공동재산측량및등기수수료
ㆍ측량수수료
6,730
5,120
11,850
11,800
11,800
8,900
178,000원*50필지
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
지역개발사업
단위:
취약지개발
(단위:천원)
ㆍ등기수수료
○임차료
―농로부지 국유림 대부료
2,900
58,000원*50필지
50
50
50,000원*1회
401
시설비및부대비
1,589,495
1,399,600
189,895
01 시설비
○위험교량개보수
○주민건강 관리실 부지매입
○새마을회관보수
○소규모시설물 유지보수
○주민숙원사업
―대천2리(옥산1길)배수로설치
―하원리(양지마)배수로설치
―현2리(양평)농로포장
―현1리(텃들)농로정비
―대천2리(옥산)안길포장
―대천1리(건너들)농로포장
―감천2리(본마을)농로포장
―하원리(문현)배수로설치
―무창1리(목너미)농로포장
―무창3리(홈등)간이보설치
―상원1리(사두들)농로포장
―양구리(진밭)안길정비
―대천리(댓거리)안길정비
―양항리(먹밭골)농로포장
―흥구리(큰마을)배수로정비
―무진리(골무진)농로포장
1,380,000
200,000
1,580,000
30,000
15,000,000원*2개소
50,000
50,000,000원*1개소
50,000
10,000,000원*5개소
400,000
40,000,000원*10개소
1,050,000
20,000
20,000,000원*1식
30,000
30,000,000원*1식
30,000
30,000,000원*1식
20,000
20,000,000원*1식
25,000
25,000,000원*1식
30,000
30,000,000원*1식
30,000
30,000,000원*1식
20,000
20,000,000원*1식
20,000
20,000,000원*1식
20,000
20,000,000원*1식
25,000
25,000,000원*1식
30,000
30,000,000원*1식
50,000
50,000,000원*1식
50,000
50,000,000원*1식
50,000
50,000,000원*1식
30,000
30,000,000원*1식
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
지역개발사업
단위:
취약지개발
(단위:천원)
―구매1리(여미)암거개체
―행화리(행화재)농로개설
―도곡리(권촌)진입로정비
―용화1리(항골)배수로설치
―칠성리(외터골)농로포장
―문암리(배나무들)배수로설치
―신원2리(풍촌)농로포장
―수하3리(송방)세천정비
―신암리(안암)농로포장
―삼의리(상삼의)농로포장
―화매1리(절골)농로포장
―화매2리(흘무골)농로포장
―답곡2리(상논실)배수로설치
03 시설부대비
○일반부대비
―소규모시설물유지보수
―주민숙원사업
50,000
50,000,000원*1식
70,000
70,000,000원*1식
40,000
40,000,000원*1식
40,000
40,000,000원*1식
30,000
30,000,000원*1식
40,000
40,000,000원*1식
50,000
50,000,000원*1식
50,000
50,000,000원*1식
50,000
50,000,000원*1식
50,000
50,000,000원*1식
30,000
30,000,000원*1식
30,000
30,000,000원*1식
40,000
40,000,000원*1식
19,600
△10,105
9,495
9,495
2,880
400,000,000원*0.72/100
6,615
1,050,000,000원*0.63/100
402
민간자본이전
210,000
0
210,000
01 민간자본보조
○새마을회관 개축
―소계리 새마을회관
―수하1리 새마을회관
―도계2리 새마을회관
0
210,000
210,000
210,000
70,000
70,000,000원*1식
70,000
70,000,000원*1식
70,000
70,000,000원*1식
복지회관관리
40,000
40,000
0
402
민간자본이전
40,000
40,000
0
02 민간대행사업비
○복지회관운영
40,000
0
40,000
40,000
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
지역개발사업
단위:
취약지개발
(단위:천원)
―수비면복지회관운영비
―입암면복지회관운영비
20,000
20,000,000원*1식
20,000
20,000,000원*1식
가로등관리사업
472,881
70,680
402,201
201
일반운영비
433,881
31,680
402,201
02 공공운영비
○공공요금및제세
―가로등 전기안전검사
―가로등 미납부 전기요금
○연료비(고효율 가로등 및 보안등개체)
―에너지절약 설비투자 상환금
31,680
402,201
433,881
83,881
31,680
13,200원*2,400등
52,201
52,201,000원*1회
350,000
350,000
350,000,000원*1식
401
시설비및부대비
39,000
39,000
0
01 시설비
○가로등 설치
○가로등 도색
39,000
0
39,000
24,000
400,000원*10등*6개읍면
15,000
50,000원*300등
소도읍기반구축
6,084,000
3,500,000
2,584,000
균 1,000,000
도 500,000
군 4,584,000
소도읍육성사업
6,084,000
3,500,000
2,584,000
균 1,000,000
도 500,000
군 4,584,000
401
시설비및부대비
6,084,000
3,500,000
2,584,000
균 1,000,000
도 500,000
군 4,584,000
01 시설비
○영양소도읍육성사업
―시설비
―분할측량수수료
3,443,280
2,625,621
6,068,901
6,068,901
6,039,201
6,039,201,000원*1식
균 1,000,000
도 500,000
군 4,539,201
17,800
178,000원*100필지
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
지역개발사업
단위:
소도읍기반구축
(단위:천원)
―이전등기수수료
―감정평가수수료
―신문공고수수료
03 시설부대비
○영양소도읍육성사업
2,900
58,000원*50필지
3,000
1,500,000원*2개사
6,000
1,500,000원*2개사*2회
56,720
△41,621
15,099
15,099
6,039,201,000원*0.25/100
광고물관리
22,717
3,050
19,667
도 5,000
군 17,717
옥외광고물정비사업
6,050
3,050
3,000
201
일반운영비
5,000
0
5,000
01 사무관리비
○광고물실명제 스티커제작
0
5,000
5,000
5,000
5,000,000원*1식
301
일반보상금
1,050
1,050
0
10 행사실비보상금
○옥외광고업자교육여비보상
○광고물전시회참석자여비보상
1,050
0
1,050
490
70,000원*7명*1회
560
70,000원*4명*2회
광고물지정게시대설치사업
16,667
0
16,667
도 5,000
군 11,667
401
시설비및부대비
16,667
0
16,667
도 5,000
군 11,667
01 시설비
○지정게시대설치
0
16,667
16,667
16,667
16,667,000원*1식
도 5,000
군 11,667
행정운영경비(문화관광과)
61,932
61,282
650
인력운영비
51,932
51,282
650
인력운영비
51,932
51,282
650
101
인건비
47,732
47,082
650
09 무기계약근로자보수
○문화의집 운영
47,082
650
47,732
14,066
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
행정운영경비(문화관광과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―기본급
―상여금
―주휴수당
○지훈문학관 문학해설가
―기본급
―상여금
―주휴수당
○지훈문학관 관리
―기본급
―상여금
―주휴수당
9,150
35,880원*1명*255일
3,050
9,150,000원*1/3
1,866
35,880원*52일
19,600
12,750
50,000원*1명*255일
4,250
12,750,000원*1/3
2,600
50,000원*52일
14,066
9,150
35,880원*1명*255일
3,050
9,150,000원*1/3
1,866
35,880원*52일
203
업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
0
4,200
4,200
350,000원*12월
기본경비
10,000
10,000
0
기본경비
10,000
10,000
0
201
일반운영비
10,000
10,000
0
01 사무관리비
○일반운영비
―부서운영수용비
10,000
0
10,000
10,000
10,000
- 34 -