2009년도 본예산 일반회계

부서:

시설관리사업소

정책:

문화예술 진흥

단위:

박물관 기반확충 및 운영

(단위:천원)

시설관리사업소

652,242

944,969

△292,727

문화예술 진흥

157,212

112,165

45,047

박물관 기반확충 및 운영

157,212

112,165

45,047

박물관 관리

141,812

101,015

40,797

101

인건비

3,960

3,720

240

10 기간제근로자등보수

○산촌박물관 주변환경정비

3,720

240

3,960

3,960

36,000원*5명*22일

201

일반운영비

76,722

75,520

1,202

01 사무관리비

○일반운영비

―박물관 정화조 분뇨 수거료

―박물관 운영 물품 구입

―쓰레기 봉투 구입

―화장지 구입

―박물관 방역 소독

―박물관 개관 3주년 홍보물발간

○급량비

―산촌박물관 업무추진

02 공공운영비

○공공요금및제세

―전기요금

―전기안전점검 수수료

―소방정밀점검 및 방화관리

―상하수도요금

―경비시스템 용역료

―정수기 렌탈 요금

―환경개선부담금

―박물관 화재 및 영업보험료

―박물관 소방정밀검사 수수료

20,600

0

20,600

17,500

700

350,000원*2회

2,400

200,000원*12월

1,200

100,000원*12월

2,400

200,000원*12월

800

200,000원*4회

10,000

10,000원*1,000부*1회

3,100

3,100

5,000원*4명*155일

54,920

1,202

56,122

42,076

24,000

2,000,000원*12월

3,216

268,000원*12월

2,400

200,000원*12월

1,800

150,000원*12월

4,200

350,000원*12월

1,560

65,000원*2대*12월

300

150,000원*2회

3,600

300,000원*12월

1,000

1,000,000원*1회

- 1 -

부서:

시설관리사업소

정책:

문화예술 진흥

단위:

박물관 기반확충 및 운영

(단위:천원)

○연료비

―사무실 난방 유류대

○시설장비유지비

―박물관 오수정화조 유지비

―박물관 전기시설 유지비

―냉온정수기 관리

―박물관 건물유지비

―박물관 냉난방기 유지비

―지문인식기 위탁용역비

3,192

3,192

1,400원*95일*3대*8시간

10,854

200

200,000원*1식

1,800

150,000원*12월

600

50,000원*12월

4,654

2,470원*1,884㎥

2,880

10,000원*24대*12월

720

60,000원*1개소*12월

202

여비

6,440

6,440

0

01 국내여비

○산촌생활박물관 운영업무추진

6,440

0

6,440

6,440

70,000원*4명*23회

203

업무추진비

2,000

2,000

0

03 시책추진업무추진비

○시설관리 업무추진

2,000

0

2,000

2,000

206

재료비

25,590

10,185

15,405

01 재료비

○산촌박물관 전기재료구입

○산촌박물관 소방재료 구입

○산촌박물관 오수정화처리시설

―충전물관리제

○박물관 전시물 퇴색방지용 전구등 구입

○산촌박물관 잔디관리

―원효성복합비료

―야외 잡초제거약제 구입

―기계 및 예취기 유류 구입

―예취기 오일 구입

○저수지 물고기 구입

10,185

15,405

25,590

2,880

720,000원*4회

1,000

500,000원*2회

1,800

1,800

10,000원*30kg*6회

2,000

2,000,000원*1세트

6,110

3,600

90,000원*20포*2회

1,430

1,300원*1,100ℓ*1회

900

1,800원*100ℓ*5회

180

5,000원*12통*3회

2,000

1,000,000원*2회

- 2 -

부서:

시설관리사업소

정책:

문화예술 진흥

단위:

박물관 기반확충 및 운영

(단위:천원)

○저수지 물고기 사료구입

○박물관 사회교육 재료 구입

○야외전시장 체험유물 자료 구입

1,800

20,000원*3종*30포

4,000

2,000,000원*2회

4,000

2,000,000원*2회

207

연구개발비

25,000

0

25,000

02 전산개발비

○박물관 홈페이지 웹접근성 개선 및 구축

0

25,000

25,000

25,000

25,000,000원*1식

301

일반보상금

2,100

3,150

△1,050

10 행사실비보상금

○산촌박물관 운영위원 여비보상

3,150

△1,050

2,100

2,100

70,000원*15명*2회

박물관 기반확충

15,400

11,150

4,250

401

시설비및부대비

11,900

2,650

9,250

01 시설비

○박물관 수배전반 교체

○박물관 중앙홀 자외선차단막 설치

○박물관 중앙홀 홍보영상 시설 설치

03 시설부대비

○산촌생활 박물관 수집자료 운반비

―백호우 (02㎥)

―화물차 (2.5톤)

0

8,000

8,000

0

3,000

3,000,000원*1회

5,000

5,000,000원*1회

2,650

1,250

3,900

3,900

1,400

280,000원*5회

2,500

250,000원*10회

405

자산취득비

3,500

8,500

△5,000

02 도서구입비

○산촌박물관 도서 및 영상자료 구입

―박물관 자료실 도서구입

―박물관 자료실 영상자료 구입

3,500

0

3,500

3,500

2,000

20,000원*100부*1회

1,500

300,000원*5종*1회

관광자원개발 및 관리

284,238

632,568

△348,330

선바위 기반시설 확충 및 관리

284,238

632,568

△348,330

선바위관광지 관리

223,238

181,567

41,671

101

인건비

27,141

21,810

5,331

10 기간제근로자등보수

21,810

5,331

27,141

- 3 -

부서:

시설관리사업소

정책:

관광자원개발 및 관리

단위:

선바위 기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

○고추홍보전시관 및 동굴형 민물고기전시

관 운영관리

―기본급

―상여금

―주휴수당

―퇴직금

○선바위관광지 관리인부

○선바위관광지 잔디풀베기 등 환경정비

15,261

9,150

35,880원*1명*255일

3,050

9,150,000원*1/3

1,866

35,880원*1명*52일

1,195

14,066,000원/365*31일

2,880

36,000원*4명*20일

9,000

36,000원*5명*50일

201

일반운영비

149,077

127,637

21,440

01 사무관리비

○일반수용비

―선바위 관광지

ㆍ선바위관광지 관리용품 구입

ㆍ관광지 정비관리 디지털 사진인화 및

현상

ㆍ선바위 관광지 화장지구입

ㆍ선바위관광지 쓰레기봉투구입

ㆍ분재전시관 도서구입

ㆍ선바위관광지 홍보용 현수막 제작

ㆍ공원관리용 작업도구 구입

ㆍ분재전시관 분경화분 구입

ㆍ분재전시관 홍보용 팸플릿 제작

―고추홍보전시관

ㆍ고추홍보전시관 관리용품 구입

ㆍ고추홍보전시관 외벽 및 내부청소

―민물고기전시관 수족관 청소용역비

―분재수석야생화전시관 홈페이지 유지관

리

17,480

15,090

32,570

29,870

23,450

1,000

50,000원*5조*4회

500

250원*2,000매

1,440

120,000원*12월

1,200

100,000원*12월

960

40,000원*2종*12월

350

70,000원*5개

1,000

50,000원*5종*4회

2,000

100,000원*20개

15,000

1,500원*10,000매

2,700

1,200

100,000원*1종*12월

1,500

1,500,000원*1회

3,000

1,000,000원*3회

720

60,000원*12월

- 4 -

부서:

시설관리사업소

정책:

관광자원개발 및 관리

단위:

선바위 기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

○급량비

―선바위업무추진

02 공공운영비

○공공요금및제세

―선바위관광지

ㆍ전기요금

ㆍ상수도사용료

ㆍ전화사용료

ㆍ위성방송수신료

ㆍADSL사용료

ㆍ전기안전점검수수료

ㆍ오수처리시설 전기요금

ㆍ정수기 필터교체 및 관리비

―고추홍보전시관

ㆍ승강기 정기점검 수수료

ㆍ냉동기 검사수수료

ㆍ전기요금

ㆍ상수도사용료

ㆍ환경개선부담금

―민물고기전시관

ㆍ위성방송 수신료

ㆍ전기요금

ㆍ전기안전점검수수료

―오폐수전기요금

―효공원,육교가로등 전기요금

○연료비

―분재전시관

―고추홍보전시관

―고추홍보전시관 사무실

2,700

2,700

5,000원*3명*180일

110,157

6,350

116,507

62,352

42,600

30,000

2,500,000원*12월

1,800

150,000원*12월

1,800

50,000원*3대*12월

360

15,000원*2대*12월

720

30,000원*2대*12월

2,400

200,000원*12월

4,800

400,000원*12월

720

30,000원*2대*12월

4,020

1,920

160,000원*12월

100

50,000원*2회

1,200

100,000원*12월

600

50,000원*12월

200

100,000원*2회

7,332

132

11,000원*12월

4,800

400,000원*12월

2,400

200,000원*12월

3,600

300,000원*12월

4,800

400,000원*12월

22,439

2,405

1,670원*180일*8시간

19,000

25,000원*1통*95일*8시간

1,034

1,360원*95일*8시간

- 5 -

부서:

시설관리사업소

정책:

관광자원개발 및 관리

단위:

선바위 기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

○시설장비유지비

―선바위관광지

ㆍ건물유지비

ㆍ공중화장실 시설유지비

ㆍ분재전시관 유지관리비

ㆍ분수 및 음악전기시설 유지비

ㆍ선바위경관 조명, 공원시설물 전기시

설유지비

ㆍ분재전시관 CCTV유지비

ㆍ효공원 유지관리비

―고추홍보전시관

ㆍ건물유지비

ㆍ공조기유지비

ㆍ전기시설유지비

ㆍ보일러시설유지관리비

―오수처리시설 위탁관리비

―민물고기생태공원 유지관리

―고추홍보전시관 홈페이지 유지관리

―분재전시관 경비시스템 용역비

―민물고기전시관 경비시스템 용역비

31,716

10,476

3,876

2,470원*1,569㎡

600

50,000원*12월

1,800

300,000원*6월

1,200

100,000원*12월

1,200

100,000원*12월

600

50,000원*12월

1,200

100,000원*12월

4,240

1,880

2,470원*761㎡

1,000

20,000원*50RT

960

80,000원*12월

400

200,000원*2회

6,000

500,000원*12월

2,000

500,000원*4회

600

50,000원*12월

4,800

400,000원*12월

3,600

300,000원*12월

202

여비

5,040

5,040

0

01 국내여비

○선바위관광지 업무추진

5,040

0

5,040

5,040

70,000원*4명*18회

206

재료비

22,980

22,480

500

01 재료비

○분재,야생화,취미클럽 작품전시회재료구

입

○농약구입(살충제, 살균제,영양제)

○분재용 옥비

22,480

500

22,980

4,000

100,000원*20명*2종

1,080

30,000원*3종*12월

1,000

20,000원*50포

- 6 -

부서:

시설관리사업소

정책:

관광자원개발 및 관리

단위:

선바위 기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

○분갈이 사토구입(녹석토,적옥토)

○분재전시관 분경화분 구입

○보충용 물고기 구입

○조경용 비료 구입

○물고기 먹이 구입

○물고기 소독용 소금구입

○오폐수처리장주변 방역용 약제구입

○전기자재구입

○관광홍보 및 호텔철거 추진 특산물 구입

○민물고기전시관 물고기 약제구입

○민물고기전시관 여과기 필터구입

○고추홍보전시관내농산물전시품(60종)교체

구입

○선바위관광지 야외조경수용 비료구입

2,600

10,000원*260포

2,000

100,000원*20개

3,600

3,000원*12종*50마리*2회

300

15,000원*20포

1,350

15,000원*3종*30포

300

10,000원*30포

450

150,000원*3종

1,800

300,000원*3종*2회

500

100,000원*5세트

500

100,000원*5종

1,000

50,000원*20개

1,000

1,000,000원*1식

1,500

15,000원*100포

207

연구개발비

10,000

0

10,000

02 전산개발비

○분재전시 홈페이지 웹접근성 개선

0

10,000

10,000

10,000

10,000,000원*1식

301

일반보상금

3,500

700

2,800

10 행사실비보상금

○분재전시회 참석, 물고기 먹이구입(보충)

및 호텔철거 추진

700

2,800

3,500

3,500

70,000원*5명*10회

401

시설비및부대비

2,000

2,000

0

03 시설부대비

○선바위관광지 주변정비 장비임차

○선바위관광지 제설작업 장비임차

2,000

0

2,000

1,000

1,000,000원*1식

1,000

1,000,000원*1식

405

자산취득비

3,500

1,900

1,600

01 자산및물품취득비

○민물고기 영상물 3M 멀티미디어 교체

1,900

1,600

3,500

3,000

3,000,000원*1대

- 7 -

부서:

시설관리사업소

정책:

관광자원개발 및 관리

단위:

선바위 기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

○민물고기 채집용 어항구입

500

50,000원*10개

선바위시설확충

61,000

131,001

△70,001

401

시설비및부대비

61,000

131,001

△70,001

01 시설비

○선바위 대형관광안내판 리모델링

○남이정,선바위 정자 기와,방부복 보수 및

도색

○음악분수 센서 교체 및 노즐 부분정비

○분재,야생화전시관 시설확충 조감도 및

설계용역 사업비

131,001

△70,001

61,000

18,000

18,000,000원*1식

10,000

10,000,000원*1식

8,000

8,000,000원*1식

25,000

25,000,000원*1식

행정운영경비(시설관리사업소)

210,792

200,236

10,556

인력운영비

187,382

176,646

10,736

인력운영비

187,382

176,646

10,736

101

인건비

183,902

173,206

10,696

08 기타직보수

○전임계약직공무원(라급)

―기본급

―시간외근무수당

―가족수당

ㆍ배우자

ㆍ부양가족

―직급보조비

―정액급식비

―특수업무수행활동비

ㆍ대민활동비

―연가보상비

○청원경찰

―기본급

―정근수당

―시간외근무수당

―가족수당

90,510

8,529

99,039

39,613

30,077

30,077,000원*1명

3,144

5,822원*1명*45시간*12월

1,440

480

40,000원*1명*12월

960

20,000원*4명*12월

1,680

140,000원*1명*12월

1,560

130,000원*1명*12월

600

600

50,000원*1명*12월

1,112

1,754,492원*1명*1/30*19일

59,426

26,496

1,104,000원*2명*12월

1,215

26,496,000원*55%/12월

6,850

6,342원*2명*45시간*12월

1,440

- 8 -

부서:

시설관리사업소

정책:

행정운영경비(시설관리사업소)

단위:

인력운영비

(단위:천원)

ㆍ배우자

ㆍ부양가족

―직급보조비

―특정업무수행활동비

ㆍ대민활동비

―정액급식비

―교통보조비

―명절휴가비

―가계지원비

―연가보상비

―성과수당

ㆍ25~55% 이내

ㆍ55~95% 이내

09 무기계약근로자보수

○산촌박물관 관리인부

―기본급

―상여금

―주휴수당

○영양분재야생화전시관 야생화전시관리

―특별인부

ㆍ기본급

ㆍ상여금

ㆍ주휴수당

―보통인부

ㆍ기본급

ㆍ상여금

ㆍ주휴수당

○고추홍보전시관 및 동굴형민물고기전시관

운영관리

―기본급

―상여금

480

40,000원*1명*12월

960

20,000원*4명*12월

2,520

105,000원*2명*12월

1,200

1,200

50,000원*2명*12월

3,120

130,000원*2명*12월

2,880

120,000원*2명*12월

2,650

26,496,000원*1.2/12

4,425

26,496,000원*0.167

1,399

26,496,000원*19/360

5,231

3,085

1,340,900원*1명*230/100

2,146

1,340,900원*1명*160/100

82,696

2,167

84,863

14,066

9,150

35,880원*1명*255일

3,050

9,150,000원*1/3

1,866

35,880원*1명*52시간

49,177

28,583

18,593

72,910원*1명*255일

6,198

18,593,000원*1/3

3,792

72,910원*1명*52일

20,594

13,396

52,530원*1명*255일

4,466

13,396,000원*1/3

2,732

52,530원*1명*52일

21,620

14,064

55,150원*1명*255일

4,688

14,063,250원*1/3

- 9 -

부서:

시설관리사업소

정책:

행정운영경비(시설관리사업소)

단위:

인력운영비

(단위:천원)

―주휴수당

2,868

55,150원*1명*52일

203

업무추진비

3,480

3,440

40

02 정원가산업무추진비

○정원가산업무추진비

04 부서운영업무추진비

○부서운영업무추진비

440

40

480

480

40,000원*12명

3,000

0

3,000

3,000

250,000원*12월

기본경비

23,410

23,590

△180

기본경비

23,410

23,590

△180

201

일반운영비

23,410

23,590

△180

01 사무관리비

○일반수용비

―부서운영수용비

―일,숙직비

02 공공운영비

○공공요금및제세

―전화요금

21,430

△180

21,250

21,250

7,000

14,250

30,000원*1명*475회

2,160

0

2,160

2,160

2,160

60,000원*3대*12월

- 10 -