2009년도 본예산 일반회계

부서:

자연생태공원관리사업소

정책:

청소년수련기반조성

단위:

체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

자연생태공원관리사업소

1,805,734

2,044,381

△238,647

균 510,000

기 9,360

도 154,680

군 1,131,694

청소년수련기반조성

523,506

933,894

△410,388

균 110,000

기 9,360

도 4,680

군 399,466

체험수련시설확충 및 운영

523,506

933,894

△410,388

균 110,000

기 9,360

도 4,680

군 399,466

수련시설운영

294,954

255,510

39,444

101

인건비

25,305

28,075

△2,770

10 기간제근로자등보수

○식당인부임

―영양사

―식당조리인부

○청소년지도요원 국내위탁교육여비

○수련시설물유지보수인부임

○하절기가족관,야영장및수영장관리인부임

28,075

△2,770

25,305

11,745

3,915

43,500원*1명*90일

7,830

43,500원*2명*90일

600

300,000원*1명*2회

2,160

36,000원*2명*30일

10,800

36,000원*6명*50일

201

일반운영비

133,069

115,445

17,624

01 사무관리비

○일반수용비

―수련시설홍보안내물제작

―응급의약품구입

―수련시설운동기구구입

―쓰레기종량제봉투구입

14,360

7,820

22,180

9,360

4,000

2,000원*2,000부

900

10,000원*30종*3회

500

20,000원*25종*1회

1,200

1,000원*100매*12회

- 1 -

부서:

자연생태공원관리사업소

정책:

청소년수련기반조성

단위:

체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

―본관식당주방용품구입

―현수막제작

ㆍ교육입소생환영현수막제작(대)

ㆍ교육입소생환영현수막제작(소)

○급량비

―공원관리업무추진

○피복비

―식당위생복구입

―수련원근무복구입

○위탁교육비

―프로그램운영 위탁교육비

02 공공운영비

○공공요금및제세

―수련시설전기사용료

―수련시설전기안전점검수수료

―수련시설정수기사용료

―수련시설환경개선부담금

―수련시설오수정화시설 위탁관리비

―수련시설배상책임보험료

―수시보험료

―수질검사수수료

―숙박업및음식점영업 부가가치세

○연료비

―수련시설본관

―수련시설사무실

○시설장비유지비

―자연체험수련시설유지비

1,500

100,000원*15종*1회

1,260

600

150,000원*4개

660

66,000원*10개

4,720

4,720

5,000원*8명*118일

7,100

300

100,000원*3종

6,800

400,000원*17명

1,000

1,000

100,000원*5명*2회

101,085

9,804

110,889

57,940

30,000

2,500,000원*12월

3,240

270,000원*1개소*12월

3,600

60,000원*5대*12월

1,000

500,000원*2회

3,600

300,000원*12월

5,000

5,000,000원*1회

300

100,000원*3회

1,200

300,000원*4회

10,000

100,000,000원*1/10

23,328

16,800

35,000원*150일*8시간*0.4톤

6,528

1,360원*150일*8시간*4대

27,441

5,185

2,470원*2,099㎡

- 2 -

부서:

자연생태공원관리사업소

정책:

청소년수련기반조성

단위:

체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

―소방시설관리유지비

―야외공연장시설유지비

―보일러시설유지비

―정수장시설유지비

―오수정화조시설유지비

―집수정청소

―물탱크청소

―홈페이지유지보수비

―수련시설가로등유지비

―야외화장실유지보수비

―강당음향무대조명기기유지비

―수련시설방역

―식당주방시설유지비

―챌린저코스시설유지비

―등산로시설유지비

―야외수영장시설유지비

―노래방기기유지비

―지문인식기위탁용역비

○차량·선박비

―차량유지비

―관용차량세차비

2,000

2,000,000원*1식

1,500

1,500,000원*1식

2,000

500,000원*4개소*1회

1,000

500,000원*2회

2,000

1,000,000원*1개소*2회

1,000

500,000원*2회

1,600

800,000원*2회

936

7,800,000원*12/100

1,500

300,000원*5회

1,000

500,000원*2회

1,000

500,000원*2회

1,800

450,000원*4회

1,000

100,000원*10종

1,000

1,000,000원*1식

500

500,000원*1식

500

500,000원*1식

1,200

25,000원*4대*12월

720

60,000원*1개소*12월

2,180

2,000

2,000,000원*1대

180

15,000원*1대*12월

202

여비

13,440

13,440

0

01 국내여비

○수련시설 업무추진

13,440

0

13,440

13,440

70,000원*8명*24회

203

업무추진비

2,000

2,000

0

03 시책추진업무추진비

○생태공원시책업무추진비

2,000

0

2,000

2,000

206

재료비

92,400

76,750

15,650

01 재료비

○정수장소독약품구입

76,750

15,650

92,400

1,250

5,000원*250kg

- 3 -

부서:

자연생태공원관리사업소

정책:

청소년수련기반조성

단위:

체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

○전기및음향자재구입

○영양홍보특산물구입

―고추장

―초화주

○수련생부식비

○서바이벌총알구입

○수련생프로그램운영 용품구입

2,000

50,000원*20개*2회

5,250

3,000

100,000원*30세트

2,250

75,000원*30세트

77,000

3,500원*11,000명*2식

3,900

65,000원*60박스

3,000

3,000,000원*1식

401

시설비및부대비

22,240

6,600

15,640

01 시설비

○수련원안내간판설치공사

○수련원강당도색

○원두막개보수

03 시설부대비

○자연생태공원주변보수등 장비임차

○수련시설물보수등 장비임차

1,000

15,000

16,000

3,000

3,000,000원*1식

10,000

10,000,000원*1식

3,000

3,000,000원*1식

5,600

640

6,240

3,120

390,000원*2대*4회

3,120

390,000원*2대*4회

405

자산취득비

6,500

3,200

3,300

01 자산및물품취득비

○빔 프로젝트 구입

○보존식냉동고 구입

3,200

3,300

6,500

5,000

5,000,000원*1대

1,500

1,500,000원*1대

수련시설환경개선

5,134

9,110

△3,976

101

인건비

2,784

2,760

24

10 기간제근로자등보수

○수련원 풀베기인부임

―청사주변 풀베기 작업인부임

―운동장및청사풀베기 작업인부임

2,760

24

2,784

2,784

1,392

43,500원*8명*4회

1,392

43,500원*8명*4회

206

재료비

2,350

6,350

△4,000

01 재료비

○수련시설수목관리

―비료구입

―병충해약품구입

6,350

△4,000

2,350

1,350

500

5,000원*50포*2회

500

5,000원*20조*5회

- 4 -

부서:

자연생태공원관리사업소

정책:

청소년수련기반조성

단위:

체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

―예취기날구입

―예취기오일구입

―예취기유류구입

○야영장수목식재및이식

100

5,000원*20개

100

5,000원*10통*2회

150

1,500원*100ℓ*1회

1,000

100,000원*10본

숙박시설운영

61,200

49,834

11,366

101

인건비

15,800

15,634

166

10 기간제근로자등보수

○숙박시설청소인부임

―기본급

―상여금

―주휴수당

―휴일근무수당

―퇴직금

15,634

166

15,800

15,800

9,150

35,880원*1명*255일

3,050

9,150,000원*1/3

1,866

35,880원*1명*52일

539

35,880원*1.5*1명*10일

1,195

14,066,000원/365*31일

201

일반운영비

45,400

32,200

13,200

01 사무관리비

○일반수용비

―가족관주방용품구입

02 공공운영비

○연료비

―야생화관

―반딧불이관

―식당가스 연료비

○시설장비유지비

―수련시설환경개선부담금

―오수정화조시설위탁관리비

ㆍ야생화관

ㆍ반딧불이관

800

160

960

960

960

120,000원*8종

31,400

13,040

44,440

37,920

12,600

35,000원*150일*8시간*0.3톤

21,000

35,000원*150일*8시간*0.5톤

4,320

90,000원*4통*12회

6,520

1,000

500,000원*2회

5,520

2,400

200,000원*12월

3,120

260,000원*12월

청소년수련시설지도자배치지원

22,207

19,440

2,767

기 9,360

도 4,680

군 8,167

101

인건비

22,207

19,440

2,767

- 5 -

부서:

자연생태공원관리사업소

정책:

청소년수련기반조성

단위:

체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

101

인건비

기 9,360

도 4,680

군 8,167

10 기간제근로자등보수

○청소년지도배치인부임

○4대보험료

19,440

2,767

22,207

20,280

1,560,000원*13월

기 9,360

도 4,680

군 6,240

1,927

20,280,000원*9.5/100

청소년수련시설확충및개보수

125,000

600,000

△475,000

균 110,000

군 15,000

401

시설비및부대비

125,000

600,000

△475,000

균 110,000

군 15,000

01 시설비

○단체급식소 개보수 공사

02 감리비

○단체급식소 개보수 공사 감리비

03 시설부대비

○단체급식소 개보수 공사 일반부대비

596,283

△474,011

122,272

122,272

122,272,000원*1식

균 107,599

군 14,673

0

1,847

1,847

1,847

122,272,000원*1.51/100

균 1,625

군 222

3,717

△2,836

881

881

122,272,000원*0.72/100

균 776

군 105

청소년캠프운영

15,011

0

15,011

201

일반운영비

9,860

0

9,860

01 사무관리비

○일반수용비

―반딧불이체험 청소년캠프운영

ㆍ현수막제작

0

9,860

9,860

6,260

6,260

140

70,000원*2개

- 6 -

부서:

자연생태공원관리사업소

정책:

청소년수련기반조성

단위:

체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

ㆍ시설사용료

ㆍ프로그램사용료

ㆍ기념품제작

○운영수당

―반딧불이체험청소년캠프운영강사료

○임차료

―반딧불이체험청소년캠프운영버스임차료

850

5,000원*170명

3,060

18,000원*170명

2,210

13,000원*170명

800

800

200,000원*4명

2,800

2,800

700,000원*4대

301

일반보상금

5,151

0

5,151

10 행사실비보상금

○반딧불이체험 청소년캠프운영

―참가자 급식제공

―참가자 숙박제공

―참가자 간식제공

0

5,151

5,151

5,151

3,570

3,500원*170명*6식

561

1,650원*170명*2박

1,020

3,000원*170명*2회

관광기반시설확충

1,091,706

927,266

164,440

균 400,000

도 150,000

군 541,706

반딧불이특구운영

1,091,706

927,266

164,440

균 400,000

도 150,000

군 541,706

반딧불이생태학교운영

109,693

102,421

7,272

101

인건비

15,400

15,400

0

10 기간제근로자등보수

○반딧불이생태공원제초작업인부임

○반딧불이천문대 및 생태학교온실관리인부

임

○반딧불이출현 모니터링 및 연구활동 보조

인부임

15,400

0

15,400

4,200

35,000원*6명*5일*4회

8,400

35,000원*2명*120일

2,800

35,000원*2명*40회

201

일반운영비

78,033

76,761

1,272

01 사무관리비

○일반수용비

19,740

200

19,940

17,400

- 7 -

부서:

자연생태공원관리사업소

정책:

관광기반시설확충

단위:

반딧불이특구운영

(단위:천원)

―반딧불이생태학교및천문대 홍보물제작

―반딧불이현수막제작

―반딧불이생태공원관리용품구입(작업도

구등)

―반딧불이생태학교 관리용품 구입

―반딧불이 사육소모품 구입

―반딧불이사육실관리(먹이등)

―반딧불이생태학교및천문대 운영 도서구

입

○급량비

―반딧불이생태학교및천문대운영 업무추

진

02 공공운영비

○공공요금및제세

―생태학교전기사용료

―생태학교전화사용료

―생태학교전기안전점검수수료

―생태학교및공원 배상책임보험료

―생태학교오수정화시설위탁관리비

―정수기유지관리비

―환경개선부담금

○연료비

―반딧불이생태학교운영

―반딧불이서식지(온실)

○시설장비유지비

―반딧불이생태학교유지관리

―반딧불이서식지 유지관리

―청사경비시스템 위탁관리비

5,000

500원*2종*5,000매

800

80,000원*2종*5회

2,000

50,000원*4종*10회

1,000

50,000원*2종*10회

5,000

100,000원*5종*10회

3,000

50,000원*5종*12월

600

20,000원*10종*3회

2,540

2,540

5,000원*4명*127일

57,021

1,072

58,093

28,000

15,600

1,300,000원*12월

720

60,000원*1대*12월

2,640

220,000원*1개소*12월

5,000

5,000,000원*1회

3,600

300,000원*1개소*12월

240

20,000원*12월

200

100,000원*2회

17,376

1,824

950원*150일*8시간*0.8㎉*2대

15,552

24,000원*180일*18시간*0.2톤

12,717

1,972

1,972,000원*1동

1,145

1,145,000원*1동

3,600

300,000원*12월

- 8 -

부서:

자연생태공원관리사업소

정책:

관광기반시설확충

단위:

반딧불이특구운영

(단위:천원)

―오수정화조 시설유지비

―생태학교&천문대 관람시설 방역

―반딧불이천문대 외관청소비

2,000

1,000,000원*2회

1,000

500,000원*2회

3,000

3,000,000원*1회

202

여비

7,560

7,560

0

01 국내여비

○반딧불이생태학교 업무추진

7,560

0

7,560

7,560

70,000원*4명*27회

206

재료비

4,800

1,300

3,500

01 재료비

○반딧불이공원관리

―병충해 약품구입

―비료구입

―예취기 유류구입

―종묘구입

―꽃묘구입

1,300

3,500

4,800

4,800

600

10,000원*20조*3회

500

5,000원*50포*2회

200

2,000원*50ℓ*2회

3,000

10,000원*3종*100봉

500

500원*1,000개

301

일반보상금

3,900

1,400

2,500

07 민간인국외여비

○반딧불이 한일 정기교류행사 참석

0

3,900

3,900

3,900

1,300,000원*3명*1회

반딧불이천문대운영

6,713

20,425

△13,712

201

일반운영비

6,713

20,425

△13,712

01 사무관리비

○일반수용비

―천문대관리 운영용품구입

02 공공운영비

○연료비

―반딧불이천문대운영

3,000

0

3,000

3,000

3,000

100,000원*5종*6회

17,425

△13,712

3,713

3,713

3,713

1,500원*150일*10시간*1.65㎉

반딧불이생태체험마을조성

905,300

560,000

345,300

균 400,000

도 120,000

군 385,300

401

시설비및부대비

905,300

560,000

345,300

- 9 -

부서:

자연생태공원관리사업소

정책:

관광기반시설확충

단위:

반딧불이특구운영

(단위:천원)

401

시설비및부대비

균 400,000

도 120,000

군 385,300

01 시설비

○반딧불이생태체험마을 토지매입

○반딧불이생태체험마을조성

○반딧불이생태체험마을 부지매입

―감정수수료

―등기이전료

02 감리비

○반딧불이생태체험마을조성공사 감리비

03 시설부대비

○반딧불이생태체험마을종묘파종장비임차

○반딧불이생태체험마을조성공사

556,818

333,462

890,280

100,000

10,000원*10,000㎡

788,880

788,880,000원*1식

균 394,440

도 118,332

군 276,108

1,400

400

100,000,000원*2/1,000*2개사

1,000

10,000원*100필지

0

6,150

6,150

6,150

500,000,000원*1.23/100

균 3,075

도 923

군 2,152

3,182

5,688

8,870

3,900

390,000원*1대*10일

4,970

788,880,000원*0.63/100

균 2,485

도 745

군 1,740

영양반딧불이천문대운영

70,000

69,000

1,000

도 30,000

군 40,000

201

일반운영비

67,000

44,000

23,000

도 28,710

군 38,290

01 사무관리비

○임차료

―투영실 영상물 임대

0

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000,000원*1종

- 10 -

부서:

자연생태공원관리사업소

정책:

관광기반시설확충

단위:

반딧불이특구운영

(단위:천원)

02 공공운영비

○시설장비유지비

―플라네타리움(영사기) 유지보수비

―투영실 유지관리비

―천체관측실 유지관리비

―천체망원경 유지관리비

도 12,800

군 17,200

44,000

△7,000

37,000

37,000

20,000

20,000,000원*1식

도 8,600

군 11,400

5,000

5,000,000원*1식

도 2,150

군 2,850

10,000

5,000,000원*2식

도 4,300

군 5,700

2,000

400,000원*5종

도 860

군 1,140

207

연구개발비

1,500

0

1,500

도 645

군 855

02 전산개발비

○천문소프트웨어 구입

0

1,500

1,500

1,500

1,500,000원*1종

도 645

군 855

405

자산취득비

1,500

25,000

△23,500

도 645

군 855

01 자산및물품취득비

○제습기구입

25,000

△23,500

1,500

1,500

1,500,000원*1종

도 645

군 855

행정운영경비(자연생태공원관리사업소)

190,522

183,221

7,301

인력운영비

148,022

139,201

8,821

인력운영비

148,022

139,201

8,821

101

인건비

144,462

135,641

8,821

08 기타직보수

98,274

8,313

106,587

- 11 -

부서:

자연생태공원관리사업소

정책:

행정운영경비(자연생태공원관리사업소)

단위:

인력운영비

(단위:천원)

○전임계약직공무원(라급)

―기본급

―시간외근무수당

―가족수당

ㆍ배우자

ㆍ부양가족

―직급보조비

―정액급식비

―특수업무수행활동비

ㆍ대민활동비

―연가보상비

○전임계약공무원(마급)

―기본급

―기본급

―시간외근무수당

―시간외근무수당

―가족수당

ㆍ배우자

ㆍ부양가족

―직급보조비

―정액급식비

―특수업무수행활동비

ㆍ대민활동비

―연가보상비

09 무기계약근로자보수

○반딧불이생태사육보조인부임

―기본급

―상여금

―주휴수당

○숙박시설청소인부임

39,370

30,074

30,074,000원*1명

3,144

5,822원*1명*45시간*12월

1,200

480

40,000원*1명*12월

720

20,000원*3명*12월

1,680

140,000원*1명*12월

1,560

130,000원*1명*12월

600

600

50,000원*1명*12월

1,112

1,754,492원*1명*19일*1/30

67,217

24,612

24,612,000원*1명

26,178

26,178,000원*1명

2,573

4,764원*1명*45시간*12월

2,737

5,067원*1명*45시간*12월

2,400

960

40,000원*2명*12월

1,440

20,000원*6명*12월

2,520

105,000원*2명*12월

3,120

130,000원*2명*12월

1,200

1,200

50,000원*2명*12월

1,877

1,481,375원*2명*19일*1/30

37,367

508

37,875

23,270

15,137

59,360원*1명*255일

5,046

15,137,000원*1/3

3,087

59,360원*1명*52일

14,605

- 12 -

부서:

자연생태공원관리사업소

정책:

행정운영경비(자연생태공원관리사업소)

단위:

인력운영비

(단위:천원)

―기본급

―상여금

―주휴수당

―휴일근무수당

9,150

35,880원*1명*255일

3,050

9,150,000원*1/3

1,866

35,880원*1명*52일

539

35,870원*1.5*1명*10일

203

업무추진비

3,560

3,560

0

02 정원가산업무추진비

○정원가산금

04 부서운영업무추진비

○부서운영업무추진비

560

0

560

560

40,000원*14명

3,000

0

3,000

3,000

250,000원*12월

기본경비

42,500

44,020

△1,520

기본경비

42,500

44,020

△1,520

201

일반운영비

42,500

43,420

△920

01 사무관리비

○일반수용비

―부서운영수용비

○운영수당

―일숙직비

○임차료

―복사기임차료

02 공공운영비

○부서운영공공요금

39,920

△420

39,500

8,000

8,000

28,500

28,500

30,000원*2명*475일

3,000

3,000

250,000원*1대*12월

3,500

△500

3,000

3,000

- 13 -