부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
조직역량강화
(단위:천원)
총무과
9,734,687
7,305,747
2,428,940
국 71,504
도 36,913
군 9,626,270
주민자치 기반 강화
4,569,598
3,211,459
1,358,139
국 70,834
도 25,652
군 4,473,112
조직역량강화
1,344,970
1,014,650
330,320
청사관리
45,320
31,752
13,568
101
인건비
1,080
0
1,080
10 기간제근로자등보수
○청사잔디광장 풀베기 작업
0
1,080
1,080
1,080
36,000원*5명*6회
201
일반운영비
42,240
29,752
12,488
01 사무관리비
○일반수용비
―청사환경정비
―화장지구입
―화장실 종이타올구입
―화장실 냄새제거 약품구입
―청사내부소독
―쓰레기봉투구입
―청사관리소모품구입
―청사 소방정밀점검 및 정비
―사무실 바닥청소
―청사 유리창 청소
02 공공운영비
○공공요금및제세
―이륜자동차 제세공과금
―책임및종합보험료(이륜차)
19,192
10,448
29,640
29,640
10,000
10,000,000원*1식
2,400
200,000원*12월
2,400
200,000원*12월
1,440
120,000원*12회
2,000
500,000원*4회
1,200
50,000원*2종*12월
1,200
20,000원*5종*12월
2,000
2,000,000원*1회
3,000
3,000,000원*1회
4,000
2,000,000원*2회
10,560
2,040
12,600
600
200
50,000원*2회*2대
200
100,000원*2대
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
조직역량강화
(단위:천원)
―이륜자동차 유지비
○시설장비유지비
―청사경비시스템 위탁용역비
―초과근무관리시스템 용역비
200
100,000원*2대
12,000
10,800
900,000원*12월
1,200
100,000원*12월
303
포상금
2,000
2,000
0
01 포상금
○사무실 환경정비심사(실과소 및 읍면)
―최우수
―우수
―장려
2,000
0
2,000
2,000
1,000
500,000원*2개소
600
300,000원*2개소
400
200,000원*2개소
직원복지제도운영
1,027,300
692,300
335,000
201
일반운영비
22,300
22,300
0
01 사무관리비
○일반수용비
―취미클럽활성화 자체행사 운영비지원
○급량비
―직원취미클럽활동지원 급식
22,300
0
22,300
9,800
9,800
700,000원*14개클럽
12,500
12,500
5,000원*250명*10회
202
여비
150,000
100,000
50,000
03 국외업무여비
○공무원 국제 회의 및 각종행사 참가
04 국제화여비
○공무원 해외 시찰 견학 여비
100,000
△10,000
90,000
90,000
3,000,000원*30명
0
60,000
60,000
60,000
3,000,000원*20명
203
업무추진비
9,000
0
9,000
03 시책추진업무추진비
○직원복지증진
0
9,000
9,000
9,000
303
포상금
846,000
570,000
276,000
01 포상금
○선택적(맞춤형) 복지제도
○공무원자녀 보육료 지원
570,000
276,000
846,000
750,000
1,500,000원*500명
96,000
100,000원*80명*12월
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
조직역량강화
(단위:천원)
행정업무지원
211,600
220,848
△9,248
201
일반운영비
107,060
104,578
2,482
01 사무관리비
○일반수용비
―신문 및 잡지구독
―당직실 침구구입
―직원 전화번호부 제작
―3.1절 기념행사 준비
―군.도단위체육대회 참가비
○운영수당
―일숙직비
ㆍ숙직비
ㆍ일직비
―정례조회 초청 강사수당
○피복비
―도단위체육대회 참가자 체육복 구입
○급량비
―총무업무 특근자 급식
―생활민원업무 특근자 급식
―군.도단위 직장체육대회 참가자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―우편발송요금
―소방협의회비
―축제관련 안내.초청장발송 우편요금
―전국시장군수협의회비
―경상북도시장군수협의회비
○시설장비유지비
76,930
△320
76,610
7,860
2,160
10,000원*18종*12월
400
50,000원*2종*4회
1,800
3,000원*600부*1회
1,000
1,000,000원*1회
2,500
100,000원*25회
48,170
46,170
32,850
30,000원*3명*365일
13,320
30,000원*4명*111일
2,000
500,000원*4회
5,000
5,000
50,000원*100명
15,580
8,100
5,000원*9명*180일
2,980
5,000원*4명*149일
4,500
5,000원*30명*30회
27,648
2,802
30,450
16,650
9,600
800,000원*12월
50
50,000원*1회
2,000
1,000,000원*2회
4,000
4,000,000원*1회
1,000
1,000,000원*1회
13,800
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
조직역량강화
(단위:천원)
―기록물관리시스템 유지보수
13,800
1,150,000원*12월
202
여비
77,040
76,770
270
01 국내여비
○도문서 체송여비
○읍면문서 체송여비
○군수 부속실 업무추진
○총무일반 행정추진
○생활민원 업무추진
○도지사배 각종 체육대회 참가
76,770
270
77,040
17,780
70,000원*254일
5,080
20,000원*254일
11,970
70,000원*3명*57일
21,000
70,000원*6명*50일
3,360
70,000원*3명*16일
17,850
70,000원*85명*3일
206
재료비
10,000
10,000
0
01 재료비
○자매결연단체 방문 및 각종대회 홍보용
특산물구입
10,000
0
10,000
10,000
100,000원*100세트
301
일반보상금
10,500
10,500
0
08 외빈초청여비
○외빈초청여비
10 행사실비보상금
○광복회원 여비보상
○3.1절 기념행사 참석자 간식
7,500
0
7,500
7,500
2,500,000원*3명
3,000
0
3,000
2,100
70,000원*15명*2회
900
3,000원*300명
306
출연금
5,000
5,000
0
01 출연금
○국제화재단출연금
5,000
0
5,000
5,000
5,000,000원*1식
405
자산취득비
2,000
14,000
△12,000
02 도서구입비
○군수실 행정도서구입
2,000
0
2,000
2,000
20,000원*10종*10회
주요군정추진
60,750
69,750
△9,000
201
일반운영비
2,750
2,750
0
01 사무관리비
○일반수용비
―연하장, 서한문 제작
―군정유공자 감사패 제작
2,750
0
2,750
2,750
2,000
1,000,000원*2회
750
150,000원*5개
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
조직역량강화
(단위:천원)
203
업무추진비
58,000
67,000
△9,000
03 시책추진업무추진비
○지역특산물홍보
○지역현안사업추진
67,000
△9,000
58,000
35,000
23,000
자치행정관리
1,765,227
802,671
962,556
국 8,400
도 5,000
군 1,751,827
일제강제동원진상규명
5,610
12,506
△6,896
국 5,610
101
인건비
4,092
8,184
△4,092
국 4,092
10 기간제근로자등보수
○일제강제동원사실조사 자료입력 인부임
8,184
△4,092
4,092
4,092
33,000원*1명*124일
국 4,092
201
일반운영비
1,518
1,872
△354
국 1,518
01 사무관리비
○일반수용비
―일제강제동원사실조사서식인쇄 및 소모
품구입
○급량비
―일제강제동원사실조사 추진
1,872
△354
1,518
468
468
468,000원*1식
국 468
1,050
1,050
5,000원*7명*30일
국 1,050
도민의 날 행사지원
4,000
4,000
0
도 4,000
201
일반운영비
1,000
1,000
0
도 1,000
03 행사운영비
○도민의날행사 현수막 제작
○도민의날행사 유인물 제작
1,000
0
1,000
480
60,000원*8개
도 480
520
100원*5,200매
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
도 520
301
일반보상금
3,000
3,000
0
도 3,000
10 행사실비보상금
○도민의날행사 참가지원
3,000
0
3,000
3,000
3,000,000원*1식
도 3,000
인사행정관리
230,259
72,552
157,707
101
인건비
61,409
27,702
33,707
10 기간제근로자등보수
○장기결원부서대체인력지원
○읍면비상대체인력지원
―읍
―면
○국민연금부담금
○산재보험료
○고용보험료
○국민건강보험료
27,702
33,707
61,409
12,240
34,000원*6개소*60일
21,450
4,950
33,000원*3명*50일*1개소
16,500
33,000원*2명*50일*5개소
12,676
281,673,000원*9/100*0.5
4,226
281,673,000원*15/1,000
3,662
281,673,000원*1.3/100
7,155
281,673,000원*5.08/100*0.5
201
일반운영비
44,610
40,610
4,000
01 사무관리비
○일반수용비
―인사발령장(내,외지)
ㆍ내지
ㆍ외지
―표창 시상품
―퇴직자 및 군정공로패 제작
―우리소식지 발간
―월간지 구독료
ㆍ지방행정지
ㆍ도시문제
ㆍ이천년지
ㆍ지방자치
34,960
0
34,960
24,560
1,950
150
500원*300매
1,800
6,000원*300매
2,000
20,000원*100개
1,000
100,000원*10개
10,200
100원*8,500부*12월
7,110
4,140
3,000원*115부*12월
390
2,500원*13부*12월
300
5,000원*5부*12월
360
6,000원*5부*12월
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
ㆍ통일한국
ㆍ자치발전
ㆍ자치의정
ㆍ자치공론
―신지식인 상패제작
―신규직오리엔테이션 책자제작
―신규직오리엔테이션 단체복구입
○운영수당
―시험출제수당
ㆍ객관식
ㆍ주관식
―시험채점수당(주관식)
―시험감독비
―면접채점비
ㆍ5급
ㆍ6급이하
―인사위원회 참석수당
○급량비
―신규직원 오리엔테이션 급식비
○임차료
―신규직 오리엔테이션 숙박비
03 행사운영비
○퇴임행사 및 각종행사비
―수반
―꽃다발
―사진인화비
―현판
○각종행사 현판제작
○각종행사 입간판 및 현황판 제작
300
5,000원*5부*12월
300
5,000원*5부*12월
600
5,000원*20부*6월
720
5,000원*12부*12월
600
300,000원*2명
800
20,000원*40권
900
30,000원*30벌
8,900
1,260
900
15,000원*30문항*2회
360
45,000원*4과목*2회
200
50,000원*2과목*2회
240
30,000원*4명*2회
200
160
40,000원*2명*2회
40
20,000원*1명*2회
7,000
70,000원*4명*25회
900
900
5,000원*30명*6식
600
600
10,000원*30명*2회
5,650
4,000
9,650
4,050
900
30,000원*30개
900
30,000원*30개
1,250
50,000원*25장
1,000
100,000원*10개
1,000
100,000원*10회
600
60,000원*10회
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
○지방공무원 임용예정자 장학금 지급
4,000
1,000,000원*2명*2회
303
포상금
4,240
4,240
0
01 포상금
○향토봉사상 시상
○열심히일하는 공무원시상
○우수공무원 시상
4,240
0
4,240
1,440
30,000원*4명*12월
2,400
100,000원*2명*12월
400
100,000원*4명
307
민간이전
120,000
0
120,000
05 민간위탁금
○국고대여장학금
0
120,000
120,000
120,000
120,000,000원*1식
주민자치증진
936,984
177,134
759,850
101
인건비
3,780
3,672
108
10 기간제근로자등보수
○우리소식지 배부인부임
3,672
108
3,780
3,780
35,000원*3명*3일*12월
201
일반운영비
65,640
29,810
35,830
01 사무관리비
○일반수용비
―지역안정 서한문제작
―군정추진유공자 상패제작
―군정모니터요원 간담회 현수막 제작
―영양군민상 상패 제작
―애향심고취 수련대회 교재 제작
○운영수당
―특별인사초청 강연
―영재장학회심의위원회 참석수당
―영양군민상심의위원회 참석수당
―주민투표심의위원회 참석수당
○급량비
―자치행정업무 특근자 급식
16,600
11,700
28,300
15,600
5,100
300원*8,500매*2회
700
100,000원*7명
600
150,000원*4회
6,000
1,000,000원*6명
3,200
20,000원*80명*2회
4,660
600
150,000원*2시간*2회
1,960
70,000원*14명*2회
840
70,000원*12명*1회
1,260
70,000원*9명*2회
6,540
6,540
5,000원*6명*218일
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
○임차료
―각종행사참석 차량임차
02 공공운영비
○공공요금및제세
―방범용 CCTV회선(전용)사용료
―방범용 CCTV전기요금
―지역안정 서한문 발송우편료
03 행사운영비
○행사운영비
―명예군민증수여 상패제작
―찾아가는 이동군청 운영
1,500
1,500
500,000원*1대*3회
12,610
6,130
18,740
18,740
8,640
60,000원*12개소*12월
4,320
30,000원*12개소*12월
5,780
340원*8,500매*2회
600
18,000
18,600
18,600
600
150,000원*4명
18,000
3,000,000원*6회
202
여비
29,400
29,400
0
01 국내여비
○자치행정업무추진
○자매결연단체체육대회참가
29,400
0
29,400
25,200
70,000원*6명*60일
4,200
70,000원*30명*2일
203
업무추진비
6,000
6,000
0
03 시책추진업무추진비
○여론동향 업무추진
6,000
0
6,000
6,000
206
재료비
5,000
5,000
0
01 재료비
○특산품구입(각종행사추진)
5,000
0
5,000
5,000
100,000원*50세트
301
일반보상금
46,332
45,452
880
04 자율방범대원운영비
○야간간식비
○연료비
―경유
○피복비
10 행사실비보상금
27,432
0
27,432
10,800
3,000원*4명*150일*6개개소
9,432
9,432
1,310원*8ℓ*150일*6개소
7,200
40,000원*30명*6개소
17,040
880
17,920
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
○민주평통경북지역회의 참석자 여비보상
○자매결연단체행사 참석자 여비보상
○지역안정대책 참석자 보상
○애향심고취수련대회(상/하반기) 급식비
○애향심고취수련대회(상/하반기) 숙박비
○군정모니터요원 간담회 참석자 보상
―급식비
12 기타보상금
○각종교육강사(외래) 여비보상
5,320
70,000원*38명*2회
2,100
70,000원*10명*3회
1,500
20,000원*25명*3회
4,800
5,000원*80명*6식*2회
1,600
10,000원*80명*1일*2회
2,600
2,600
5,000원*130명*4회
980
0
980
980
70,000원*14명
304
연금부담금등
19,200
19,200
0
03 의원상해부담금
○의원상해부담금
19,200
0
19,200
19,200
19,200,000원*1식
306
출연금
500,000
0
500,000
01 출연금
○장학재단출연금
0
500,000
500,000
500,000
500,000,000원*1식
307
민간이전
20,000
20,000
0
02 민간경상보조
○범국민통일운동지원
20,000
0
20,000
20,000
20,000,000원*1식
308
자치단체등이전
96,832
0
96,832
08 기타부담금
○동시지방선거 선거관리경비
0
96,832
96,832
96,832
96,832,000원*1식
401
시설비및부대비
144,800
12,600
132,200
01 시설비
○농축산물 도난예방 적외선 CCTV 신축
○농축산물 도난예방 CCTV 부품교체 및 수
○농축산물 도난예방 CCTV 신축
12,600
132,200
144,800
100,000
100,000,000원*1개소
16,800
1,400,000원*12개소
28,000
14,000,000원*2개소
행정서비스헌장
14,294
25,400
△11,106
201
일반운영비
13,194
19,700
△6,506
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
01 사무관리비
○일반수용비
―현수막 제작
―홍보유인물 제작
―행정서비스헌장 책자발간
―우수사례집 발간
―행정서비스헌장제보상품(농산물상품권)
구입
○운영수당
―헌장제실천 강사수당
―헌장심의(포스터심사)위원 참석수당
02 공공운영비
○공공요금및제세
―헌장참여 군수서한문 발송
―고객만족도우편료
17,390
△6,506
10,884
9,084
1,584
66,000원*4개*6회
1,700
100원*8,500매*2회
2,000
10,000원*200부*1회
2,000
10,000원*200부*1회
1,800
10,000원*15매*12월
1,800
750
150,000원*1시간*5회
1,050
70,000원*5명*3회
2,310
0
2,310
2,310
1,870
220원*8,500매*1회
440
220원*2매*1,000명
303
포상금
1,100
1,100
0
01 포상금
○헌장제 운영실태 우수부서시상
―최우수
―우수
1,100
0
1,100
1,100
500
500,000원*1부서*1회
600
300,000원*2부서*1회
직원선진견문증진
76,000
71,200
4,800
301
일반보상금
38,000
14,000
24,000
07 민간인국외여비
○퇴직자(정년,명예)배우자 공로 해외연수
10 행사실비보상금
○모범공무원 배우자 산업시찰
14,000
18,000
32,000
32,000
4,000,000원*8명*1회
0
6,000
6,000
6,000
300,000원*20명*1회
303
포상금
38,000
14,400
23,600
01 포상금
○모범공무원 산업 시찰
14,400
23,600
38,000
6,000
300,000원*20명*1회
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
○퇴직자(정년, 명예)공로 해외연수
32,000
4,000,000원*8명*1회
리반장활동지원
104,410
86,010
18,400
201
일반운영비
20,000
0
20,000
01 사무관리비
○리장혁신강화워크숍
0
20,000
20,000
20,000
20,000,000원*1회
301
일반보상금
63,010
77,010
△14,000
02 장학금및학자금
○리장자녀장학금
―고등학생
―대학생
10 행사실비보상금
○리장산업시찰
○반장산업시찰
○리장협의회 총회참석자 보상
12 기타보상금
○우수 리반장 표창
24,500
0
24,500
24,500
2,000
500,000원*2명*2회
22,500
750,000원*15명*2회
37,310
0
37,310
11,400
100,000원*114명*1회
24,200
100,000원*242명*1회
1,710
5,000원*114명*3회
1,200
0
1,200
1,200
30,000원*20명*2회
307
민간이전
21,400
9,000
12,400
02 민간경상보조
○향토발전행사지원사업
○리장상해보험부담금
9,000
12,400
21,400
10,000
10,000,000원*1식
11,400
100,000원*114명
학사관리
23,680
19,690
3,990
101
인건비
8,840
6,650
2,190
10 기간제근로자등보수
○학사관리인부임
6,650
2,190
8,840
8,840
34,000원*1명*260일
201
일반운영비
9,840
8,040
1,800
01 사무관리비
○일반수용비
―학사운영 소모품구입
02 공공운영비
○공공요금및제세
―학사운영 제세공과금
2,400
1,800
4,200
4,200
4,200
350,000원*12월
5,640
0
5,640
5,640
5,640
470,000원*12월
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
401
시설비및부대비
5,000
5,000
0
01 시설비
○학사유지관리비
5,000
0
5,000
5,000
5,000,000원*1식
공무원교육훈련지원
366,200
329,000
37,200
201
일반운영비
86,200
179,000
△92,800
01 사무관리비
○위탁교육비
―공무원위탁교육비
ㆍ일반위탁교육등록비
ㆍ장기과정위탁교육등록비
○운영수당
―공무원외국어교육실시
179,000
△92,800
86,200
55,000
55,000
48,000
100,000원*480명
7,000
7,000,000원*1명
31,200
31,200
100,000원*2회*52주*3명
202
여비
280,000
150,000
130,000
01 국내여비
○공무원교육여비
―직무교육
―장기교육
04 국제화여비
○장기교육 해외 연수
150,000
120,000
270,000
270,000
240,000
500,000원*480명
30,000
15,000,000원*2명
0
10,000
10,000
10,000
5,000,000원*2명
리반장활동지원
1,000
0
1,000
도 1,000
301
일반보상금
1,000
0
1,000
도 1,000
07 민간인국외여비
○이반장해외선진지견학
0
1,000
1,000
1,000
1,000,000원*1식
도 1,000
일제강제동원피해자지원
2,790
0
2,790
국 2,790
201
일반운영비
830
0
830
국 830
01 사무관리비
○일반수용비
0
830
830
830
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
―서식인쇄및소모품구입
―급량비
340
340,000원*1식
국 340
490
5,000원*7명*14일
국 490
202
여비
1,960
0
1,960
국 1,960
01 국내여비
○일제강제동원사실조사 국내여비
0
1,960
1,960
1,960
70,000원*7명*4일
국 1,960
맞춤형 군정홍보
253,860
220,160
33,700
홍보업무조정지원
75,420
90,120
△14,700
201
일반운영비
45,700
43,700
2,000
01 사무관리비
○일반수용비
―군정홍보용 사진촬영
ㆍ필름구입
ㆍ슬라이드필름
ㆍ사진인화(3*4)
ㆍ사진인화(4*6)
ㆍ사진인화(5*7)
ㆍ사진인화(8*10)
ㆍ사진인화(11*14)
ㆍ사진인화(12*17)
ㆍ사진현상
ㆍ슬라이드현상
―반공관련 도서구독료
ㆍ통일로
ㆍ북한지
ㆍ자유공론
ㆍ북방저널
―신문기사 스크랩 서비스용역
39,700
2,000
41,700
37,200
12,000
1,000
2,500원*400통
1,500
7,500원*200통
450
250원*1,800매
300
300원*1,000매
1,500
1,000원*1,500매
1,500
3,000원*500매
1,800
6,000원*300매
1,800
30,000원*60매
350
1,000원*350통
1,800
9,000원*200통
3,780
960
8,000원*10부*12월
840
7,000원*10부*12월
1,080
7,500원*12부*12월
900
7,500원*10부*12월
3,600
15,000원*20부*12월
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
맞춤형 군정홍보
(단위:천원)
―사무실공람용 신문구입
―군정알림방운영
ㆍ비디오편집
ㆍ비디오테이프(6㎜)구입
ㆍ비디오테이프(16㎜)구입
ㆍ동영상 인코딩
ㆍ비디오카메라수리
ㆍ카메라 및 렌즈 수리
○급량비
―군정시책홍보업무 특근자 급식
02 공공운영비
○시설장비유지비
―비디오편집 장비 유지보수
3,120
13,000원*20부*12월
14,700
4,000
200,000원*20편
4,800
8,000원*600개
500
10,000원*50개
2,400
200,000원*12회
1,000
500,000원*2회
2,000
500,000원*4회
4,500
4,500
5,000원*4명*225일
4,000
0
4,000
4,000
4,000
2,000,000원*2회
202
여비
9,800
9,800
0
01 국내여비
○군정홍보 업무추진
9,800
0
9,800
9,800
70,000원*4명*35일
203
업무추진비
6,000
6,000
0
03 시책추진업무추진비
○군정홍보추진
6,000
0
6,000
6,000
206
재료비
7,000
7,000
0
01 재료비
○군정홍보용 특산물구입
7,000
0
7,000
7,000
100,000원*70세트
301
일반보상금
3,920
3,920
0
10 행사실비보상금
○통일안보세미나 참석자 여비보상
○홍보방송세미나 참석자 여비보상
3,920
0
3,920
1,960
70,000원*14명*2회
1,960
70,000원*14명*2회
405
자산취득비
3,000
4,650
△1,650
02 도서구입비
○홍보용 도서구입
4,650
△1,650
3,000
3,000
150,000원*20종
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
맞춤형 군정홍보
(단위:천원)
군정시책홍보
178,440
74,040
104,400
201
일반운영비
178,440
74,040
104,400
01 사무관리비
○일반수용비
―군보제작
―군정홍보광고
―영양소식지 제작
ㆍ제작비
ㆍ투고자 원고 및 사진료
ㆍ발송봉투 제작
―공직자 홍보용 리플릿 제작
02 공공운영비
○공공요금및제세
―영양소식지 발송 우편료
74,040
91,800
165,840
165,840
14,040
1,000원*180부*78회
60,000
3,000,000원*20회
87,800
78,000
2,000원*13,000부*3회
2,800
70,000원*10명*4회
7,000
500원*3,500부*4회
4,000
2,000,000원*2회
0
12,600
12,600
12,600
12,600
900원*3,500부*4회
정보화관리
809,217
839,964
△30,747
국 62,434
도 20,652
군 726,131
정보화마을프로그램관리자 배치
31,550
30,973
577
국 13,200
도 3,960
군 14,390
307
민간이전
31,550
30,973
577
국 13,200
도 3,960
군 14,390
02 민간경상보조
○정보화마을프로그램관리자배치
―인부임
30,973
577
31,550
31,550
26,694
13,347,000원*2명
국 13,200
도 3,960
군 9,534
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
정보화관리
(단위:천원)
―제경비
4,856
2,428,000원*2명
지역정보센터 인터넷선생님 배치
39,560
35,640
3,920
도 10,692
군 28,868
101
인건비
39,560
35,640
3,920
도 10,692
군 28,868
10 기간제근로자등보수
○지역정보센터인터넷선생님배치
○제경비
35,640
3,920
39,560
35,640
33,000원*4명*270일
도 10,692
군 24,948
3,920
980,000원*4명
지역정보화관리
77,360
81,540
△4,180
201
일반운영비
57,880
64,340
△6,460
01 사무관리비
○운영수당
―지역정보화촉진협의회 참석수당
02 공공운영비
○공공요금및제세
―한글인터넷주소 및 도메인등록비
―홈페이지 실명확인 서비스 수수료
―홈페이지 UMS 사용료
―지역정보센터 통신 요금
―미니정보이용시설(마을회관) 통신 요금
1,120
0
1,120
1,120
1,120
70,000원*8명*2회
63,220
△6,460
56,760
56,760
1,200
100,000원*12개
720
60,000원*12월
5,400
450,000원*12월
8,400
100,000원*7개소*12월
41,040
30,000원*114개소*12월
301
일반보상금
12,280
10,000
2,280
10 행사실비보상금
○정보화마을 주민 및 프로그램관리자 교육
여비보상
○정보화마을 지도자대회(중앙.도)참석 여
비 보상
7,000
5,280
12,280
2,800
70,000원*20명*2회
2,240
70,000원*8명*4회
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
정보화관리
(단위:천원)
○인터넷선생 미니정보이용시설 현장방문
교육 여비 보상
○정보화경진대회 및 행사 참가
6,400
20,000원*4명*80일
840
70,000원*3명*4회
307
민간이전
7,200
7,200
0
02 민간경상보조
○정보화마을 정보센터 유지관리비
7,200
0
7,200
7,200
300,000원*12월*2개소
전산장비 유지관리
183,068
183,858
△790
201
일반운영비
183,068
171,878
11,190
02 공공운영비
○시설장비유지비
―컴퓨터 및 프린터 수리비
―컴팩서버 유지보수
―무인민원발급기 유지보수
―스팸메일차단 유지보수
―웹보안솔루션 유지보수
―네트워크보안솔루션(침입차단,탐지방지
,위협관리,암호화장비,취약점분석)유지보수
―전자결재(S/W) 유지보수
―전자결재(H/W) 유지보수
―오라클(전자결재, 자료관, 토지, 세외
수입) 유지보수
―통합스토리지 유지보수
―통합백업시스템 유지보수
―시군구행정정보시스템 유지보수(1,2단
계,XML)
―시군구정보화공통기반시스템 유지보수
―정보화마을 홈페이지 유지보수
―항온항습기 유지보수
―무정전전원장치(UPS)유지보수
171,878
11,190
183,068
183,068
7,500
100,000원*75대
1,200
100,000원*12월
1,200
100,000원*12월
2,400
200,000원*12월
3,240
270,000원*12월
25,200
2,100,000원*12월
8,760
730,000원*12월
8,400
700,000원*12월
12,000
1,000,000원*12월
10,368
864,000원*12월
8,400
700,000원*12월
40,000
10,000,000원*4월
40,000
10,000,000원*4월
9,600
400,000원*12월*2개소
1,600
400,000원*4월
1,600
400,000원*4월
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
정보화관리
(단위:천원)
―원격지원및인터넷디스크 유지보수
1,600
400,000원*4월
정보화교육지원
11,640
10,500
1,140
201
일반운영비
11,640
10,500
1,140
01 사무관리비
○일반수용비
―정보화교육 교재구입
―정보화교육 현수막 제작
―전산교육장소모품 구입
○위탁교육비
―주전산기용 S/W 교육
―전산보안 S/W 교육
○운영수당
―정보화교육 강사수당
10,500
1,140
11,640
5,140
4,000
10,000원*400부
240
80,000원*3회
900
20,000원*5종*9회
1,500
800
800,000원*1명*1회
700
700,000원*1명*1회
5,000
5,000
50,000원*10시간*10기
시군정보화공통기반시스템구축(국비)
126,129
122,826
3,303
국 49,234
군 76,895
201
일반운영비
126,129
122,826
3,303
국 49,234
군 76,895
01 사무관리비
○임차료
―시군구정보화공통기반시스템 리스료
122,826
3,303
126,129
126,129
126,129
126,129,000원*1식
국 49,234
군 76,895
행정정보화기반확충
290,100
328,900
△38,800
207
연구개발비
82,000
52,000
30,000
02 전산개발비
○전산업무용 S/W 구입
○교육용 S/W 구입
○표계산 S/W구입
○바이러스 백신 S/W 구입
52,000
30,000
82,000
3,500
700,000원*1종*5개
1,000
100,000원*1종*10개
15,000
200,000원*75개
7,500
15,000원*500개
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
정보화관리
(단위:천원)
○S/W패치관리시스템 업그레이드
○유해사이트차단시스템 업그레이드
○홈페이지 전자북 시스템 도입
5,000
5,000,000원*1식
10,000
10,000,000원*1식
40,000
40,000,000원*1식
405
자산취득비
208,100
276,900
△68,800
01 자산및물품취득비
○내부망 방화벽 구축
○무인민원발급기 구입(민원실)
○정보이용시설 전산기기 구입
―컴퓨터(본체)
―액정모니터
○암호화장비 구입
○실과소 및 읍면 전산기기 구입
―컴퓨터(본체)
―액정모니터
―노트북
―레이저 프린터
―잉크 프린터
―스캐너
276,900
△68,800
208,100
55,000
55,000,000원*1식
22,000
22,000,000원*1대
31,200
24,000
1,000,000원*24대
7,200
300,000원*24대
4,000
2,000,000원*2대
95,900
50,000
1,000,000원*50대
15,000
300,000원*50대
10,000
2,000,000원*5대
15,000
500,000원*30대
3,500
350,000원*10대
2,400
600,000원*4대
행정정보화운영
29,810
27,902
1,908
201
일반운영비
15,980
14,752
1,228
01 사무관리비
○일반수용비
―정보센터용 프린터 토너 구입
―디스켓 및 CD구입
―복사용지 구입
―정보화잡지 구독
―백업테이프 구입
―무인민원발급기 소모품구입
―무정전전원장치(ups)소모품구입
14,752
1,228
15,980
10,040
3,600
200,000원*3통*6회
360
6,000원*60통
920
20,000원*46박스
360
10,000원*3종*12월
1,800
180,000원*10개
1,000
1,000,000원*1대
1,000
1,000,000원*1대
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
정보화관리
(단위:천원)
―항온항습기 소모품구입
○운영수당
―정보검색 및 정보활용능력경진대회 출
제수당
ㆍ주관식
ㆍ객관식
○급량비
―전산업무 특근자 급식
1,000
1,000,000원*1대
1,340
1,340
540
45,000원*12과목*1회
800
20,000원*20문항*2과목*1회
4,600
4,600
5,000원*5명*184일
202
여비
11,050
11,050
0
01 국내여비
○정보화업무추진
○공무원 컴퓨터 경진대회 참가
11,050
0
11,050
10,150
70,000원*5명*29일
900
150,000원*6명*1회
303
포상금
2,780
2,100
680
01 포상금
○공무원 정보화능력경진대회 시상금
―최우수
―우수
―장려
―개인상
―참가상
2,100
680
2,780
2,780
500
500,000원*1개부서
600
300,000원*2개부서
600
200,000원*3개부서
400
200,000원*2명
680
20,000원*34명
행정정보화기반확충(도비)
20,000
0
20,000
도 6,000
군 14,000
207
연구개발비
20,000
0
20,000
도 6,000
군 14,000
02 전산개발비
○정보화마을홈페이지 보강
0
20,000
20,000
20,000
10,000,000원*2개소
도 6,000
군 14,000
정보통신관리
396,324
334,014
62,310
정보통신시설운영
323,324
254,014
69,310
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
정보통신관리
(단위:천원)
201
일반운영비
310,304
234,194
76,110
01 사무관리비
○일반수용비
―팩스토너
―건전지(행사용무선마이크)
○급량비
―정보통신업무 특근자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―도~군간 통합망 전용회선
―사업소, 읍면 등 정보통신망 전용회선(
2Mbps)
―사업소, 읍면 등 정보통신망 전용회선(
512kbps)
―홈페이지 접속 인터넷 회선
―민방공 전용회선
―재해방송
―행정통신 전용회선
―전국시내단일망 이용요금
―일반전화 이용요금
―휴대전화 이용요금
―원격진료(VDSL) 회선사용료
○시설장비유지비
―종합정보 통신망 통신장비
―도~군간 통합망 통신장비
―행정전화 전자교환기
―영상회의시스템
―방송장비
4,834
100
4,934
2,184
1,584
88,000원*3통*6회
600
20,000원*30통
2,750
2,750
5,000원*5명*110일
229,360
76,010
305,370
265,620
48,000
4,000,000원*12월
99,360
460,000원*18회선*12월
21,840
260,000원*7회선*12월
15,000
1,250,000원*12월
1,800
150,000원*12월
2,400
200,000원*12월
40,020
23,000원*145회선*12월
2,160
15,000원*12회선*12월
25,920
30,000원*72회선*12월
2,400
100,000원*2대*12월
6,720
40,000원*14개소*12월
39,750
15,000
15,000,000원*1식
4,500
4,500,000원*1식
2,000
2,000,000원*1식
5,000
5,000,000원*1식
2,000
1,000,000원*2식
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
정보통신관리
(단위:천원)
―읍면 행정방송장비
―행정 및 일반 팩스
―행정전화통신망관리
―네트웍(LAN, WAN) 통신망 관리
600
100,000원*6개소
900
300,000원*3대
3,000
5,000원*600회선
6,750
450,000원*15개소
202
여비
8,820
8,820
0
01 국내여비
○정보통신업무추진
8,820
0
8,820
8,820
70,000원*6명*21회
206
재료비
4,200
0
4,200
01 재료비
○스위치 스택모듈(stack module) 구입
○스위치 기가모듈(Giga module) 구입
0
4,200
4,200
2,100
300,000원*7개소
2,100
300,000원*7개소
정보통신시스템구축
73,000
80,000
△7,000
401
시설비및부대비
4,000
24,000
△20,000
01 시설비
○환경자원센터 소각장 광케이블 설치
24,000
△20,000
4,000
4,000
4,000,000원*1식
405
자산취득비
69,000
56,000
13,000
01 자산및물품취득비
○스위치허브(전원공급) 구입
○무정전 전원장치(UPS)
○라우터 구입(분뇨종말처리장,농업기술센
터남부지소)
○스위치 구입(분뇨종말처리장,농업기술센
터남부지소)
○스위치(환경자원센터소각장) 구입
56,000
13,000
69,000
24,000
6,000,000원*4대
36,000
6,000,000원*6개소
4,400
1,100,000원*4대
600
300,000원*2개소
4,000
2,000,000원*2대
민방위및비상대비
179,628
221,913
△42,285
국 670
도 3,661
군 175,297
지역방위역량강화
50,695
25,695
25,000
도 3,031
군 47,664
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
민방위및비상대비
단위:
지역방위역량강화
(단위:천원)
지역예비군육성지원사업
15,155
15,155
0
도 3,031
군 12,124
403
자치단체등자본이전
15,155
15,155
0
도 3,031
군 12,124
03 예비군육성지원자본보조
○지역예비군육성지원사업
15,155
0
15,155
15,155
15,155,000원*1식
도 3,031
군 12,124
통합방위협의회운영
35,540
10,540
25,000
201
일반운영비
7,040
7,040
0
01 사무관리비
○운영수당
―통합방위협의회운영위원회 참석수당
○급량비
―통합방위작전 연습참가자 급식
○임차료
―병력동원수송차량 임차료
02 공공운영비
○공공요금및제세
―읍면예비군중대전기요금 및 상수도사용
4,160
0
4,160
1,260
1,260
70,000원*9명*2회
900
900
5,000원*60명*3회
2,000
2,000
500,000원*4대
2,880
0
2,880
2,880
2,880
40,000원*6개소*12월
202
여비
630
630
0
01 국내여비
○예비군훈련업무추진
630
0
630
630
70,000원*3명*3일
301
일반보상금
2,870
2,870
0
10 행사실비보상금
○예비군업무 정기감사 강평회 참석자 급식
○경북통합방위협의회 참석자 여비보상
○예비군의날 행사 참석자 여비보상
2,870
0
2,870
400
5,000원*80명
1,190
70,000원*17명
980
70,000원*14명
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
민방위및비상대비
단위:
지역방위역량강화
(단위:천원)
○향방작계훈련 참가자 간식제공
300
3,000원*50명*2회
401
시설비및부대비
20,000
0
20,000
01 시설비
○예비군 지역대 사무실 리모델링
0
20,000
20,000
20,000
20,000,000원*1식
405
자산취득비
5,000
0
5,000
01 자산및물품취득비
○예비군 지역대 비품 구입
0
5,000
5,000
5,000
5,000,000원*1식
민방위운영
128,933
196,218
△67,285
국 670
도 630
군 127,633
민방위교육훈련(국비)
2,235
2,138
97
국 670
도 470
군 1,095
301
일반보상금
2,235
2,138
97
국 670
도 470
군 1,095
10 행사실비보상금
○민방위통리대장 교육비
○중앙입교자 여비
○민방의 날 훈련경비
2,138
97
2,235
200
10,000원*20명
국 60
도 42
군 98
800
200,000원*4명
국 240
도 168
군 392
1,235
247,000원*5회
국 370
도 260
군 605
민방위교육
21,806
18,670
3,136
201
일반운영비
8,866
6,430
2,436
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
민방위및비상대비
단위:
민방위운영
(단위:천원)
01 사무관리비
○일반수용비
―충무계획서 유인
―민방위교육용 교재제작
―민방위교육 훈련용 소화기 구입
―민방위의날 훈련용 연막탄 구입
―홍보 현수막 제작
○피복비
―지역민방위대장복 구입
―민방위지역 및 직장대장모자 구입
○급량비
―민방위업무추진 급식
02 공공운영비
○시설장비유지비
―민방위교육용 TV, VTR, 프로젝트 유지
5,680
2,436
8,116
4,816
1,500
50,000원*10부*3종
800
2,000원*200부*2회
500
50,000원*10개
960
30,000원*8개*4회
1,056
66,000원*4개*4회
1,500
900
30,000원*30벌
600
10,000원*60개
1,800
1,800
5,000원*4명*90일
750
0
750
750
750
150,000원*5대
202
여비
9,100
9,100
0
01 국내여비
○민방위업무추진 여비
9,100
0
9,100
9,100
70,000원*5명*26일
301
일반보상금
3,840
3,140
700
10 행사실비보상금
○민방위대창설기념행사 안보교육 참석자
다과제공
○시책교육입교자 여비
○화생방분대원 교육여비
12 기타보상금
○민방위대창설기념행사시상자상패제작
3,140
100
3,240
1,000
5,000원*200명
840
70,000원*6명*2회
1,400
70,000원*10명*2회
0
600
600
600
100,000원*6명
비상대비
15,230
14,170
1,060
201
일반운영비
15,230
14,170
1,060
01 사무관리비
10,750
0
10,750
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
민방위및비상대비
단위:
민방위운영
(단위:천원)
○일반수용비
―을지연습서식 유인
―민방위계획서 유인
―주민신고 홍보물 제작
○급량비
―을지연습 참가자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―비상급수시설 전기사용료
―비상급수시설 전기안전점검 수수료
○시설장비유지비
―민방위경보망 예비부품 수리
―비상급수시설유지비
4,750
1,000
400원*5종*500매
1,750
50,000원*35부
2,000
1,000원*1,000부*2종
6,000
6,000
5,000원*400명*3일
3,420
1,060
4,480
730
600
50,000원*12월
130
65,000원*2회
3,750
1,750
250,000원*7종
2,000
1,000,000원*2회
공익관리
22,720
22,800
△80
301
일반보상금
22,720
22,800
△80
09 공익근무요원보상금
○공익근무요원보상금
―봉급
―중식비
―교통비
―상해보험 가입비
22,800
△80
22,720
22,720
7,680
80,000원*8명*12월
9,600
100,000원*8명*12월
3,840
40,000원*8명*12월
1,600
200,000원*8명
의용소방관리
65,942
137,440
△71,498
301
일반보상금
65,942
137,440
△71,498
03 의용소방대지원경비
○의용소방대 출동수당
○의용소방대 선진지 견학
○여성의용소방대 선진지 견학
○소방 체육대회 참가자 다과제공
○소방의날 행사 참가자 다과제공
136,360
△71,768
64,592
49,800
33,200원*250명*6회
3,000
100,000원*30명
2,000
100,000원*20명
1,800
5,000원*360명
1,800
5,000원*360명
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
민방위및비상대비
단위:
민방위운영
(단위:천원)
○기술경연대회 참가자 여비보상
○여성의용소방대 방한복 구입
○훈련용 소화기및 연막탄 구입
○주민신고홍보 현수막 제작
12 기타보상금
○소방의날행사 시상자 상패제작
1,400
70,000원*20명
3,000
100,000원*30명
1,000
50,000원*10개*2종
792
66,000원*6개*2회
1,080
270
1,350
1,350
150,000원*9명
민방위교육훈련(도비)
1,000
1,000
0
도 160
군 840
201
일반운영비
1,000
1,000
0
도 160
군 840
01 사무관리비
○운영수당
―민방위교육훈련 강사수당 지원
1,000
0
1,000
1,000
1,000
200,000원*5회
도 160
군 840
지역교육경쟁력강화
181,400
181,400
0
도 7,600
군 173,800
지역교육여건강화
181,400
181,400
0
도 7,600
군 173,800
학교급식지원사업
181,400
180,000
1,400
도 7,600
군 173,800
201
일반운영비
1,400
0
1,400
01 사무관리비
○학교급식비지원심의위원참석수당
0
1,400
1,400
1,400
70,000원*10명*2회
308
자치단체등이전
180,000
180,000
0
도 7,600
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
지역교육경쟁력강화
단위:
지역교육여건강화
(단위:천원)
308
자치단체등이전
군 172,400
06 교육기관에대한보조금
○우수농수축산물 학교급식재료구입비지원
사업
180,000
0
180,000
180,000
180,000,000원*1식
도 7,600
군 172,400
공무원노조교섭
30,280
24,280
6,000
공무원단체관리
30,280
24,280
6,000
공무원직장협의회운영
30,280
24,280
6,000
201
일반운영비
9,200
9,200
0
01 사무관리비
○일반수용비
―직장협의회 운영 협의
ㆍ공무원노조 노무사 자문수수료
ㆍ공무원노조 협약서 등 유인
ㆍ직장협의회 운영 사무용품 구입
○운영수당
―공무원노조 해설 교육강사 수당
○급량비
―공무원단체업무추진
―공무원노조단체교섭 및 실무협상 급식
9,200
0
9,200
5,800
5,800
4,800
800,000원*1명*6회
500
10,000원*10부*5종
500
5,000원*10종*10회
600
600
150,000원*2시간*2회
2,800
1,300
5,000원*2명*130일
1,500
5,000원*20명*15일
202
여비
3,080
3,080
0
01 국내여비
○공무원단체업무추진
3,080
0
3,080
3,080
70,000원*2명*22일
303
포상금
18,000
12,000
6,000
01 포상금
○직원한마음대회
12,000
6,000
18,000
18,000
30,000원*600명
행정운영경비(총무과)
4,773,781
3,666,695
1,107,086
인력운영비(공통)
4,670,142
3,567,259
1,102,883
인력운영비
4,670,142
3,567,259
1,102,883
101
인건비
499,134
413,927
85,207
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
행정운영경비(총무과)
단위:
인력운영비(공통)
(단위:천원)
02 수당
○육아휴직수당
○업무대행수당
○모범공무원수당
○명예퇴직수당
○조기퇴직수당
08 기타직보수
○고용보험료
○임용대기후보자 실무수습 인건비
―건강보험료
―국민연금
―고용보험료
―산재보험료
09 무기계약근로자보수
○국민연금부담금
○산재보험료
○고용보험료
○국민건강보험료
○국민건강보험료(노인장기요양보험)
○퇴직금
222,200
33,000
255,200
14,400
400,000원*3명*12월
3,600
50,000원*6명*12월
7,200
100,000원*6명*12월
200,000
50,000,000원*4명
30,000
10,000,000원*3명
0
17,148
17,148
1,950
150,000,000원*1.3/100
15,198
4,547
178,982,000원*2.54/100
8,055
178,982,000원*4.5/100
806
178,982,000원*0.45/100
1,790
178,982,000원*1.0/100
191,727
35,059
226,786
75,484
1,677,403,000원*9/100*0.5
25,162
1,677,403,000원*15/1,000
21,807
1,677,403,000원*1.3/100
42,607
1,677,403,000원*5.08/100*0.5
1,726
1,677,403,000원*5.08/100*0.5*4.05/100
60,000
10,000,000원*6명
203
업무추진비
17,600
17,060
540
02 정원가산업무추진비
○정원가산업무추진비
―본청 100인이하
―본청 101~300인이하
17,060
540
17,600
17,600
8,000
80,000원*100명
9,600
60,000원*160명
303
포상금
1,122,746
844,235
278,511
02 성과상여금
○성과상여금
―4급
ㆍ20~50%이내
844,235
278,511
1,122,746
1,122,746
7,316
4,682
2,926,200원*1명*160/100
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
행정운영경비(총무과)
단위:
인력운영비(공통)
(단위:천원)
ㆍ50~90%이내
―5급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―6급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―7급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―8급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―9급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―기능6급
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―기능7급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―기능8급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
2,634
2,926,200원*1명*90/100
65,932
23,330
2,535,800원*4명*230/100
24,344
2,535,800원*6명*160/100
18,258
2,535,800원*8명*90/100
290,805
104,898
2,171,800원*21명*230/100
107,722
2,171,800원*31명*160/100
78,185
2,171,800원*40명*90/100
283,803
101,005
1,829,800원*24명*230/100
105,397
1,829,800원*36명*160/100
77,401
1,829,800원*47명*90/100
155,662
55,561
1,509,800원*16명*230/100
57,977
1,509,800원*24명*160/100
42,124
1,509,800원*31명*90/100
98,835
34,972
1,267,100원*12명*230/100
36,493
1,267,100원*18명*160/100
27,370
1,267,100원*24명*90/100
5,430
3,475
2,171,800원*1명*160/100
1,955
2,171,800원*1명*90/100
30,925
12,626
1,829,800원*3명*230/100
11,711
1,829,800원*4명*160/100
6,588
1,829,800원*4명*90/100
69,905
24,308
1,509,800원*7명*230/100
26,573
1,509,800원*11명*160/100
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
행정운영경비(총무과)
단위:
인력운영비(공통)
(단위:천원)
ㆍ50~90%이내
―기능9급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―기능10급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―지도관
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―지도사
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―연구사
ㆍ20~50%이내
19,024
1,509,800원*14명*90/100
42,195
14,572
1,267,100원*5명*230/100
16,219
1,267,100원*8명*160/100
11,404
1,267,100원*10명*90/100
12,165
5,829
1,267,100원*2명*230/100
4,055
1,267,100원*2명*160/100
2,281
1,267,100원*2명*90/100
12,831
6,148
2,673,000원*1명*230/100
4,277
2,673,000원*1명*160/100
2,406
2,673,000원*1명*90/100
43,746
17,126
1,861,500원*4명*230/100
14,892
1,861,500원*5명*160/100
11,728
1,861,500원*7명*90/100
3,196
3,196
1,997,200원*1명*160/100
304
연금부담금등
2,950,662
2,252,037
698,625
01 연금부담금
○연금부담금
○보전금
○퇴직수당부담금
○재해보상부담금
02 국민건강보험금
○국민건강보험금
○국민건강보험금(노인장기요양보험)
1,809,451
619,288
2,428,739
1,002,062
11,788,953,780원*8.5/100
799,881
11,788,953,780원*6.785/100
600,742
11,788,953,780원*5.0958/100
26,054
11,788,953,780원*0.221/100
442,586
79,337
521,923
501,607
19,748,306,000원*5.08/100*0.5
20,316
19,748,306,000원*5.08/100*0.5*4.05/100
307
민간이전
80,000
40,000
40,000
07 연금지급금
40,000
40,000
80,000
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
총무과
정책:
행정운영경비(총무과)
단위:
인력운영비(공통)
(단위:천원)
○재해보상금
○사망조위금
20,000
20,000,000원*1식
60,000
60,000,000원*1식
인력운영비
88,639
84,436
4,203
인력운영비
88,639
84,436
4,203
101
인건비
44,299
43,696
603
09 무기계약근로자보수
○청소인부
―기본급
―상여금
―주휴수당
○군수 부속실 업무보조
―기본급
―상여금
―주휴수당
43,696
603
44,299
30,233
19,666
(35,880원+41,240원)*255일
6,556
19,666,000원*1/3
4,011
(35,880원+41,240원)*52일
14,066
9,150
35,880원*1명*255일
3,050
9,150,000원*1/3
1,866
35,880원*1명*52일
203
업무추진비
44,340
40,740
3,600
01 기관운영업무추진비
○군수
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
36,000
3,600
39,600
39,600
39,600,000원*1명
4,740
0
4,740
4,740
395,000원*12월
기본경비
15,000
15,000
0
기본경비
15,000
15,000
0
201
일반운영비
15,000
15,000
0
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영수용비
○임차료
―복사기임차
15,000
0
15,000
12,000
12,000
3,000
3,000
250,000원*1대*12월
- 33 -