부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
기획감사실
정책:
재정 지원
단위:
예산운영
(단위:천원)
기획감사실
12,665,642
15,585,704
△2,920,062
균 2,900,000
도 350,490
군 9,415,152
재정 지원
663,624
464,802
198,822
예산운영
382,784
183,962
198,822
예산편성관리
119,033
70,422
48,611
101
인건비
15,261
12,652
2,609
10 기간제근로자등보수
○예산업무보조
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
12,652
2,609
15,261
15,261
9,150
35,880원*1명*255일
3,050
9,150,000원*1/3
1,866
35,880원*1명*52일
1,195
14,066,000원/365*31일
201
일반운영비
32,370
32,370
0
01 사무관리비
○ 급량비
―예산편성업무추진
―예산 도합동업무추진
○일반수용비
―예산서 유인
ㆍ당초예산
ㆍ추가경정예산
―예산편성안 유인
ㆍ당초예산안
ㆍ추가경정예산안
―예산편성지침 및 매뉴얼제작
―재정관리시스템 책자제작
―중기지방재정계획 책자제작
○운영수당
32,370
0
32,370
6,400
4,000
5,000원*5명*40일*1식*4회
2,400
5,000원*5명*12일*8회
24,640
14,850
6,600
30,000원*2종*110부
8,250
25,000원*110부*3회
2,400
1,200
30,000원*2종*20부
1,200
20,000원*20부*3회
3,740
17,000원*110부*2종
2,200
20,000원*110부
1,450
29,000원*50부
1,330
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
재정 지원
단위:
예산운영
(단위:천원)
―투융자심사위원회 참석수당
―지방재정공시위원회 참석수당
840
70,000원*6명*2회
490
70,000원*7명*1회
202
여비
15,400
15,400
0
01 국내여비
○예산업무추진
15,400
0
15,400
15,400
70,000원*5명*44회
206
재료비
12,000
10,000
2,000
01 재료비
○군정홍보용 특산물구입
10,000
2,000
12,000
12,000
120,000원*100세트
403
자치단체등자본이전
44,002
0
44,002
02 공기관등에대한대행사업비
○지방재정통합 DB구축
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수
0
44,002
44,002
32,578
32,578,000원*1년
11,424
11,424,000원*1년
공통경상경비운영
194,650
44,650
150,000
201
일반운영비
10,000
10,000
0
01 사무관리비
○급량비
―군정주요업무추진(기관운영)
10,000
0
10,000
10,000
10,000
2,000,000원*5회
202
여비
184,650
34,650
150,000
01 국내여비
○군정주요업무추진(풀)
○역점시책추진(기관운영)
○통합마케팅업무추진
34,650
150,000
184,650
19,950
70,000원*15명*19회
14,700
70,000원*15명*14회
150,000
150,000,000원*1식
주요업무추진
38,000
38,000
0
203
업무추진비
38,000
38,000
0
03 시책추진업무추진비
○지역특산물판매및홍보
○지역현안사업추진
38,000
0
38,000
26,000
12,000
부군수부속실운영
31,101
30,890
211
101
인건비
15,261
15,050
211
10 기간제근로자등보수
15,050
211
15,261
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
재정 지원
단위:
예산운영
(단위:천원)
○부군수부속실업무보조
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
15,261
9,150
35,880원*1명*255일
3,050
9,150,000원*1/3
1,866
35,880원*1명*52일
1,195
14,066,000원/365*31일
201
일반운영비
6,000
6,000
0
01 사무관리비
○일반수용비
―부군수실 소모품구입
―부군수실 일.주간지구입
6,000
0
6,000
6,000
3,600
30,000원*10종*12월
2,400
10,000원*20종*12월
202
여비
7,840
7,840
0
01 국내여비
○부군수부속실운영
7,840
0
7,840
7,840
70,000원*2명*56회
405
자산취득비
2,000
2,000
0
01 자산및물품취득비
○부군수실 집기구입
2,000
0
2,000
2,000
2,000,000원*1식
사회단체보조금관리
280,840
280,840
0
사회단체보조금운영
280,840
280,840
0
201
일반운영비
840
840
0
01 사무관리비
○운영수당
―사회단체보조금지원심의위원회참석수당
840
0
840
840
840
70,000원*6명*2회
307
민간이전
280,000
280,000
0
03 사회단체보조금
○사회단체보조금(풀)
280,000
0
280,000
280,000
280,000,000원*1식
지방행정 역량 강화
828,817
752,994
75,823
도 2,774
군 826,043
정책수립홍보
491,650
445,940
45,710
정책수립
300,710
90,710
210,000
201
일반운영비
13,340
13,340
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
정책수립홍보
(단위:천원)
01 사무관리비
○일반수용비
―주요업무세부실천계획서제작
○운영수당
―규제개혁위원회 참석수당
○급량비
―기획업무추진
02 공공운영비
○공공요금및제세
―규제개혁안내문 발송
12,840
0
12,840
2,000
2,000
20,000원*100부
840
840
70,000원*6명*2회
10,000
10,000
5,000원*10명*200일
500
0
500
500
500
250원*1,000매*2회
202
여비
19,110
19,110
0
01 국내여비
○기획업무추진
19,110
0
19,110
19,110
70,000원*7명*39회
203
업무추진비
23,000
23,000
0
03 시책추진업무추진비
○기획및예산업무추진
○지역경제활성화 업무추진
23,000
0
23,000
9,000
14,000
207
연구개발비
230,000
30,000
200,000
01 연구용역비
○군정주요정책수립용역
30,000
200,000
230,000
230,000
230,000,000원*1식
301
일반보상금
5,260
5,260
0
10 행사실비보상금
○군정주요업무세미나참석자 여비보상
12 기타보상금
○규제개혁안심사 참석자 보상
4,900
0
4,900
4,900
70,000원*35명*2회
360
0
360
360
5,000원*6명*12회
307
민간이전
10,000
0
10,000
04 민간행사보조
○2009 영양주요정책수립 세미나
0
10,000
10,000
10,000
10,000,000원*1회
군정홍보
106,430
295,420
△188,990
201
일반운영비
95,950
60,500
35,450
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
정책수립홍보
(단위:천원)
01 사무관리비
○일반수용비
―주요시책 홍보책자 제작
―2009 영양군정책자 제작
―주요군정추진기록영상물제작
―2010 직원수첩제작
―홍보대사 위촉패 제작
―직원명함제작
○운영수당
―홍보대사위촉심사위원회 참석수당
○임차료
―영양군 브랜드슬로건 홍보간판 부지사
용료
02 공공운영비
○공공요금및제세
―영양군 브랜드슬로건 홍보간판 전기료
03 행사운영비
○박람회 부스임차
○박람회 부스인테리어
38,500
15,050
53,550
51,000
8,000
5,000원*800부*2회
10,000
10,000원*1,000부*1회
10,000
10,000,000원*1식
10,500
15,000원*700부
2,000
200,000원*10개
10,500
15,000원*700명*1회
1,050
1,050
70,000원*5명*3회
1,500
1,500
1,500,000원*1회
0
2,400
2,400
2,400
2,400
200,000원*12월
22,000
18,000
40,000
20,000
10,000,000원*2회
20,000
10,000,000원*2회
206
재료비
5,000
5,000
0
01 재료비
○박람회 전시재료 구입
○군정홍보용 특산물 구입
5,000
0
5,000
2,000
100,000원*20세트
3,000
100,000원*30세트
301
일반보상금
4,480
8,920
△4,440
10 행사실비보상금
○홍보대사 행사참석 여비
3,920
560
4,480
4,480
70,000원*8명*8회
307
민간이전
1,000
1,000
0
02 민간경상보조
○북부권 행정협의회 부담금
1,000
0
1,000
1,000
1,000,000원*1회
의회업무추진
3,440
2,740
700
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
정책수립홍보
(단위:천원)
201
일반운영비
3,440
2,740
700
01 사무관리비
○일반수용비
―영양군의정비심의 홍보 현수막 제작
○운영수당
―영양군의정비심의위원회 참석수당
2,740
700
3,440
640
640
80,000원*2개*4회
2,800
2,800
70,000원*10명*4회
새로운시책개발
81,070
57,070
24,000
201
일반운영비
2,750
2,750
0
01 사무관리비
○일반수용비
―지역개발연구자료제작
―새로운시책발표책자제작
2,750
0
2,750
2,750
2,000
1,000,000원*2회
750
5,000원*150부*1회
202
여비
46,200
46,200
0
01 국내여비
○선진시책견문자료수집(공통)
46,200
0
46,200
46,200
70,000원*110명*6회
301
일반보상금
6,620
6,620
0
10 행사실비보상금
○각종단체 포럼등 참석자 급식
○각종단체 포럼등 자료수집
12 기타보상금
○우수 군민제안 시상
―최우수
―우수
―장려
○군민제안 참가자 보상
2,620
0
2,620
1,500
5,000원*50명*6회
1,120
70,000원*8명*2회
4,000
0
4,000
3,000
1,000
1,000,000원*1명
1,000
500,000원*2명
1,000
200,000원*5명
1,000
20,000원*50명
303
포상금
1,500
1,500
0
01 포상금
○우수제안 공무원 시상
―최우수
1,500
0
1,500
1,500
500
500,000원*1명
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
정책수립홍보
(단위:천원)
―우수
―장려
600
300,000원*2명
400
100,000원*4명
307
민간이전
24,000
0
24,000
02 민간경상보조
○HOT 영양만들기 사업 추진
―마을 간사제도 운영
0
24,000
24,000
24,000
24,000
1,000,000원*2개소*12월
자치행정평가
21,260
21,260
0
주요업무평가
21,260
21,260
0
201
일반운영비
5,260
5,260
0
01 사무관리비
○일반수용비
―군자체평가업무책자제작
○운영수당
―군자체평가위원회 참석수당
5,260
0
5,260
4,000
4,000
20,000원*100부*2회
1,260
1,260
70,000원*9명*2회
303
포상금
16,000
16,000
0
01 포상금
○읍면종합평가 시상금
―최우수
―우수
―장려
16,000
0
16,000
16,000
5,000
5,000,000원*1개읍면
3,000
3,000,000원*1개읍면
8,000
2,000,000원*4개읍면
통계조사관리
44,919
34,429
10,490
도 2,774
군 42,145
통계 및 행정자료관리
27,760
17,660
10,100
101
인건비
2,560
2,480
80
10 기간제근로자등보수
○행정자료실 보조요원
2,480
80
2,560
2,560
32,000원*1명*80일
201
일반운영비
21,200
11,180
10,020
01 사무관리비
○일반수용비
―통계연보발간
10,000
10,000
20,000
20,000
10,000
20,000원*500부
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
통계조사관리
(단위:천원)
―영양군 행정지도 제작
02 공공운영비
○공공요금및제세
―통계연보 발송비
○시설장비유지비
―행정자료실 도서관리프로그램 유지보수
10,000
10,000,000원*1식
1,180
20
1,200
1,000
1,000
2,000원*500부
200
200
200,000원*1식
405
자산취득비
4,000
4,000
0
01 자산및물품취득비
○행정자료실 비품구입
02 도서구입비
○행정자료실 도서구입비
1,000
0
1,000
1,000
500,000원*2종
3,000
0
3,000
3,000
10,000원*300부
사업체기초통계조사
11,015
10,775
240
101
인건비
8,400
8,160
240
10 기간제근로자등보수
○통계조사 보조요원
8,160
240
8,400
8,400
35,000원*30명*8회
201
일반운영비
2,615
2,615
0
01 사무관리비
○일반수용비
―통계조사 홍보 현수막 제작
02 공공운영비
○공공요금및제세
―사업체기초통계조사 협조문 발송
2,240
0
2,240
2,240
2,240
80,000원*7개*4회
375
0
375
375
375
250원*1,500부*1회
사업체기초통계
4,608
4,495
113
도 1,281
군 3,327
101
인건비
4,608
4,495
113
도 1,281
군 3,327
10 기간제근로자등보수
○사업체기초통계조사인부임
4,495
113
4,608
4,608
42,660원*6명*18일
도 1,281
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
통계조사관리
(단위:천원)
군 3,327
경북인의 생활과 의식조사
1,536
1,499
37
도 1,493
군 43
101
인건비
1,536
1,499
37
도 1,493
군 43
10 기간제근로자등보수
○경북인의생활과의식조사 인부임
1,499
37
1,536
1,536
42,660원*6명*6일
도 1,493
군 43
감사관리
27,768
25,980
1,788
엄정한 공직 감사
27,768
25,980
1,788
201
일반운영비
13,868
12,280
1,588
01 사무관리비
○일반수용비
―감사 및 재산등록 서식유인
―감사활동사무용품 구입
―일상감사 기술검토 수수료
○운영수당
―명예감사관 참석수당
―공직자 윤리위원회 참석수당
―공직자 청렴교육 강사수당
―공직자 청렴교육 강사 여비보상
○급량비
―감사업무추진
○공공요금및제세
―공직자 재산등록 금융조회 수수료
12,280
1,588
13,868
6,300
2,000
2,000원*100부*10종
800
5,000원*16종*10회
3,500
700,000원*5회
2,480
840
70,000원*2명*2일*3회
840
70,000원*4명*3회
600
150,000원*2시간*2회
200
100,000원*2회
4,300
4,300
5,000원*4명*215회
788
788
1,750원*150명*3회
202
여비
11,200
11,200
0
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
감사관리
(단위:천원)
01 국내여비
○감사업무추진
11,200
0
11,200
11,200
203
업무추진비
2,000
2,000
0
03 시책추진업무추진비
○감사업무추진
2,000
0
2,000
2,000
301
일반보상금
700
500
200
12 기타보상금
○공직자윤리위원회 급식
500
200
700
700
5,000원*4명*35회
법무관리
50,880
34,845
16,035
조례 및 법무 업무의 효율화
50,880
34,845
16,035
201
일반운영비
47,280
31,245
16,035
01 사무관리비
○일반수용비
―관보 및 법령 추록대
ㆍ관보
ㆍ법령집
ㆍ자치법규집
―변호사 상담료
―변호사 변호료
02 공공운영비
○공공요금및제세
―행정소송 상고 제기
ㆍ인지대
ㆍ송달료
30,320
16,560
46,880
46,880
28,280
18,480
70,000원*22부*12월
6,720
70,000원*8부*12월
3,080
70,000원*22부*2회
3,600
300,000원*12회
15,000
3,000,000원*5회
925
△525
400
400
400
200
200,000원*1회
200
2,000원*50부*2회
301
일반보상금
2,400
2,400
0
12 기타보상금
○군 고문변호사 수당
2,400
0
2,400
2,400
200,000원*1명*12월
305
배상금등
1,200
1,200
0
01 배상금등
○참고인 및 증인 실비보상
1,200
0
1,200
1,200
150,000원*8회
행정혁신역량강화
43,540
42,740
800
행정혁신홍보및 컨설팅
31,140
31,140
0
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
행정혁신역량강화
(단위:천원)
201
일반운영비
18,140
18,140
0
01 사무관리비
○일반수용비
―행정혁신우수사례집 발간
―행정혁신공감확산 도서구입
―혁신홍보 현수막 제작
―혁신홍보물 제작
―혁신교육자료 제작
○행정혁신자문단 참석 수당
○급량비
―혁신분권업무추진
18,140
0
18,140
11,500
3,000
10,000원*300부
2,000
20,000원*50권*2회
2,000
100,000원*20회
2,400
200원*2,000매*6회
2,100
3,000원*350부*2회
2,520
70,000원*12명*3회
4,120
4,120
5,000원*4명*206일
202
여비
11,200
11,200
0
01 국내여비
○혁신분권업무추진
11,200
0
11,200
11,200
70,000원*4명*40회
301
일반보상금
1,800
1,800
0
10 행사실비보상금
○행정혁신 컨설팅 여비보상
1,800
0
1,800
1,800
300,000원*2명*3회
행정혁신평가
2,400
1,600
800
303
포상금
2,400
1,600
800
01 포상금
○혁신업무 추진 우수부서 시상
―최우수
―우수
○혁신업무 우수직원 시상
○우수 학습동아리 시상
―최우수
―우 수
1,600
800
2,400
1,100
500
500,000원*1개부서
600
300,000원*2개부서
500
100,000원*5명
800
500
500,000원*1동아리
300
300,000원*1동아리
고객만족도 조사
10,000
10,000
0
207
연구개발비
10,000
10,000
0
01 연구용역비
10,000
0
10,000
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
행정혁신역량강화
(단위:천원)
○혁신 및 고객만족도 조사
10,000
10,000,000원*1식
지역혁신역량강화
148,800
147,800
1,000
지역혁신협의회운영
23,800
22,800
1,000
201
일반운영비
9,800
9,800
0
01 사무관리비
○혁신협의회 참석수당
9,800
0
9,800
9,800
70,000원*14명*10회
301
일반보상금
4,000
3,000
1,000
10 행사실비보상금
○혁신위원보고회등 참석자 여비보상
3,000
1,000
4,000
4,000
50,000원*8명*10회
307
민간이전
10,000
10,000
0
02 민간경상보조
○북부지역혁신협의회 시군분담금
10,000
0
10,000
10,000
10,000,000원*1식
한국지역진흥재단출연금
5,000
5,000
0
306
출연금
5,000
5,000
0
01 출연금
○한국지역진흥재단출연금
5,000
0
5,000
5,000
5,000,000원*1식
참 살기좋은마을 가꾸기
120,000
120,000
0
402
민간자본이전
120,000
120,000
0
01 민간자본보조
○참 살기좋은 마을 가꾸기 사업
120,000
0
120,000
120,000
20,000,000원*6개소
유아ㆍ초 중등 교육재정 지원
500,000
500,000
0
교육환경개선
500,000
500,000
0
농산어촌방과후학교지원
500,000
500,000
0
308
자치단체등이전
500,000
500,000
0
06 교육기관에대한보조금
○2009 농산어촌방과후학교지원
500,000
0
500,000
500,000
500,000,000원*1식
지역경제육성
1,456,133
5,116,020
△3,659,887
도 8,635
군 1,447,498
생활경제지원
76,983
29,730
47,253
도 8,635
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지역경제육성
단위:
생활경제지원
(단위:천원)
생활경제지원
군 68,348
가스시설 개선사업
18,000
18,000
0
402
민간자본이전
18,000
18,000
0
01 민간자본보조
○기초생활보장수급자 가스시설개선
18,000
0
18,000
18,000
200,000원*90세대
물가안정및소비자보호
39,800
11,040
28,760
201
일반운영비
15,540
9,840
5,700
01 사무관리비
○일반수용비
―지역경제업무 홍보물 제작
―실량표시 상품검사 시료구입
○운영수당
―물가대책위원회 참석수당
―특구평가위원회참석수당
○급량비
―경제교통업무추진
9,840
5,700
15,540
5,920
4,800
500원*2종*2,400매*2회
1,120
20,000원*28종*2회
3,920
2,520
70,000원*18명*2회
1,400
70,000원*10명*2회
5,700
5,700
5,000원*6명*190회
202
여비
15,960
0
15,960
01 국내여비
○경제교통업무추진
0
15,960
15,960
15,960
70,000원*6명*38회
301
일반보상금
3,300
1,200
2,100
10 행사실비보상금
○물가모니터요원 실비보상
○재래시장활성화교육 참석자여비
1,200
2,100
3,300
1,200
40,000원*1명*30일
2,100
70,000원*10명*3회
308
자치단체등이전
5,000
0
5,000
05 자치단체간부담금
○재단법인경북신용보증조합출연부담금
0
5,000
5,000
5,000
5,000,000원*1식
물가안정모범업소지원
8,383
690
7,693
도 2,515
군 5,868
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지역경제육성
단위:
생활경제지원
(단위:천원)
301
일반보상금
8,383
690
7,693
도 2,515
군 5,868
12 기타보상금
○물가안정 모범업소지원
690
7,693
8,383
8,383
8,383,000원*1식
도 2,515
군 5,868
신재생에너지보급사업
10,800
0
10,800
도 6,120
군 4,680
402
민간자본이전
10,800
0
10,800
도 6,120
군 4,680
01 민간자본보조
○태양광주택보급사업지원
0
10,800
10,800
10,800
1,800,000원*6개소
도 6,120
군 4,680
투자유치 활성화
1,379,150
0
1,379,150
시니어타운조성사업
1,379,150
0
1,379,150
201
일반운영비
291,200
0
291,200
01 사무관리비
○일반수용비
―토지이용계획수립원가계산용역
―민자유치사업홍보및개발구상안책자제작
―민자유치사업홍보 리플릿제작
―민자유치사업 홍보책자제작
―현장사무소 사무용품구입
―민자유치사업홍보동영상 CD제작
―민자유치사업관련신문광고 수수료
ㆍ지방지
ㆍ중앙지
0
286,280
286,280
95,000
3,000
3,000,000원*1식
5,000
10,000원*500부
5,000
1,000원*5,000매
10,000
10,000원*1,000부
500
500,000원*1식
20,000
20,000,000원*1식
13,500
6,000
2,000,000원*3회
7,500
2,500,000원*3회
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지역경제육성
단위:
투자유치 활성화
(단위:천원)
―서울사무소 리모델링
○운영수당
―투자유치위원회 참석수당
―시니어타운운영방안회의 참석수당
○급량비
―민자유치업무추진
○임차료
―서울사무소 임차보증금
―서울사무소관리비
―정수기 임대료
―복사기 임대료
02 공공운영비
○공공요금및제세
―민자유치사업관련우편요금
―현장사무소 공공요금
―사업부지 등기부등본 발급수수료
○연료비
―현장사무소 유류구입
○시설장비유지비
―초과근무관리시스템유지비
38,000
38,000,000원*1식
10,500
7,000
70,000원*10명*10회
3,500
70,000원*5명*10회
9,000
9,000
5,000원*6명*300회
171,780
150,000
150,000,000원*1식
18,000
1,500,000원*12개월
780
65,000원*12월
3,000
250,000원*12월
0
4,920
4,920
2,460
500
250원*1,000매*2회
1,000
1,000,000원*1식
960
1,200원*800부
1,500
1,500
300,000원*5회
960
960
80,000원*12월
202
여비
14,000
0
14,000
01 국내여비
○민자유치업무추진
0
14,000
14,000
14,000
70,000원*5명*40회
206
재료비
5,000
0
5,000
01 재료비
○군정홍보용 특산물 구입
0
5,000
5,000
5,000
100,000원*50세트
207
연구개발비
640,000
0
640,000
01 연구용역비
○토지이용계획수립 용역비
0
620,000
620,000
500,000
500,000,000원*1식
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지역경제육성
단위:
투자유치 활성화
(단위:천원)
○개발촉진지구 지구변경및 개발계획용역
○투자유치가능부지분석용역
02 전산개발비
○민자유치사업홈페이지구축
100,000
100,000,000원*1식
20,000
20,000,000원*1식
0
20,000
20,000
20,000
20,000,000원*1식
301
일반보상금
15,950
0
15,950
10 행사실비보상금
○토지매입 여비보상
○투자유치위원회 여비보상
○보상협의회 급량비
0
15,950
15,950
7,000
70,000원*5명*20회
7,000
70,000원*10명*10회
1,950
5,000원*13명*30회
307
민간이전
200,000
0
200,000
02 민간경상보조
○투자유치기업 보조금 지급
0
200,000
200,000
200,000
200,000,000원*1식
402
민간자본이전
200,000
0
200,000
01 민간자본보조
○투자유치기업 보조금 지급
0
200,000
200,000
200,000
200,000,000원*1식
405
자산취득비
13,000
0
13,000
01 자산및물품취득비
○민자유치담당사무실 물품구입
―링제본기 구입
○서울사무소 물품구입
―책상및의자
―캐비닛 및 서랍장
―냉장고
―컴퓨터
―프린터
―전화기
―전자복사기
―문서세단기
―정수기
0
13,000
13,000
1,000
1,000
1,000,000원*1대
12,000
1,050
350,000원*3식
370
370,000원*1식
600
600,000원*1대
2,600
1,300,000원*2대
500
500,000원*1대
120
40,000원*3대
5,000
5,000,000원*1대
1,000
1,000,000원*1대
760
760,000원*1대
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
교통행정관리
단위:
교통관리사업
(단위:천원)
교통행정관리
1,471,723
1,178,275
293,448
도 339,081
군 1,132,642
교통관리사업
1,121,723
972,775
148,948
도 339,081
군 782,642
교통일반행정관리
67,615
63,837
3,778
201
일반운영비
27,960
26,360
1,600
01 사무관리비
○일반수용비
―택시이용 농산물 홍보 광고료
―관광버스이용 농산물 홍보 광고료
○운영수당
―운수업계 친절서비스교육 강사수당
26,360
1,600
27,960
27,360
21,600
50,000원*12월*36대
5,760
80,000원*12월*6대
600
600
150,000원*2명*2회
207
연구개발비
32,000
30,000
2,000
01 연구용역비
○영양군대중교통량 조사
○영양여객 회계감사 용역
30,000
2,000
32,000
12,000
12,000,000원*1식
20,000
20,000,000원*1식
301
일반보상금
7,655
7,477
178
09 공익근무요원보상금
○공익근무요원
―봉급
―중식비
―교통비
10 행사실비보상금
○교통안전 도단위 행사참석자 여비보상
○모범운전자 봉사활동 실비보상
5,857
178
6,035
6,035
2,127
88,600원*2명*12월
2,640
5,000원*22일*2명*12월
1,268
2,400원*22일*2명*12월
1,620
0
1,620
420
70,000원*6명*1회
1,200
20,000원*20명*3회
차량등록관리
22,000
33,474
△11,474
201
일반운영비
22,000
19,600
2,400
01 사무관리비
4,900
6,000
10,900
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
교통행정관리
단위:
교통관리사업
(단위:천원)
○일반수용비
―무단방치차량강제처리견인및폐차료
―자동차관련통합전산고지서 서식유인
―무단방치차량 프로그램구입
02 공공운영비
○공공요금및제세
―차량등록우편료
ㆍ등기
ㆍ일반
ㆍ우편엽서
10,900
4,000
100,000원*40대
900
90,000원*10박스
6,000
6,000,000원*1식
14,700
△3,600
11,100
11,100
11,100
8,750
1,750원*5,000매
1,250
250원*5,000매
1,100
220원*5,000매
농어촌버스재정지원
206,920
182,374
24,546
도 103,460
군 103,460
307
민간이전
206,920
182,374
24,546
도 103,460
군 103,460
09 운수업계보조금
○농어촌버스운송사업재정지원(도분권103,4
60천원)
182,374
24,546
206,920
206,920
206,920,000원*1식
도 103,460
군 103,460
벽지노선손실보상금 지원
525,188
490,590
34,598
도 235,621
군 289,567
307
민간이전
525,188
490,590
34,598
도 235,621
군 289,567
09 운수업계보조금
○벽지노선손실보상금(도분권 75,332천원)
490,590
34,598
525,188
525,188
525,188,000원*1식
도 235,621
군 289,567
에너지세제개편보조
300,000
200,000
100,000
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
교통행정관리
단위:
교통관리사업
(단위:천원)
307
민간이전
300,000
200,000
100,000
09 운수업계보조금
○에너지세제개편 보조금
200,000
100,000
300,000
300,000
300,000,000원*1식
교통안전사업
350,000
205,500
144,500
교통안전시설물관리
186,000
138,500
47,500
201
일반운영비
6,000
6,000
0
02 공공운영비
○공공요금및제세
―교통안전시설물 전기안전점검수수료
6,000
0
6,000
6,000
6,000
50,000원*60개소*2회
401
시설비및부대비
180,000
132,500
47,500
01 시설비
○교통안전시설물 설치
―교통안전표지판 신설
―교통안전표지판 교체
―반사경 설치
―교통안전시설물 유지보수
―델리네이트 설치
―친환경안전시설물
―과속방지턱 설치
132,500
47,500
180,000
180,000
45,000
150,000원*300개
20,000
100,000원*200개
10,000
400,000원*25개
10,000
50,000원*200개
50,000
25,000원*2,000개
25,000
250,000원*100개
20,000
1,000,000원*20개소
정류장·승강장관리
164,000
67,000
97,000
401
시설비및부대비
164,000
67,000
97,000
01 시설비
○버스승강장 정비 및 도색
○버스승강장 신규설치
○버스승강장 설치(교체)
○버스승강장 설치(이설)
○영양정류장 환경정비사업(관광안내도,시
간표등)
67,000
97,000
164,000
5,000
500,000원*10개소
84,000
12,000,000원*7개소
60,000
12,000,000원*5개소
10,000
2,000,000원*5개소
5,000
5,000,000원*1식
지역균형개발
4,765,800
4,538,000
227,800
균 2,900,000
군 1,865,800
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지역균형개발
단위:
낙후지역개발
(단위:천원)
낙후지역개발
1,010,800
1,010,800
0
소규모주민편익사업
1,010,800
1,010,800
0
401
시설비및부대비
1,010,800
1,010,800
0
01 시설비
○소규모주민편익사업(포괄사업)
03 시설부대비
○소규모주민편익사업(포괄사업)
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000,000원*1식
10,800
0
10,800
10,800
1,000,000,000원*1.08/100
신활력지역지원사업
3,755,000
3,527,200
227,800
균 2,900,000
군 855,000
신활력지역지원사업(자본)
1,650,000
2,160,000
△510,000
균 1,250,000
군 400,000
401
시설비및부대비
450,000
1,500,000
△1,050,000
균 250,000
군 200,000
01 시설비
○RFID물류시스템 및 원료투입자동화
02 감리비
○RFID물류시스템 및 원료투입자동화
03 시설부대비
○RFID물류시스템 및 원료투입자동화
1,475,414
△1,030,003
445,411
445,411
445,411,000원*1식
균 247,480
군 197,931
19,440
△17,658
1,782
1,782
445,411,000원*0.40/100
균 980
군 802
5,146
△2,339
2,807
2,807
445,411,000원*0.63/100
균 1,540
군 1,267
402
민간자본이전
500,000
400,000
100,000
균 500,000
01 민간자본보조
○친환경시설고추 연장재배사업
400,000
100,000
500,000
500,000
15,625,000원*40동*80/100
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지역균형개발
단위:
신활력지역지원사업
(단위:천원)
균 500,000
405
자산취득비
700,000
0
700,000
균 500,000
군 200,000
01 자산및물품취득비
○잔류농약 및 성분분석 시스템 구축
0
700,000
700,000
700,000
700,000,000원*1식
균 500,000
군 200,000
신활력지역지원사업(경상)
2,100,000
1,360,000
740,000
균 1,650,000
군 450,000
201
일반운영비
815,800
433,800
382,000
균 725,800
군 90,000
01 사무관리비
○일반수용비
―고추환경농업대학 교육교재
―고추환경농업대학 졸업논문유인
―고추환경농업대학 부교재
―고추재배 평가회 및 컨설팅 재료
―고추농업 CEO 교육교재
―고춧가루 해외시장 홍보판촉
―영양고추통합홍보마케팅 강화사업
193,800
448,000
641,800
501,600
6,000
25,000원*40명*6종
균 6,000
3,000
30,000원*100부
균 3,000
4,000
20,000원*40명*5종
균 4,000
6,000
300,000원*10종*2회
균 6,000
2,600
32,500원*2종*40부
균 2,600
180,000
180,000,000원*1식
균 90,000
군 90,000
300,000
300,000,000원*1식
균 300,000
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지역균형개발
단위:
신활력지역지원사업
(단위:천원)
○위탁교육비
―혁신선도조직역량강화교육 실시
○운영수당
―고추환경농업대학 교육강사료
―고추재배 평가회 및 컨설팅 강사료
―고추농업 CEO 교육강사료
―도시소비자 농촌체험 교육강사료
○임차료
―도시소비자 농촌체험교육 차량임차료
03 행사운영비
○지역혁신위원 및 마을리더 육성교육 실시
○참건강고장영양 혁신포럼 및 워크숍 개최
110,000
110,000
110,000,000원*1식
균 110,000
24,200
12,000
300,000원*40회
균 12,000
9,000
250,000원*3명*12회
균 9,000
2,200
200,000원*11회
균 2,200
1,000
200,000원*5회
균 1,000
6,000
6,000
500,000원*12대
균 6,000
240,000
△66,000
174,000
87,000
87,000,000원*1식
균 87,000
87,000
87,000,000원*1식
균 87,000
202
여비
26,000
6,000
20,000
균 16,000
군 10,000
03 국외업무여비
○고춧가루 해외시장 홍보판촉
04 국제화여비
○고추환경농업대학 해외선진농장 견학인솔
6,000
14,000
20,000
20,000
5,000,000원*4명
균 10,000
군 10,000
0
6,000
6,000
4,000
2,000,000원*2명
균 4,000
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지역균형개발
단위:
신활력지역지원사업
(단위:천원)
○고추농업 CEO 해외선진농장 견학인솔
2,000
2,000,000원*1명
균 2,000
206
재료비
6,000
82,000
△76,000
균 6,000
01 재료비
○고추환경농업대학 고추접목실습 및 환경
농업자재
○도시소비자 농촌체험교육 재료구입
82,000
△76,000
6,000
3,000
25,000원*40명*3회
균 3,000
3,000
600,000원*5회
균 3,000
207
연구개발비
300,000
40,000
260,000
균 150,000
군 150,000
01 연구용역비
○특구입주업체 고추상품 개발지원사업
○CI 및 용기개발
40,000
260,000
300,000
100,000
100,000,000원*1식
균 50,000
군 50,000
200,000
200,000,000원*1식
균 100,000
군 100,000
301
일반보상금
147,200
132,200
15,000
균 147,200
07 민간인국외여비
○고추환경농업대학 해외선진 농장견학
○대학졸업생거점농가육성(해외고추재배지
역)
○고추농업 CEO 해외선진농장시찰
10 행사실비보상금
○고추환경농업대학 급식
99,400
11,000
110,400
56,000
2,000,000원*40명*70/100
균 56,000
25,000
35,714,000원*1회*70/100
균 25,000
29,400
2,100,000원*20명*70/100
균 29,400
32,800
4,000
36,800
2,000
5,000원*400명
균 2,000
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지역균형개발
단위:
신활력지역지원사업
(단위:천원)
○고추환경농업대학 고추재배우수농장 현지
연찬
○대학졸업생거점농가육성(선진고추재배지
역)
○고추재배농가컨설팅 급식
○고추농업 CEO 교육 급식
○고추농업 CEO 선진지견학
○도시소비자 농촌체험교육 급량비
10,000
125,000원*40명*2회
균 10,000
5,000
62,500원*40명*2회
균 5,000
5,000
5,000원*500명*2회
균 5,000
800
5,000원*40명*4회
균 800
8,000
100,000원*20명*4회
균 8,000
6,000
5,000원*1,200명
균 6,000
307
민간이전
20,000
650,000
△630,000
균 20,000
04 민간행사보조
○고추환경농업대학 고추품평회
650,000
△630,000
20,000
20,000
20,000,000원*1회
균 20,000
402
민간자본이전
785,000
16,000
769,000
균 585,000
군 200,000
01 민간자본보조
○영양재래종고추 친환경재배사업
○역병저항성 접목묘 생산 지원사업
○H.O.T Festival 개최
16,000
769,000
785,000
31,000
7,750,000원*4ha
균 31,000
104,000
3,250,000원*40ha*80/100
균 104,000
650,000
650,000,000원*1식
균 450,000
군 200,000
신활력사업추진
5,000
7,200
△2,200
201
일반운영비
5,000
7,200
△2,200
01 사무관리비
7,200
△2,200
5,000
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지역균형개발
단위:
신활력지역지원사업
(단위:천원)
○일반수용비
―신활력사업 계획서 유인
―신활력사업 홍보물제작
5,000
3,000
10,000원*300부
2,000
200원*5,000매*2회
예비비
2,752,269
2,912,669
△160,400
예비비
2,752,269
2,912,669
△160,400
예비비
2,752,269
2,912,669
△160,400
801
예비비
2,752,269
2,912,669
△160,400
01 예비비
○예비비
2,912,669
△160,400
2,752,269
2,752,269
2,752,269,000원
행정운영경비(기획감사실)
227,276
122,944
104,332
인력운영비
212,276
107,944
104,332
인력운영비
212,276
107,944
104,332
101
인건비
177,276
75,744
101,532
08 기타직보수
○전임계약직공무원(라급)
―기본급
―시간외근무수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―직급보조비
―정액급식비
―특정업무수행활동비
ㆍ감사담당공무원 수당
ㆍ대민활동비
―연가보상금
○전임계약직공무원(다급)
―기본급
―시간외근무수당
―가족수당
75,744
87,466
163,210
41,340
30,959
30,959,000원*1명
3,237
5,993원*1명*45시간*12월
1,200
480
40,000원*1명*12월
720
20,000원*3명*12월
1,680
140,000원*1명*12월
1,560
130,000원*1명*12월
1,560
960
80,000원*1명*12월
600
50,000원*1명*12월
1,144
1,805,942원*1명*19일*1/30
42,455
32,619
32,619,000원*1명
3,410
6,314원*1명*45시간*12월
1,200
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
행정운영경비(기획감사실)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―직급보조비
―정액급식비
―특정업무수행활동비
ㆍ대민활동비
―연가보상비
○전임계약직공무원(나급)/서울사무소
―기본급
―시간외근무수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―직급보조비
―정액급식비
―특정업무수행활동비
―연가보상금
○전임계약직공무원(마급)/서울사무소
―기본급
―시간외근무수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―직급보조비
―정액급식비
―특정업무수행활동비
ㆍ대민활동비
―연가보상금
09 무기계약근로자보수
○차량업무보조
480
40,000원*1명*12월
720
20,000원*3명*12월
1,860
155,000원*1명*12월
1,560
130,000원*1명*12월
600
600
50,000원*1명*12월
1,206
1,902,775원*1명*19일*1/30
46,892
36,033
36,033,000원*1명
3,767
6,975원*1명*45시간*12월
1,200
480
40,000원*1명*12월
720
20,000원*3명*12월
3,000
250,000원*1명*12월
1,560
130,000원*1명*12월
0
1,332
2,101,925원*1명*19일*1/30
32,523
24,444
24,444,000원*1명
2,555
4,731원*1명*45시간*12월
1,200
480
40,000원*1명*12월
720
20,000원*3명*12월
1,260
105,000원*1명*12월
1,560
130,000원*1명*12월
600
600
50,000원*1명*12월
904
1,425,900원*1명*19일*1/30
0
14,066
14,066
14,066
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
행정운영경비(기획감사실)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―기본급
―상여금
―주휴수당
9,150
35,880원*1명*255일
3,050
9,150,000원*1/3
1,866
35,880원*1명*52일
203
업무추진비
35,000
32,200
2,800
01 기관운영업무추진비
○부군수
○기획감사실장
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
28,000
2,800
30,800
27,500
27,500,000원*1명
3,300
3,300,000원*1명
4,200
0
4,200
4,200
350,000원*12월
기본경비
15,000
15,000
0
기본경비
15,000
15,000
0
201
일반운영비
15,000
15,000
0
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영수용비
○임차료
―복사기임차
15,000
0
15,000
12,000
12,000
3,000
3,000
250,000원*1대*12월
- 27 -