세 출 총 괄 표
구 분
예 산 액
전년도예산액
비교증감
구성비
구성비
증감률
2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체
【 성 질 별 】
(단위:천원)
총 계
188,400,000
100.00%
162,100,000
100.00 %
26,300,000
16.22%
100
인건비
25,635,865
13.61%
23,655,966
14.59 %
1,979,899
8.37%
101
인건비
25,635,865
13.61%
23,655,966
14.59 %
1,979,899
8.37%
101-01
기본급
11,218,775
5.95%
10,803,927
6.66 %
414,848
3.84%
101-02
수당
3,188,531
1.69%
2,762,272
1.70 %
426,259
15.43%
101-03
정액급식비
744,120
0.39%
741,000
0.46 %
3,120
0.42%
101-04
교통보조비
719,160
0.38%
715,680
0.44 %
3,480
0.49%
101-05
명절휴가비
1,006,142
0.53%
962,703
0.59 %
43,439
4.51%
101-06
가계지원비
1,662,888
0.88%
1,591,083
0.98 %
71,805
4.51%
101-07
연가보상비
555,144
0.29%
419,519
0.26 %
135,625
32.33%
101-08
기타직보수
1,021,352
0.54%
664,224
0.41 %
357,128
53.77%
101-09
무기계약근로자보수
2,099,067
1.11%
1,886,825
1.16 %
212,242
11.25%
101-10
기간제근로자등보수
3,420,686
1.82%
3,108,733
1.92 %
311,953
10.03%
200
물건비
18,703,806
9.93%
14,537,268
8.97 %
4,166,538
28.66%
201
일반운영비
10,421,010
5.53%
7,808,993
4.82 %
2,612,017
33.45%
201-01
사무관리비
5,824,378
3.09%
3,893,680
2.40 %
1,930,698
49.59%
201-02
공공운영비
4,068,134
2.16%
3,371,659
2.08 %
696,475
20.66%
201-03
행사운영비
528,498
0.28%
543,654
0.34 %
△15,156
△2.79%
202
여비
2,057,284
1.09%
1,758,825
1.09 %
298,459
16.97%
202-01
국내여비
1,411,254
0.75%
1,124,945
0.69 %
286,309
25.45%
202-02
월액여비
415,200
0.22%
427,200
0.26 %
△12,000
△2.81%
202-03
국외업무여비
135,000
0.07%
206,680
0.13 %
△71,680
△34.68%
202-04
국제화여비
95,830
0.05%
0
0.00 %
95,830
100.00%
203
업무추진비
439,000
0.23%
426,960
0.26 %
12,040
2.82%
203-01
기관운영업무추진비
113,300
0.06%
103,000
0.06 %
10,300
10.00%
203-02
정원가산업무추진비
27,720
0.01%
27,220
0.02 %
500
1.84%
203-03
시책추진업무추진비
203,000
0.11%
202,000
0.12 %
1,000
0.50%
203-04
부서운영업무추진비
94,980
0.05%
94,740
0.06 %
240
0.25%
204
직무수행경비
1,086,420
0.58%
1,075,860
0.66 %
10,560
0.98%
204-01
직책급업무수행경비
63,360
0.03%
60,360
0.04 %
3,000
4.97%
204-02
직급보조비
782,220
0.42%
774,660
0.48 %
7,560
0.98%
204-03
특정업무수행활동비
240,840
0.13%
240,840
0.15 %
0
0.00%
- 1 -
구 분
예 산 액
전년도예산액
비교증감
구성비
구성비
증감률
【 성 질 별 】
(단위:천원)
205
의회비
378,578
0.20%
359,935
0.22 %
18,643
5.18%
205-01
의정활동비
92,400
0.05%
92,400
0.06 %
0
0.00%
205-02
월정수당
126,420
0.07%
126,420
0.08 %
0
0.00%
205-03
국내여비
33,950
0.02%
29,400
0.02 %
4,550
15.48%
205-04
국외여비
18,200
0.01%
18,200
0.01 %
0
0.00%
205-05
의정운영공통업무추진비
39,600
0.02%
39,600
0.02 %
0
0.00%
205-06
기관운영업무추진비
53,800
0.03%
38,440
0.02 %
15,360
39.96%
205-07
의장단협의체부담금
6,900
0.00%
6,900
0.00 %
0
0.00%
205-08
의원국민연금부담금
3,780
0.00%
5,557
0.00 %
△1,777
△31.98%
205-09
의원국민건강부담금
3,528
0.00%
3,018
0.00 %
510
16.90%
206
재료비
1,940,020
1.03%
1,266,447
0.78 %
673,573
53.19%
206-01
재료비
1,940,020
1.03%
1,266,447
0.78 %
673,573
53.19%
207
연구개발비
2,381,494
1.26%
1,840,248
1.14 %
541,246
29.41%
207-01
연구용역비
2,151,494
1.14%
1,733,348
1.07 %
418,146
24.12%
207-02
전산개발비
230,000
0.12%
106,900
0.07 %
123,100
115.15%
300
경상이전
33,686,431
17.88%
29,580,441
18.25 %
4,105,990
13.88%
301
일반보상금
18,158,969
9.64%
15,417,397
9.51 %
2,741,572
17.78%
301-01
사회보장적수혜금
14,557,713
7.73%
10,572,026
6.52 %
3,985,687
37.70%
301-02
장학금및학자금
199,000
0.11%
199,000
0.12 %
0
0.00%
301-03
의용소방대지원경비
64,592
0.03%
136,360
0.08 %
△71,768
△52.63%
301-04
자율방범대원운영비
27,432
0.01%
27,432
0.02 %
0
0.00%
301-05
통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
398,120
0.21%
398,120
0.25 %
0
0.00%
301-07
민간인국외여비
175,745
0.09%
187,400
0.12 %
△11,655
△6.22%
301-08
외빈초청여비
7,500
0.00%
7,500
0.00 %
0
0.00%
301-09
공익근무요원보상금
32,035
0.02%
34,401
0.02 %
△2,366
△6.88%
301-10
행사실비보상금
1,015,509
0.54%
896,366
0.55 %
119,143
13.29%
301-12
기타보상금
1,681,323
0.89%
2,958,792
1.83 %
△1,277,469
△43.18%
302
이주및재해보상금
4,000
0.00%
4,000
0.00 %
0
0.00%
302-02
민간인재해보상금
4,000
0.00%
4,000
0.00 %
0
0.00%
303
포상금
2,063,766
1.10%
1,474,175
0.91 %
589,591
39.99%
303-01
포상금
941,020
0.50%
629,940
0.39 %
311,080
49.38%
303-02
성과상여금
1,122,746
0.60%
844,235
0.52 %
278,511
32.99%
- 2 -
구 분
예 산 액
전년도예산액
비교증감
구성비
구성비
증감률
【 성 질 별 】
(단위:천원)
304
연금부담금등
2,969,862
1.58%
2,271,237
1.40 %
698,625
30.76%
304-01
연금부담금
2,428,739
1.29%
1,809,451
1.12 %
619,288
34.23%
304-02
국민건강보험금
521,923
0.28%
442,586
0.27 %
79,337
17.93%
304-03
의원상해부담금
19,200
0.01%
19,200
0.01 %
0
0.00%
305
배상금등
3,000
0.00%
2,000
0.00 %
1,000
50.00%
305-01
배상금등
3,000
0.00%
2,000
0.00 %
1,000
50.00%
306
출연금
593,000
0.31%
93,000
0.06 %
500,000
537.63%
306-01
출연금
593,000
0.31%
93,000
0.06 %
500,000
537.63%
307
민간이전
7,735,604
4.11%
7,738,047
4.77 %
△2,443
△0.03%
307-01
의료및구료비
1,294,986
0.69%
1,141,780
0.70 %
153,206
13.42%
307-02
민간경상보조
2,312,274
1.23%
1,539,223
0.95 %
773,051
50.22%
307-03
사회단체보조금
280,000
0.15%
280,000
0.17 %
0
0.00%
307-04
민간행사보조
1,193,700
0.63%
1,822,850
1.12 %
△629,150
△34.51%
307-05
민간위탁금
1,490,926
0.79%
1,988,970
1.23 %
△498,044
△25.04%
307-06
보험금
1,610
0.00%
2,260
0.00 %
△650
△28.76%
307-07
연금지급금
80,000
0.04%
40,000
0.02 %
40,000
100.00%
307-08
이차보전금
50,000
0.03%
50,000
0.03 %
0
0.00%
307-09
운수업계보조금
1,032,108
0.55%
872,964
0.54 %
159,144
18.23%
308
자치단체등이전
1,675,230
0.89%
1,724,046
1.06 %
△48,816
△2.83%
308-01
자치단체경상보조금
5,284
0.00%
0
0.00 %
5,284
100.00%
308-05
자치단체간부담금
893,114
0.47%
1,044,046
0.64 %
△150,932
△14.46%
308-06
교육기관에대한보조금
680,000
0.36%
680,000
0.42 %
0
0.00%
308-08
기타부담금
96,832
0.05%
0
0.00 %
96,832
100.00%
311
차입금이자상환
483,000
0.26%
556,539
0.34 %
△73,539
△13.21%
311-02
시ㆍ군ㆍ구지역개발기금
차입금이자상환
472,500
0.25%
475,125
0.29 %
△2,625
△0.55%
311-06
기타차입금이자상환
10,500
0.01%
12,420
0.01 %
△1,920
△15.46%
400
자본지출
100,090,017
53.13%
81,112,651
50.04 %
18,977,366
23.40%
401
시설비및부대비
74,507,295
39.55%
57,981,612
35.77 %
16,525,683
28.50%
401-01
시설비
72,900,078
38.69%
56,436,070
34.82 %
16,464,008
29.17%
401-02
감리비
557,915
0.30%
169,984
0.10 %
387,931
228.22%
401-03
시설부대비
1,049,302
0.56%
1,365,558
0.84 %
△316,256
△23.16%
- 3 -
구 분
예 산 액
전년도예산액
비교증감
구성비
구성비
증감률
【 성 질 별 】
(단위:천원)
402
민간자본이전
16,158,339
8.58%
16,312,655
10.06 %
△154,316
△0.95%
402-01
민간자본보조
14,756,911
7.83%
14,522,655
8.96 %
234,256
1.61%
402-02
민간대행사업비
1,401,428
0.74%
1,790,000
1.10 %
△388,572
△21.71%
403
자치단체등자본이전
6,771,757
3.59%
4,967,135
3.06 %
1,804,622
36.33%
403-01
자치단체자본보조
1,000
0.00%
0
0.00 %
1,000
100.00%
403-02
공기관등에대한대행사업
6,755,602
3.59%
4,951,980
3.05 %
1,803,622
36.42%
403-03
예비군육성지원자본보조
15,155
0.01%
15,155
0.01 %
0
0.00%
405
자산취득비
2,652,626
1.41%
1,851,249
1.14 %
801,377
43.29%
405-01
자산및물품취득비
2,635,426
1.40%
1,831,499
1.13 %
803,927
43.89%
405-02
도서구입비
17,200
0.01%
19,750
0.01 %
△2,550
△12.91%
500
융자및출자
290,000
0.15%
3,540,000
2.18 %
△3,250,000
△91.81%
501
융자금
290,000
0.15%
290,000
0.18 %
0
0.00%
501-01
민간융자금
290,000
0.15%
290,000
0.18 %
0
0.00%
600
보전재원
50,000
0.03%
259,260
0.16 %
△209,260
△80.71%
601
차입금원금상환
50,000
0.03%
259,260
0.16 %
△209,260
△80.71%
601-06
기타국내차입금원금상환
50,000
0.03%
54,660
0.03 %
△4,660
△8.53%
700
내부거래
5,042,099
2.68%
4,497,031
2.77 %
545,068
12.12%
701
기타회계전출금
4,980,080
2.64%
4,434,794
2.74 %
545,286
12.30%
701-01
기타회계전출금
4,980,080
2.64%
4,434,794
2.74 %
545,286
12.30%
702
기금전출금
62,019
0.03%
62,237
0.04 %
△218
△0.35%
702-01
기금전출금
62,019
0.03%
62,237
0.04 %
△218
△0.35%
800
예비비및기타
4,901,782
2.60%
4,917,383
3.03 %
△15,601
△0.32%
801
예비비
4,894,362
2.60%
4,908,983
3.03 %
△14,621
△0.30%
801-01
예비비
4,894,362
2.60%
4,908,983
3.03 %
△14,621
△0.30%
802
반환금기타
7,420
0.00%
8,400
0.01 %
△980
△11.67%
802-02
시ㆍ도비보조금반환금
7,420
0.00%
8,400
0.01 %
△980
△11.67%
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