부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 3 회 일반회계
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
청소년수련기반조성
단위:
체험수련시설확충 및 운영
(단위:천원)
자연생태공원관리사업소
2,293,270
2,282,070
11,200
균 758,000
758,000
0
기 9,360
9,720
△360
도 100,680
103,860
△3,180
군 1,425,230
1,410,490
14,740
청소년수련기반조성
940,412
926,212
14,200
균 528,000
528,000
0
기 9,360
9,720
△360
도 4,680
4,860
△180
군 398,372
383,632
14,740
체험수련시설확충 및 운영
940,412
926,212
14,200
균 528,000
528,000
0
기 9,360
9,720
△360
도 4,680
4,860
△180
군 398,372
383,632
14,740
수련시설운영
245,523
235,323
10,200
206
재료비
78,720
68,520
10,200
01 재료비
○수련생부식비
68,520
10,200
78,720
10,200
64,200
54,000
경정 3,000원*10,700인*2식
숙박시설운영
49,304
45,304
4,000
201
일반운영비
31,770
27,770
4,000
01 사무관리비
○일반수용비
―가족관이불구입
720
4,000
4,720
4,000
4,000
0
4,000
4,000
0
100,000원*40개
청소년수련시설지도자배치지원
22,134
22,134
0
기 9,360
9,720
△360
도 4,680
4,860
△180
군 8,094
7,554
540
101
인건비
22,134
22,134
0
기 9,360
9,720
△360
도 4,680
4,860
△180
군 8,094
7,554
540
10 기간제근로자등보수
○청소년지도배치인부임
22,134
0
22,134
0
20,280
20,280
경정 1,560,000원*1인*13월
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
청소년수련기반조성
단위:
체험수련시설확충 및 운영
(단위:천원)
○4대보험료
86
기 9,360
9,274
43
도 4,680
4,637
△129
군 6,240
6,369
0
1,854
1,854
경정 154,500원*1인*12월
△446
기 0
446
△223
도 0
223
669
군 1,854
1,185
관광기반시설확충
1,162,526
1,165,526
△3,000
균 230,000
230,000
0
도 96,000
99,000
△3,000
군 836,526
836,526
0
반딧불이특구운영
1,162,526
1,165,526
△3,000
균 230,000
230,000
0
도 96,000
99,000
△3,000
군 836,526
836,526
0
영양반딧불이천문대운영
66,000
69,000
△3,000
도 27,000
30,000
△3,000
군 39,000
39,000
0
201
일반운영비
41,000
44,000
△3,000
도 16,700
19,058
△2,358
군 24,300
24,942
△642
02 공공운영비
○천문대 플라네타륨 유지보수비
○천문대 천체투영실 유지보수비
○천문대 주관측실 원형돔 유지보수비
○천문대 보조관측실 돔 유지보수비
44,000
△3,000
41,000
△3,000
17,000
20,000
경정 17,000,000원*1식
△1,600
도 7,000
8,600
△1,400
군 10,000
11,400
0
5,000
5,000
경정 5,000,000원*1식
△114
도 2,100
2,214
114
군 2,900
2,786
0
10,000
10,000
경정 10,000,000원*1식
△300
도 4,000
4,300
300
군 6,000
5,700
0
5,000
5,000
경정 5,000,000원*1식
△214
도 2,000
2,214
214
군 3,000
2,786
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
관광기반시설확충
단위:
반딧불이특구운영
(단위:천원)
○천문대 천체망원경 유지보수비
0
4,000
4,000
경정 4,000,000원*1식
△130
도 1,600
1,730
130
군 2,400
2,270
405
자산취득비
25,000
25,000
0
도 10,300
10,942
△642
군 14,700
14,058
642
01 자산및물품취득비
○반딧불이천문대간판제작
○천체관측교육용망원경구입
○망원경 보관대 구입
○천체사진용 시시디 구입
25,000
0
25,000
0
10,000
10,000
경정 10,000,000원*1식
△300
도 4,000
4,300
300
군 6,000
5,700
0
5,000
5,000
경정 500,000원*10대
△114
도 2,100
2,214
114
군 2,900
2,786
0
5,000
5,000
경정 5,000,000원*1식
△114
도 2,100
2,214
114
군 2,900
2,786
0
5,000
5,000
경정 5,000,000원*1식
△114
도 2,100
2,214
114
군 2,900
2,786
- 3 -