세 출 총 괄 표
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
2008년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 성 질 별 】
(단위:천원)
총 계
222,316,000
100.00%
216,850,000
100.00 %
5,466,000
2.52%
100
인건비
24,386,263
10.97%
24,781,967
11.43 %
△395,704
△1.60%
101
인건비
24,386,263
10.97%
24,781,967
11.43 %
△395,704
△1.60%
101-01
기본급
10,803,927
4.86%
10,803,927
4.98 %
0
0.00%
101-02
수당
3,068,391
1.38%
3,583,391
1.65 %
△515,000
△14.37%
101-03
정액급식비
741,000
0.33%
741,000
0.34 %
0
0.00%
101-04
교통보조비
715,680
0.32%
715,680
0.33 %
0
0.00%
101-05
명절휴가비
962,703
0.43%
962,703
0.44 %
0
0.00%
101-06
가계지원비
1,591,083
0.72%
1,591,083
0.73 %
0
0.00%
101-07
연가보상비
531,390
0.24%
419,519
0.19 %
111,871
26.67%
101-08
기타직보수
717,673
0.32%
717,413
0.33 %
260
0.04%
101-09
무기계약근로자보수
2,171,702
0.98%
2,171,414
1.00 %
288
0.01%
101-10
기간제근로자등보수
3,082,714
1.39%
3,075,837
1.42 %
6,877
0.22%
200
물건비
18,888,037
8.50%
17,854,929
8.23 %
1,033,108
5.79%
201
일반운영비
9,390,234
4.22%
8,921,854
4.11 %
468,380
5.25%
201-01
사무관리비
4,992,390
2.25%
4,910,110
2.26 %
82,280
1.68%
201-02
공공운영비
3,854,258
1.73%
3,368,158
1.55 %
486,100
14.43%
201-03
행사운영비
543,586
0.24%
643,586
0.30 %
△100,000
△15.54%
202
여비
2,012,331
0.91%
2,009,385
0.93 %
2,946
0.15%
202-01
국내여비
1,371,181
0.62%
1,368,235
0.63 %
2,946
0.22%
202-02
월액여비
411,120
0.18%
411,120
0.19 %
0
0.00%
202-03
국외여비
230,030
0.10%
230,030
0.11 %
0
0.00%
203
업무추진비
426,960
0.19%
426,960
0.20 %
0
0.00%
203-01
기관운영업무추진비
103,000
0.05%
103,000
0.05 %
0
0.00%
203-02
정원가산업무추진비
27,220
0.01%
27,220
0.01 %
0
0.00%
203-03
시책추진업무추진비
202,000
0.09%
202,000
0.09 %
0
0.00%
203-04
부서운영업무추진비
94,740
0.04%
94,740
0.04 %
0
0.00%
204
직무수행경비
1,079,860
0.49%
1,079,860
0.50 %
0
0.00%
204-01
직책급업무수행경비
62,860
0.03%
62,860
0.03 %
0
0.00%
204-02
직급보조비
776,160
0.35%
776,160
0.36 %
0
0.00%
204-03
특정업무수행활동비
240,840
0.11%
240,840
0.11 %
0
0.00%
205
의회비
360,165
0.16%
359,935
0.17 %
230
0.06%
- 1 -
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
【 성 질 별 】
(단위:천원)
205-01
의정활동비
92,400
0.04%
92,400
0.04 %
0
0.00%
205-02
월정수당
126,420
0.06%
126,420
0.06 %
0
0.00%
205-03
국내여비
29,400
0.01%
29,400
0.01 %
0
0.00%
205-04
국외여비
18,200
0.01%
18,200
0.01 %
0
0.00%
205-05
의정운영공통업무추진비
39,600
0.02%
39,600
0.02 %
0
0.00%
205-06
기관운영업무추진비
38,440
0.02%
38,440
0.02 %
0
0.00%
205-07
의장단협의체부담금
6,900
0.00%
6,900
0.00 %
0
0.00%
205-08
의원국민연금부담금
5,557
0.00%
5,557
0.00 %
0
0.00%
205-09
의원국민건강부담금
3,248
0.00%
3,018
0.00 %
230
7.62%
206
재료비
2,058,996
0.93%
1,580,022
0.73 %
478,974
30.31%
206-01
재료비
2,058,996
0.93%
1,580,022
0.73 %
478,974
30.31%
207
연구개발비
3,559,491
1.60%
3,476,913
1.60 %
82,578
2.38%
207-01
연구용역비
2,675,172
1.20%
2,583,094
1.19 %
92,078
3.56%
207-02
전산개발비
884,319
0.40%
893,819
0.41 %
△9,500
△1.06%
300
경상이전
31,745,518
14.28%
32,117,917
14.81 %
△372,399
△1.16%
301
일반보상금
15,348,335
6.90%
15,308,912
7.06 %
39,423
0.26%
301-01
사회보장적수혜금
10,363,428
4.66%
10,399,052
4.80 %
△35,624
△0.34%
301-02
장학금및학자금
175,652
0.08%
192,500
0.09 %
△16,848
△8.75%
301-03
의용소방대지원경비
139,180
0.06%
139,180
0.06 %
0
0.00%
301-04
자율방범대원운영비
27,432
0.01%
27,432
0.01 %
0
0.00%
301-05
통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
398,120
0.18%
398,120
0.18 %
0
0.00%
301-07
민간인국외여비
198,300
0.09%
198,300
0.09 %
0
0.00%
301-08
외빈초청여비
7,500
0.00%
7,500
0.00 %
0
0.00%
301-09
공익근무요원보상금
34,401
0.02%
34,401
0.02 %
0
0.00%
301-10
행사실비보상금
907,267
0.41%
916,529
0.42 %
△9,262
△1.01%
301-12
기타보상금
3,097,055
1.39%
2,995,898
1.38 %
101,157
3.38%
302
이주및재해보상금
129,100
0.06%
129,100
0.06 %
0
0.00%
302-02
민간인재해보상금
129,100
0.06%
129,100
0.06 %
0
0.00%
303
포상금
1,746,400
0.79%
1,746,400
0.81 %
0
0.00%
303-01
포상금
671,400
0.30%
671,400
0.31 %
0
0.00%
303-02
성과상여금
1,075,000
0.48%
1,075,000
0.50 %
0
0.00%
304
연금부담금등
2,406,001
1.08%
2,340,001
1.08 %
66,000
2.82%
- 2 -
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
【 성 질 별 】
(단위:천원)
304-01
연금부담금
1,875,451
0.84%
1,809,451
0.83 %
66,000
3.65%
304-02
국민건강보험금
511,350
0.23%
511,350
0.24 %
0
0.00%
304-03
의원상해부담금
19,200
0.01%
19,200
0.01 %
0
0.00%
305
배상금등
2,000
0.00%
2,000
0.00 %
0
0.00%
305-01
배상금등
2,000
0.00%
2,000
0.00 %
0
0.00%
306
출연금
93,000
0.04%
93,000
0.04 %
0
0.00%
306-01
출연금
93,000
0.04%
93,000
0.04 %
0
0.00%
307
민간이전
8,668,648
3.90%
9,172,754
4.23 %
△504,106
△5.50%
307-01
의료및구료비
1,210,032
0.54%
1,334,847
0.62 %
△124,815
△9.35%
307-02
민간경상보조
2,169,581
0.98%
2,161,581
1.00 %
8,000
0.37%
307-03
사회단체보조금
280,000
0.13%
280,000
0.13 %
0
0.00%
307-04
민간행사보조
1,668,542
0.75%
2,051,010
0.95 %
△382,468
△18.65%
307-05
민간위탁금
2,229,447
1.00%
2,244,270
1.03 %
△14,823
△0.66%
307-06
보험금
14,676
0.01%
14,676
0.01 %
0
0.00%
307-07
연금지급금
70,000
0.03%
60,000
0.03 %
10,000
16.67%
307-08
이차보전금
50,000
0.02%
50,000
0.02 %
0
0.00%
307-09
운수업계보조금
976,370
0.44%
976,370
0.45 %
0
0.00%
308
자치단체등이전
2,795,495
1.26%
2,769,211
1.28 %
26,284
0.95%
308-05
자치단체간부담금
1,212,150
0.55%
1,185,866
0.55 %
26,284
2.22%
308-06
교육기관에대한보조금
1,583,345
0.71%
1,583,345
0.73 %
0
0.00%
311
차입금이자상환
556,539
0.25%
556,539
0.26 %
0
0.00%
311-02
시ㆍ군ㆍ구지역개발기금
차입금이자상환
475,125
0.21%
475,125
0.22 %
0
0.00%
311-04
중앙정부차입금이자상환
68,994
0.03%
68,994
0.03 %
0
0.00%
311-06
기타차입금이자상환
12,420
0.01%
12,420
0.01 %
0
0.00%
400
자본지출
124,075,201
55.81%
118,068,522
54.45 %
6,006,679
5.09%
401
시설비및부대비
98,608,349
44.36%
91,987,961
42.42 %
6,620,388
7.20%
401-01
기본조사설계비
1,304,243
0.59%
1,404,236
0.65 %
△99,993
△7.12%
401-02
실시설계비
2,339,397
1.05%
2,279,079
1.05 %
60,318
2.65%
401-03
토지매입비
3,616,037
1.63%
3,347,037
1.54 %
269,000
8.04%
401-04
시설비
88,986,731
40.03%
82,719,904
38.15 %
6,266,827
7.58%
401-05
감리비
222,636
0.10%
206,079
0.10 %
16,557
8.03%
- 3 -
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
【 성 질 별 】
(단위:천원)
401-06
시설부대비
2,139,305
0.96%
2,031,626
0.94 %
107,679
5.30%
402
민간자본이전
17,805,324
8.01%
18,646,425
8.60 %
△841,101
△4.51%
402-01
민간자본보조
16,002,324
7.20%
16,843,425
7.77 %
△841,101
△4.99%
402-02
민간대행사업비
1,803,000
0.81%
1,803,000
0.83 %
0
0.00%
403
자치단체등자본이전
5,139,363
2.31%
4,964,935
2.29 %
174,428
3.51%
403-02
공기관등에대한대행사업
비
5,124,208
2.30%
4,949,780
2.28 %
174,428
3.52%
403-03
예비군육성지원자본보조
15,155
0.01%
15,155
0.01 %
0
0.00%
405
자산취득비
2,522,165
1.13%
2,469,201
1.14 %
52,964
2.14%
405-01
자산및물품취득비
2,491,985
1.12%
2,451,021
1.13 %
40,964
1.67%
405-02
도서구입비
30,180
0.01%
18,180
0.01 %
12,000
66.01%
500
융자및출자
4,485,000
2.02%
4,485,000
2.07 %
0
0.00%
501
융자금
285,000
0.13%
285,000
0.13 %
0
0.00%
501-01
민간융자금
285,000
0.13%
285,000
0.13 %
0
0.00%
502
출자금
4,200,000
1.89%
4,200,000
1.94 %
0
0.00%
502-01
출자금
4,200,000
1.89%
4,200,000
1.94 %
0
0.00%
600
보전재원
1,667,520
0.75%
1,667,520
0.77 %
0
0.00%
601
차입금원금상환
1,667,520
0.75%
1,667,520
0.77 %
0
0.00%
601-02
시ㆍ군ㆍ구지역개발기금
차입금원금상환
75,000
0.03%
75,000
0.03 %
0
0.00%
601-04
중앙정부차입금원금상환
1,533,200
0.69%
1,533,200
0.71 %
0
0.00%
601-06
기타국내차입금원금상환
59,320
0.03%
59,320
0.03 %
0
0.00%
700
내부거래
10,134,806
4.56%
10,227,806
4.72 %
△93,000
△0.91%
701
기타회계전출금
10,072,569
4.53%
10,165,569
4.69 %
△93,000
△0.91%
701-01
기타회계전출금
10,072,569
4.53%
10,165,569
4.69 %
△93,000
△0.91%
702
기금전출금
62,237
0.03%
62,237
0.03 %
0
0.00%
702-01
기금전출금
62,237
0.03%
62,237
0.03 %
0
0.00%
800
예비비및기타
6,933,655
3.12%
7,646,339
3.53 %
△712,684
△9.32%
801
예비비
4,728,908
2.13%
5,441,592
2.51 %
△712,684
△13.10%
801-01
예비비
4,728,908
2.13%
5,441,592
2.51 %
△712,684
△13.10%
802
반환금기타
2,204,747
0.99%
2,204,747
1.02 %
0
0.00%
802-01
국고보조금반환금
1,698,244
0.76%
1,698,244
0.78 %
0
0.00%
802-02
시ㆍ도비보조금반환금
506,503
0.23%
506,503
0.23 %
0
0.00%
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