2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계

부서:

환경보전과

정책:

수질관리

단위:

수질환경보전

(단위:천원)

환경보전과

34,278,354

30,277,855

4,000,499

국 6,261,000

6,261,000

0

균 4,374,517

4,374,517

0

기 3,159,029

3,159,029

0

도 1,165,650

1,159,150

6,500

군 19,318,158

15,324,159

3,993,999

수질관리

19,980,442

19,402,397

578,045

국 5,246,000

5,246,000

0

균 4,218,517

4,218,517

0

기 784,829

784,829

0

도 1,052,650

1,046,150

6,500

군 8,678,446

8,106,901

571,545

수질환경보전

1,123,708

1,124,867

△1,159

국 500,000

500,000

0

도 51,500

45,000

6,500

군 572,208

579,867

△7,659

수질시설관리

61,015

66,847

△5,832

201

일반운영비

31,578

35,842

△4,264

3,570

△357

3,213

01 사무관리비

△357

3,213

3,570

○급량비

△357

3,213

3,570

경정 3,213,000원

―배출업소단속 및 수질검사(예산절감)

32,272

△3,907

28,365

02 공공운영비

△700

6,100

6,800

○공공요금및제세

△700

△700

0

―예산절감

△3,207

22,265

25,472

○시설장비유지비

△3,207

△3,207

0

―예산절감

202

여비

14,112

15,680

△1,568

15,680

△1,568

14,112

01 국내여비

△1,568

14,112

15,680

경정 14,112,000원

○수질및대기관리업무추진(예산절감)

하천수질관리

56,193

58,020

△1,827

206

재료비

4,021

4,468

△447

4,468

△447

4,021

01 재료비

△447

1,321

1,768

○환경오염사고 방제장비구입

△447

△447

0

―예산절감

401

시설비및부대비

7,820

9,200

△1,380

9,200

△1,380

7,820

06 시설부대비

△1,380

7,820

9,200

○수중폐기물 및 황용천정비 장비임차

- 1 -

부서:

환경보전과

정책:

수질관리

단위:

수질환경보전

(단위:천원)

△1,380

3,220

4,600

경정 460,000원*1대*7일

―덤프트럭(25톤)(예산절감)

수질오염사고대비방제장비확보

6,500

0

6,500

도 6,500

0

6,500

206

재료비

6,500

0

6,500

도 6,500

0

6,500

0

6,500

6,500

01 재료비

6,500

6,500

0

406,250원*16박스

○수질오염사고대비방제장비구입(흡착롤)

6,500

도 6,500

0

마을상하수도확충 및 관리

10,854,241

10,866,777

△12,536

국 4,746,000

4,746,000

0

균 1,194,517

1,194,517

0

도 774,350

774,350

0

군 4,139,374

4,151,910

△12,536

마을상하수도관리

64,924

77,460

△12,536

202

여비

8,190

9,100

△910

9,100

△910

8,190

01 국내여비

△910

8,190

9,100

경정 8,190,000원

○상하수도업무추진(예산절감)

206

재료비

8,334

9,260

△926

9,260

△926

8,334

01 재료비

△210

1,890

2,100

경정 3,500원*540㎏

○마을상수도고체소독약품구입(예산절감)

△200

1,800

2,000

경정 10,000원*9회*20개소

○마을상수도 액체소독약품구입(예산절감)

△516

4,644

5,160

○수질검사용 채수병구입

△516

△516

0

―예산절감

207

연구개발비

9,300

20,000

△10,700

20,000

△10,700

9,300

01 연구용역비

△10,700

9,300

20,000

경정 9,300,000원*1식

○하수도사업요금체계및조례제정연구용역(

예산절감)

지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

7,172,693

6,580,953

591,740

균 3,024,000

3,024,000

0

도 226,800

226,800

0

군 3,921,893

3,330,153

591,740

농어촌생활용수개발사업

3,980,000

3,780,000

200,000

균 3,024,000

3,024,000

0

도 226,800

226,800

0

군 729,200

529,200

200,000

- 2 -

부서:

환경보전과

정책:

수질관리

단위:

지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

401

시설비및부대비

3,980,000

3,780,000

200,000

균 3,024,000

3,024,000

0

도 226,800

226,800

0

군 729,200

529,200

200,000

0

200,000

200,000

02 실시설계비

200,000

200,000

0

○석보농어촌생활용수개발사업 실시설계용

역

130,000

130,000

0

5,000,000,000원*2.6/100

―실시설계비

70,000

70,000

0

2,000,000원*35km

―측량비

지방상수도운영

324,273

314,273

10,000

207

연구개발비

10,000

0

10,000

0

10,000

10,000

01 연구용역비

10,000

10,000

0

10,000,000원*1식

○지방상수도요금체계및조례제정연구용역

지방상수도정비

418,106

386,928

31,178

206

재료비

6,200

4,000

2,200

4,000

2,200

6,200

01 재료비

2,200

2,200

0

○환경오염사고 방제장비구입

500

500

0

100,000원*5박스

―흡착포

500

500

0

100,000원*5박스

―흡착롤

1,200

1,200

0

150,000원*8박스

―흡착붐

401

시설비및부대비

364,930

334,930

30,000

334,930

30,000

364,930

04 시설비

30,000

50,000

20,000

○원관누수 수리

20,000

30,000

10,000

경정 500,000원*60회

―영양

5,000

10,000

5,000

경정 500,000원*20회

―일월

5,000

10,000

5,000

경정 500,000원*20회

―수비

405

자산취득비

21,300

22,322

△1,022

22,322

△1,022

21,300

01 자산및물품취득비

△460

4,140

4,600

경정 2,070,000원*2개

○안전보호장비(염소관리)구입(예산절감)

△562

5,060

5,622

○계량기 구입

△562

△562

0

―예산절감

지방상수도개량공사

2,030,000

1,680,000

350,000

401

시설비및부대비

2,030,000

1,680,000

350,000

1,674,205

350,000

2,024,205

04 시설비

100,000

200,000

100,000

경정 200,000,000원*1식

○상수원보호구역휀스등 설치비

250,000

250,000

0

250,000,000원*1식

○현2리(산성)지방상수도확장공사

- 3 -

부서:

환경보전과

정책:

수질관리

단위:

지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

예비비

20,314

19,752

562

801

예비비

20,314

19,752

562

19,752

562

20,314

01 예비비

562

20,314

19,752

경정 20,314,000원

○예비비

주민지원사업(수질개선특별회계)

829,800

829,800

0

기 784,829

784,829

0

군 44,971

44,971

0

낙동강수계주민지원사업

801,065

799,385

1,680

기 770,024

770,024

0

군 31,041

29,361

1,680

301

일반보상금

1,680

0

1,680

0

1,680

1,680

10 행사실비보상금

1,680

1,680

0

70,000원*24인*1회

○낙동강수계 석보면 중장기사업 견학

예비비

13,930

15,610

△1,680

801

예비비

13,930

15,610

△1,680

15,610

△1,680

13,930

01 예비비

△1,680

13,930

15,610

경정 13,930,000원

○예비비

재무활동(환경보전과)

8,796,978

5,388,718

3,408,260

기 2,374,200

2,374,200

0

군 6,422,778

3,014,518

3,408,260

내부거래지출

4,733,219

2,733,219

2,000,000

내부거래지출

4,733,219

2,733,219

2,000,000

701

기타회계전출금

4,733,219

2,733,219

2,000,000

2,733,219

2,000,000

4,733,219

01 기타회계전출금

2,000,000

4,733,219

2,733,219

경정 4,733,219,000원

○상수도사업특별회계전출금

보전지출(상수도사업특별회계)

1,689,559

281,299

1,408,260

보전지출

1,689,559

281,299

1,408,260

601

차입금원금상환

1,617,520

209,260

1,408,260

25,000

50,000

75,000

02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환

50,000

50,000

0

○영양상수도 시설개량공사 차입금 원금 조

기상환(1998)

179,600

1,353,600

1,533,200

04 중앙정부차입금원금상환

194,400

194,400

0

○영양상수도 차입금 원금 조기상환(1996)

259,200

259,200

0

○영양상수도 차입금 원금 조기상환(1997)

400,000

400,000

0

○수비상수도 차입금 원금 조기상환(2001)

500,000

500,000

0

○입암상수도 차입금 원금 조기상환(2005)

4,660

4,660

9,320

06 기타국내차입금원금상환

- 4 -

부서:

환경보전과

정책:

재무활동(환경보전과)

단위:

보전지출(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

4,660

4,660

0

○영양상수도 차입금 원금 조기상환(1989)

폐기물관리

3,273,985

3,297,061

△23,076

국 1,015,000

1,015,000

0

도 10,000

10,000

0

군 2,248,985

2,272,061

△23,076

청소관리

348,535

363,420

△14,885

도 10,000

10,000

0

군 338,535

353,420

△14,885

폐기물수거관리

117,185

124,840

△7,655

201

일반운영비

87,115

89,900

△2,785

35,900

△2,785

33,115

01 사무관리비

△2,785

33,115

35,900

○일반수용비

△2,785

△2,785

0

―예산절감

206

재료비

2,000

3,500

△1,500

3,500

△1,500

2,000

01 재료비

△1,500

2,000

3,500

경정 2,000,000원

○음식물찌꺼기 발효제 구입(예산절감)

301

일반보상금

6,120

6,640

△520

6,640

△520

6,120

12 기타보상금

△1,520

1,000

2,520

경정 1,000,000원

○쓰레기불법투기신고 포상금(예산절감)

△800

1,000

1,800

경정 1,000,000원

○1회용품사용규제위반사업장신고 포상금(

예산절감)

1,800

1,800

0

60,000원*30인

○환경미화원 등 청소업무종사자 위문품

401

시설비및부대비

20,600

23,100

△2,500

15,000

△2,500

12,500

04 시설비

△2,500

12,500

15,000

경정 25,000원*500톤

○하천변폐기물수거처리(예산절감)

405

자산취득비

1,350

1,700

△350

1,700

△350

1,350

01 자산및물품취득비

△350

1,350

1,700

○기사실 및 환경미화원 대기실 물품구입

△350

△350

0

―예산절감

공중화장실관리

51,350

58,580

△7,230

101

인건비

5,000

5,580

△580

5,580

△580

5,000

10 기간제근로자등보수

△580

5,000

5,580

경정 5,000,000원

○행락성수기 공중화장실 정비(예산절감)

401

시설비및부대비

46,350

53,000

△6,650

53,000

△6,650

46,350

04 시설비

- 5 -

부서:

환경보전과

정책:

폐기물관리

단위:

청소관리

(단위:천원)

△3,650

6,350

10,000

경정 127,000원*50개소

○간이화장실 도색(예산절감)

△3,000

7,000

10,000

경정 200,000원*35개소

○간이화장실 보수(예산절감)

폐기물처리시설 운영관리

2,925,450

2,933,641

△8,191

국 1,015,000

1,015,000

0

군 1,910,450

1,918,641

△8,191

환경자원센터 운영관리

405,063

363,785

41,278

201

일반운영비

119,662

130,449

△10,787

18,598

△1,500

17,098

01 사무관리비

△1,500

9,498

10,998

○일반수용비

△1,500

△1,500

0

―예산절감

111,851

△9,287

102,564

02 공공운영비

△1,000

80,032

81,032

○공공요금및제세

△1,000

80,032

81,032

―영양군 환경자원센터

△1,000

10,004

11,004

경정 10,004,000원

ㆍ침출수수질검사 수수료(예산절감)

△4,000

4,845

8,845

○연료비

△4,000

4,123

8,123

경정 4,123,000원

―침출수시설 난방(예산절감)

△4,287

13,487

17,774

○차량선박비

△4,287

8,447

12,734

경정 8,447,000원

―환경자원센터 굴삭기 유류대(예산절감)

202

여비

8,064

8,960

△896

8,960

△896

8,064

01 국내여비

△896

8,064

8,960

경정 8,064,000원

○환경시설업무추진(예산절감)

206

재료비

73,856

98,626

△24,770

98,626

△24,770

73,856

01 재료비

△24,770

71,466

96,236

○환경자원센터

△24,770

△24,770

0

―예산절감

401

시설비및부대비

191,355

114,560

76,795

100,300

76,795

177,095

04 시설비

△3,205

80,895

84,100

○환경자원센터

△3,205

△3,205

0

―예산절감

20,000

20,000

0

20,000,000원*1식

○재활용동 창고 리모델링

40,000

40,000

0

40,000,000원*1식

○환경미화원 휴게실 건립

20,000

20,000

0

10,000,000원*2조

○RO여과막 모듈 구입

405

자산취득비

6,226

5,290

936

5,290

936

6,226

01 자산및물품취득비

- 6 -

부서:

환경보전과

정책:

폐기물관리

단위:

폐기물처리시설 운영관리

(단위:천원)

△264

3,236

3,500

경정 3,236,000원*1대

○전자복사기 구입(예산절감)

1,200

1,200

0

1,200,000원*1대

○소각로 운전실 공기정화기 구입

일월주곡매립장 관리

36,897

50,957

△14,060

201

일반운영비

36,897

40,907

△4,010

40,907

△4,010

36,897

02 공공운영비

△4,010

33,699

37,709

○공공요금및제세

△4,010

△4,010

0

―예산절감

206

재료비

0

10,050

△10,050

10,050

△10,050

0

01 재료비

△10,050

0

10,050

○일월주곡매립장

△10,050

0

10,050

―침출수 처리약품 구입

△1,800

0

1,800

ㆍ황산알루미늄(고상)(전액감)

△4,200

0

4,200

ㆍ가성소다(고상)(전액감)

△4,050

0

4,050

ㆍ응집제(전액감)

분뇨처리시설 운영관리

191,250

187,459

3,791

201

일반운영비

66,301

71,497

△5,196

64,082

△5,196

58,886

02 공공운영비

△3,500

7,120

10,620

○연료비

△3,500

5,478

8,978

경정 5,478,000원

―분뇨처리장 펌프실(예산절감)

△1,696

6,600

8,296

○시설장비유지비

△1,696

4,184

5,880

경정 4,184,000원

―분뇨처리장 장비유지비(예산절감)

206

재료비

54,236

48,662

5,574

48,662

5,574

54,236

01 재료비

10,440

29,457

19,017

○분뇨처리장 약품구입

6,240

15,584

9,344

경정 15,584,000원

―메탄올

4,200

12,230

8,030

경정 12,230,000원

―활성탄(입상)

△4,866

23,239

28,105

○가압부상조 약품구입

△4,866

8,274

13,140

경정 8,274,000원

―고분자응집제(cation)(예산절감)

401

시설비및부대비

68,000

65,000

3,000

65,000

3,000

68,000

04 시설비

△2,500

7,500

10,000

경정 7,500,000원*1식

○분뇨처리장 변압기 및 ASS교체(예산절감)

5,500

5,500

0

5,500,000원*1대

○수중교반기 2.2㎾

405

자산취득비

2,163

1,750

413

1,750

413

2,163

01 자산및물품취득비

- 7 -

부서:

환경보전과

정책:

폐기물관리

단위:

폐기물처리시설 운영관리

(단위:천원)

△87

1,663

1,750

경정 1,663,000원*1대

○분뇨처리장 로터리 히터구입(예산절감)

500

500

0

500,000원*1대

○절연저항측정기 구입

주민지원사업

201,440

201,440

0

401

시설비및부대비

121,440

121,440

0

120,000

0

120,000

04 시설비

0

120,000

120,000

○혐오시설인근마을주민숙원사업(3개마을)

△10,216

89,784

100,000

경정 89,784,000원*1개마을

―영양읍 현3리

10,216

10,216

0

10,216,000원*1식

―전곡리 주민복지증진사업

사용종료매립지정비사업

60,800

100,000

△39,200

207

연구개발비

60,800

100,000

△39,200

100,000

△39,200

60,800

01 연구용역비

△39,200

60,800

100,000

○사용종료매립지 정밀조사 용역

△39,200

60,800

100,000

경정 12,160,000원*5개소

―입암외 4개소 정밀조사 용역(예산절감)

대기오염 관리

7,140

7,540

△400

대기개선지도

7,140

7,540

△400

환경개선부담금관리

5,440

5,840

△400

201

일반운영비

5,440

5,840

△400

4,400

△400

4,000

02 공공운영비

△400

4,000

4,400

○공공요금및제세

△400

4,000

4,400

경정 4,000,000원

―환경개선부담금고지서발송(예산절감)

자연환경보호

683,310

682,315

995

균 156,000

156,000

0

도 103,000

103,000

0

군 424,310

423,315

995

자연환경보전

683,310

682,315

995

균 156,000

156,000

0

도 103,000

103,000

0

군 424,310

423,315

995

자연보호활동강화

25,560

27,365

△1,805

201

일반운영비

12,405

12,905

△500

11,750

△500

11,250

01 사무관리비

△500

2,650

3,150

○일반수용비

△500

△500

0

―예산절감

301

일반보상금

1,955

3,260

△1,305

3,260

△1,305

1,955

10 행사실비보상금

- 8 -

부서:

환경보전과

정책:

자연환경보호

단위:

자연환경보전

(단위:천원)

△545

455

1,000

경정 5,000원*91인*1회

○환경의날기념및자연정화활동참가자급식(

예산절감)

△360

900

1,260

경정 3,000원*60인*5회

○자연정화활동참석자 간식제공(예산절감)

△400

600

1,000

경정 5,000원*120인*1회

○자연보호헌장선포일정화활동참가자급식(

예산절감)

자연보호단체육성

15,750

12,950

2,800

301

일반보상금

15,750

12,950

2,800

12,950

2,800

15,750

10 행사실비보상금

2,800

2,800

0

70,000원*20인*2회

○자연환경명예지도원 연수교육

행정운영경비(환경보전과)

1,396,499

1,359,824

36,675

인력운영비

1,353,751

1,317,076

36,675

인력운영비(총괄)

1,331,090

1,294,415

36,675

101

인건비

1,331,090

1,294,415

36,675

1,294,415

36,675

1,331,090

09 무기계약근로자보수

36,675

1,331,090

1,294,415

○환경미화원

10,080

267,120

257,040

경정 742,000원*30인*12월

―기본급

1,680

60,720

59,040

경정 364,320,000원*2/12

―기말수당

1,512

54,648

53,136

경정 364,320,000원*1.8/12

―정근수당

2,100

75,900

73,800

경정 364,320,000원*2.5/12

―체력단련비

4,320

144,720

140,400

경정 13,400원*30인*30일*12월

―시간외수당

585

20,943

20,358

경정 53,700원*30인*13일

―휴일근무수당

450

16,110

15,660

경정 35,800원*30인*15일

―연차유급수당

3,888

106,704

102,816

경정 24,700원*30인*12년*12월

―근속가산금

1,260

45,540

44,280

경정 364,320,000*1/12*75/100*2회

―명절휴가비

3,600

25,200

21,600

―가족수당

3,600

14,400

10,800

경정 40,000원*30인*12월

ㆍ배우자

7,200

50,400

43,200

경정 140,000원*30인*12월

―교통보조비

△25,200

0

25,200

―급량비(전액감)

25,200

57,600

32,400

경정 160,000원*30인*12월

―정액급식비

- 9 -