부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
청소년수련기반조성
단위:
체험수련시설확충 및 운영
(단위:천원)
자연생태공원관리사업소
2,282,070
2,273,387
8,683
균 758,000
758,000
0
기 9,720
9,720
0
도 103,860
103,860
0
군 1,410,490
1,401,807
8,683
청소년수련기반조성
926,212
954,579
△28,367
균 528,000
528,000
0
기 9,720
9,720
0
도 4,860
4,860
0
군 383,632
411,999
△28,367
체험수련시설확충 및 운영
926,212
954,579
△28,367
균 528,000
528,000
0
기 9,720
9,720
0
도 4,860
4,860
0
군 383,632
411,999
△28,367
수련시설운영
235,323
258,510
△23,187
201
일반운영비
106,548
118,445
△11,897
17,360
△1,498
15,862
01 사무관리비
△526
10,814
11,340
○일반수용비
△526
△526
0
―예산절감
△472
4,248
4,720
○급량비
△472
△472
0
―예산절감
△500
500
1,000
○위탁교육비
△500
△500
0
―예산절감
101,085
△10,399
90,686
02 공공운영비
△7,930
51,390
59,320
○공공요금및제세
△7,930
△7,930
0
―예산절감
△2,469
21,036
23,505
○시설장비유지비
△2,469
△2,469
0
―예산절감
202
여비
12,096
13,440
△1,344
13,440
△1,344
12,096
01 국내여비
△1,344
12,096
13,440
○여비
△1,344
△1,344
0
―예산절감
206
재료비
68,520
76,750
△8,230
76,750
△8,230
68,520
01 재료비
△550
800
1,350
경정 800,000원
○정수장필터구입(예산절감)
△450
800
1,250
경정 800,000원
○정수장소독약품구입(예산절감)
△530
4,720
5,250
○영양홍보특산물구입
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
청소년수련기반조성
단위:
체험수련시설확충 및 운영
(단위:천원)
△300
2,700
3,000
경정 2,700,000원
―고추장(예산절감)
△230
2,020
2,250
경정 2,020,000원
―초화주(예산절감)
△6,000
54,000
60,000
경정 54,000,000원
○수련생부식비(예산절감)
△400
3,500
3,900
경정 3,500,000원
○서바이벌총알구입(예산절감)
△300
2,700
3,000
경정2,700,000원
○수련생프로그램운영 용품구입(예산절감)
207
연구개발비
9,494
10,000
△506
10,000
△506
9,494
02 전산개발비
△506
9,494
10,000
경정9,494,000원
○홈페이지제작(예산절감)
401
시설비및부대비
5,900
6,600
△700
1,000
△100
900
04 시설비
△100
900
1,000
경정 900,000원
○본관방송장비수리(예산절감)
5,600
△600
5,000
06 시설부대비
△300
2,500
2,800
경정 2,500,000원
○자연생태공원주변보수등 장비임차(예산절
감)
△300
2,500
2,800
경정 2,500,000원
○수련시설물보수등 장비임차(예산절감)
405
자산취득비
2,690
3,200
△510
3,200
△510
2,690
01 자산및물품취득비
△510
2,490
3,000
경정 2,490,000원
○식당냉장고구입(예산절감)
수련시설환경개선
8,460
9,110
△650
206
재료비
5,700
6,350
△650
6,350
△650
5,700
01 재료비
△150
1,200
1,350
○수련시설수목관리
△150
△150
0
―예산절감
△500
4,500
5,000
경정 4,500,000원
○야영장수목식재및이식(예산절감)
숙박시설운영
45,304
49,834
△4,530
201
일반운영비
27,770
32,200
△4,430
800
△80
720
01 사무관리비
△80
720
800
○일반수용비
△80
720
800
경정 720,000원
―가족관주방용품구입(예산절감)
31,400
△4,350
27,050
02 공공운영비
△2,650
23,750
26,400
○연료비
△2,650
△2,650
0
―예산절감
△1,700
3,300
5,000
○시설장비유지비
△1,700
△1,700
0
―예산절감
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
청소년수련기반조성
단위:
체험수련시설확충 및 운영
(단위:천원)
405
자산취득비
1,900
2,000
△100
2,000
△100
1,900
01 자산및물품취득비
△100
1,900
2,000
경정 1,900,000원
○숙박시설방염커튼구입(예산절감)
관광기반시설확충
1,165,526
1,127,266
38,260
균 230,000
230,000
0
도 99,000
99,000
0
군 836,526
798,266
38,260
반딧불이특구운영
1,165,526
1,127,266
38,260
균 230,000
230,000
0
도 99,000
99,000
0
군 836,526
798,266
38,260
반딧불이생태학교운영
94,481
102,421
△7,940
201
일반운영비
70,777
76,761
△5,984
19,740
△1,254
18,486
01 사무관리비
△1,000
16,200
17,200
○일반수용비
△1,000
△1,000
0
―예산절감
△254
2,286
2,540
○급량비
△254
2,286
2,540
경정 2,286,000원
―반딧불이생태학교및천문대운영 업무추
진(예산절감)
57,021
△4,730
52,291
02 공공운영비
△3,200
26,000
29,200
○공공요금및제세
△1,500
14,100
15,600
경정 14,100,000원
―생태학교전기사용료(예산절감)
△1,700
3,300
5,000
경정 3,300,000원
―생태학교및공원 배상책임보험료(예산절
감)
△3,500
15,604
19,104
○연료비
△3,500
13,780
17,280
경정 13,780,000원
―반딧불이서식지(온실)(예산절감)
1,970
10,687
8,717
○시설장비유지비
1,970
1,970
0
1,970원*1,000㎡
―목재데크 유지관리
202
여비
6,804
7,560
△756
7,560
△756
6,804
01 국내여비
△756
6,804
7,560
○국내여비
△756
6,804
7,560
경정 6,804,000원
―반딧불이생태학교 업무추진(예산절감)
206
재료비
1,100
1,300
△200
1,300
△200
1,100
01 재료비
△200
1,100
1,300
○반딧불이공원관리
△200
△200
0
―예산절감
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
관광기반시설확충
단위:
반딧불이특구운영
(단위:천원)
301
일반보상금
400
1,400
△1,000
1,400
△1,000
400
10 행사실비보상금
△1,000
400
1,400
경정 400,000원
○반딧불이사육 및 생태교육참석자 여비(예
산절감)
반딧불이천문대운영
16,625
20,425
△3,800
201
일반운영비
16,625
20,425
△3,800
3,000
△300
2,700
01 사무관리비
△300
2,700
3,000
○일반수용비
△300
2,700
3,000
경정 2,700,000원
―천문대관리 운영용품구입(예산절감)
17,425
△3,500
13,925
02 공공운영비
△1,000
9,000
10,000
○시설장비유지비
△1,000
9,000
10,000
경정 9,000,000원
―천문대 천체투영실 및 천체관측장비 유
지보수비(예산절감)
△2,500
4,925
7,425
○연료비
△2,500
4,925
7,425
경정 4,925,000원
―반딧불이천문대운영(예산절감)
반딧불이생태체험마을조성
810,000
760,000
50,000
균 230,000
230,000
0
도 69,000
69,000
0
군 511,000
461,000
50,000
207
연구개발비
50,000
0
50,000
0
50,000
50,000
01 연구용역비
50,000
50,000
0
50,000,000원*1식
○반딧불이특구지정 지형고시도면 작성
401
시설비및부대비
760,000
760,000
0
균 230,000
230,000
0
도 69,000
69,000
0
군 461,000
461,000
0
441,839
△12,000
429,839
04 시설비
△12,000
429,839
441,839
경정 429,839,000원
○반딧불이생태체험마을조성(예산절감)
△6,000
균 214,919
220,919
△1,800
도 64,476
66,276
△4,200
군 150,444
154,644
0
12,000
12,000
05 감리비
12,000
12,000
0
12,000,000원*1식
○반딧불이생태체험마을조성사업 감리비
6,000
균 6,000
0
1,800
도 1,800
0
4,200
군 4,200
0
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
자연생태공원관리사업소
정책:
행정운영경비(자연생태공원관리사업소)
단위:
기본경비
(단위:천원)
행정운영경비(자연생태공원관리사업소)
190,332
191,542
△1,210
기본경비
42,810
44,020
△1,210
기본경비
42,810
44,020
△1,210
201
일반운영비
42,270
43,420
△1,150
39,920
△800
39,120
01 사무관리비
△800
7,200
8,000
○일반수용비
△800
△800
0
―예산절감
3,500
△350
3,150
02 공공운영비
△350
△350
0
○부서운영공공요금(예산절감)
405
자산취득비
540
600
△60
600
△60
540
01 자산및물품취득비
△60
△60
0
○디지털카메라구입(예산절감)
- 5 -