부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
조직역량강화
(단위:천원)
총무과
9,016,290
8,763,409
252,881
국 79,349
79,349
0
도 35,836
35,936
△100
군 8,901,105
8,648,124
252,981
주민자치 기반 강화
3,749,140
3,565,965
183,175
국 78,708
78,708
0
도 25,192
25,292
△100
군 3,645,240
3,461,965
183,275
조직역량강화
1,052,950
1,044,650
8,300
직원복지제도운영
737,300
722,300
15,000
201
일반운영비
37,300
22,300
15,000
0
15,000
15,000
03 행사운영비
15,000
15,000
0
15,000,000원*1식
○미혼남녀 친선도모행사
행정업무지원
214,148
220,848
△6,700
201
일반운영비
98,878
104,578
△5,700
76,930
△4,500
72,430
01 사무관리비
△4,500
11,080
15,580
○급량비
△4,500
△4,500
0
―예산절감
27,648
△1,200
26,448
02 공공운영비
1,000
15,448
14,448
○공공요금및제세
1,000
2,000
1,000
경정 1,000,000원*2회
―축제관련 안내,초청장발송 우편요금
△2,200
11,000
13,200
○시설장비유지비
△2,200
11,000
13,200
경정 1,100,000원*10월
―기록물관리시스템 유지보수(예산절감)
206
재료비
9,000
10,000
△1,000
10,000
△1,000
9,000
01 재료비
△1,000
9,000
10,000
경정 9,000,000원
○자매결연단체 방문 및 각종대회 홍보용
특산물구입(예산절감)
자치행정관리
1,148,943
1,009,377
139,566
국 16,378
16,378
0
도 4,900
5,000
△100
군 1,127,665
987,999
139,666
인사행정관리
224,801
107,497
117,304
101
인건비
64,647
62,647
2,000
62,647
2,000
64,647
10 기간제근로자등보수
2,000
9,919
7,919
경정 9,919,000원
○국민건강보험금
201
일반운영비
37,354
40,610
△3,256
34,960
△3,256
31,704
01 사무관리비
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
△2,366
21,294
23,660
○일반수용비
△2,366
△2,366
0
―예산절감
△890
8,010
8,900
○운영수당
△890
△890
0
―예산절감
303
포상금
2,800
4,240
△1,440
4,240
△1,440
2,800
01 포상금
△1,440
0
1,440
○향토봉사상 시상(예산절감)
307
민간이전
120,000
0
120,000
0
120,000
120,000
05 민간위탁금
120,000
120,000
0
120,000,000원*1식
○국고대여장학금
주민자치증진
199,119
188,134
10,985
201
일반운영비
29,395
29,810
△415
16,600
△654
15,946
01 사무관리비
△654
5,886
6,540
○급량비
△654
△654
0
―예산절감
12,610
△1,261
11,349
02 공공운영비
△1,261
11,349
12,610
○공공요금및제세
△1,261
△1,261
0
―예산절감
600
1,500
2,100
03 행사운영비
1,500
1,500
0
○군정모니터요원 간담회개최
1,500
1,500
0
150,000원*10개
―간담회 개최에 따른 현수막 제작
202
여비
26,880
29,400
△2,520
29,400
△2,520
26,880
01 국내여비
△2,520
22,680
25,200
경정 22,680,000원
○자치행정업무추진(예산절감)
206
재료비
8,000
5,000
3,000
5,000
3,000
8,000
01 재료비
3,000
8,000
5,000
경정 100,000원*80세트
○특산품구입(각종행사추진)
301
일반보상금
54,002
45,452
8,550
17,040
8,550
25,590
10 행사실비보상금
8,550
8,550
0
○군정모니터요원 간담회 참석자 보상
1,710
1,710
0
5,000원*114인*3회
―급식비
6,840
6,840
0
20,000원*114인*3회
―교통비
307
민간이전
34,000
31,000
3,000
31,000
3,000
34,000
02 민간경상보조
3,000
3,000
0
3,000,000원*1식
○청소년체육행사지원사업
401
시설비및부대비
11,970
12,600
△630
12,600
△630
11,970
04 시설비
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
△630
11,970
12,600
경정 11,970,000원
○농축산물도난예방 CCTV부품교체 및 수리
행정서비스헌장
23,841
25,400
△1,559
201
일반운영비
18,141
19,700
△1,559
17,390
△1,559
15,831
01 사무관리비
△1,559
14,031
15,590
○일반수용비
△1,559
△1,559
0
―예산절감
리반장활동지원
98,910
105,410
△6,500
301
일반보상금
77,510
84,010
△6,500
24,500
△6,500
18,000
02 장학금및학자금
△6,500
18,000
24,500
○리장자녀장학금
△6,500
△6,500
0
―예산절감
학사관리
39,126
19,690
19,436
201
일반운영비
7,476
8,040
△564
5,640
△564
5,076
02 공공운영비
△564
5,076
5,640
○공공요금및제세
△564
5,076
5,640
경정 5,076,000원
―학사운영 제세공과금(예산절감)
401
시설비및부대비
25,000
5,000
20,000
5,000
20,000
25,000
04 시설비
20,000
20,000
0
20,000,000원*1식
○학사내 휴게시설 설치
리반장활동지원
900
1,000
△100
도 900
1,000
△100
301
일반보상금
900
1,000
△100
도 900
1,000
△100
1,000
△100
900
07 민간인국외여비
△100
900
1,000
경정 900,000원
○리반장해외선진지견학(예산절감)
△100
도 900
1,000
맞춤형 군정홍보
290,460
220,160
70,300
도 3,000
3,000
0
군 287,460
217,160
70,300
홍보업무조정지원
88,820
90,120
△1,300
101
인건비
7,050
15,050
△8,000
15,050
△8,000
7,050
10 기간제근로자등보수
△8,000
7,050
15,050
○비디오촬영기사
△8,000
△8,000
0
―예산절감
201
일반운영비
42,400
43,700
△1,300
39,700
△900
38,800
01 사무관리비
△900
34,300
35,200
○일반수용비
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
맞춤형 군정홍보
(단위:천원)
△900
△900
0
―예산절감
4,000
△400
3,600
02 공공운영비
△400
3,600
4,000
○시설장비유지비
△400
3,600
4,000
경정 3,600,000원
―비디오편집 장비 유지보수(예산절감)
202
여비
14,800
9,800
5,000
9,800
5,000
14,800
01 국내여비
5,000
14,800
9,800
경정 14,800,000원
○군정홍보 업무추진
206
재료비
10,000
7,000
3,000
7,000
3,000
10,000
01 재료비
3,000
10,000
7,000
경정 100,000원*100세트
○군정홍보용 특산물구입
군정시책홍보
126,040
74,040
52,000
201
일반운영비
126,040
74,040
52,000
74,040
52,000
126,040
01 사무관리비
52,000
52,000
0
4,000원*13,000부*1회
○영양소식지 제작
홍보시설및장비확충
69,600
50,000
19,600
405
자산취득비
69,600
50,000
19,600
50,000
19,600
69,600
01 자산및물품취득비
10,000
10,000
0
10,000,000원*1식
○홍보사진 촬영용 디지털카메라 구입
9,600
9,600
0
9,600,000원*1식
○홍보사진 편집용 서버급컴퓨터 구입
정보화관리
918,273
953,264
△34,991
국 62,330
62,330
0
도 17,292
17,292
0
군 838,651
873,642
△34,991
정보화마을프로그램관리자 배치
30,982
30,973
9
국 13,200
13,200
0
도 6,600
6,600
0
군 11,182
11,173
9
307
민간이전
30,982
30,973
9
국 13,200
13,200
0
도 6,600
6,600
0
군 11,182
11,173
9
30,973
9
30,982
02 민간경상보조
9
30,982
30,973
○정보화마을프로그램관리자배치
9
4,582
4,573
경정 4,582,000원
―제경비
지역정보화관리
79,740
86,940
△7,200
201
일반운영비
57,140
64,340
△7,200
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
정보화관리
(단위:천원)
63,220
△7,200
56,020
02 공공운영비
△7,200
56,020
63,220
○공공요금및제세
△7,200
△7,200
0
―예산절감
전산장비 유지관리
165,858
183,858
△18,000
201
일반운영비
153,878
171,878
△18,000
171,878
△18,000
153,878
02 공공운영비
△18,000
153,878
171,878
○시설장비유지비
△18,000
△18,000
0
―예산절감
행정정보화기반확충
417,900
432,900
△15,000
207
연구개발비
83,000
92,000
△9,000
92,000
△9,000
83,000
02 전산개발비
△9,000
21,000
30,000
경정 21,000,000원
○홈페이지 업그레이드(예산절감)
405
자산취득비
334,900
340,900
△6,000
340,900
△6,000
334,900
01 자산및물품취득비
△6,000
74,000
80,000
경정 74,000,000원
○시군구공통기반시스템 증설(예산절감)
농어촌지역초고속망구축
23,025
17,825
5,200
308
자치단체등이전
23,025
17,825
5,200
17,825
5,200
23,025
05 자치단체간부담금
5,200
23,025
17,825
경정 184,200,000원*12.5/100
○농어촌지역초고속망 구축
지역교육경쟁력강화
183,345
184,745
△1,400
도 7,004
7,004
0
군 176,341
177,741
△1,400
지역교육여건강화
183,345
184,745
△1,400
도 7,004
7,004
0
군 176,341
177,741
△1,400
학교급식지원사업
0
1,400
△1,400
201
일반운영비
0
1,400
△1,400
1,400
△1,400
0
01 사무관리비
△1,400
0
1,400
○운영수당
△1,400
0
1,400
―학교급식비지원 심의위원참석수당 지급
(예산절감)
공무원노조교섭
21,880
24,280
△2,400
공무원단체관리
21,880
24,280
△2,400
공무원직장협의회운영
21,880
24,280
△2,400
201
일반운영비
6,800
9,200
△2,400
9,200
△2,400
6,800
01 사무관리비
△2,400
3,400
5,800
○일반수용비
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
총무과
정책:
공무원노조교섭
단위:
공무원단체관리
(단위:천원)
△2,400
△2,400
0
―예산절감
행정운영경비(총무과)
4,836,538
4,763,538
73,000
인력운영비(공통)
4,734,702
4,661,702
73,000
인력운영비
4,734,702
4,661,702
73,000
101
인건비
1,261,841
1,228,841
33,000
206,641
33,000
239,641
09 무기계약근로자보수
3,000
43,516
40,516
경정 43,516,000원
○국민건강보험료
30,000
80,000
50,000
경정 80,000,000원
○퇴직금
304
연금부담금등
2,320,801
2,280,801
40,000
471,350
40,000
511,350
02 국민건강보험금
40,000
511,350
471,350
경정 511,350,000원
○국민건강보험금
재무활동(총무과)
654
148
506
보전지출(총무과)
654
148
506
보전지출
654
148
506
802
반환금기타
654
148
506
148
337
485
01 국고보조금반환금
337
337
0
○정보화마을프로그램관리자 배치
0
169
169
02 시ㆍ도비보조금반환금
169
169
0
○정보화마을프로그램관리자 배치
- 6 -