세 출 총 괄 표
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감율
2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 성 질 별 】
(단위:천원)
총 계
216,850,000
100.00%
191,100,000
100.00 %
25,750,000
13.47%
100
인건비
24,781,967
11.43%
24,783,816
12.97 %
△1,849
△0.01%
101
인건비
24,781,967
11.43%
24,783,816
12.97 %
△1,849
△0.01%
101-01
기본급
10,803,927
4.98%
10,803,927
5.65 %
0
0.00%
101-02
수당
3,583,391
1.65%
3,583,391
1.88 %
0
0.00%
101-03
정액급식비
741,000
0.34%
741,000
0.39 %
0
0.00%
101-04
교통보조비
715,680
0.33%
715,680
0.37 %
0
0.00%
101-05
명절휴가비
962,703
0.44%
962,703
0.50 %
0
0.00%
101-06
가계지원비
1,591,083
0.73%
1,591,083
0.83 %
0
0.00%
101-07
연가보상비
419,519
0.19%
419,519
0.22 %
0
0.00%
101-08
기타직보수
717,413
0.33%
711,413
0.37 %
6,000
0.84%
101-09
무기계약근로자보수
2,171,414
1.00%
2,101,739
1.10 %
69,675
3.32%
101-10
기간제근로자등보수
3,075,837
1.42%
3,153,361
1.65 %
△77,524
△2.46%
200
물건비
17,854,929
8.23%
17,457,553
9.14 %
397,376
2.28%
201
일반운영비
8,921,854
4.11%
8,997,903
4.71 %
△76,049
△0.85%
201-01
사무관리비
4,910,110
2.26%
4,857,570
2.54 %
52,540
1.08%
201-02
공공운영비
3,368,158
1.55%
3,514,439
1.84 %
△146,281
△4.16%
201-03
행사운영비
643,586
0.30%
625,894
0.33 %
17,692
2.83%
202
여비
2,009,385
0.93%
2,029,945
1.06 %
△20,560
△1.01%
202-01
국내여비
1,368,235
0.63%
1,375,565
0.72 %
△7,330
△0.53%
202-02
월액여비
411,120
0.19%
427,200
0.22 %
△16,080
△3.76%
202-03
국외여비
230,030
0.11%
227,180
0.12 %
2,850
1.25%
203
업무추진비
426,960
0.20%
426,960
0.22 %
0
0.00%
203-01
기관운영업무추진비
103,000
0.05%
103,000
0.05 %
0
0.00%
203-02
정원가산업무추진비
27,220
0.01%
27,220
0.01 %
0
0.00%
203-03
시책추진업무추진비
202,000
0.09%
202,000
0.11 %
0
0.00%
203-04
부서운영업무추진비
94,740
0.04%
94,740
0.05 %
0
0.00%
204
직무수행경비
1,079,860
0.50%
1,079,860
0.57 %
0
0.00%
204-01
직책급업무수행경비
62,860
0.03%
62,860
0.03 %
0
0.00%
204-02
직급보조비
776,160
0.36%
776,160
0.41 %
0
0.00%
204-03
특정업무수행활동비
240,840
0.11%
240,840
0.13 %
0
0.00%
205
의회비
359,935
0.17%
359,935
0.19 %
0
0.00%
- 1 -
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감율
【 성 질 별 】
(단위:천원)
205-01
의정활동비
92,400
0.04%
92,400
0.05 %
0
0.00%
205-02
월정수당
126,420
0.06%
126,420
0.07 %
0
0.00%
205-03
국내여비
29,400
0.01%
29,400
0.02 %
0
0.00%
205-04
국외여비
18,200
0.01%
18,200
0.01 %
0
0.00%
205-05
의정운영공통업무추진비
39,600
0.02%
39,600
0.02 %
0
0.00%
205-06
기관운영업무추진비
38,440
0.02%
38,440
0.02 %
0
0.00%
205-07
의장단협의체부담금
6,900
0.00%
6,900
0.00 %
0
0.00%
205-08
의원국민연금부담금
5,557
0.00%
5,557
0.00 %
0
0.00%
205-09
의원국민건강부담금
3,018
0.00%
3,018
0.00 %
0
0.00%
206
재료비
1,580,022
0.73%
1,348,484
0.71 %
231,538
17.17%
206-01
재료비
1,580,022
0.73%
1,348,484
0.71 %
231,538
17.17%
207
연구개발비
3,476,913
1.60%
3,214,466
1.68 %
262,447
8.16%
207-01
연구용역비
2,583,094
1.19%
2,310,566
1.21 %
272,528
11.79%
207-02
전산개발비
893,819
0.41%
903,900
0.47 %
△10,081
△1.12%
300
경상이전
32,117,917
14.81%
31,520,949
16.49 %
596,968
1.89%
301
일반보상금
15,308,912
7.06%
15,300,490
8.01 %
8,422
0.06%
301-01
사회보장적수혜금
10,399,052
4.80%
10,393,365
5.44 %
5,687
0.05%
301-02
장학금및학자금
192,500
0.09%
199,000
0.10 %
△6,500
△3.27%
301-03
의용소방대지원경비
139,180
0.06%
139,180
0.07 %
0
0.00%
301-04
자율방범대원운영비
27,432
0.01%
27,432
0.01 %
0
0.00%
301-05
통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
398,120
0.18%
398,120
0.21 %
0
0.00%
301-07
민간인국외여비
198,300
0.09%
198,400
0.10 %
△100
△0.05%
301-08
외빈초청여비
7,500
0.00%
7,500
0.00 %
0
0.00%
301-09
공익근무요원보상금
34,401
0.02%
34,401
0.02 %
0
0.00%
301-10
행사실비보상금
916,529
0.42%
935,727
0.49 %
△19,198
△2.05%
301-12
기타보상금
2,995,898
1.38%
2,967,365
1.55 %
28,533
0.96%
302
이주및재해보상금
129,100
0.06%
4,000
0.00 %
125,100
3127.50%
302-02
민간인재해보상금
129,100
0.06%
4,000
0.00 %
125,100
3127.50%
303
포상금
1,746,400
0.81%
1,737,640
0.91 %
8,760
0.50%
303-01
포상금
671,400
0.31%
662,640
0.35 %
8,760
1.32%
303-02
성과상여금
1,075,000
0.50%
1,075,000
0.56 %
0
0.00%
304
연금부담금등
2,340,001
1.08%
2,300,001
1.20 %
40,000
1.74%
- 2 -
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감율
【 성 질 별 】
(단위:천원)
304-01
연금부담금
1,809,451
0.83%
1,809,451
0.95 %
0
0.00%
304-02
국민건강보험금
511,350
0.24%
471,350
0.25 %
40,000
8.49%
304-03
의원상해부담금
19,200
0.01%
19,200
0.01 %
0
0.00%
305
배상금등
2,000
0.00%
2,000
0.00 %
0
0.00%
305-01
배상금등
2,000
0.00%
2,000
0.00 %
0
0.00%
306
출연금
93,000
0.04%
93,000
0.05 %
0
0.00%
306-01
출연금
93,000
0.04%
93,000
0.05 %
0
0.00%
307
민간이전
9,172,754
4.23%
8,563,268
4.48 %
609,486
7.12%
307-01
의료및구료비
1,334,847
0.62%
1,279,747
0.67 %
55,100
4.31%
307-02
민간경상보조
2,161,581
1.00%
1,991,091
1.04 %
170,490
8.56%
307-03
사회단체보조금
280,000
0.13%
280,000
0.15 %
0
0.00%
307-04
민간행사보조
2,051,010
0.95%
1,971,010
1.03 %
80,000
4.06%
307-05
민간위탁금
2,244,270
1.03%
2,010,198
1.05 %
234,072
11.64%
307-06
보험금
14,676
0.01%
13,660
0.01 %
1,016
7.44%
307-07
연금지급금
60,000
0.03%
60,000
0.03 %
0
0.00%
307-08
이차보전금
50,000
0.02%
50,000
0.03 %
0
0.00%
307-09
운수업계보조금
976,370
0.45%
907,562
0.47 %
68,808
7.58%
308
자치단체등이전
2,769,211
1.28%
2,664,011
1.39 %
105,200
3.95%
308-05
자치단체간부담금
1,185,866
0.55%
1,080,666
0.57 %
105,200
9.73%
308-06
교육기관에대한보조금
1,583,345
0.73%
1,583,345
0.83 %
0
0.00%
309
공기업경상전출금
0
0.00%
300,000
0.16 %
△300,000
△100.00%
309-02
공사ㆍ공단경상전출금
0
0.00%
300,000
0.16 %
△300,000
△100.00%
311
차입금이자상환
556,539
0.26%
556,539
0.29 %
0
0.00%
311-02
시ㆍ군ㆍ구지역개발기금
차입금이자상환
475,125
0.22%
475,125
0.25 %
0
0.00%
311-04
중앙정부차입금이자상환
68,994
0.03%
68,994
0.04 %
0
0.00%
311-06
기타차입금이자상환
12,420
0.01%
12,420
0.01 %
0
0.00%
400
자본지출
118,068,522
54.45%
100,366,980
52.52 %
17,701,542
17.64%
401
시설비및부대비
91,987,961
42.42%
75,297,382
39.40 %
16,690,579
22.17%
401-01
기본조사설계비
1,404,236
0.65%
1,427,247
0.75 %
△23,011
△1.61%
401-02
실시설계비
2,279,079
1.05%
1,832,029
0.96 %
447,050
24.40%
401-03
토지매입비
3,347,037
1.54%
2,857,580
1.50 %
489,457
17.13%
- 3 -
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감율
【 성 질 별 】
(단위:천원)
401-04
시설비
82,719,904
38.15%
67,440,252
35.29 %
15,279,652
22.66%
401-05
감리비
206,079
0.10%
173,664
0.09 %
32,415
18.67%
401-06
시설부대비
2,031,626
0.94%
1,556,610
0.81 %
475,016
30.52%
401-07
행사관련시설비
0
0.00%
10,000
0.01 %
△10,000
△100.00%
402
민간자본이전
18,646,425
8.60%
17,627,274
9.22 %
1,019,151
5.78%
402-01
민간자본보조
16,843,425
7.77%
15,824,274
8.28 %
1,019,151
6.44%
402-02
민간대행사업비
1,803,000
0.83%
1,803,000
0.94 %
0
0.00%
403
자치단체등자본이전
4,964,935
2.29%
4,967,135
2.60 %
△2,200
△0.04%
403-02
공기관등에대한대행사업
4,949,780
2.28%
4,951,980
2.59 %
△2,200
△0.04%
403-03
예비군육성지원자본보조
15,155
0.01%
15,155
0.01 %
0
0.00%
405
자산취득비
2,469,201
1.14%
2,475,189
1.30 %
△5,988
△0.24%
405-01
자산및물품취득비
2,451,021
1.13%
2,455,439
1.28 %
△4,418
△0.18%
405-02
도서구입비
18,180
0.01%
19,750
0.01 %
△1,570
△7.95%
500
융자및출자
4,485,000
2.07%
2,940,000
1.54 %
1,545,000
52.55%
501
융자금
285,000
0.13%
290,000
0.15 %
△5,000
△1.72%
501-01
민간융자금
285,000
0.13%
290,000
0.15 %
△5,000
△1.72%
502
출자금
4,200,000
1.94%
2,650,000
1.39 %
1,550,000
58.49%
502-01
출자금
4,200,000
1.94%
2,650,000
1.39 %
1,550,000
58.49%
600
보전재원
1,667,520
0.77%
259,260
0.14 %
1,408,260
543.18%
601
차입금원금상환
1,667,520
0.77%
259,260
0.14 %
1,408,260
543.18%
601-02
시ㆍ군ㆍ구지역개발기금
차입금원금상환
75,000
0.03%
25,000
0.01 %
50,000
200.00%
601-04
중앙정부차입금원금상환
1,533,200
0.71%
179,600
0.09 %
1,353,600
753.67%
601-06
기타국내차입금원금상환
59,320
0.03%
54,660
0.03 %
4,660
8.53%
700
내부거래
10,227,806
4.72%
6,927,806
3.63 %
3,300,000
47.63%
701
기타회계전출금
10,165,569
4.69%
6,865,569
3.59 %
3,300,000
48.07%
701-01
기타회계전출금
10,165,569
4.69%
6,865,569
3.59 %
3,300,000
48.07%
702
기금전출금
62,237
0.03%
62,237
0.03 %
0
0.00%
702-01
기금전출금
62,237
0.03%
62,237
0.03 %
0
0.00%
800
예비비및기타
7,646,339
3.53%
6,843,636
3.58 %
802,703
11.73%
801
예비비
5,441,592
2.51%
4,961,360
2.60 %
480,232
9.68%
801-01
예비비
5,441,592
2.51%
4,961,360
2.60 %
480,232
9.68%
- 4 -
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감율
【 성 질 별 】
(단위:천원)
802
반환금기타
2,204,747
1.02%
1,882,276
0.98 %
322,471
17.13%
802-01
국고보조금반환금
1,698,244
0.78%
1,436,452
0.75 %
261,792
18.22%
802-02
시ㆍ도비보조금반환금
506,503
0.23%
445,824
0.23 %
60,679
13.61%
- 5 -