부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:수질환경보전
환경보전과
20,183,855
16,796,256
3,387,599
6,078,000
183,000
1,350,517
0
737,350
195,000
8,630,389
3,009,599
국 6,261,000
균 1,350,517
도 932,350
군 11,639,988
수질관리
11,991,644
10,037,694
1,953,950
5,063,000
183,000
1,194,517
0
624,350
195,000
3,155,827
1,575,950
국 5,246,000
균 1,194,517
도 819,350
군 4,731,777
수질환경보전
1,124,867
758,917
365,950
500,000
0
150,000
△105,000
108,917
470,950
국 500,000
도 45,000
군 579,867
수질시설관리
66,847
57,547
9,300
206 재료비
9,300
0
9,300
01 재료비
0
9,300
9,300
○농기계 폐유공동수거함 설치
310,000원*30개
9,300
9,300
0
하천수질관리
58,020
51,370
6,650
101 인건비
39,648
32,998
6,650
10 기간제근로자등보수
32,998
6,650
39,648
○수중폐기물수거인부임
6,650
23,275
16,625
―잠수부
경정 125,000원*4인*35일
5,000
17,500
12,500
―보통인부
경정 55,000원*3인*35일
1,650
5,775
4,125
임하댐상류비점오염원저감사업
1,000,000
650,000
350,000
500,000
0
150,000
△105,000
0
455,000
국 500,000
도 45,000
군 455,000
401 시설비및부대비
1,000,000
650,000
350,000
500,000
0
150,000
△105,000
0
455,000
국 500,000
도 45,000
군 455,000
01 기본조사설계비
14,176
0
14,176
○임하댐상류비점오염원저감사업
경정 951,383,000원*1.49/100
0
14,176
14,176
0
국 7,088
7,088
△6,450
도 638
7,088
6,450
군 6,450
0
02 실시설계비
0
28,447
28,447
○임하댐상류비점오염원저감사업 실시설계
951,383,000원*2.99/100
28,447
28,447
0
14,223
국 14,223
0
1,280
도 1,280
0
12,944
군 12,944
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:수질환경보전
○［낙동강수계기금 21,000천원］
0
0
0
04 시설비
635,824
315,559
951,383
○임하댐상류비점오염원저감사업
경정 951,383,000원*1식
315,559
951,383
635,824
△17,219
국 475,693
492,912
△100,100
도 42,812
142,912
432,878
군 432,878
0
○［낙동강수계기금 326,940천원］
0
0
0
06 시설부대비
0
5,994
5,994
○임하댐상류비점오염원저감사업
951,383,000원*0.63/100
5,994
5,994
0
2,996
국 2,996
0
270
도 270
0
2,728
군 2,728
0
○［낙동강수계기금 2,060천원］
0
0
0
마을상하수도확충 및 관리
10,866,777
9,278,777
1,588,000
4,563,000
183,000
1,194,517
0
474,350
300,000
3,046,910
1,105,000
국 4,746,000
균 1,194,517
도 774,350
군 4,151,910
영양읍하수관거정비사업
1,287,000
1,014,000
273,000
718,000
183,000
296,000
90,000
국 901,000
군 386,000
401 시설비및부대비
1,287,000
1,014,000
273,000
718,000
183,000
296,000
90,000
국 901,000
군 386,000
04 시설비
1,011,673
273,000
1,284,673
○하수관거정비사업
경정 1,284,673,000원*1식
273,000
1,284,673
1,011,673
183,000
국 899,416
716,416
90,000
군 385,257
295,257
마을상수도건설
502,160
302,160
200,000
401 시설비및부대비
502,160
302,160
200,000
04 시설비
300,000
200,000
500,000
○소규모상수도 시설개량사업
경정 500,000,000원*1식
200,000
500,000
300,000
주민지원사업(하수종말처리장)
50,000
0
50,000
402 민간자본이전
50,000
0
50,000
01 민간자본보조
0
50,000
50,000
○현2리마을회관 신축공사
50,000,000원*1식
50,000
50,000
0
상하수도확장공사
1,065,000
0
1,065,000
0
300,000
0
765,000
도 300,000
군 765,000
401 시설비및부대비
1,065,000
0
1,065,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:마을상하수도확충 및 관리
401 시설비및부대비
0
300,000
0
765,000
도 300,000
군 765,000
04 시설비
0
1,059,806
1,059,806
○입암 먹는물기반시설 확장공사
1,059,806,000원*1식
1,059,806
1,059,806
0
298,175
도 298,175
0
761,631
군 761,631
0
○［낙동강수계기금 465,200천원］
0
0
0
06 시설부대비
0
5,194
5,194
○입암 먹는물기반시설 확장공사
1,059,806,000원*0.49/100
5,194
5,194
0
1,825
도 1,825
0
3,369
군 3,369
0
재무활동(환경보전과)
2,733,219
1,629,220
1,103,999
내부거래지출
2,733,219
1,629,220
1,103,999
내부거래지출
2,733,219
1,629,220
1,103,999
701 기타회계전출금
2,733,219
1,629,220
1,103,999
01 기타회계전출금
1,629,220
1,103,999
2,733,219
○상수도사업특별회계전출금
경정 2,733,219,000원
1,103,999
2,733,219
1,629,220
폐기물관리
3,297,061
3,202,161
94,900
1,015,000
0
10,000
0
2,177,161
94,900
국 1,015,000
도 10,000
군 2,272,061
청소관리
363,420
299,720
63,700
10,000
0
289,720
63,700
도 10,000
군 353,420
폐기물수거관리
124,840
61,140
63,700
201 일반운영비
89,900
27,900
62,000
01 사무관리비
27,900
8,000
35,900
○일반수용비
8,000
8,000
0
―쓰레기 투기금지 안내판 제작
500,000원*2개소
1,000
1,000
0
―쓰레기배출장소정비 표지판 제작
10,000원*500개
5,000
5,000
0
―청소용품 구입
500,000원*4회
2,000
2,000
0
02 공공운영비
0
54,000
54,000
○차량. 선박비
54,000
54,000
0
―청소차
9,000,000원*6대
54,000
54,000
0
405 자산취득비
1,700
0
1,700
01 자산및물품취득비
0
1,700
1,700
○기사실 및 환경미화원 대기실 물품구입
1,700
1,700
0
―에어컨
1,000,000원*1대
1,000
1,000
0
―TV
500,000원*1대
500
500
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:폐기물관리
단위:청소관리
―정수기(냉온수용)
200,000원*1대
200
200
0
폐기물처리시설 운영관리
2,933,641
2,902,441
31,200
1,015,000
0
1,887,441
31,200
국 1,015,000
군 1,918,641
환경자원센터 운영관리
363,785
347,585
16,200
401 시설비및부대비
114,560
98,360
16,200
04 시설비
84,100
16,200
100,300
○환경자원센터 부지분할측량비
16,200,000원*1회
16,200
16,200
0
분뇨처리시설 운영관리
187,459
172,459
15,000
401 시설비및부대비
65,000
50,000
15,000
04 시설비
50,000
15,000
65,000
○협잡물처리용 원심분리기 보수(스크류융
사)
15,000,000원*1식
15,000
15,000
0
주민지원사업
201,440
201,440
0
401 시설비및부대비
121,440
201,440
△80,000
04 시설비
200,000
△80,000
120,000
○혐오시설인근마을주민숙원사업(3개마을)
△80,000
120,000
200,000
―영양읍 현3리
0
100,000
100,000
―일월면 주곡리, 영양읍 전곡리
경정 10,000,000원*2개마을
△80,000
20,000
100,000
402 민간자본이전
80,000
0
80,000
01 민간자본보조
0
80,000
80,000
○일월주곡리 농기계 보관창고 설치
80,000,000원*1식
80,000
80,000
0
자연환경보호
682,315
647,565
34,750
156,000
0
103,000
0
388,565
34,750
균 156,000
도 103,000
군 423,315
자연환경보전
682,315
647,565
34,750
156,000
0
103,000
0
388,565
34,750
균 156,000
도 103,000
군 423,315
자연보호활동강화
27,365
22,615
4,750
201 일반운영비
12,905
9,905
3,000
01 사무관리비
8,750
3,000
11,750
○급량비
3,000
5,000
2,000
―쓰레기불법투기단속
경정 5,000원*10인*100일
3,000
5,000
2,000
202 여비
11,200
9,450
1,750
01 국내여비
9,450
1,750
11,200
○청소관리업무추진
경정 70,000원*4인*40회
1,750
11,200
9,450
왕피천유역생태경관보전지역종합개발
30,000
0
30,000
401 시설비및부대비
30,000
0
30,000
01 기본조사설계비
0
30,000
30,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:자연환경보호
단위:자연환경보전
○왕피천유역 생태경관보전지역종합개발기
본설계용역비
30,000,000원*1식
30,000
30,000
0
행정운영경비(환경보전과)
1,332,076
1,132,076
200,000
인력운영비
1,317,076
1,117,076
200,000
인력운영비(총괄)
1,294,415
1,094,415
200,000
101 인건비
1,294,415
1,094,415
200,000
09 무기계약근로자보수
1,094,415
200,000
1,294,415
○환경미화원
200,000
300,000
100,000
―퇴직금
경정 300,000,000원
200,000
300,000
100,000
- 5 -