부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:시설관리사업소
정책:문화예술 진흥
단위:박물관 기반확충 및 운영
시설관리사업소
3,152,749
944,969
2,207,780
160,000
0
48,000
0
736,969
2,207,780
균 160,000
도 48,000
군 2,944,749
문화예술 진흥
114,765
112,165
2,600
박물관 기반확충 및 운영
114,765
112,165
2,600
박물관 기반확충
13,750
11,150
2,600
405 자산취득비
11,100
8,500
2,600
01 자산및물품취득비
5,000
2,600
7,600
○박물관 전기설비 관리용 계측기 구입
2,600
2,600
0
―디지털 다기능계측기
800,000원*1개
800
800
0
―디지털 클램프메터
300,000원*1개
300
300
0
―누설전류계
700,000원*1개
700
700
0
―고주파 및 전력분석계
800,000원*1개
800
800
0
관광자원개발 및 관리
1,221,828
632,568
589,260
160,000
0
48,000
0
424,568
589,260
균 160,000
도 48,000
군 1,013,828
선바위 기반시설 확충 및 관리
1,221,828
632,568
589,260
160,000
0
48,000
0
424,568
589,260
균 160,000
도 48,000
군 1,013,828
선바위관광지 관리
188,527
181,567
6,960
101 인건비
25,530
21,810
3,720
10 기간제근로자등보수
21,810
3,720
25,530
○선바위관광지 잔디풀베기 등 환경정비
경정 31,000원*5인*60일
3,720
9,300
5,580
201 일반운영비
130,177
127,637
2,540
02 공공운영비
110,157
2,540
112,697
○공공요금 및 제세
540
540
0
―정수기 필터교체 및 관리비
30,000원*2대*9월
540
540
0
○시설장비유지비
2,000
2,000
0
―민물고기전시관 박재전시 유리교체
2,000,000원*1개
2,000
2,000
0
301 일반보상금
1,400
700
700
10 행사실비보상금
700
700
1,400
○전국단위 분재전시회 관련행사참석
경정 70,000원*4인*5회
700
1,400
700
선바위시설확충
713,301
131,001
582,300
401 시설비및부대비
713,301
131,001
582,300
01 기본조사설계비
0
550,000
550,000
○선바위 관광휴양지구 제2종 지구단위계획
350,000
350,000
0
―제2종 지구단위계획 용역비
350,000,000원*1식
350,000
350,000
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:시설관리사업소
정책:관광자원개발 및 관리
단위:선바위 기반시설 확충 및 관리
○선바위자연생태마을 조성지구 도시계획
시설결정
200,000
200,000
0
―유원지 시설결정 용역비(환경,교통재해
문화지표 등)
200,000,000원*1식
200,000
200,000
0
04 시설비
129,459
32,300
161,759
○석문교음악분수 집수정 물막이 및 모래,
자갈유입 청소 및 노즐정비
6,000
6,000
0
―노즐정비(216개중 노즐부분정비)
1,200,000원*5개
6,000
6,000
0
○분재전시관 장애인통로 보도블럭 편의시
설설치 (L=25m, B=1.5m)
5,000,000원*1식
5,000
5,000
0
○선바위관광지내 소나무림 수세회복
21,300,000원*1식
21,300
21,300
0
선바위자연생태마을조성(생태녹색관광개발사업)
320,000
320,000
0
160,000
0
48,000
0
112,000
0
균 160,000
도 48,000
군 112,000
401 시설비및부대비
320,000
320,000
0
160,000
0
48,000
0
112,000
0
균 160,000
도 48,000
군 112,000
04 시설비
307,465
△28,000
279,465
○선바위 자연생태마을조성
경정 279,465,000원*1식
△28,000
279,465
307,465
△14,000
균 139,733
153,733
△4,200
도 41,920
46,120
△9,800
군 97,812
107,612
06 시설부대비
1,107
28,000
29,107
○측량비
8,000,000원*1식
8,000
8,000
0
4,000
균 4,000
0
1,200
도 1,200
0
2,800
군 2,800
0
○농지 및 산지 전용비
12,000,000원*1식
12,000
12,000
0
6,000
균 6,000
0
1,800
도 1,800
0
4,200
군 4,200
0
○산지전용임목축적조사비
8,000,000원*1식
8,000
8,000
0
4,000
균 4,000
0
1,200
도 1,200
0
2,800
군 2,800
0
행정운영경비(시설관리사업소)
203,344
200,236
3,108
인력운영비
179,754
176,646
3,108
인력운영비
179,754
176,646
3,108
101 인건비
176,314
173,206
3,108
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:시설관리사업소
정책:행정운영경비(시설관리사업소)
단위:인력운영비
08 기타직보수
90,510
3,108
93,618
○전임계약직공무원(라급)
3,108
3,108
0
―성과연봉
44,398,000원*1인*7/100
3,108
3,108
0
재무활동(시설관리사업소)
1,612,812
0
1,612,812
보전지출(시설관리사업소)
1,612,812
0
1,612,812
보전지출
1,612,812
0
1,612,812
802 반환금기타
1,612,812
0
1,612,812
01 국고보조금반환금
0
1,240,162
1,240,162
○유교문화권관광개발사업(2004선바위지구
개발,문화체육관광부)
980,131
980,131
0
○유교문화권관광개발사업(2005선바위지구
개발,문화체육관광부)
252,031
252,031
0
○유교문화권관광개발사업(2005선바위지구
개발,문화체육관광부)보조금반납금 상환이자
8,000
8,000
0
02 시ㆍ도비보조금반환금
0
372,650
372,650
○유교문화권관광개발사업(2004선바위지구
개발,문화체육관광부)
294,040
294,040
0
○유교문화권관광개발사업(2005선바위지구
개발,문화체육관광부)
75,610
75,610
0
○유교문화권관광개발사업(2005선바위지구
개발,문화체육관광부) 보조금 반납금 상환
이
자
3,000
3,000
0
- 3 -