부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:보건소운영 및 기반확충
보건소
2,202,373
2,100,586
101,787
16,221
0
382,664
△19,424
2,421
0
120,487
△6,044
1,578,793
127,255
국 16,221
기 363,240
분 2,421
도 114,443
군 1,706,048
군민건강증진
1,901,818
1,830,325
71,493
16,221
0
382,664
△19,424
2,421
0
120,487
△6,044
1,308,532
96,961
국 16,221
기 363,240
분 2,421
도 114,443
군 1,405,493
보건소운영 및 기반확충
357,571
346,871
10,700
421
0
1,150
0
345,300
10,700
분 421
도 1,150
군 356,000
시설개선 및 장비보강
90,950
80,250
10,700
401 시설비및부대비
57,800
56,400
1,400
03 토지매입비
21,200
26,000
47,200
○화매보건진료소 이전신축부지매입
17,651원*1,473㎡
26,000
26,000
0
04 시설비
35,000
△26,200
8,800
○보건소 전산장비(서버)구입(전액감)
△35,000
0
35,000
○입암보건지소 한방실
1,800
1,800
0
―환자진료침대 칸막이 및 커튼설치
900,000원*1식
900
900
0
―약장 및 차트장, 캐비넷제작
300,000원*3식
900
900
0
○석보보건지소 창고설치공사
700,000원*10㎡
7,000
7,000
0
06 시설부대비
200
1,600
1,800
○화매보건진료소 신축부지 매입
1,600
1,600
0
―감정평가수수료
400,000원*2식
800
800
0
―분할측량수수료
400,000원*2식
800
800
0
405 자산취득비
33,150
23,850
9,300
01 자산및물품취득비
23,850
9,300
33,150
○보건소장비구입
9,300
9,300
0
―UPS (무정전전원공급장치)
9,000,000원*1식
9,000
9,000
0
―키폰주장치 배터리구입
300,000원*1식
300
300
0
전염병관리 체계 강화
222,369
188,764
33,605
60
0
14,752
5,592
9,882
2,796
164,070
25,217
국 60
기 20,344
도 12,678
군 189,287
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:보건소운영 및 기반확충
예방접종약품구입
20,539
9,354
11,185
4,677
5,592
2,339
2,796
2,338
2,797
기 10,269
도 5,135
군 5,135
301 일반보상금
118
0
118
0
59
0
29
0
30
기 59
도 29
군 30
01 사회보장적수혜금
0
118
118
○B형간염 수직감염예방접종비지원
118,000원*1식
118
118
0
59
기 59
0
29
도 29
0
30
군 30
0
307 민간이전
20,421
9,354
11,067
4,677
5,533
2,339
2,767
2,338
2,767
기 10,210
도 5,106
군 5,105
01 의료및구료비
9,354
11,067
20,421
○예방접종약품구입(B형간염외 9종)
경정 8,798원*2,321인
11,067
20,421
9,354
5,533
기 10,210
4,677
2,767
도 5,106
2,339
2,767
군 5,105
2,338
주요전염병관리
26,880
15,060
11,820
201 일반운영비
5,940
4,020
1,920
01 사무관리비
4,020
1,920
5,940
○일반수용비
1,920
1,920
0
―2008년 구충제 보급사업 현수막제작
70,000원*1종*6개
420
420
0
―2008년 구충제 보급사업 홍보물 제작
250원*1종*6,000매
1,500
1,500
0
307 민간이전
13,500
3,600
9,900
01 의료및구료비
3,600
9,900
13,500
○ 2008년 구충제 보급사업용 구충제 구입
550원*18,000인*1회
9,900
9,900
0
검사 및 방사선실 운영
38,600
28,000
10,600
307 민간이전
28,540
22,940
5,600
01 의료및구료비
22,940
5,600
28,540
○병리실 운영
5,600
24,500
18,900
―간염검사용시약
0
1,000
1,000
―수질검사시약
0
3,200
3,200
―수질검사시약(AA장비용)
0
3,200
3,200
―보균자색출검사시약
0
1,000
1,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:전염병관리 체계 강화
―혈당검사용시약
0
4,500
4,500
―일반검사시약
0
2,400
2,400
―당화혈색소측정기 검사시약
7,000원*200인*4회
5,600
5,600
0
―에이즈검사시약
0
3,600
3,600
405 자산취득비
8,600
3,600
5,000
01 자산및물품취득비
3,600
5,000
8,600
○병리실장비
5,000
8,600
3,600
―당화혈색소측정기
경정 8,000,000원*1대
5,000
8,000
3,000
―캔들자
0
600
600
취약계층 건강관리
468,104
526,496
△58,392
3,087
0
217,101
△29,466
2,000
0
68,775
△8,840
235,533
△20,086
국 3,087
기 187,635
분 2,000
도 59,935
군 215,447
보건소 방문보건지원
103,066
161,458
△58,392
80,729
△29,466
24,219
△8,840
56,510
△20,086
기 51,263
도 15,379
군 36,424
101 인건비
97,740
155,520
△57,780
77,760
△29,160
23,328
△8,748
54,432
△19,872
기 48,600
도 14,580
군 34,560
10 기간제근로자등보수
155,520
△57,780
97,740
○방문보건전문간호사
△57,780
97,740
155,520
―기본급
경정 42,900원*5인*251일
△32,304
53,840
86,144
△16,152
기 26,920
43,072
△4,846
도 8,076
12,922
△11,306
군 18,844
30,150
―상여금
경정 53,840,000원*1/3
△10,768
17,947
28,715
△5,383
기 8,974
14,357
△1,616
도 2,692
4,308
△3,769
군 6,281
10,050
―주휴수당
경정 42,900원*5인*52일
△6,693
11,154
17,847
△3,346
기 5,577
8,923
△1,004
도 1,673
2,677
△2,343
군 3,904
6,247
―퇴직금
경정 82,940,000원/365일*30일
△4,091
6,817
10,908
△2,046
기 3,408
5,454
△613
도 1,023
1,636
△1,432
군 2,386
3,818
―4대보험료
경정 7,442,000원*1회
△4,464
7,442
11,906
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
△2,233
기 3,721
5,954
△669
도 1,116
1,785
△1,562
군 2,605
4,167
―4대보험정산보험료(사업자부담)
9,000원*5인*12월
540
540
0
201 일반운영비
4,126
4,738
△612
2,369
△306
711
△92
1,658
△214
기 2,063
도 619
군 1,444
01 사무관리비
4,738
△612
4,126
○위탁교육비
△612
4,126
4,738
―방문보건사업전담인력교육
경정 204,000원*5인
△618
1,020
1,638
△309
기 510
819
△93
도 153
246
△216
군 357
573
―방문보건사업FMTP위탁교육비
0
3,000
3,000
0
기 1,500
1,500
0
도 450
450
0
군 1,050
1,050
―방문보건사업 최고관리자 위탁교육비
경정 106,000원*1인
6
106
100
3
기 53
50
1
도 16
15
2
군 37
35
재가암환자관리지원
6,000
6,000
0
3,000
0
900
0
2,100
0
기 3,000
도 900
군 2,100
301 일반보상금
3,500
2,240
1,260
1,120
630
336
189
784
441
기 1,750
도 525
군 1,225
10 행사실비보상금
2,240
1,260
3,500
○웃음치료교실 참석자 중식 및 간식제공
경정 7,000원*25인*20회
1,260
3,500
2,240
630
기 1,750
1,120
189
도 525
336
441
군 1,225
784
307 민간이전
2,500
3,760
△1,260
1,880
△630
564
△189
1,316
△441
기 1,250
도 375
군 875
01 의료및구료비
3,760
△1,260
2,500
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
○재가암환자 가정용품구입
경정 625,000원*4회
△1,260
2,500
3,760
△630
기 1,250
1,880
△189
도 375
564
△441
군 875
1,316
만성질환관리
19,130
19,130
0
301 일반보상금
6,380
6,380
0
10 행사실비보상금
1,380
0
1,380
○혈압측정마을건강원관련사업
△1,380
0
1,380
―혈압측정마을건강원교육참석자간식제공
(전액감)
△180
0
180
―혈압측정마을건강원보수교육참석자여비
보상(전액감)
△1,200
0
1,200
○자원봉사자 선진시책 견학
34,500원*40인
1,380
1,380
0
주민건강수준제고
474,020
465,120
8,900
13,074
0
150,811
4,450
40,680
0
260,555
4,450
국 13,074
기 155,261
도 40,680
군 265,005
한방건강생활지원
87,000
78,100
8,900
39,050
4,450
39,050
4,450
기 43,500
군 43,500
307 민간이전
16,140
7,240
8,900
3,620
4,450
3,620
4,450
기 8,070
군 8,070
01 의료및구료비
7,240
8,900
16,140
○한방건강증진 사업용 약품및 소모품구입
경정 807,000원*20종
8,900
16,140
7,240
4,450
기 8,070
3,620
4,450
군 8,070
3,620
산모신생아 도우미 지원
9,072
9,072
0
7,258
0
907
0
907
0
국 7,258
도 907
군 907
301 일반보상금
549
9,072
△8,523
7,258
△6,819
907
△852
907
△852
국 439
도 55
군 55
01 사회보장적수혜금
9,072
△8,523
549
○산모신생아도우미지원
경정 549,000원*1인
△8,523
549
9,072
△6,819
국 439
7,258
△852
도 55
907
△852
군 55
907
307 민간이전
8,523
0
8,523
0
6,819
국 6,819
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
307 민간이전
0
852
0
852
도 852
군 852
05 민간위탁금
0
8,523
8,523
○산모신생아도우미지원
568,200원*15인
8,523
8,523
0
6,819
국 6,819
0
852
도 852
0
852
군 852
0
군민건강증진실천
33,545
33,545
0
301 일반보상금
300
20,300
△20,000
12 기타보상금
20,000
△20,000
0
○담배연기없는 마을 포상금
△20,000
0
20,000
―건강증진장비구입(과목경정)
△20,000
0
20,000
402 민간자본이전
20,000
0
20,000
01 민간자본보조
0
20,000
20,000
○건강증진장비구입(담배연기없는마을포상)
10,000,000원*2개소
20,000
20,000
0
모자건강관리
18,010
18,010
0
307 민간이전
6,820
5,800
1,020
01 의료및구료비
5,800
1,020
6,820
○모자보건사업용약품구입
1,020
6,520
5,500
―임산부영양제및빈혈보조제구입
0
2,000
2,000
―영유아영양제구입
0
3,500
3,500
―유축기소모품 구입
15,000원*2종*34개
1,020
1,020
0
405 자산취득비
1,080
2,100
△1,020
01 자산및물품취득비
2,100
△1,020
1,080
○임산부관리용 유축기 구입
경정 260,000원*3대
△1,020
780
1,800
보건지소 운영지원
379,754
303,074
76,680
보건지소 관리
77,954
67,274
10,680
201 일반운영비
76,054
65,374
10,680
02 공공운영비
59,254
10,680
69,934
○공공요금 및 제세
10,680
20,760
10,080
―전기사용료
9,600
18,600
9,000
ㆍ보건지소(입암,청기,일월,수비,석보
한방)
경정 310,000원*5개소*12월
9,600
18,600
9,000
―석보보건지소전기안전점검수수료
경정 90,000원*2개소*12월
1,080
2,160
1,080
보건지소 진료지원
301,800
235,800
66,000
307 민간이전
301,800
235,800
66,000
01 의료및구료비
235,800
66,000
301,800
○의약품구입대
경정 4,700,000원*5개소*12월
66,000
282,000
216,000
행정운영경비(보건소)
283,901
270,261
13,640
인력운영비
180,674
167,034
13,640
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:보건지소 운영지원
인력운영비
180,674
167,034
13,640
101 인건비
173,274
159,634
13,640
08 기타직보수
126,000
13,640
139,640
○공중보건의사진료활동비
경정(700,000원*15인*12월)+(700,000원*1인*
8월)
5,600
131,600
126,000
○공중보건의사 위험수당
50,000원*16인*8월
6,400
6,400
0
○공중보건의사 시간외근무수당
5,538원*37시간*8월
1,640
1,640
0
재무활동(보건소)
16,654
0
16,654
보전지출
16,654
0
16,654
보전지출(보건소)
16,654
0
16,654
802 반환금기타
16,654
0
16,654
01 국고보조금반환금
0
11,005
11,005
○보건사업
11,005
11,005
0
02 시ㆍ도비보조금반환금
0
5,649
5,649
○보건사업
5,649
5,649
0
- 7 -