세 출 총 괄 표
2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
기 정 액
구성비
구성비
증감율
예 산 액
비교증감
총 계
191,100,000
100.00%
162,100,000
100.00 %
29,000,000
17.89%
100 인건비
24,783,816
12.97%
23,655,966
14.59 %
1,127,850
4.77%
101 인건비
24,783,816
12.97%
23,655,966
14.59 %
1,127,850
4.77%
101-01 기본급
10,803,927
5.65%
10,803,927
6.66 %
0
0.00%
101-02 수당
3,583,391
1.88%
2,762,272
1.70 %
821,119
29.73%
101-03 정액급식비
741,000
0.39%
741,000
0.46 %
0
0.00%
101-04 교통보조비
715,680
0.37%
715,680
0.44 %
0
0.00%
101-05 명절휴가비
962,703
0.50%
962,703
0.59 %
0
0.00%
101-06 가계지원비
1,591,083
0.83%
1,591,083
0.98 %
0
0.00%
101-07 연가보상비
419,519
0.22%
419,519
0.26 %
0
0.00%
101-08 기타직보수
711,413
0.37%
664,224
0.41 %
47,189
7.10%
101-09 무기계약근로자보수
2,101,739
1.10%
1,886,825
1.16 %
214,914
11.39%
101-10 기간제근로자등보수
3,153,361
1.65%
3,108,733
1.92 %
44,628
1.44%
200 물건비
17,457,553
9.14%
14,537,268
8.97 %
2,920,285
20.09%
201 일반운영비
8,997,903
4.71%
7,808,993
4.82 %
1,188,910
15.22%
201-01 사무관리비
4,857,570
2.54%
3,893,680
2.40 %
963,890
24.76%
201-02 공공운영비
3,514,439
1.84%
3,371,659
2.08 %
142,780
4.23%
201-03 행사운영비
625,894
0.33%
543,654
0.34 %
82,240
15.13%
202 여비
2,029,945
1.06%
1,758,825
1.09 %
271,120
15.41%
202-01 국내여비
1,375,565
0.72%
1,124,945
0.69 %
250,620
22.28%
202-02 월액여비
427,200
0.22%
427,200
0.26 %
0
0.00%
202-03 국외여비
227,180
0.12%
206,680
0.13 %
20,500
9.92%
203 업무추진비
426,960
0.22%
426,960
0.26 %
0
0.00%
203-01 기관운영업무추진비
103,000
0.05%
103,000
0.06 %
0
0.00%
203-02 정원가산업무추진비
27,220
0.01%
27,220
0.02 %
0
0.00%
203-03 시책추진업무추진비
202,000
0.11%
202,000
0.12 %
0
0.00%
203-04 부서운영업무추진비
94,740
0.05%
94,740
0.06 %
0
0.00%
204 직무수행경비
1,079,860
0.57%
1,075,860
0.66 %
4,000
0.37%
204-01 직책급업무수행경비
62,860
0.03%
60,360
0.04 %
2,500
4.14%
204-02 직급보조비
776,160
0.41%
774,660
0.48 %
1,500
0.19%
204-03 특정업무수행활동비
240,840
0.13%
240,840
0.15 %
0
0.00%
205 의회비
359,935
0.19%
359,935
0.22 %
0
0.00%
205-01 의정활동비
92,400
0.05%
92,400
0.06 %
0
0.00%
- 1 -
2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
기 정 액
구성비
구성비
증감율
예 산 액
비교증감
205-02 월정수당
126,420
0.07%
126,420
0.08 %
0
0.00%
205-03 국내여비
29,400
0.02%
29,400
0.02 %
0
0.00%
205-04 국외여비
18,200
0.01%
18,200
0.01 %
0
0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비
39,600
0.02%
39,600
0.02 %
0
0.00%
205-06 기관운영업무추진비
38,440
0.02%
38,440
0.02 %
0
0.00%
205-07 의장단협의체부담금
6,900
0.00%
6,900
0.00 %
0
0.00%
205-08 의원국민연금부담금
5,557
0.00%
5,557
0.00 %
0
0.00%
205-09 의원국민건강부담금
3,018
0.00%
3,018
0.00 %
0
0.00%
206 재료비
1,348,484
0.71%
1,266,447
0.78 %
82,037
6.48%
206-01 재료비
1,348,484
0.71%
1,266,447
0.78 %
82,037
6.48%
207 연구개발비
3,214,466
1.68%
1,840,248
1.14 %
1,374,218
74.68%
207-01 연구용역비
2,310,566
1.21%
1,733,348
1.07 %
577,218
33.30%
207-02 전산개발비
903,900
0.47%
106,900
0.07 %
797,000
745.56%
300 경상이전
31,520,949
16.49%
29,580,441
18.25 %
1,940,508
6.56%
301 일반보상금
15,300,490
8.01%
15,417,397
9.51 %
△116,907
△0.76%
301-01 사회보장적수혜금
10,393,365
5.44%
10,572,026
6.52 %
△178,661
△1.69%
301-02 장학금및학자금
199,000
0.10%
199,000
0.12 %
0
0.00%
301-03 의용소방대지원경비
139,180
0.07%
136,360
0.08 %
2,820
2.07%
301-04 자율방범대원운영비
27,432
0.01%
27,432
0.02 %
0
0.00%
301-05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
398,120
0.21%
398,120
0.25 %
0
0.00%
301-07 민간인국외여비
198,400
0.10%
187,400
0.12 %
11,000
5.87%
301-08 외빈초청여비
7,500
0.00%
7,500
0.00 %
0
0.00%
301-09 공익근무요원보상금
34,401
0.02%
34,401
0.02 %
0
0.00%
301-10 행사실비보상금
935,727
0.49%
896,366
0.55 %
39,361
4.39%
301-12 기타보상금
2,967,365
1.55%
2,958,792
1.83 %
8,573
0.29%
302 이주및재해보상금
4,000
0.00%
4,000
0.00 %
0
0.00%
302-02 민간인재해보상금
4,000
0.00%
4,000
0.00 %
0
0.00%
303 포상금
1,737,640
0.91%
1,474,175
0.91 %
263,465
17.87%
303-01 포상금
662,640
0.35%
629,940
0.39 %
32,700
5.19%
303-02 성과상여금
1,075,000
0.56%
844,235
0.52 %
230,765
27.33%
304 연금부담금등
2,300,001
1.20%
2,271,237
1.40 %
28,764
1.27%
304-01 연금부담금
1,809,451
0.95%
1,809,451
1.12 %
0
0.00%
304-02 국민건강보험금
471,350
0.25%
442,586
0.27 %
28,764
6.50%
- 2 -
2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
기 정 액
구성비
구성비
증감율
예 산 액
비교증감
304-03 의원상해부담금
19,200
0.01%
19,200
0.01 %
0
0.00%
305 배상금등
2,000
0.00%
2,000
0.00 %
0
0.00%
305-01 배상금등
2,000
0.00%
2,000
0.00 %
0
0.00%
306 출연금
93,000
0.05%
93,000
0.06 %
0
0.00%
306-01 출연금
93,000
0.05%
93,000
0.06 %
0
0.00%
307 민간이전
8,563,268
4.48%
7,738,047
4.77 %
825,221
10.66%
307-01 의료및구료비
1,279,747
0.67%
1,141,780
0.70 %
137,967
12.08%
307-02 민간경상보조
1,991,091
1.04%
1,539,223
0.95 %
451,868
29.36%
307-03 사회단체보조금
280,000
0.15%
280,000
0.17 %
0
0.00%
307-04 민간행사보조
1,971,010
1.03%
1,822,850
1.12 %
148,160
8.13%
307-05 민간위탁금
2,010,198
1.05%
1,988,970
1.23 %
21,228
1.07%
307-06 보험금
13,660
0.01%
2,260
0.00 %
11,400
504.42%
307-07 연금지급금
60,000
0.03%
40,000
0.02 %
20,000
50.00%
307-08 이차보전금
50,000
0.03%
50,000
0.03 %
0
0.00%
307-09 운수업계보조금
907,562
0.47%
872,964
0.54 %
34,598
3.96%
308 자치단체등이전
2,664,011
1.39%
1,724,046
1.06 %
939,965
54.52%
308-05 자치단체간부담금
1,080,666
0.57%
1,044,046
0.64 %
36,620
3.51%
308-06 교육기관에대한보조금
1,583,345
0.83%
680,000
0.42 %
903,345
132.84%
309 공기업경상전출금
300,000
0.16%
300,000
0.19 %
0
0.00%
309-02 공사ㆍ공단경상전출금
300,000
0.16%
300,000
0.19 %
0
0.00%
311 차입금이자상환
556,539
0.29%
556,539
0.34 %
0
0.00%
311-02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금
475,125
0.25%
475,125
0.29 %
0
0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환
68,994
0.04%
68,994
0.04 %
0
0.00%
311-06 기타차입금이자상환
12,420
0.01%
12,420
0.01 %
0
0.00%
400 자본지출
100,366,980
52.52%
81,112,651
50.04 %
19,254,329
23.74%
401 시설비및부대비
75,297,382
39.40%
57,981,612
35.77 %
17,315,770
29.86%
401-01 기본조사설계비
1,427,247
0.75%
517,247
0.32 %
910,000
175.93%
401-02 실시설계비
1,832,029
0.96%
1,656,185
1.02 %
175,844
10.62%
401-03 토지매입비
2,857,580
1.50%
1,736,800
1.07 %
1,120,780
64.53%
401-04 시설비
67,440,252
35.29%
52,525,838
32.40 %
14,914,414
28.39%
401-05 감리비
173,664
0.09%
169,984
0.10 %
3,680
2.16%
401-06 시설부대비
1,556,610
0.81%
1,365,558
0.84 %
191,052
13.99%
401-07 행사관련시설비
10,000
0.01%
10,000
0.01 %
0
0.00%
- 3 -
2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
기 정 액
구성비
구성비
증감율
예 산 액
비교증감
402 민간자본이전
17,627,274
9.22%
16,312,655
10.06 %
1,314,619
8.06%
402-01 민간자본보조
15,824,274
8.28%
14,522,655
8.96 %
1,301,619
8.96%
402-02 민간대행사업비
1,803,000
0.94%
1,790,000
1.10 %
13,000
0.73%
403 자치단체등자본이전
4,967,135
2.60%
4,967,135
3.06 %
0
0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업
4,951,980
2.59%
4,951,980
3.05 %
0
0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조
15,155
0.01%
15,155
0.01 %
0
0.00%
405 자산취득비
2,475,189
1.30%
1,851,249
1.14 %
623,940
33.70%
405-01 자산및물품취득비
2,455,439
1.28%
1,831,499
1.13 %
623,940
34.07%
405-02 도서구입비
19,750
0.01%
19,750
0.01 %
0
0.00%
500 융자및출자
2,940,000
1.54%
3,540,000
2.18 %
△600,000
△16.95%
501 융자금
290,000
0.15%
290,000
0.18 %
0
0.00%
501-01 민간융자금
290,000
0.15%
290,000
0.18 %
0
0.00%
502 출자금
2,650,000
1.39%
3,250,000
2.00 %
△600,000
△18.46%
502-01 출자금
2,650,000
1.39%
3,250,000
2.00 %
△600,000
△18.46%
600 보전재원
259,260
0.14%
259,260
0.16 %
0
0.00%
601 차입금원금상환
259,260
0.14%
259,260
0.16 %
0
0.00%
601-02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금
25,000
0.01%
25,000
0.02 %
0
0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환
179,600
0.09%
179,600
0.11 %
0
0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환
54,660
0.03%
54,660
0.03 %
0
0.00%
700 내부거래
6,927,806
3.63%
4,497,031
2.77 %
2,430,775
54.05%
701 기타회계전출금
6,865,569
3.59%
4,434,794
2.74 %
2,430,775
54.81%
701-01 기타회계전출금
6,865,569
3.59%
4,434,794
2.74 %
2,430,775
54.81%
702 기금전출금
62,237
0.03%
62,237
0.04 %
0
0.00%
702-01 기금전출금
62,237
0.03%
62,237
0.04 %
0
0.00%
800 예비비및기타
6,843,636
3.58%
4,917,383
3.03 %
1,926,253
39.17%
801 예비비
4,961,360
2.60%
4,908,983
3.03 %
52,377
1.07%
801-01 예비비
4,961,360
2.60%
4,908,983
3.03 %
52,377
1.07%
802 반환금기타
1,882,276
0.98%
8,400
0.01 %
1,873,876
22308.05%
802-01 국고보조금반환금
1,436,452
0.75%
0
0.00 %
1,436,452
100.00%
802-02 시ㆍ도비보조금반환금
445,824
0.23%
8,400
0.01 %
437,424
5207.43%
- 4 -