부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농정관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
농정과
16,228,753
16,628,991
△400,238
[국 101,100]
[균 2,212,000]
[기 885,059]
[분 130,792]
[도 1,232,203]
[군 11,667,599]
농업 경쟁력 강화
15,642,661
15,790,076
△147,415
[국 101,100]
15,790,076
[균 2,212,000]
15,790,076
[기 885,059]
15,790,076
[분 130,792]
15,790,076
[도 1,232,203]
15,790,076
[군 11,081,507]
15,790,076
농정관리
1,692,768
1,113,205
579,563
[국 99,000]
1,113,205
[기 3,120]
1,113,205
[분 128,792]
1,113,205
[도 385,803]
1,113,205
[군 1,076,053]
1,113,205
농지관리위원회 운영
12,000
12,000
0
[기 3,120]
12,000
[군 8,880]
12,000
201 일반운영비
12,000
12,000
0
[기 3,120]
12,000
[군 8,880]
12,000
2,000,000원*6개소 =
01 사무관리비
○운영수당
―농지관리위원회운영
12,000
[기 3,120]
[군 8,880]
12,000
12,000
12,000
[기 3,120]
[군 8,880]
농업인정보지보급지원
34,572
33,024
1,548
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농정관리
농업인정보지보급지원
[도 10,372]
33,024
[군 24,200]
33,024
201 일반운영비
34,572
33,024
1,548
[도 10,372]
33,024
[군 24,200]
33,024
6,700원*430부*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―농업인정보지보급지원
34,572
[도 10,372]
[군 24,200]
1,548
33,024
34,572
34,572
[도 10,372]
[군 24,200]
농업인자녀학자금지원
166,500
182,843
△16,343
[분 65,000]
182,843
[도 34,965]
182,843
[군 66,535]
182,843
301 일반보상금
166,500
182,843
△16,343
[분 65,000]
182,843
[도 34,965]
182,843
[군 66,535]
182,843
166,500,000원*1식 =
02 장학금및학자금
○농업인자녀학자금지원
166,500
[분 65,000]
[도 34,965]
[군 66,535]
△16,343
182,843
166,500
[분 65,000]
[도 34,965]
[군 66,535]
우수농업인해외농업비교연수
4,000
4,000
0
[도 1,000]
4,000
[군 3,000]
4,000
301 일반보상금
4,000
4,000
0
[도 1,000]
4,000
[군 3,000]
4,000
2,500,000원*2인*80/100 =
07 민간인국외여비
○우수농업인해외농업비교연수
4,000
[도 1,000]
4,000
4,000
[도 1,000]
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농정관리
[군 3,000]
[군 3,000]
농업농촌정보화교육활동지원
8,000
8,000
0
[국 4,000]
8,000
[도 1,600]
8,000
[군 2,400]
8,000
301 일반보상금
8,000
8,000
0
[국 4,000]
8,000
[도 1,600]
8,000
[군 2,400]
8,000
20,000원*400회 =
10 행사실비보상금
○농업농촌정보화교육활동지원
8,000
[국 4,000]
[도 1,600]
[군 2,400]
8,000
8,000
[국 4,000]
[도 1,600]
[군 2,400]
농업인영유아자녀양육비
67,000
49,000
18,000
[국 33,500]
49,000
[도 10,050]
49,000
[군 23,450]
49,000
307 민간이전
67,000
49,000
18,000
[국 33,500]
49,000
[도 10,050]
49,000
[군 23,450]
49,000
67,000,000원*1식 =
02 민간경상보조
○농업인영유아자녀양육비
67,000
[국 33,500]
[도 10,050]
[군 23,450]
18,000
49,000
67,000
[국 33,500]
[도 10,050]
[군 23,450]
최고농업경영자과정교육
8,400
12,000
△3,600
[도 3,150]
12,000
[군 5,250]
12,000
307 민간이전
8,400
12,000
△3,600
[도 3,150]
12,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농정관리
307 민간이전
[군 5,250]
12,000
3,500,000원*3인*80/100 =
02 민간경상보조
○최고농업경영자과정교육
8,400
[도 3,150]
[군 5,250]
△3,600
12,000
8,400
[도 3,150]
[군 5,250]
농촌보육정보센터운영지원
96,000
91,000
5,000
[도 28,800]
91,000
[군 67,200]
91,000
307 민간이전
96,000
91,000
5,000
[도 28,800]
91,000
[군 67,200]
91,000
96,000,000원*1개소 =
02 민간경상보조
○농촌보육정보센터운영지원
96,000
[도 28,800]
[군 67,200]
5,000
91,000
96,000
[도 28,800]
[군 67,200]
농가도우미지원
40,500
40,500
0
[분 18,792]
40,500
[도 2,916]
40,500
[군 18,792]
40,500
307 민간이전
40,500
40,500
0
[분 18,792]
40,500
[도 2,916]
40,500
[군 18,792]
40,500
1,500,000원*27인 =
02 민간경상보조
○농가도우미지원
40,500
[분 18,792]
[도 2,916]
[군 18,792]
40,500
40,500
[분 18,792]
[도 2,916]
[군 18,792]
여성농업인센터운영지원
96,050
91,902
4,148
[분 45,000]
91,902
[도 16,950]
91,902
[군 34,100]
91,902
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농정관리
307 민간이전
96,050
91,902
4,148
[분 45,000]
91,902
[도 16,950]
91,902
[군 34,100]
91,902
113,000,000원*1개소*85/100 =
02 민간경상보조
○여성농업인센터운영지원
96,050
[분 45,000]
[도 16,950]
[군 34,100]
4,148
91,902
96,050
[분 45,000]
[도 16,950]
[군 34,100]
여성농업인일손돕기
104,000
284,000
△180,000
[국 52,000]
284,000
[도 15,600]
284,000
[군 36,400]
284,000
307 민간이전
104,000
284,000
△180,000
[국 52,000]
284,000
[도 15,600]
284,000
[군 36,400]
284,000
104,000,000원*1식 =
02 민간경상보조
○여성농업인일손돕기
104,000
[국 52,000]
[도 15,600]
[군 36,400]
△180,000
284,000
104,000
[국 52,000]
[도 15,600]
[군 36,400]
농산어촌체험마을사무장채용지원사업
10,800
10,800
0
[국 6,000]
10,800
[도 2,400]
10,800
[군 2,400]
10,800
307 민간이전
10,800
10,800
0
[국 6,000]
10,800
[도 2,400]
10,800
[군 2,400]
10,800
12,000,000원*1인*90/100 =
02 민간경상보조
○농산어촌체험마을사무장채용지원사업
10,800
10,800
10,800
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농정관리
[국 6,000]
[도 2,400]
[군 2,400]
[국 6,000]
[도 2,400]
[군 2,400]
농정운영
40,646
40,036
610
201 일반운영비
17,106
16,496
610
26,000원*60부 =
500원*1,000매*2종 =
10,000원*200부*1종 =
60,000원*7개*2종 =
70,000원*30인*2회 =
70,000원*5인*6개읍면 =
5,000원*6인*167일 =
220원*900매*2회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―농림사업지침서구입
―농정홍보물제작
―농정사업계획책자제작
―농정홍보용현수막제작
○운영수당
―농정심의회참석수당
―창업후계농업인육성읍면심사위원참석수
당
○급량비
―농정업무추진
02 공공운영비
○공공요금및제세
―농정홍보물발송우편료
16,710
396
1,210
15,500
5,400
1,560
1,000
2,000
840
6,300
4,200
2,100
5,010
5,010
△600
996
396
396
202 여비
13,440
13,440
0
70,000원*6인*32회 =
01 국내여비
○농정업무추진
13,440
13,440
13,440
203 업무추진비
8,000
8,000
0
=
03 시책추진업무추진비
○농정업무및농특산물홍보업무추진
8,000
8,000
8,000
301 일반보상금
2,100
2,100
0
70,000원*15인*2회 =
10 행사실비보상금
○농지관리위원교육여비보상
2,100
2,100
2,100
농업인행사지원
37,600
37,600
0
301 일반보상금
32,600
32,600
0
10 행사실비보상금
32,600
32,600
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농정관리
5,000원*80인*6개읍면 =
70,000원*8인*10회 =
70,000원*40인*2회 =
70,000원*40인*2회 =
2,000,000원*1회 =
500,000원*6개읍면 =
70,000원*40인*2회 =
70,000원*20인*1회 =
70,000원*20인*1회 =
○농업관련행사지원급식비
○농업인및농업인관련단체교육여비
○여성농업인연합회도및중앙대회참가여비
○농업인관련단체도및중앙대회참가여비
○여성농업인연합회 군 및 읍면연찬회경비
―군
―읍면
○농업인우수농산물전시회및선진농업비교견
학
○전국농업기술자대회참가여비
○한국유기농업대회참가여비
2,400
5,600
5,600
5,600
5,000
2,000
3,000
5,600
1,400
1,400
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원*1식 =
04 민간행사보조
○여성농업인쌀홍보및소비촉진홍보행사지원
5,000
5,000
5,000
창업농후견인제및농업인턴제
5,000
0
5,000
[국 3,500]
0
[도 1,500]
0
307 민간이전
5,000
0
5,000
[국 3,500]
0
[도 1,500]
0
5,000,000원*1인 =
02 민간경상보조
○창업농후견인제및농업인턴제
5,000
[국 3,500]
[도 1,500]
5,000
0
5,000
[국 3,500]
[도 1,500]
도농어촌진흥기금 출연
83,000
0
83,000
306 출연금
83,000
0
83,000
83,000,000원*1식 =
01 출연금
○농어촌진흥기금(FTA대책기금 확대지원)
83,000
83,000
0
83,000
농업부문특허개발비지원
2,000
4,000
△2,000
402 민간자본이전
2,000
4,000
△2,000
01 민간자본보조
2,000
△2,000
4,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농정관리
2,000,000원*2건*50/100 =
○농업부분특허개발비지원
2,000
농작물재해보장
30,000
25,000
5,000
402 민간자본이전
30,000
25,000
5,000
300,000,000원*10/100 =
01 민간자본보조
○농업인농작물재해보험금지원
30,000
5,000
25,000
30,000
귀농농업인지원
64,000
32,000
32,000
402 민간자본이전
64,000
32,000
32,000
5,000,000원*16호*80/100 =
01 민간자본보조
○귀농농업인농자재지원사업
64,000
32,000
32,000
64,000
귀농정착지원사업
32,000
0
32,000
[도 12,000]
0
[군 20,000]
0
402 민간자본이전
32,000
0
32,000
[도 12,000]
0
[군 20,000]
0
5,000,000원*8호*80/100 =
01 민간자본보조
○귀농정착지원
32,000
[도 12,000]
[군 20,000]
32,000
0
32,000
[도 12,000]
[군 20,000]
농업인재해보장
97,200
97,200
0
402 민간자본이전
97,200
97,200
0
54,000원*4,500가구*40/100 =
01 민간자본보조
○농업인재해공제지원
97,200
97,200
97,200
FTA대응부자마을만들기사업
640,000
0
640,000
[도 240,000]
0
[군 400,000]
0
402 민간자본이전
640,000
0
640,000
[도 240,000]
0
[군 400,000]
0
800,000,000원*1개소*80/100 =
01 민간자본보조
○FTA대응부자마을만들기지원
640,000
640,000
0
640,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농정관리
[도 240,000]
[군 400,000]
[도 240,000]
[군 400,000]
영농기반취약농가경제안정지원
13,500
0
13,500
[도 4,500]
0
[군 9,000]
0
402 민간자본이전
13,500
0
13,500
[도 4,500]
0
[군 9,000]
0
15,000,000원*1식*90/100 =
01 민간자본보조
○영농기반취약농가경제안정지원
13,500
[도 4,500]
[군 9,000]
13,500
0
13,500
[도 4,500]
[군 9,000]
농산관리
692,680
790,096
△97,416
[도 65,900]
790,096
[군 626,780]
790,096
농산운영
34,480
34,480
0
201 일반운영비
11,140
11,140
0
20,000원*40부 =
20,000원*20부 =
80원*10,000매*2종 =
15,000원*50부 =
10,000원*2종*12월 =
5,000원*3인*240일 =
5,000원*250인*3일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―고품질농산물생산지침서유인
―농업기계화지침유인
―재해피해조사서서식유인
―농업재해대책업무처리요령제작
―쌀관련전문월간지구독
○급량비
―농산및양정업무추진
―농촌일손돕기참여자 급식
11,140
11,140
3,790
800
400
1,600
750
240
7,350
3,600
3,750
202 여비
9,240
9,240
0
70,000원*3인*44회 =
01 국내여비
○농산및양정업무추진
9,240
9,240
9,240
301 일반보상금
14,100
14,100
0
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농산관리
70,000원*8인*5회 =
70,000원*10인*2회 =
5,000원*24인*6개읍면*5회 =
70,000원*30인*1회 =
70,000원*60인*1회 =
10 행사실비보상금
○행사실비보상금
―영농시책교육여비
―농업기계화사업교육여비
―농촌일손돕기민간인급식
―농업기계박람회참석여비
―쌀전업농선진지견학여비
14,100
14,100
14,100
2,800
1,400
3,600
2,100
4,200
농자재 지원(농산)
67,600
1,800
65,800
206 재료비
67,600
1,800
65,800
900원*4,000병 =
40,000원*1,600세트 =
01 재료비
○벼종자소독제공급지원
○농약안전사용장비지원
67,600
65,800
1,800
3,600
64,000
벼육묘공장설치지원
80,000
83,000
△3,000
[도 30,000]
83,000
[군 50,000]
83,000
402 민간자본이전
80,000
83,000
△3,000
[도 30,000]
83,000
[군 50,000]
83,000
100,000,000원*1개소*80/100 =
01 민간자본보조
○벼육묘공장설치지원
80,000
[도 30,000]
[군 50,000]
△3,000
83,000
80,000
[도 30,000]
[군 50,000]
토종곡물재배단지지원
25,000
20,000
5,000
[도 7,500]
20,000
[군 17,500]
20,000
402 민간자본이전
25,000
20,000
5,000
[도 7,500]
20,000
[군 17,500]
20,000
1,000,000원*50ha*50/100 =
01 민간자본보조
○토종곡물재배단지지원
25,000
[도 7,500]
5,000
20,000
25,000
[도 7,500]
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농산관리
[군 17,500]
[군 17,500]
논콩재배단지생력화지원
46,400
68,000
△21,600
[도 9,600]
68,000
[군 36,800]
68,000
402 민간자본이전
46,400
68,000
△21,600
[도 9,600]
68,000
[군 36,800]
68,000
58,000,000원*1식*80/100 =
01 민간자본보조
○논콩재배단지농기계지원
46,400
[도 9,600]
[군 36,800]
△21,600
68,000
46,400
[도 9,600]
[군 36,800]
생산비절가용중소형농기계지원
70,400
115,936
△45,536
[도 17,600]
115,936
[군 52,800]
115,936
402 민간자본이전
70,400
115,936
△45,536
[도 17,600]
115,936
[군 52,800]
115,936
176,000,000원*1식*40/100 =
01 민간자본보조
○중소형농기계지원
70,400
[도 17,600]
[군 52,800]
△45,536
115,936
70,400
[도 17,600]
[군 52,800]
병충해방제사업
170,000
192,000
△22,000
402 민간자본이전
170,000
192,000
△22,000
50,000원*1,000ha =
60,000원*1,000ha =
60,000원*1,000ha =
01 민간자본보조
○벼물바구미방제
○병충해공동방제
○돌발병해충공동방제
170,000
△22,000
192,000
50,000
60,000
60,000
씨감자채종포지원
4,800
4,800
0
402 민간자본이전
4,800
4,800
0
800원*15,000매*40/100 =
01 민간자본보조
○씨감자채종포감자박스제작
4,800
4,800
4,800
일반농기계지원
190,000
190,000
0
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농산관리
402 민간자본이전
190,000
190,000
0
5,000,000원*76대*50/100 =
01 민간자본보조
○일반농기계구입지원
190,000
190,000
190,000
벼육묘공장상토지원
4,000
0
4,000
[도 1,200]
0
[군 2,800]
0
402 민간자본이전
4,000
0
4,000
[도 1,200]
0
[군 2,800]
0
2,000,000원*4개소*50/100 =
01 민간자본보조
○벼육묘공장상토지원
4,000
[도 1,200]
[군 2,800]
4,000
0
4,000
[도 1,200]
[군 2,800]
양정관리
101,360
50,920
50,440
[국 2,100]
50,920
[도 24,000]
50,920
[군 75,260]
50,920
양곡관리 지원
2,500
1,960
540
[국 2,100]
1,960
[군 400]
1,960
202 여비
2,500
1,960
540
[국 2,100]
1,960
[군 400]
1,960
2,500,000원*1식 =
01 국내여비
○양곡관리지원
2,500
[국 2,100]
[군 400]
540
1,960
2,500
[국 2,100]
[군 400]
양정운영
6,860
8,960
△2,100
201 일반운영비
6,260
6,260
0
25,000원*12종 =
01 사무관리비
○일반수용비
―양정관리장부구입
4,600
4,600
2,500
300
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:양정관리
220,000원*10대 =
70,000원*2인*15일 =
220원*3,000매 =
200,000원*5회 =
―곡물수분측정기구입
○운영수당
―양곡명예감시원활동수당
02 공공운영비
○공공요금및제세
―공공비축제관련서한문발송
○시설장비유지비
―재정정보시스템유지관리비
1,660
2,200
2,100
2,100
1,660
660
660
1,000
1,000
301 일반보상금
600
600
0
5,000원*60인*2회 =
10 행사실비보상금
○양곡보관창고사업자교육자급식
600
600
600
쌀포장재지원
24,000
16,000
8,000
402 민간자본이전
24,000
16,000
8,000
600원*100,000매*40/100 =
01 민간자본보조
○쌀포장재지원
24,000
8,000
16,000
24,000
농자재지원(양정)
20,000
24,000
△4,000
206 재료비
20,000
24,000
△4,000
800원*25,000매 =
01 재료비
○공공비축용PP포대구입
20,000
△4,000
24,000
20,000
오지지역농산물가공시설보완사업
48,000
0
48,000
[도 24,000]
0
[군 24,000]
0
402 민간자본이전
48,000
0
48,000
[도 24,000]
0
[군 24,000]
0
80,000,000원*1개소*60/100 =
01 민간자본보조
○오지지역농산물가공시설
48,000
[도 24,000]
[군 24,000]
48,000
0
48,000
[도 24,000]
[군 24,000]
농산물유통관리
1,665,060
977,710
687,350
[도 2,050]
977,710
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:양정관리
농산물유통관리
[군 1,663,010]
977,710
농특산물홍보사업
4,100
1,500
2,600
[도 2,050]
1,500
[군 2,050]
1,500
402 민간자본이전
4,100
1,500
2,600
[도 2,050]
1,500
[군 2,050]
1,500
4,100,000원*1식 =
01 민간자본보조
○농특산물홍보
4,100
[도 2,050]
[군 2,050]
2,600
1,500
4,100
[도 2,050]
[군 2,050]
농산물유통시설관리
227,646
14,526
213,120
201 일반운영비
18,526
14,526
4,000
30,000원*26개소*2회 =
150,000원*12월 =
30,000원*12월 =
300,000원*2회 =
80,000원*2회 =
100,000원*4개소*12월 =
3,000원*0.5톤*95일*8시간 =
2,470원*252㎡ =
2,470원*1,410㎡ =
1,000,000원*4개소 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―유통시설전기안전점검수수료
―고추유통센타 운영
ㆍ전기요금
ㆍ상수도요금
ㆍ정화조청소
ㆍ환경개선부담금
ㆍ도로변특산물홍보판전기사용료
○연료비
―고추유통센타화장실난방유류구입
○시설장비유지비
―농산물직판장건물유지비
―고추유통센터건물유지비
―농ㆍ특산물 광고등 수리비
18,526
4,000
14,526
9,280
1,560
7,720
1,800
360
600
160
4,800
1,140
1,140
8,106
623
3,483
4,000
401 시설비및부대비
156,120
0
156,120
150,000,000원*4.08/100 =
02 실시설계비
○농특산물직판장 리모델링
6,120
6,120
0
6,120
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농산물유통관리
150,000,000원*1식 =
04 시설비
○농특산물직판장 리모델링
150,000
150,000
0
150,000
402 민간자본이전
38,000
0
38,000
76,000,000원*1식*50/100 =
01 민간자본보조
○저온저장고 냉동기기 교체
38,000
38,000
0
38,000
405 자산취득비
15,000
0
15,000
4,000,000원*1대 =
4,000,000원*2대 =
3,000,000원*1식 =
01 자산및물품취득비
○농특산물직판장 집기구입
―냉장고
―냉장쇼케이스
―기타집기
15,000
15,000
0
15,000
4,000
8,000
3,000
농산물직거래지원
17,434
19,034
△1,600
201 일반운영비
5,434
4,634
800
50,000원*12월 =
80,000원*2개*10회 =
234,000원*1식 =
400원*500매*2회 =
220원*5,000매 =
150,000원*10회 =
02 공공운영비
○공공예금및제세
―농특산물 직판행사 무선카드단말기 통
신요금
03 행사운영비
○직판행사용 현수막 제작
○직판행사 농특산물 가격표 제작
○직판행사초청장인쇄(출향인사.유통업체)
○초청장,서한문발송료
○농산물직거래장터화물차임차
600
4,834
600
0
600
600
1,834
3,000
1,600
234
400
1,100
1,500
301 일반보상금
12,000
14,400
△2,400
1,200,000원*10회 =
10 행사실비보상금
○도시민농특산물직거래를위한홍보체험
12,000
△2,400
14,400
12,000
농특산물통합마케팅사업
551,000
301,000
250,000
201 일반운영비
551,000
301,000
250,000
01 사무관리비
○일반수용비
―영양고추 TV및 옥외매체 광고
551,000
250,000
301,000
551,000
551,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농산물유통관리
1,000,000원*1회 =
50,000,000원*1식 =
2,500,000원*200회 =
ㆍ원가계산
ㆍ광고물제작
ㆍTV광고
1,000
50,000
500,000
농ㆍ특산물홍보사업
458,540
152,690
305,850
201 일반운영비
43,600
31,800
11,800
1,000,000원*12개월 =
2,000,000원*2대 =
1,000원*4,000대 =
500원*10,000매*1종 =
3,000,000원*1회 =
3,000,000원*1회 =
300,000원*12월 =
1,800,000원*5회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―영양고향장터 인터넷 쇼핑몰 운영비
―농특산물 홍보용 관광버스광고제작
―농특산물 홍보용 종이가방제작
―농특산물 쇼핑 카달로그 제작
03 행사운영비
○농특산물홍보사업
―서울국제식품전시회및박람회부스임차
―전국으뜸농산물전시회부스임차
―대구공항농산물전시부스임차
―전국지방자치단체농산물전시부스임차
25,000
18,600
11,800
13,200
25,000
12,000
4,000
4,000
5,000
18,600
18,600
3,000
3,000
3,600
9,000
206 재료비
35,100
35,100
0
30,000원*300포 =
60,000원*50세트 =
104,000*50세트 =
90,000원*60세트 =
30,000원*100봉 =
70,000원*50세트 =
3,000,000원*2회 =
01 재료비
○대도시직판행사홍보용견본구입
―건고추
―고추가루
―고추장
―초화주
―절단고추가루
○유통업체납품용견본구입
○축제행사전시용농특산물구입
35,100
35,100
25,600
9,000
3,000
5,200
5,400
3,000
3,500
6,000
301 일반보상금
74,840
80,790
△5,950
10 행사실비보상금
74,840
△5,950
80,790
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농산물유통관리
100,000원*7인*3일*5회 =
70,000원*4인*5일*5회 =
100,000원*5인*5일*15회 =
100,000원*2인*5일*6회 =
70,000원*24인*3일*1회 =
2,000,000원*2인*1회 =
70,000원*30인*2회 =
5,000원*60인*2회 =
○고추홍보판촉단여비
○특산물판촉민간단체여비
○고추아가씨판촉활동여비
―고추아가씨판촉활동여비
―역대지역별고추아가씨판촉활동여비
○과수홍보판촉단여비
○해외식품박람회참가자경비보상
○역대고추아가씨간담회참가자여비
○역대고추아가씨간담회참가자식비
10,500
7,000
43,500
37,500
6,000
5,040
4,000
4,200
600
307 민간이전
305,000
5,000
300,000
5,000,000원*1식 =
300,000,000원*1식 =
04 민간행사보조
○우수농산물유통전략세미나개최
○국제향신료축제
305,000
300,000
5,000
5,000
300,000
유통업무관리지원
40,040
43,040
△3,000
201 일반운영비
6,140
6,140
0
70,000원*12인*1회 =
50,000원*4인*25일 =
300,000원*1개사 =
01 사무관리비
○운영수당
―농수산식품안정성및품질향상협의회참석
수당
○급량비
―유통업무추진비
02 공공운영비
○공공요금및제세
―사용허가공유재산 감정수수료
5,840
300
△300
6,140
840
840
5,000
5,000
300
0
300
300
202 여비
15,400
15,400
0
70,000원*4인*55회 =
01 국내여비
○유통업무추진
15,400
15,400
15,400
301 일반보상금
3,500
3,500
0
70,000원*5인*6회 =
10 행사실비보상금
○농산물유통교육참가자여비
3,500
3,500
2,100
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농산물유통관리
70,000원*5인*4회 =
○농산물가공반교육참가자여비
1,400
307 민간이전
15,000
15,000
0
150,000원*100인 =
04 민간행사보조
○농산물지리적표시등록및지역특화사업교육
15,000
15,000
15,000
농산물포장재및물류비지원
223,200
305,920
△82,720
402 민간자본이전
223,200
305,920
△82,720
450원*50,000매*40/100 =
600,000원*20개소*50/100 =
800원*75,000개*40/100 =
3,000,000원*6개조직*50/100 =
4,000원*7,000개*40/100 =
400원*200,000개*40/100 =
500원*160,000개*40/100 =
50,000,000원*2개조직 =
01 민간자본보조
○건고추포장지(5근)제작비지원
○고추포장접착기및전자저울지원
○특산물포장재제작
○우수농산물인터넷쇼핑몰제작
○과수생산단체물류기기지원
○지리적표시등록단체포장재제작
○농산물규격출하사업운송비지원
○명품생산을위한우수작목반육성사업
223,200
△82,720
305,920
9,000
6,000
24,000
9,000
11,200
32,000
32,000
100,000
고추아가씨선발대회
143,100
0
143,100
201 일반운영비
31,900
0
31,900
1,500원*5,000부 =
1,000원*800매 =
60,000원*10개 =
150,000원*4개 =
20,000원*60개 =
15,000원*60개 =
600,000원*1식 =
100,000원*6개 =
5,000원*100개 =
250,000원*6개 =
03 행사운영비
○고추아가씨선발대회 행사운영
―고추아가씨선발대회팜플렛제작
―고추아가씨선발대회사진제작
―대회안내 현수막 제작
―행사장안내대형 현수막 제작
―참가자어깨띠 제작
―참가자번호표 제작
―VTR촬영
―꽃꽃이 수반
―코사지
―입상자트로피 제작
31,900
31,900
0
31,900
7,500
800
600
600
1,200
900
600
600
500
1,500
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농산물유통관리
150,000원*30개 =
800,000원*1대*2일 =
5,000,000원*1식 =
4,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
―참가자 기념패제작
―행사진행장비임차
ㆍ발전기
ㆍ조명시설
ㆍ음향시설
ㆍ행사장밖대형스크린
4,500
12,600
1,600
5,000
4,000
2,000
301 일반보상금
101,200
0
101,200
1,500,000원*30인 =
900,000원*6인 =
150,000원*10인*2일 =
5,000원*10인*3식*2일 =
5,000원*50인*3식*2일 =
30,000원*5인*3일 =
150,000원*6인*2일 =
30,000원*40실*1일 =
5,000원*30인*2식*5일 =
3,000원*50인*2회 =
150,000원*5일*1일 =
5,000원*30인*2식*5일 =
4,000,000원*5인 =
5,000,000원*1식 =
3,000,000원*1식 =
3,000,000원*1인 =
2,500,000원*1인 =
10 행사실비보상금
○고추아가씨선발대회관련경비
―대회참가자의상비지원
―입상자의상비지원
―심사위원여비보상
―심사위원급식제공
―행사종사자급식제공
―행사종사자숙박비
―전회고추아가씨참가여비
―무대리허설,예비심사경비
ㆍ숙박비
ㆍ급식비
ㆍ야식 및 다과회
―대회참가자무용연습경비
ㆍ강사료
ㆍ급식비
―대회이벤트행사경비
ㆍ초청연예인보상
ㆍ악단공연비(9인조)
ㆍ대회홍보용방송제작비
12 기타보상금
○고추아가씨선발대회입상자시상금
―진
―선
90,700
10,500
90,700
0
90,700
45,000
5,400
3,000
300
1,500
450
1,800
3,000
1,200
1,500
300
2,250
750
1,500
28,000
20,000
5,000
3,000
10,500
0
10,500
3,000
2,500
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농산물유통관리
2,000,000원*1인 =
1,500,000원*2인 =
―미
―매꼬미ㆍ달꼬미
2,000
3,000
401 시설비및부대비
10,000
0
10,000
10,000,000원*1식 =
07 행사관련시설비
○고추아가씨선발대회무대및대기실설치
10,000
10,000
0
10,000
고추산업육성
4,766,087
5,128,650
△362,563
[도 50,000]
5,128,650
[군 4,716,087]
5,128,650
영양고추산업특구조성
2,746,177
200,000
2,546,177
401 시설비및부대비
2,746,177
200,000
2,546,177
2,559,415,000원*1.3/100 =
2,559,415,000원*0.5/100 =
2,559,415,000원*2.6/100 =
2,559,415,000원*1식 =
2,559,415,000원*1.4/100 =
150,000원*90필 =
1,000,000원*2개사*2개소 =
80,000원*90필 =
1,100,000원*2개사*2개소 =
2,559,415,000원*0.36/100 =
01 기본조사설계비
○영양고추산업특구기반조성사업
○보링및지질조사
02 실시설계비
○영양고추산업특구기반조성사업
04 시설비
○영양고추산업특구기반조성사업
05 감리비
○영양고추산업특구기반조성사업
06 시설부대비
○영양고추산업특구기반조성사업
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
―무연고분묘공고료
―일반부대비
46,071
66,545
2,559,415
35,832
38,314
46,071
0
33,273
12,798
△133,455
200,000
66,545
2,559,415
0
2,559,415
35,832
0
35,832
38,314
0
38,314
13,500
4,000
7,200
4,400
9,214
고추특화운영
92,150
110,760
△18,610
101 인건비
15,050
14,140
910
35,880원*1인*251일 =
10 기간제근로자등보수
○고추특화업무추진
―기본급
15,050
910
14,140
15,050
9,006
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:고추산업육성
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52주 =
13,874,000원/366일*31일 =
―상여금
―주휴수당
―퇴직수당
3,002
1,866
1,176
201 일반운영비
57,300
62,520
△5,220
=
800원*10,000매*2종 =
300,000원*1인*4일*3회 =
70,000원*12인*5회 =
5,000원*7인*100일 =
500,000원*1대*50회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―고추특화운영 일반수용비
―고추종합가공센터 홍보용 팜플렛 제작
―해외전시.박람회 통역료
○운영수당
―고추산업육성위원회운영참석수당
○급량비
―공정육묘장 업무추진
○임차료
―소비자단체견학용 차량임차
57,300
△2,220
59,520
24,600
5,000
16,000
3,600
4,200
4,200
3,500
3,500
25,000
25,000
202 여비
16,300
20,500
△4,200
70,000원*6인*15회 =
2,500,000원*2인*2회 =
01 국내여비
○공정육묘장 업무추진
03 국외여비
○국외여비
―해외전시.박람회 참가
6,300
10,000
△4,200
10,500
6,300
10,000
10,000
10,000
301 일반보상금
2,500
5,000
△2,500
5,000원*500인 =
10 행사실비보상금
○행사실비보상금
―고추산업발전방안 세미나참석자 급식
2,500
2,500
0
2,500
2,500
308 자치단체등이전
1,000
1,000
0
1,000,000원*1식 =
05 자치단체간부담금
○자치단체간부담금
―전국고추주산지 시장ㆍ군수 협의회부담
금
1,000
1,000
1,000
1,000
영양고추종합가공센터설치운영
240,760
0
240,760
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:고추산업육성
201 일반운영비
179,100
0
179,100
5,000원*7인*100일 =
650,000원*2개소*12월 =
60,000,000원*1식 =
100,000,000원*1식 =
01 사무관리비
○급량비
―고추종합가공센터 업무추진
02 공공운영비
○공공요금및제세
―전기안전점검 수수료
○시설장비유지비
―영양고추종합가공센터
03 행사운영비
○고추유통공사 준공식 및 비젼 선포식
3,500
75,600
100,000
3,500
0
3,500
3,500
75,600
0
15,600
15,600
60,000
60,000
100,000
0
100,000
202 여비
14,200
0
14,200
70,000원*6인*10회 =
2,500,000원*2인*2회 =
01 국내여비
○고추종합가공센터 업무추진
03 국외여비
○고추가루제품 수출계약및해외시장개척단
운영
4,200
10,000
4,200
0
4,200
10,000
0
10,000
206 재료비
7,460
0
7,460
27,000원*180세트 =
104,000원*25박스 =
01 재료비
○홍보용특산물 구입
―고추가루
―고추장
7,460
7,460
0
7,460
4,860
2,600
401 시설비및부대비
40,000
0
40,000
25,000,000원*1식 =
15,000,000원*1식 =
04 시설비
○고추가루 스틱포장기설치
○미분제거용 선별틀설치
40,000
40,000
0
25,000
15,000
홍고추출하농가지원사업
1,287,000
1,376,600
△89,600
402 민간자본이전
1,287,000
522,600
764,400
220,000원*450ha*3회 =
경정 550,000,000원 =
01 민간자본보조
○홍고추 출하농가 영양제 구입지원
○홍고추출하농가유기질비료지원
1,287,000
764,400
522,600
297,000
550,000
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:고추산업육성
440,000,000원*1식 =
○홍고추출하농가 고추종자지원사업
440,000
영양고추유통공사출자금지원
250,000
700,000
△450,000
502 출자금
250,000
700,000
△450,000
경정 250,000,000원 =
01 출자금
○영양고추유통공사출자금
250,000
△450,000
700,000
250,000
고부가농식품산업육성
150,000
0
150,000
[도 50,000]
0
[군 100,000]
0
402 민간자본이전
150,000
0
150,000
[도 50,000]
0
[군 100,000]
0
150,000,000원*1개소 =
01 민간자본보조
○고부가농식품산업육성
150,000
[도 50,000]
[군 100,000]
150,000
0
150,000
[도 50,000]
[군 100,000]
농업생산기반조성
5,459,706
6,500,495
△1,040,789
[균 2,212,000]
6,500,495
[기 881,939]
6,500,495
[분 2,000]
6,500,495
[도 704,450]
6,500,495
[군 1,659,317]
6,500,495
소규모용수개발사업
744,000
776,000
△32,000
[균 372,000]
776,000
[도 148,800]
776,000
[군 223,200]
776,000
401 시설비및부대비
744,000
776,000
△32,000
[균 372,000]
776,000
[도 148,800]
776,000
[군 223,200]
776,000
686,255,000원*1식 =
04 시설비
○소규모용수개발사업(무창지구)
686,255
[균 314,255]
△24,783
711,038
686,255
[균 314,255]
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농업생산기반조성
48,000,000원*1식 =
686,255,000원*1.42/100 =
05 감리비
○소규모용수개발사업(무창지구)
06 시설부대비
○소규모용수개발사업(무창지구)
[도 148,800]
[군 223,200]
48,000
[균 48,000]
9,745
[균 9,745]
[도 148,800]
[군 223,200]
△4,875
52,875
48,000
[균 48,000]
△2,342
12,087
9,745
[균 9,745]
수리시설긴급보수사업
200,000
200,000
0
401 시설비및부대비
100,000
100,000
0
100,000,000원*1식 =
04 시설비
○수리시설긴급보수비
100,000
100,000
100,000
402 민간자본이전
100,000
100,000
0
100,000,000원*1식 =
01 민간자본보조
○수리시설유지관리비
―현리지구용배수로외 5개소
100,000
100,000
100,000
100,000
밭기반정비사업
1,811,250
2,096,380
△285,130
[균 1,449,000]
2,096,380
[도 144,900]
2,096,380
[군 217,350]
2,096,380
401 시설비및부대비
1,811,250
2,096,380
△285,130
[균 1,449,000]
2,096,380
[도 144,900]
2,096,380
[군 217,350]
2,096,380
15,000,000원*3지구 =
1,500,000,000원/1.1*3.7/100 =
01 기본조사설계비
○2008가을착수밭기반정비사업(사전재해영
향평가)
02 실시설계비
○2008가을착수밭기반정비사업
04 시설비
45,000
[균 45,000]
50,455
[균 50,455]
1,583,722
45,000
45,000
[균 45,000]
△8,454
58,909
50,455
[균 50,455]
△230,816
1,814,538
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농업생산기반조성
1,130,243,000원*1식 =
453,479,000*1식 =
150,000원*160필 =
60,000원*160필 =
18,763,000원*1식 =
150,000원*400필 =
1,000,000원*2개사*6개소 =
453,479,000원*1.7/100 =
○2008봄마무리밭기반정비사업
○2008가을착수밭기반정비사업
06 시설부대비
○2008봄마무리밭기반정비사업
―분할측량수수료
―등기수수료
―일반부대비
○2008가을착수밭기반정비사업
―분할측량수수료
―감정수수료
―일반부대비
[균 825,597]
[도 87,296]
[군 217,350]
[균 395,875]
[도 57,604]
132,073
[균 24,000]
[균 9,600]
[균 18,763]
[균 60,000]
[균 12,000]
[균 7,710]
1,130,243
[균 825,597]
[도 87,296]
[군 217,350]
453,479
[균 395,875]
[도 57,604]
△45,860
177,933
52,363
24,000
[균 24,000]
9,600
[균 9,600]
18,763
[균 18,763]
79,710
60,000
[균 60,000]
12,000
[균 12,000]
7,710
[균 7,710]
기계화경작로사업
488,750
416,000
72,750
[균 391,000]
416,000
[도 39,100]
416,000
[군 58,650]
416,000
401 시설비및부대비
488,750
416,000
72,750
[균 391,000]
416,000
[도 39,100]
416,000
[군 58,650]
416,000
471,758,000원/1.1*3.79/100*0.7 =
02 실시설계비
○기계화경작로확포장사업
11,378
1,694
9,684
11,378
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농업생산기반조성
471,758,000원*1식 =
471,758,000*1.7/100*0.7 =
04 시설비
○기계화경작로확포장사업
06 시설부대비
○기계화경작로확포장사업
[균 11,378]
471,758
[균 374,008]
[도 39,100]
[군 58,650]
5,614
[균 5,614]
[균 11,378]
70,220
401,538
471,758
[균 374,008]
[도 39,100]
[군 58,650]
836
4,778
5,614
[균 5,614]
과수생산기반정비사업
1,102,423
1,176,843
△74,420
[기 881,939]
1,176,843
[도 66,145]
1,176,843
[군 154,339]
1,176,843
401 시설비및부대비
1,102,423
1,176,843
△74,420
[기 881,939]
1,176,843
[도 66,145]
1,176,843
[군 154,339]
1,176,843
1,045,647,000원*1식 =
150,000원*100필지 =
240,000원*100필지 =
1,045,646,000원*1.7/100 =
04 시설비
○과수생산기반정비
06 시설부대비
○과수생산기반정비(시설부대비)
―분할측량수수료
―등기수수료
―일반부대비
1,045,647
[기 825,163]
[도 66,145]
[군 154,339]
56,776
[기 15,000]
[기 24,000]
[기 17,776]
44,327
1,001,320
1,045,647
[기 825,163]
[도 66,145]
[군 154,339]
△54,246
111,022
56,776
15,000
[기 15,000]
24,000
[기 24,000]
17,776
[기 17,776]
관정및양수기정비
55,053
63,840
△8,787
[도 5,505]
63,840
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농업생산기반조성
관정및양수기정비
[군 49,548]
63,840
201 일반운영비
55,053
63,840
△8,787
[도 5,505]
63,840
[군 49,548]
63,840
55,053,000원*1식 =
02 공공운영비
○관정및양수장정비
55,053
[도 5,505]
[군 49,548]
△8,787
63,840
55,053
[도 5,505]
[군 49,548]
수리시설관리
52,230
43,832
8,398
101 인건비
21,420
22,032
△612
42,500원*7인*72개소 =
10 기간제근로자등보수
○저수지풀베기인부임
21,420
△612
22,032
21,420
201 일반운영비
17,010
20,000
△2,990
1,000,000원*1식 =
5,000원*3인*54일 =
110,000원*20개소*1회 =
100,000원*82개소 =
300,000원*16개소 =
01 사무관리비
○일반수용비
―무창저수지준공식유인물.현수막제작 등
○급량비
―농업기반업무추진
02 공공운영비
○시설장비유지비
―농업용수수질검사비
―암반관정유지보수비
―양수장유지보수비
1,810
15,200
△5,190
7,000
1,000
1,000
810
810
2,200
13,000
15,200
2,200
8,200
4,800
202 여비
1,800
1,800
0
20,000원*3인*30회 =
01 국내여비
○농지업무추진
1,800
1,800
1,800
401 시설비및부대비
12,000
0
12,000
2,000,000원*6개읍면 =
06 시설부대비
○임차료
―가뭄대비 하천굴착 장비임차료
12,000
12,000
0
12,000
12,000
시도수리계수리시설관리
6,000
6,000
0
[분 2,000]
6,000
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농업생산기반조성
시도수리계수리시설관리
[군 4,000]
6,000
201 일반운영비
6,000
6,000
0
[분 2,000]
6,000
[군 4,000]
6,000
1,000,000원*6개읍면 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―양수장 전기사용료
6,000
[분 2,000]
[군 4,000]
6,000
6,000
6,000
[분 2,000]
[군 4,000]
노후위험저수지정비
200,000
0
200,000
[도 60,000]
0
[군 140,000]
0
401 시설비및부대비
200,000
0
200,000
[도 60,000]
0
[군 140,000]
0
=
192,102,000원*1식 =
=
02 실시설계비
○노후위험저수지정비
04 시설비
○노후위험저수지정비
06 시설부대비
○노후위험저수지정비
4,633
[도 4,633]
192,102
[도 52,102]
[군 140,000]
3,265
[도 3,265]
4,633
0
4,633
[도 4,633]
192,102
0
192,102
[도 52,102]
[군 140,000]
3,265
0
3,265
[도 3,265]
재해예방노후수리시설정비
800,000
0
800,000
[도 240,000]
0
[군 560,000]
0
401 시설비및부대비
800,000
0
800,000
[도 240,000]
0
[군 560,000]
0
02 실시설계비
25,740
25,740
0
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농업생산기반조성
747,059,000원/1.1*3.79/100 =
747,059,000원*1식 =
150,000원*50필지 =
1,000,000원*2개사*2개소 =
60,000원*50필지 =
747,059,000원*1.7/100 =
○재해예방노후수리시설정비
04 시설비
○재해예방노후수리시설정비
06 시설부대비
○재해예방노후수리시설정비
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
―일반부대비
[도 25,740]
747,059
[도 187,059]
[군 560,000]
27,201
[도 7,500]
[도 4,000]
[도 3,000]
[도 12,701]
25,740
[도 25,740]
747,059
0
747,059
[도 187,059]
[군 560,000]
27,201
0
27,201
7,500
[도 7,500]
4,000
[도 4,000]
3,000
[도 3,000]
12,701
[도 12,701]
농업육성기금사업(농업육성기금특별회계)
1,265,000
1,229,000
36,000
농업육성기금지원
52,000
42,000
10,000
201 일반운영비
2,000
2,000
0
20,000원*20종 =
50,000원*4종 =
70,000원*5인*4회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―농업육성기금서식및대장유인
―농업육성기금회계장부구입
○운영수당
―농업육성기금대상자선정위원수당
2,000
2,000
600
400
200
1,400
1,400
307 민간이전
50,000
40,000
10,000
=
08 이차보전금
○민간융자금이차보전금
50,000
10,000
40,000
50,000
예비비
1,213,000
1,187,000
26,000
801 예비비
1,213,000
1,187,000
26,000
01 예비비
1,213,000
26,000
1,187,000
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농업육성기금사업(농업육성기금특별회계)
=
○예비비
1,213,000
재무활동(농정과)
457,500
657,500
△200,000
내부거래지출
300,000
500,000
△200,000
내부거래지출
300,000
500,000
△200,000
309 공기업경상전출금
300,000
500,000
△200,000
300,000,000원*1식 =
02 공사ㆍ공단경상전출금
○영양고추유통공사 전출금
300,000
△200,000
500,000
300,000
보전지출
157,500
157,500
0
보전지출
157,500
157,500
0
311 차입금이자상환
157,500
157,500
0
=
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환
○영양고추종합가공센터설치(2004)
157,500
157,500
157,500
행정운영경비(농정과)
128,592
181,415
△52,823
인력운영비
113,592
164,665
△51,073
인력운영비
113,592
164,665
△51,073
101 인건비
109,392
159,265
△49,873
36,033,000원*1인 =
6,975원*1인*37시간*12월 =
30,000원*1인*12월 =
20,000원*3인*12월 =
250,000원*1인*12월 =
130,000원*1인*12월 =
50,000원*1인*12월 =
2,101,925원*1인*1/30*15일 =
24,444,000원*1인 =
4,731원*1인*37시간*12월 =
08 기타직보수
○전임계약직공무원(나급)
―기본급
―시간외근무수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―직급보조비
―정액급식비
―특정업무수행활동비
ㆍ대민활동비
―연가보상비
○전임계약직공무원(마급)
―기본급
―시간외근무수당
―가족수당
109,392
33,756
75,636
46,421
36,033
3,097
1,080
360
720
3,000
1,560
600
600
1,051
31,758
24,444
2,101
1,080
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농정과
정책:행정운영경비(농정과)
단위:인력운영비
30,000원*1인*12월 =
20,000원*3인*12월 =
105,000원*1인*12월 =
130,000원*1인*12월 =
50,000원*1인*12월 =
1,425,900원*1인*1/30*15일 =
23,955,000원*1인 =
4,637원*1인*37시간*12월 =
30,000원*1인*12월 =
20,000원*3인*12월 =
105,000원*1인*12월 =
130,000원*1인*12월 =
50,000원*1인*12월 =
1,397,375원*1인*15일*1/30 =
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―직급보조비
―정액급식비
―특정업무수행활동비
ㆍ대민활동비
―연가보상비
○전임계약직공무원(마급)
―기본급
―시간외근무수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―직급보조비
―정액급식비
―특정업무수행활동비
ㆍ대민활동비
―연가보상비
360
720
1,260
1,560
600
600
713
31,213
23,955
2,059
1,080
360
720
1,260
1,560
600
600
699
203 업무추진비
4,200
4,200
0
350,000원*12월 =
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
4,200
4,200
기본경비
15,000
16,750
△1,750
기본경비
15,000
16,750
△1,750
201 일반운영비
15,000
15,000
0
=
250,000원*1대*12월 =
01 사무관리비
○부서운영수용비
―부서운영수용비
○임차료
―복사기임차
15,000
15,000
12,000
12,000
3,000
3,000
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