부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:수질환경보전
세 출 예 산 사 업 명 세 서
환경보전과
24,836,256
19,548,297
5,287,959
[국 6,078,000]
[균 4,374,517]
[기 2,290,229]
[도 964,150]
[군 11,129,360]
수질관리
16,209,647
13,594,778
2,614,869
[국 5,063,000]
13,594,778
[균 4,218,517]
13,594,778
[기 731,229]
13,594,778
[도 851,150]
13,594,778
[군 5,345,751]
13,594,778
수질환경보전
758,917
90,866
668,051
[국 500,000]
90,866
[도 150,000]
90,866
[군 108,917]
90,866
수질시설관리
57,547
48,552
8,995
101 인건비
3,025
2,930
95
42,500원*6인*5회 =
35,000원*10인*5회 =
10 기간제근로자등보수
○황용천인공습지 및 자연호안 제초작업
―제초작업(동력예초기)
―제초작업(보통인부)
3,025
95
2,930
3,025
1,275
1,750
201 일반운영비
35,842
34,422
1,420
5,000원*7인*102일 =
100,000원*1개소*12월 =
100,000원*1개소*12월 =
150,000원*1개소*12월 =
01 사무관리비
○급량비
―배출업소단속 및 수질검사
02 공공운영비
○공공요금및제세
―원리 오수처리시설 전기료
―현3리 오수처리시설 전기료
―장수포천 간이하수처리장 전기료
3,570
32,272
1,420
2,150
3,570
3,570
32,272
6,800
1,200
1,200
1,800
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:수질환경보전
200,000원*1개소*12월 =
200,000원*1회 =
200,000원*2종*2회 =
462,000원*1개소*12월 =
389,000원*1개소*12월 =
1,080,000원*1개소*12월 =
500,000원*3개소 =
―황용천인공습지 전기료
―지방의제21전국협의회자치단체부담금
○시설장비유지비
―환경관련장비 수리비
―원리 오수처리시설 위탁관리비
―현3리 오수처리시설 위탁관리비
―장수포천 간이하수처리장 위탁관리비
―오수 및 간이하수처리장 전기모터수리
2,400
200
25,472
800
5,544
4,668
12,960
1,500
202 여비
15,680
11,200
4,480
70,000원*8인*28회 =
01 국내여비
○수질및대기관리업무추진
15,680
4,480
11,200
15,680
203 업무추진비
3,000
0
3,000
=
03 시책추진업무추진비
○수질환경보전업무추진
3,000
3,000
0
3,000
하천수질관리
51,370
42,314
9,056
101 인건비
32,998
31,492
1,506
45,480원*2인*180일 =
125,000원*4인*25일 =
55,000원*3인*25일 =
10 기간제근로자등보수
○하천감시요원 인부임
○수중폐기물수거인부임
―잠수부
―보통인부
32,998
1,506
31,492
16,373
16,625
12,500
4,125
201 일반운영비
4,204
2,054
2,150
150,000원*2벌*1회 =
244,000원*4개소*4회 =
01 사무관리비
○피복비
―하천감시원제복구입(방한복)
02 공공운영비
○공공요금및제세
―하천수질검사수수료
300
3,904
300
300
300
2,150
1,754
3,904
3,904
206 재료비
4,468
4,468
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:수질환경보전
80,000원*10박스 =
242,000원*4박스 =
100,000원*5종 =
11,000원*4인*2통*25일 =
01 재료비
○환경오염사고 방제장비구입
―흡착포
―오일휀스
○수중폐기물수거 재료구입
―와이어, 로프구입
―산소구입
4,468
4,468
1,768
800
968
2,700
500
2,200
301 일반보상금
500
500
0
50,000원*10회 =
12 기타보상금
○환경오염행위신고자 보상금지급
500
500
500
401 시설비및부대비
9,200
3,800
5,400
460,000원*1대*10일 =
460,000원*1대*10일 =
06 시설부대비
○수중폐기물 및 황용천정비 장비임차
―백호우(0.6㎥)
―덤프트럭(25톤)
9,200
5,400
3,800
9,200
4,600
4,600
임하댐상류비점오염원저감사업
650,000
0
650,000
[국 500,000]
0
[도 150,000]
0
401 시설비및부대비
650,000
0
650,000
[국 500,000]
0
[도 150,000]
0
951,383,000원*1.49% =
635,824,000원*1식 =
01 기본조사설계비
○임하댐상류비점오염저감사업
04 시설비
○임하댐상류비점오염저감사업
14,176
[국 7,088]
[도 7,088]
635,824
[국 492,912]
[도 142,912]
14,176
0
14,176
[국 7,088]
[도 7,088]
635,824
0
635,824
[국 492,912]
[도 142,912]
마을상하수도확충 및 관리
9,278,777
7,992,410
1,286,367
[국 4,563,000]
7,992,410
[균 1,194,517]
7,992,410
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:수질환경보전
마을상하수도확충 및 관리
[도 474,350]
7,992,410
[군 3,046,910]
7,992,410
하수종말처리장설치(댐상류하수도시설확충)
2,780,000
2,295,000
485,000
[국 2,082,427]
2,295,000
[도 55,243]
2,295,000
[군 642,330]
2,295,000
403 자치단체등자본이전
2,780,000
1,912,840
867,160
[국 2,082,427]
1,912,840
[도 55,243]
1,912,840
[군 642,330]
1,912,840
2,780,000,000원*1식 =
02 공기관등에대한대행사업비
○하수종말처리장(댐상류하수도시설확충)
○[낙동강수계기금 639,000천원]
2,780,000
[국 2,082,427]
[도 55,243]
[군 642,330]
867,160
1,912,840
2,780,000
[국 2,082,427]
[도 55,243]
[군 642,330]
0
영양읍하수관거정비사업
1,014,000
0
1,014,000
[국 718,000]
0
[군 296,000]
0
401 시설비및부대비
1,014,000
0
1,014,000
[국 718,000]
0
[군 296,000]
0
1,011,673,000원*1식 =
1,011,673,000원*0.23% =
04 시설비
○하수관거정비사업
○[낙동강수계기금 124,000천원]
06 시설부대비
○하수관거정비사업
1,011,673
[국 716,416]
[군 295,257]
2,327
[국 1,584]
[군 743]
1,011,673
0
1,011,673
[국 716,416]
[군 295,257]
0
2,327
0
2,327
[국 1,584]
[군 743]
마을하수도 설치(댐상류하수도시설확충)
2,353,000
4,776,000
△2,423,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:마을상하수도확충 및 관리
마을하수도 설치(댐상류하수도시설확충)
[국 1,762,573]
4,776,000
[도 46,757]
4,776,000
[군 543,670]
4,776,000
401 시설비및부대비
300,000
454,050
△154,050
[국 222,823]
454,050
[도 5,697]
454,050
[군 71,480]
454,050
290,731,000원*1식 =
3,400,000원*1식 =
4,000,000원*1식 =
1,200,000원*1식 =
290,731,000원*0.23% =
04 시설비
○마을하수도설치(댐상류하수도시설확충)
○[낙동강수계기금 70,000천원]
06 시설부대비
○마을하수도설치(댐상류하수도시설확충)
―측량수수료
―감정수수료
―등기촉탁수수료
―일반부대비
290,731
[국 215,872]
[도 5,512]
[군 69,347]
9,269
[국 2,550]
[도 68]
[군 782]
[국 3,000]
[도 80]
[군 920]
[국 900]
[도 24]
[군 276]
[국 501]
[도 13]
[군 155]
△159,269
450,000
290,731
[국 215,872]
[도 5,512]
[군 69,347]
0
5,219
4,050
9,269
3,400
[국 2,550]
[도 68]
[군 782]
4,000
[국 3,000]
[도 80]
[군 920]
1,200
[국 900]
[도 24]
[군 276]
669
[국 501]
[도 13]
[군 155]
403 자치단체등자본이전
2,053,000
4,321,950
△2,268,950
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:마을상하수도확충 및 관리
403 자치단체등자본이전
[국 1,539,750]
4,321,950
[도 41,060]
4,321,950
[군 472,190]
4,321,950
2,053,000,000원*1식 =
02 공기관등에대한대행사업비
○마을하수도설치(댐상류하수도시설확충)
○[낙동강수계기금 471,000천원]
2,053,000
[국 1,539,750]
[도 41,060]
[군 472,190]
△2,268,950
4,321,950
2,053,000
[국 1,539,750]
[도 41,060]
[군 472,190]
0
소규모수도시설개량사업
2,389,037
0
2,389,037
[균 1,194,517]
0
[도 357,350]
0
[군 837,170]
0
401 시설비및부대비
2,389,037
0
2,389,037
[균 1,194,517]
0
[도 357,350]
0
[군 837,170]
0
2,380,467,000원*1식 =
2,380,467,000원*0.36% =
04 시설비
○소규모수도시설개량사업
06 시설부대비
○소규모수도시설개량사업
2,380,467
[균 1,190,233]
[도 356,070]
[군 834,164]
8,570
[균 4,284]
[도 1,280]
[군 3,006]
2,380,467
0
2,380,467
[균 1,190,233]
[도 356,070]
[군 834,164]
8,570
0
8,570
[균 4,284]
[도 1,280]
[군 3,006]
마을상수도시설개선및정수시설설치
50,000
310,000
△260,000
[도 15,000]
310,000
[군 35,000]
310,000
401 시설비및부대비
50,000
310,000
△260,000
[도 15,000]
310,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:마을상하수도확충 및 관리
401 시설비및부대비
[군 35,000]
310,000
50,000,000원*1식 =
04 시설비
○마을상수도시설개선및정수시설설치
50,000
[도 15,000]
[군 35,000]
△257,784
307,784
50,000
[도 15,000]
[군 35,000]
마을상하수도관리
77,460
56,570
20,890
101 인건비
2,100
0
2,100
35,000원*4인*3회*5개소 =
10 기간제근로자등보수
○마을하수도 풀베기인부임
2,100
2,100
0
2,100
201 일반운영비
37,000
35,000
2,000
5,000원*5인*80일 =
100,000원*25개소*2회 =
150,000원*5개소*12월 =
180,620원*5개소*12월 =
10,162,000원*1식 =
01 사무관리비
○급량비
―상하수도시설설사업추진
02 공공운영비
○공공요금및제세
―마을상수도 원수수질검사 수수료
―마을하수도 전기사용료
―마을하수도 수질검사 수수료
○시설장비유지비
―마을하수도 시설유지비
○[낙동강수계기금 14,000천원]
2,000
35,000
2,000
0
2,000
2,000
35,000
24,838
5,000
9,000
10,838
10,162
10,162
0
202 여비
9,100
13,160
△4,060
70,000원*5인*26일 =
01 국내여비
○상하수도업무추진
9,100
△4,060
13,160
9,100
206 재료비
9,260
8,410
850
3,500원*600kg =
10,000원*8회*25개소 =
1,200원*1,800개 =
01 재료비
○마을상수도고체소독약품구입
○마을상수도 액체소독약품구입
○수질검사용 채수병구입
―1ℓ
9,260
850
8,410
2,100
2,000
5,160
2,160
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:마을상하수도확충 및 관리
1,800원*1,000개 =
2,400원*500개 =
―2ℓ
―4ℓ
1,800
1,200
207 연구개발비
20,000
0
20,000
20,000,000원*1식 =
01 연구용역비
○하수도사업요금체계및조례제정연구용역
20,000
20,000
0
20,000
마을상수도건설
302,160
503,600
△201,440
401 시설비및부대비
302,160
503,600
△201,440
300,000,000원*1식 =
300,000,000원*0.72/100 =
04 시설비
○소규모상수도 시설개량사업
06 시설부대비
○소규모상수도 시설개량사업
300,000
2,160
△200,000
500,000
300,000
△1,440
3,600
2,160
마을하수도건설
311,440
50,000
261,440
401 시설비및부대비
311,440
50,000
261,440
200,000,000원*1식 =
50,000,000원*1식 =
60,000,000원*1식 =
200,000,000원*0.72/100 =
04 시설비
○하수도시설개량사업
○하수도준설사업
○당리배수로 설치공사
06 시설부대비
○하수도시설개량사업
310,000
1,440
260,000
50,000
200,000
50,000
60,000
1,440
0
1,440
오수정화조관리
1,680
1,240
440
201 일반운영비
1,680
1,240
440
500원*1,200매*2회 =
10,000원*4개소*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―정화조청소안내장
02 공공운영비
○공공요금및제세
―오수처리시설 수질검사수수료
1,200
480
200
1,000
1,200
1,200
240
240
480
480
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
5,430,953
4,044,502
1,386,451
[균 3,024,000]
4,044,502
[도 226,800]
4,044,502
[군 2,180,153]
4,044,502
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:마을상하수도확충 및 관리
농어촌생활용수개발사업
3,780,000
2,887,000
893,000
[균 3,024,000]
2,887,000
[도 226,800]
2,887,000
[군 529,200]
2,887,000
401 시설비및부대비
3,780,000
2,887,000
893,000
[균 3,024,000]
2,887,000
[도 226,800]
2,887,000
[군 529,200]
2,887,000
3,770,122,000원*1식 =
3,770,122,000원*0.262% =
04 시설비
○농어촌생활용수개발사업(청기상수도)
06 시설부대비
○농어촌생활용수개발사업(청기상수도)
3,770,122
[균 3,016,098]
[도 226,207]
[군 527,817]
9,878
[균 7,902]
[도 593]
[군 1,383]
948,605
2,821,517
3,770,122
[균 3,016,098]
[도 226,207]
[군 527,817]
△15,474
25,352
9,878
[균 7,902]
[도 593]
[군 1,383]
지방상수도운영
314,273
321,676
△7,403
101 인건비
23,812
21,843
1,969
30,160원*1인*251일 =
7,571,000원*1/3 =
30,160원*1인*52일 =
11,664,000원/366일*31일 =
31,000원*2인*180일 =
10 기간제근로자등보수
○상수도검침인부임
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
○상수도검침보조요원(수비면,석보면)
23,812
1,969
21,843
12,652
7,571
2,524
1,569
988
11,160
201 일반운영비
286,061
292,433
△6,372
27,000원*2지점*5개소*8월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―수질검사수수료
ㆍ원수(월간)
111,113
△5,546
116,659
49,493
36,849
2,160
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
314,000원*2지점*5개소*4월 =
254,720원*5개소*8월 =
283,920원*5개소*4월 =
52,220원*6개소*12월 =
62,520원*10개소*4월 =
520,000원*5개 =
200,000원*10개 =
500원*5,000부 =
66,000원*7박스*12회 =
200,000원*2개소 =
15,000원*1인*115일*8개소 =
15,000원*1인*366일*8개소 =
350,000원*5개읍면*2회 =
6,000,000원*12월 =
1,100,000원*12월 =
1,000,000원*12월 =
1,500,000원*12월 =
1,500,000원*12월 =
150,000원*5개소 =
150,000원*5개소*12월 =
1,690,000원*1회 =
50,000원*10대*12월 =
ㆍ원수(분기)
ㆍ정수(월간)
ㆍ정수(분기)
ㆍ수도꼭지
ㆍ모니터링
―염소용기검사비
―염소용기폐기수수료
―물절약홍보물 및 검침용카드 제작
―상수도사용료 납부고지서
○위탁교육비
―고압가스사용시설 안전관리자
○운영수당
―취정수장 근무자 당직수당
ㆍ일직
ㆍ숙직
○임차료
―염소구입 임차료
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―전기사용료
ㆍ영양상수도
ㆍ입암상수도
ㆍ일월상수도
ㆍ수비상수도
ㆍ석보상수도
―상수도염소가스보험료 및 안전점검비
―상수도기계실 전기안전점검비
―상수도협회 등록비
―전화 및 인터넷사용료
○연료비
174,948
12,560
10,189
5,679
3,760
2,501
2,600
2,000
2,500
5,544
400
400
57,720
57,720
13,800
43,920
3,500
3,500
△826
175,774
150,640
133,200
72,000
13,200
12,000
18,000
18,000
750
9,000
1,690
6,000
12,908
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
3,000원*20,000/100,000*16시간*95일*11
개소 =
74,304원*20,000/100,000원*11개소 =
173원*16시간*95일*10개소 =
8,200원*1대*10개소 =
950,000원*12월 =
―취정수장관리사
ㆍ연료비
ㆍ유지비
―기계염소투입실
ㆍ연료비
ㆍ유지비
○시설장비유지비
―상수도사용료 프로그램유지비
10,196
10,032
164
2,712
2,630
82
11,400
11,400
206 재료비
4,400
7,400
△3,000
200,000원*7종 =
600원*5,000kg =
01 재료비
○수질검사용 시약구입
○염소구입
4,400
△3,000
7,400
1,400
3,000
지방상수도정비
386,928
282,202
104,726
101 인건비
18,200
14,688
3,512
35,000원*4인*2일*9회*5개소 =
35,000원*4인*2일*4회*5개소 =
10 기간제근로자등보수
○여과지청소인부
○배수지관리(청소 등)인부
18,200
3,512
14,688
12,600
5,600
201 일반운영비
7,476
7,476
0
25,000원*50kg =
20,000원*100kg =
503원*56ℓ*50시간*3개소 =
02 공공운영비
○시설장비유지비
―상수도장비 유지비
ㆍ구리스
ㆍ모빌
―비상발전기 유류구입
7,476
7,476
7,476
3,250
1,250
2,000
4,226
206 재료비
4,000
4,000
0
200,000원*20회 =
01 재료비
○전동기및양수기부품구입
4,000
4,000
4,000
401 시설비및부대비
334,930
249,750
85,180
60,000원*793㎥*6지 =
04 시설비
○여과사및여과사리교체
334,930
85,180
249,750
285,480
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
500,000원*20회 =
500,000원*10회 =
500,000원*10회 =
500,000원*15회 =
500,000원*10회 =
500,000원*10회 =
500,000원*10회 =
15,000원*130개 =
500,000원*5개소*2회 =
○원관누수 수리
―영양
―일월
―수비
○제수변 보수
―영양
―입암
―일월
―수비
○개량기교체
○모터 및 양수기 수리
20,000
10,000
5,000
5,000
22,500
7,500
5,000
5,000
5,000
1,950
5,000
405 자산취득비
22,322
6,288
16,034
2,300,000원*2개 =
1,210,000원*10개 =
31,900원*100개 =
49,500원*15개 =
75,900원*8개 =
123,200원*4개 =
195,910원*3개 =
01 자산및물품취득비
○안전보호장비(염소관리)구입
○염소용기구입비
○계량기 구입
―13mm
―20mm
―25mm
―40mm
―50mm
22,322
16,034
6,288
4,600
12,100
5,622
3,190
743
608
493
588
지방상수도개량공사
530,000
536,076
△6,076
401 시설비및부대비
530,000
536,076
△6,076
60,000원*500m =
386,884,000원*1식 =
386,884,000원*3.39/100 =
100,000,000원*1식 =
04 시설비
○노후관및시설개량
○영양지방상수도개량공사
―시설비
―실시설계비
○상수원보호구역휀스등 설치비
○[낙동강수계기금 100,000천원]
530,000
8,000
522,000
30,000
400,000
386,884
13,116
100,000
0
영양군수도정비기본계획수립
400,000
0
400,000
207 연구개발비
400,000
0
400,000
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
400,000,000원*1식 =
01 연구용역비
○영양군수도정비기본계획수립
400,000
400,000
0
400,000
예비비
19,752
17,548
2,204
801 예비비
19,752
17,548
2,204
=
01 예비비
○예비비
19,752
2,204
17,548
19,752
주민지원사업(수질개선특별회계)
741,000
1,452,000
△711,000
[기 731,229]
1,452,000
[군 9,771]
1,452,000
낙동강수계주민지원사업
719,969
1,443,568
△723,599
[기 716,424]
1,443,568
[군 3,545]
1,443,568
307 민간이전
17,000
0
17,000
[기 17,000]
0
17,000,000원*1식 =
02 민간경상보조
○주민지원사업
17,000
[기 17,000]
17,000
0
17,000
[기 17,000]
401 시설비및부대비
443,361
1,138,368
△695,007
[기 439,816]
1,138,368
[군 3,545]
1,138,368
440,191,000원*1식 =
440,191,000원*0.72/100 =
04 시설비
○주민지원사업
06 시설부대비
○주민지원사업
440,191
[기 438,191]
[군 2,000]
3,170
[기 1,625]
[군 1,545]
△691,050
1,131,241
440,191
[기 438,191]
[군 2,000]
△3,957
7,127
3,170
[기 1,625]
[군 1,545]
402 민간자본이전
259,608
305,200
△45,592
[기 259,608]
305,200
259,608,000원*1식 =
01 민간자본보조
○주민지원사업
259,608
△45,592
305,200
259,608
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:수질관리
단위:주민지원사업(수질개선특별회계)
[기 259,608]
[기 259,608]
낙동강수계기초자료조사
14,805
0
14,805
[기 14,805]
0
101 인건비
12,000
0
12,000
[기 12,000]
0
32,000원*3인*125일 =
10 기간제근로자등보수
○주민지원사업 기초자료 조사 및 사후관리
인부임
12,000
[기 12,000]
12,000
0
12,000
[기 12,000]
202 여비
2,805
0
2,805
[기 2,805]
0
=
01 국내여비
○주민지원사업 기초자료조사 및 사업추진
실태점검여비
2,805
[기 2,805]
2,805
0
2,805
[기 2,805]
예비비
6,226
8,432
△2,206
801 예비비
6,226
8,432
△2,206
=
01 예비비
○예비비
6,226
△2,206
8,432
6,226
재무활동(환경보전과)
3,469,519
3,465,860
3,659
[기 1,559,000]
3,465,860
[군 1,910,519]
3,465,860
내부거래지출
1,629,220
1,115,000
514,220
내부거래지출
1,629,220
1,115,000
514,220
701 기타회계전출금
1,629,220
1,115,000
514,220
=
01 기타회계전출금
○상수도사업특별회계전출금
1,629,220
514,220
1,115,000
1,629,220
보전지출(상수도사업특별회계)
281,299
301,860
△20,561
보전지출
281,299
301,860
△20,561
311 차입금이자상환
72,039
83,270
△11,231
=
=
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환
○영양상수도 시설개량(1998년)
04 중앙정부차입금이자상환
○영양상수도(1996년)
2,625
68,994
△875
3,500
2,625
△9,283
78,277
11,664
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:재무활동(환경보전과)
단위:보전지출(상수도사업특별회계)
=
=
=
=
○영양상수도(1997년)
○수비상수도(2001년)
○입암상수도(2005년)
06 기타차입금이자상환
○영양상수도(1989년)
420
14,580
20,250
22,500
△1,073
1,493
420
601 차입금원금상환
209,260
218,590
△9,330
=
=
=
=
=
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환
○영양상수도 시설개량공사(1998년)
04 중앙정부차입금원금상환
○영양상수도(1996년)
○영양상수도(1997년)
○수비상수도(2001년)
06 기타국내차입금원금상환
○영양상수도(1989년)
25,000
179,600
4,660
25,000
25,000
179,600
64,800
64,800
50,000
△9,330
13,990
4,660
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,559,000
2,049,000
△490,000
[기 1,559,000]
2,049,000
내부거래지출
1,559,000
2,049,000
△490,000
[기 1,559,000]
2,049,000
701 기타회계전출금
1,559,000
2,049,000
△490,000
[기 1,559,000]
2,049,000
=
=
=
=
=
01 기타회계전출금
○일반회계전출금
―댐상류설치사업
―영양하수관거 설치
―환경기초시설 운영비
ㆍ분뇨처리장운영
ㆍ마을하수도운영
○상수도특별회계전출금
―상수도보호구역관리비용
1,559,000
[기 1,180,000]
[기 124,000]
[기 141,000]
[기 14,000]
△490,000
2,049,000
1,459,000
1,180,000
[기 1,180,000]
124,000
[기 124,000]
155,000
141,000
[기 141,000]
14,000
[기 14,000]
100,000
100,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:재무활동(환경보전과)
단위:내부거래지출(수질개선특별회계)
[기 100,000]
[기 100,000]
폐기물관리
3,202,161
1,897,293
1,304,868
[국 1,015,000]
1,897,293
[도 10,000]
1,897,293
[군 2,177,161]
1,897,293
청소관리
299,720
156,190
143,530
[도 10,000]
156,190
[군 289,720]
156,190
재활용품(농약공병등)수집보상금
150,000
20,000
130,000
[도 1,000]
20,000
[군 149,000]
20,000
301 일반보상금
150,000
20,000
130,000
[도 1,000]
20,000
[군 149,000]
20,000
150,000,000원*1식 =
12 기타보상금
○재활용품(농약공병등)수집보상금지원
150,000
[도 1,000]
[군 149,000]
130,000
20,000
150,000
[도 1,000]
[군 149,000]
자원순환분리수거함구입
10,000
10,000
0
[도 3,000]
10,000
[군 7,000]
10,000
206 재료비
10,000
0
10,000
[도 3,000]
0
[군 7,000]
0
200,000원*50개 =
01 재료비
○자원순환분리수거함구입
10,000
[도 3,000]
[군 7,000]
10,000
0
10,000
[도 3,000]
[군 7,000]
공중화장실개선사업
20,000
0
20,000
[도 6,000]
0
[군 14,000]
0
401 시설비및부대비
20,000
0
20,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:폐기물관리
단위:청소관리
401 시설비및부대비
[도 6,000]
0
[군 14,000]
0
20,000,000원*1식 =
04 시설비
○공중화장실개선사업
20,000
[도 6,000]
[군 14,000]
20,000
0
20,000
[도 6,000]
[군 14,000]
폐기물수거관리
61,140
31,100
30,040
201 일반운영비
27,900
16,200
11,700
300원*1,000매*4종 =
80,000원*10개*2종 =
100원*40,000매*5종 =
70,000원*30인 =
100,000원*30인 =
01 사무관리비
○일반수용비
―대형폐기물배출용 스티커 제작
―자연보호 등 홍보현수막외 1종제작
―쓰레기종량제 관급규격봉투제작
―환경미화원 안전장비 및 피복구입
ㆍ안전화 및 안전조끼
ㆍ작업복 구입
27,900
11,700
16,200
27,900
1,200
1,600
20,000
5,100
2,100
3,000
206 재료비
3,500
3,500
0
35,000원*100박스 =
01 재료비
○음식물찌꺼기 발효제 구입
3,500
3,500
3,500
301 일반보상금
6,640
0
6,640
80,000원*29인*1회 =
70,000원*3인*12월 =
50,000원*3인*12월 =
12 기타보상금
○환경미화원 선진지 견학
○쓰레기불법투기신고 포상금
○1회용품사용규제위반사업장신고 포상금
6,640
6,640
0
2,320
2,520
1,800
401 시설비및부대비
23,100
11,400
11,700
25,000원*600톤 =
460,000원*1대*10일 =
350,000원*1대*10일 =
04 시설비
○하천변폐기물수거처리
06 시설부대비
○하천변폐기물수거 장비임차료
―백호우(0.8㎥)
―덤프트럭(15톤)
15,000
8,100
15,000
0
15,000
△3,300
11,400
8,100
4,600
3,500
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:폐기물관리
단위:청소관리
공중화장실관리
58,580
28,880
29,700
101 인건비
5,580
5,400
180
31,000원*6인*30일 =
10 기간제근로자등보수
○행락성수기 공중화장실 정비
5,580
180
5,400
5,580
401 시설비및부대비
53,000
20,000
33,000
경정 5,500,000원*6개소 =
200,000원*50개소 =
200,000원*50개소 =
04 시설비
○유원지이동식화장실설치
○간이화장실 도색
○간이화장실 보수
53,000
33,000
20,000
33,000
10,000
10,000
폐기물처리시설 운영관리
2,902,441
1,741,103
1,161,338
[국 1,015,000]
1,741,103
[군 1,887,441]
1,741,103
환경자원센터 운영관리
347,585
334,253
13,332
101 인건비
1,860
0
1,860
31,000원*1인*60일 =
10 기간제근로자등보수
○환경자원센터 인근마을 방역인부
1,860
1,860
0
1,860
201 일반운영비
130,449
129,697
752
260,000원*1회 =
110,000원*2회 =
5,000,000원*1회 =
128,000원*1회 =
2,500원*5인*2조*12월 =
250원*9인*200켤레 =
5,000원*800개 =
160,000원*4회 =
30,000원*1인*116일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―생활용수 먹는물 수질검사 수수료
―전곡저수지 수질검사
―쓰레기 소각로 다이옥신 측정수수료
―폐열보일러 검사수수료
―환경자원센터 근무자 고무장갑구입
―환경자원센터 근무자 목장갑구입
―방문자 기념품제작
―쓰레기 소각장 지정폐기물 위탁처리
○운영수당
―환경자원센터 당직비
○피복비
18,598
5,398
13,200
10,998
260
220
5,000
128
300
450
4,000
640
3,480
3,480
1,440
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:폐기물관리
단위:폐기물처리시설 운영관리
100,000원*9인*1회 =
30,000원*9인*2회 =
5,000원*8인*67일 =
3,500,000원*12월 =
320,000원*12월 =
800,000원*1회 =
700,000원*1회 =
50,000원*2대*12월 =
30,000원*2대*12월 =
400,000원*12월 =
8,800원*2대*12월 =
917,000원*12회 =
639,000원*4회*3개소 =
634,000원*4회 =
210,000원*2회*12개소 =
21,300원*24회 =
950원*95일*8시간 =
950원*95일*18시간*5대 =
3,000,000원*1회 =
100,000원*12월 =
1,310원*12ℓ*3시간*270일 =
―환경자원센터 근무자 작업복 구입
―환경자원센터 근무자 작업화 구입
○급량비
―환경시설업무추진
02 공공운영비
○공공요금및제세
―영양군 환경자원센터
ㆍ전기사용료
ㆍ전기안전검사수수료
ㆍ자가용전기 정기검사 수수료
ㆍ계근설비 정기검사 수수료
ㆍ전화사용료
ㆍADSL사용료
ㆍ경비시스템용역비
ㆍ위성방송수신료
ㆍ침출수수질검사 수수료
ㆍ지하수 검수정 수질검사 수수료
ㆍ빗물배제시설 수질검사 수수료
ㆍ소각로 대기측정 수수료
ㆍ검사 및 측정출장비
○연료비
―환경자원센터 사무실
―침출수시설 난방
○시설장비유지비
―환경자원센터
ㆍ소각시설 보일러 세관
ㆍ계근및세차시설유지비
○차량선박비
―환경자원센터 굴삭기 유류대
111,851
900
540
2,680
2,680
△4,646
116,497
81,032
81,032
42,000
3,840
800
700
1,200
720
4,800
212
11,004
7,668
2,536
5,040
512
8,845
722
8,123
4,200
4,200
3,000
1,200
17,774
12,734
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:폐기물관리
단위:폐기물처리시설 운영관리
150,000원*12월 =
200,000원*12월 =
70,000원*12월 =
―환경자원센터 굴삭기 유지비
―환경자원센터 청소차
―환경자원센터 경운기
1,800
2,400
840
202 여비
8,960
7,560
1,400
70,000원*8인*16일 =
01 국내여비
○환경시설업무추진
8,960
1,400
7,560
8,960
206 재료비
98,626
117,558
△18,932
27,000원*3ℓ*90일 =
180원*107kg*365일 =
4,500원*1.0kg*365일 =
142원*19kg*365일 =
600원*20kg*365일 =
94원*32.0kg*365일 =
135원*7kg*365일 =
8,800원*3.3ℓ*365일 =
8,800원*0.8ℓ*365일 =
5,500원*10개*12월 =
2,220원*5kg*150일 =
160원*17.5kg*150일 =
2,700원*10kg*150일 =
2,000원*4ℓ*150일 =
1,310원*100일*300ℓ =
13,000,000원*1회 =
42,000원*1ℓ*15일 =
88,000원*20개 =
01 재료비
○환경자원센터
―방역약품구입
―침출수처리약품구입
ㆍ황산알루미늄(액상)
ㆍ응집제
ㆍ가성소다(액상)
ㆍ과산화수소수
ㆍ황산
ㆍ차아염소산나트륨
ㆍ클리너(A)
ㆍ클리너(B)
ㆍ카트리지 휠터
―소각장 약품구입
ㆍ활성탄 분말
ㆍ소석회
ㆍ탄산칼슘
ㆍ청관제
ㆍ소각장 운영재료(경유)
ㆍ우수배재용 고강도비닐구입
○환경자원센터 인근마을 방역약품구입
○형광등회수용 박스 구입
98,626
△18,932
117,558
96,236
7,290
29,311
7,030
1,643
985
4,380
1,098
345
10,600
2,570
660
59,635
1,665
420
4,050
1,200
39,300
13,000
630
1,760
301 일반보상금
4,040
4,040
0
10 행사실비보상금
4,040
2,000
2,040
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:폐기물관리
단위:폐기물처리시설 운영관리
1,000,000원*2개마을 =
3,000원*30인*11회 =
3,000원*10인*35회 =
○혐오시설인근마을 주민복지사업지원
○분리선별체험프로그램참가자 간식제공
○재활용품분리수거 참여자 간식제공
2,000
990
1,050
401 시설비및부대비
98,360
53,198
45,162
8,000,000원*1동 =
3,000,000원*1식 =
1,500,000원*1식 =
500,000원*4회 =
28,000원*800장 =
28,000원*1,000장 =
2,000,000원*1회 =
200,000원*6회 =
300,000원*12월 =
1,000,000원*1회 =
2,000,000원*1회 =
500,000원*4회 =
200,000원*12월 =
1,000,000원*5회 =
250,000원*1대*15일 =
600,000원*1대*2회 =
350,000원*1대*3회 =
130,000원*1대*2회 =
350,000원*1대*10일 =
04 시설비
○환경자원센터
―침출수처리 약품보관창고 설치
―소각로 제어설비 인버터 이설공사
―대기방지시설 백필터 도색공사
―소각로 및 폐열보일러 청소
―R.O 멤브레인 여과막 교체
―R.O 멤브레인 압력판 교체
―소각로 콤프레셔 유지보수
―소각로 1,2차 버너 유지보수
―소각장 기계보수비
―소각로 투입크레인 유지보수
―폐열보일러 연관 스케일 제거
―폐열보일러 연관외부 청소
―침출수 처리시설기계유지보수
―침출수처리장치(R.O)유지보수비
06 시설부대비
○제설장비 임차
○폐가전제품 운반용 장비임차
―화물트럭(25톤)
―화물트럭(5톤)
―지게차
○매립장 복토재 운반장비 임차
―덤프트럭
84,100
14,260
42,652
41,448
84,100
8,000
3,000
1,500
2,000
22,400
28,000
2,000
1,200
3,600
1,000
2,000
2,000
2,400
5,000
2,510
11,750
3,750
2,510
1,200
1,050
260
8,000
3,500
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:폐기물관리
단위:폐기물처리시설 운영관리
450,000원*1대*10일 =
―포크레인(0.6㎥)
4,500
405 자산취득비
5,290
6,900
△1,610
350,000원*3대 =
120,000원*2대 =
500,000원*1대 =
3,500,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○예초기 구입
○변압기 방열용 선풍기 구입
○환경시설업무추진용 카메라 구입
○전자복사기 구입
5,290
△1,610
6,900
1,050
240
500
3,500
일월주곡매립장 관리
50,957
49,197
1,760
201 일반운영비
40,907
39,147
1,760
330,000원*12월 =
130,000원*12월 =
200,000원*1회 =
20,000원*12월 =
917,000원*4회 =
639,000원*3개소*12회 =
530,000원*2개소*4회 =
153,000원*4회 =
18,700원*12회 =
950원*105일*8시간 =
200,000원*12월 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―일월주곡매립장
ㆍ전기사용료
ㆍ전기안전검사수수료
ㆍ자가용전기 정기검사 수수료
ㆍ전화사용료
ㆍ침출수수질검사수수료
ㆍ지하수검수정 수질검사 수수료
ㆍ지표수 수질검사 수수료
ㆍ발생가스 측정수수료
ㆍ검사 및 측정 출장비
○연료비
―일월주곡매립장
○시설장비유지비
―일월주곡매립장
40,907
1,760
39,147
37,709
37,709
3,960
1,560
200
240
3,668
23,004
4,240
612
225
798
798
2,400
2,400
206 재료비
10,050
10,050
0
300원*20kg*300일 =
700원*20kg*300일 =
01 재료비
○일월주곡매립장
―침출수 처리약품 구입
ㆍ황산알루미늄(고상)
ㆍ가성소다(고상)
10,050
10,050
10,050
10,050
1,800
4,200
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:폐기물관리
단위:폐기물처리시설 운영관리
4,500원*3kg*300일 =
ㆍ응집제
4,050
분뇨처리시설 운영관리
172,459
286,213
△113,754
201 일반운영비
71,497
67,001
4,496
200,000원*1회 =
15,000원*1인*481일 =
3,300,000원*12월 =
200,000원*12월 =
50,000원*12월 =
50,000원*12월 =
30,000원*12월 =
8,800원*1대*12월 =
3,000원*95일*8시간*37/100 =
950원*105일*6대*15시간 =
950원*105일*8시간 =
2,470원*492㎡ =
70,000원*7동*12월 =
200,000원*6대 =
1,500,000원*1대 =
01 사무관리비
○일반수용비
―불용물품(탈수기등) 감정평가 수수료
○운영수당
―분뇨처리장 당직비
02 공공운영비
○공공요금및제세
―전기사용료
―전기안전점검수수료
―상수도 사용료
―전화사용료
―ADSL사용료
―위성방송수신료
○연료비
―분뇨처리장 숙직실
―분뇨처리장 펌프실
―분뇨처리장 사무실
○시설장비유지비
―분뇨처리장 건물유지비
―분뇨처리장 장비유지비
―분뇨처리장 실험장비 유지비
○차량선박비
―분뇨처리장(소형)
○[낙동강수계기금 17,000천원]
7,415
64,082
185
7,230
200
200
7,215
7,215
4,311
59,771
43,666
39,600
2,400
600
600
360
106
10,620
844
8,978
798
8,296
1,216
5,880
1,200
1,500
1,500
0
206 재료비
48,662
48,662
0
4,000원*0.5kg*365일 =
01 재료비
○분뇨처리장 약품구입
―소포제
48,662
48,662
19,017
730
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:폐기물관리
단위:폐기물처리시설 운영관리
800원*32ℓ*365일 =
2,750원*8kg*365일 =
5,000원*0.5kg*365일 =
1,440,000원*1회 =
10,000원*5종*2회 =
180원*150kg*365일 =
700원*20kg*365일 =
4,500원*8kg*365일 =
―메탄올
―활성탄(입상)
―탈취제
○분뇨처리장 방류수수질검사 시약구입
○분뇨처리장 오니제거 작업도구
○가압부상조 약품구입
―황산알루미늄(액상)
―가성소다(고상)
―고분자응집제(cation)
○[낙동강수계기금 30,000천원]
9,344
8,030
913
1,440
100
28,105
9,855
5,110
13,140
0
307 민간이전
550
550
0
1,100원*5,000원*10/100 =
02 민간경상보조
○분뇨처리장 징수교부금
550
550
550
401 시설비및부대비
50,000
130,000
△80,000
10,000,000원*1식 =
20,000,000원*1식 =
20,000,000원*1식 =
04 시설비
○분뇨처리장 변압기 및 ASS교체
○분뇨처리장 슬러지 퇴비화 시설 설치
○분뇨처리장 도색공사
○[낙동강수계기금 30,000천원]
50,000
△80,000
130,000
10,000
20,000
20,000
0
405 자산취득비
1,750
0
1,750
350,000원*5대 =
01 자산및물품취득비
○분뇨처리장 로터리 히터구입
1,750
1,750
0
1,750
비위생매립지 정비사업
2,030,000
870,000
1,160,000
[국 1,015,000]
870,000
[군 1,015,000]
870,000
401 시설비및부대비
2,030,000
870,000
1,160,000
[국 1,015,000]
870,000
[군 1,015,000]
870,000
2,022,718,000원*1식 =
04 시설비
○비위생매립시설정비사업
2,022,718
1,299,541
723,177
2,022,718
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:폐기물관리
단위:폐기물처리시설 운영관리
2,022,718,000원*0.36% =
06 시설부대비
○비위생매립시설정비사업
[국 1,011,359]
[군 1,011,359]
7,282
[국 3,641]
[군 3,641]
[국 1,011,359]
[군 1,011,359]
4,679
2,603
7,282
[국 3,641]
[군 3,641]
주민지원사업
201,440
201,440
0
401 시설비및부대비
201,440
201,440
0
100,000,000원*1개마을 =
50,000,000원*2개마을 =
200,000,000원*0.72/100 =
04 시설비
○혐오시설인근마을주민숙원사업(3개마을)
―영양읍 현3리
―일월면 주곡리, 영양읍 전곡리
06 시설부대비
○혐오시설인근마을주민숙원사업
200,000
1,440
200,000
200,000
100,000
100,000
1,440
1,440
사용종료매립지정비사업
100,000
0
100,000
207 연구개발비
100,000
0
100,000
20,000,000원*5개소 =
01 연구용역비
○사용종료매립지 정밀조사 용역
―입암외 4개소 정밀조사 용역
100,000
100,000
0
100,000
100,000
재무활동(환경보전과)
140,000
140,000
0
보전지출
140,000
140,000
0
보전지출
140,000
140,000
0
311 차입금이자상환
140,000
140,000
0
140,000,000원*1식 =
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환
○종합위생매립장
140,000
140,000
140,000
대기오염 관리
7,540
7,540
0
대기개선지도
7,540
7,540
0
환경개선부담금관리
5,840
5,840
0
201 일반운영비
5,840
5,840
0
01 사무관리비
○일반수용비
1,440
1,440
1,440
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:대기오염 관리
단위:대기개선지도
80,000원*9박스*2회 =
220원*10,000매*2회 =
―환경개선부담금고지서구입
02 공공운영비
○공공요금및제세
―환경개선부담금고지서발송
4,400
1,440
4,400
4,400
4,400
대기오염물질배출관리
1,700
1,700
0
201 일반운영비
400
400
0
100,000원*4종 =
02 공공운영비
○시설장비유지비
―환경관련장비 정도검사비
400
400
400
400
206 재료비
500
500
0
5,000원*2종*50롤 =
01 재료비
○자동차배출가스단속장비소모품구입
500
500
500
305 배상금등
800
800
0
200,000원*1대*4회 =
01 배상금등
○운행차량매연단속시고장차량수리
800
800
800
자연환경보호
647,565
230,375
417,190
[균 156,000]
230,375
[도 103,000]
230,375
[군 388,565]
230,375
자연환경보전
647,565
230,375
417,190
[균 156,000]
230,375
[도 103,000]
230,375
[군 388,565]
230,375
영농폐비닐수집보상금
250,000
150,000
100,000
[도 25,000]
150,000
[군 225,000]
150,000
301 일반보상금
250,000
150,000
100,000
[도 25,000]
150,000
[군 225,000]
150,000
250,000,000원*1식 =
12 기타보상금
○영농폐비닐수거보상금
250,000
100,000
150,000
250,000
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:자연환경보호
단위:자연환경보전
[도 25,000]
[군 225,000]
[도 25,000]
[군 225,000]
자연보호활동강화
22,615
67,425
△44,810
201 일반운영비
9,905
12,225
△2,320
1,000원*300개 =
5,000원*50개 =
500원*3,000매 =
110원*10,000매 =
3,000원*200인*6회 =
5,000원*5인*80일 =
400,000원*2식 =
60,000원*3통 =
35,000원*5통 =
01 사무관리비
○일반수용비
―자연보호활동 용구구입
ㆍ집게구입
ㆍ낫
ㆍ자연보호용 PP포대 구입
ㆍ쓰레기수거용 비닐봉투구입
○급량비
―자연정화활동참가자 간식제공
―쓰레기불법투기단속
02 공공운영비
○차량선박비
―유압호스교환
―구리스 구입
―작동유 구입
8,750
1,155
△2,320
11,070
3,150
3,150
300
250
1,500
1,100
5,600
3,600
2,000
1,155
1,155
800
180
175
202 여비
9,450
9,240
210
70,000원*5인*27회 =
01 국내여비
○청소관리업무추진
9,450
210
9,240
9,450
301 일반보상금
3,260
3,260
0
5,000원*200인*1회 =
3,000원*60인*7회 =
5,000원*200인*1회 =
10 행사실비보상금
○환경의날기념및자연정화활동참가자급식
○자연정화활동참석자 간식제공
○자연보호헌장선포일정화활동참가자급식
3,260
3,260
1,000
1,260
1,000
자연보호단체육성
12,950
12,950
0
301 일반보상금
12,950
12,950
0
70,000원*6인*2회 =
10 행사실비보상금
○자연보호협의회 회의참석자 여비(중앙)
12,950
12,950
840
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:자연환경보호
단위:자연환경보전
70,000원*5인*1회 =
70,000원*6인*2회 =
70,000원*2인*8회 =
70,000원*30인*1회 =
70,000원*50인*1회 =
70,000원*30인*1회 =
70,000원*30인*1회 =
○환경실천운동자 여비보상(중앙)
○자연보호협의회 교육참석자 여비보상(도)
○자연보호협회및읍면협회도행사참석자여비
○자연보호 어린이 봉사대교육 여비보상
○자연환경보전명예지도원수련대회참가여비
○자연보호운동평가대회참가자 여비보상
○자연환경보전명예지도원정화대회참석여비
350
840
1,120
2,100
3,500
2,100
2,100
한국산표범생태공원조성
362,000
0
362,000
[균 156,000]
0
[도 78,000]
0
[군 128,000]
0
207 연구개발비
50,000
0
50,000
50,000,000원*1식 =
01 연구용역비
○한국산표범생태공원타당성조사용역비
50,000
50,000
0
50,000
401 시설비및부대비
312,000
0
312,000
[균 156,000]
0
[도 78,000]
0
[군 78,000]
0
312,000,000원*1식 =
01 기본조사설계비
○한국산표범생태공원조성사업
312,000
[균 156,000]
[도 78,000]
[군 78,000]
312,000
0
312,000
[균 156,000]
[도 78,000]
[군 78,000]
행정운영경비(환경보전과)
1,159,824
212,451
947,373
인력운영비
1,117,076
183,813
933,263
인력운영비
22,661
183,813
△161,152
101 인건비
18,461
183,813
△165,352
47,740원*1인*251일 =
09 무기계약근로자보수
○위생처리인부임
―기본급
18,461
△165,352
183,813
18,461
11,983
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:행정운영경비(환경보전과)
단위:인력운영비
11,983,000원*1/3 =
47,740원*1인*52일 =
―상여금
―주휴수당
○[낙동강수계기금 13,000천원]
3,995
2,483
0
203 업무추진비
4,200
0
4,200
350,000원*12월 =
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
4,200
0
4,200
인력운영비(총괄)
1,094,415
0
1,094,415
101 인건비
1,094,415
0
1,094,415
714,000원*30인*12월 =
354,240,000원*2/12 =
354,240,000원*1.8/12 =
354,240,000원*2.5/12 =
13,000원*30인*30일*12월 =
52,200원*30인*13일 =
34,800원*30인*15일 =
23,800원*30인*12년*12월 =
110,000원*30인*12월 =
354,240,000원*1/12*75/100*2회 =
90,000원*30인*12월 =
30,000원*30인*12월 =
20,000원*45인*12월 =
120,000원*30인*12월 =
70,000원*30인*12월 =
90,000원*30인*12월 =
70,000원*30인*12월 =
=
=
=
09 무기계약근로자보수
○환경미화원
―기본급
―기말수당
―정근수당
―체력단련비
―시간외수당
―휴일근무수당
―연차유급수당
―근속가산금
―가계보조비
―명절휴가비
―특수업무수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―교통보조비
―급량비
―정액급식비
―작업장려수당
―자녀학비보조수당
ㆍ중학생
ㆍ고등학생
―퇴직금
1,094,415
1,094,415
0
1,094,415
257,040
59,040
53,136
73,800
140,400
20,358
15,660
102,816
39,600
44,280
32,400
21,600
10,800
10,800
43,200
25,200
32,400
25,200
8,285
573
7,712
100,000
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보전과
정책:행정운영경비(환경보전과)
단위:인력운영비
인력운영비(상수도사업특별회계)
27,748
28,638
△890
인력운영비
27,748
28,638
△890
101 인건비
27,748
28,638
△890
35,880원*2인*251일 =
18,012,000원*1/3 =
35,880원*2인*52일 =
09 무기계약근로자보수
○상수도검침 인부임
―기본급
―상여금
―주휴수당
27,748
△890
28,638
27,748
18,012
6,004
3,732
기본경비
15,000
0
15,000
기본경비
15,000
0
15,000
201 일반운영비
15,000
0
15,000
=
250,000원*1대*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영수용비
○임차료
―복사기 임차
15,000
15,000
0
12,000
12,000
3,000
3,000
- 30 -