부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계
부서:문화관광과
정책:지역사회발전
단위:국민운동활성화
세 출 예 산 사 업 명 세 서
문화관광과
13,493,578
11,616,972
1,876,606
[국 301,374]
[균 4,071,000]
[기 3,108]
[분 56,000]
[도 933,569]
[군 8,128,527]
지역사회발전
1,132,875
767,475
365,400
[도 16,000]
767,475
[군 1,116,875]
767,475
국민운동활성화
143,875
114,475
29,400
[도 16,000]
114,475
[군 127,875]
114,475
사회운동활성화
48,360
47,960
400
301 일반보상금
48,360
47,960
400
100,000원*200인 =
100,000원*65인 =
70,000원*15인*1회 =
70,000원*15인*1회 =
70,000원*25인*1회 =
70,000원*15인*1회 =
70,000원*20인*1회 =
70,000원*30인*1회 =
70,000원*7인*2회 =
70,000원*7인*4회 =
70,000원*7인*4회 =
70,000원*7인*4회 =
70,000원*30인*1회 =
10 행사실비보상금
○새마을운동중앙교육참가자여비보상
○도민교육참가자여비보상
○행복한가정가꾸기도실천대회참석자여비보
상
○새마을지도자 총무협의회 참가자여비보상
○새마을운동활성화및연찬회도행사참가자여
비보상
○새마을지도자도하계수련대회참가자여비보
상
○경북도민문화한마당참가자여비보상
○새마을지도자도대회참가자여비보상
○새마을지도자수시집합교육참가자여비보상
○새마을지도자자매결연지구방문여비보상
○바르게살기운동협의회교육참가자여비보상
○바르게살기운동도행사참가자여비보상
○바르게살기운동사랑의봉사회연찬회참석자
여비
48,360
400
47,960
20,000
6,500
1,050
1,050
1,750
1,050
1,400
2,100
980
1,960
1,960
1,960
2,100
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:지역사회발전
단위:국민운동활성화
5,000원*250인*2회 =
5,000원*200인*1회 =
5,000원*100인*2개마을 =
○새마을운동활성화교육참가자급식제공
○새마을사랑재활용품수집운동참가자급식제
공
○범죄없는마을지원증서전달식참가자급식제
공
2,500
1,000
1,000
영양사랑운동
14,515
14,515
0
201 일반운영비
8,915
8,915
0
80,000원*6개 =
80,000원*12개 =
100,000원*8종 =
3,000원*200장*2회 =
5,000원*100개*1회 =
2,500원*150개*1회 =
20,000원*12월 =
5,000원*4인*180일 =
220원*3,000통 =
50,000원*2회 =
01 사무관리비
○일반운영비
―고향에서휴가보내기 현수막제작
―명절맞이귀성객환영 현수막제작
―기초질서실천및문화시민운동 홍보물제
작
―군집기구입
ㆍ새마을기
ㆍ깃봉
ㆍ깃대
―물가정보지구입
○급량비
―새마을업무추진급식제공
02 공공운영비
○공공요금및제세
―고향에서휴가보내기서한문발송료
―사회종합복지관 전기안전점검수수료
8,155
760
8,155
4,555
480
960
800
2,075
1,200
500
375
240
3,600
3,600
760
760
660
100
202 여비
5,600
5,600
0
70,000원*4인*20회 =
01 국내여비
○새마을업무추진
5,600
5,600
5,600
새마을운동 지원사업
23,000
31,000
△8,000
307 민간이전
23,000
31,000
△8,000
2,000,000원*1식 =
5,000,000원*1식 =
02 민간경상보조
○새마을문고 도서구입비
○새마을지도자 선진지 견학
23,000
△8,000
31,000
2,000
5,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:지역사회발전
단위:국민운동활성화
25,000원*200인*1회 =
5,000,000원*1식 =
3,000,000원*1식 =
3,000,000원*1식 =
○새마을지도자 하계수련대회
○피서지 문고 및 환경안내소 운영
○알뜰도서 교환시장 운영
○재활용품 및 헌옷모으기 경진대회
5,000
5,000
3,000
3,000
바르게살기운동지원사업
11,000
9,000
2,000
307 민간이전
11,000
9,000
2,000
25,000원*200인*1회 =
3,000,000원*1식 =
3,000,000원*1식 =
02 민간경상보조
○바르게살기운동 한마음결의대회
○바르게살기운동 선진지 견학
○영호남 화합전진대회
11,000
2,000
9,000
5,000
3,000
3,000
21C새마을운동활성화
47,000
12,000
35,000
[도 16,000]
12,000
[군 31,000]
12,000
301 일반보상금
8,000
12,000
△4,000
[도 4,000]
12,000
[군 4,000]
12,000
1,000,000원*8인 =
02 장학금및학자금
○새마을지도자자녀장학금
8,000
[도 4,000]
[군 4,000]
△4,000
12,000
8,000
[도 4,000]
[군 4,000]
307 민간이전
39,000
0
39,000
[도 12,000]
0
[군 27,000]
0
15,000,000원*1식 =
16,000,000원*1식 =
02 민간경상보조
○민간위탁금
―21C새마을운동추진운영지원
―행복한보금자리만들기사업
39,000
[도 5,000]
[군 10,000]
[도 3,000]
39,000
0
39,000
15,000
[도 5,000]
[군 10,000]
16,000
[도 3,000]
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:지역사회발전
단위:국민운동활성화
6,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
―생활쓰레기제로운동
―범국민독서생활화추진
[군 13,000]
[도 3,000]
[군 3,000]
[도 1,000]
[군 1,000]
[군 13,000]
6,000
[도 3,000]
[군 3,000]
2,000
[도 1,000]
[군 1,000]
주민소득지원사업(주민소득지원및생활안정특별회계)
989,000
653,000
336,000
주민소득지원사업융자
989,000
653,000
336,000
201 일반운영비
3,718
3,718
0
3,000,000원 =
1,490원*100통*2회 =
70,000원*3인*2회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―융자금미납자재산압류수수료
―융자금미납자독촉장발송료
○운영수당
―융자금대상자선정위원회 참석수당
3,718
298
3,420
3,298
3,000
298
420
420
202 여비
3,920
3,920
0
70,000원*2인*28회 =
01 국내여비
○주민소득지원업무추진
3,920
3,920
3,920
501 융자금
240,000
240,000
0
5,000,000원*24인*2회 =
01 민간융자금
○주민소득지원사업융자
240,000
240,000
240,000
801 예비비
741,362
405,362
336,000
=
01 예비비
○예비비
741,362
336,000
405,362
741,362
문화산업육성
770,166
410,141
360,025
[국 7,864]
410,141
[분 56,000]
410,141
[도 6,932]
410,141
[군 699,370]
410,141
문화예술관리
770,166
410,141
360,025
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:지역사회발전
단위:주민소득지원사업(주민소득지원및생활안정특별회계)
문화예술관리
[국 7,864]
410,141
[분 56,000]
410,141
[도 6,932]
410,141
[군 699,370]
410,141
문화예술활성화사업
143,410
155,350
△11,940
201 일반운영비
39,070
28,000
11,070
20,000원*10개*5회 =
60,000원*3개*4회 =
100,000원*15일*6개읍면 =
300,000원*2개소*12월 =
100,000원*24일 =
150,000원*5인*1회 =
5,000원*6인*200일 =
500,000원*12월 =
1,000원*3종*1,000부 =
3,000,000원*1식 =
01 사무관리비
○일반수용비
―문화행사준비용 재료구입
―문화행사현수막 제작
○운영수당
―면농악팀육성 강사수당
―서예교실운영 강사수당
―원놀음육성 강사수당
―읍면풍물경연대회 심사위원 수당
○급량비
―문화관광업무추진
○임차료
―문화예술 운영활성화 장소 임차료
03 행사운영비
○문화행사홍보용 팜프렛 제작
○영양원놀음책자(리플렛)제작
33,070
6,000
5,070
28,000
1,720
1,000
720
19,350
9,000
7,200
2,400
750
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
0
3,000
3,000
202 여비
14,000
14,000
0
70,000원*4인*50회 =
01 국내여비
○각지역문화관광행사 참가 및 견학
14,000
14,000
14,000
203 업무추진비
5,000
5,000
0
=
03 시책추진업무추진비
○문화관광업무추진
5,000
5,000
5,000
206 재료비
5,000
5,000
0
01 재료비
5,000
5,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화산업육성
단위:문화예술관리
100,000원*50세트 =
○문화관광홍보용 특산품 구입
5,000
301 일반보상금
43,540
54,550
△11,010
1,000,000원*24인*80/100 =
80,000원*1인*12월 =
105,000원*1인*12월 =
40,000원*1인*12월 =
70,000원*4인*8회 =
70,000원*10인*5회 =
2,000,000원*6개읍면 =
1,000,000원*1팀*1회 =
700,000원*2팀*1회 =
500,000원*3팀*1회 =
07 민간인국외여비
○청소년선진문화체험
09 공익근무요원보상금
○봉급
○중식비
○교통비
10 행사실비보상금
○도단위문화축제행사 참가 보상
○문화예술행사 출연자 보상
○면농악경연
12 기타보상금
○읍면풍물경연대회입상자 시상금
―최우수
―우수
―장려
19,200
2,700
17,740
3,900
19,200
19,200
2,700
0
960
1,260
480
△13,710
31,450
2,240
3,500
12,000
3,900
3,900
1,000
1,400
1,500
307 민간이전
30,000
47,000
△17,000
10,000,000원*1회 =
5,000,000원*1회 =
5,000,000원*1회 =
10,000,000원*1회 =
02 민간경상보조
○달맞이행사
○도립국악단및교양악단
○향토음악회
○원놀음공연
30,000
23,000
7,000
10,000
5,000
5,000
10,000
405 자산취득비
6,800
1,800
5,000
5,000,000원*1식 =
300,000원*6개읍면 =
01 자산및물품취득비
○영양향교물품구입
○읍면풍물패 악기구입
6,800
5,000
1,800
5,000
1,800
산나물 한마당행사
358,750
41,250
317,500
201 일반운영비
57,250
41,250
16,000
01 사무관리비
○급량비
15,250
10,000
5,250
5,250
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화산업육성
단위:문화예술관리
5,000원*350인*3일 =
10,000원*1,000부 =
2,000,000원*15개소 =
2,000,000원*6개읍면*1회 =
―산나물한마당 진행자 급식
○일월산 산나물 50선 책자제작
03 행사운영비
○축제행사광고
○축제 읍면 특산물 전시판매장운영
42,000
5,250
10,000
6,000
36,000
30,000
12,000
301 일반보상금
1,500
0
1,500
5,000원*50인*6회 =
10 행사실비보상금
○축제추진위원 회의 개최 급식 제공
1,500
1,500
0
1,500
307 민간이전
300,000
0
300,000
300,000,000원*1회 =
04 민간행사보조
○제4회 웰빙영양일월산산나물한마당행사
300,000
300,000
0
300,000
지훈예술제
100,000
0
100,000
307 민간이전
100,000
0
100,000
100,000,000원*1식 =
04 민간행사보조
○제2회 지훈예술제 개최
100,000
100,000
0
100,000
문화시설운영
38,677
57,973
△19,296
101 인건비
14,332
30,044
△15,712
30,160원*1인*251일 =
7,571,000원*1/3 =
30,160원*52일 =
11,664,000원/366*31일 =
35,000원*4인*3일*4회 =
10 기간제근로자등보수
○문화의집운영 요원
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
○문화의집 주변 풀베기작업 및 정비
14,332
△15,712
30,044
12,652
7,571
2,524
1,569
988
1,680
201 일반운영비
23,345
25,529
△2,184
1,000,000원*3회 =
150,000원*12월 =
20,000원*50개 =
01 사무관리비
○일반수용비
―문화의집 자체 프로그램 자료 구입
―문화의집 운영 물품 구입
―문화의집 CD및 비디오테이프 구입
7,060
7,060
5,800
3,000
1,800
1,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화산업육성
단위:문화예술관리
70,000원*2인*3일*3회 =
80,000원*12월 =
50,000원*12월 =
400,000원*12월 =
50,000원*2대*12월 =
30,000원*7대*12월 =
200,000원*12월 =
170,000원*2회 =
3,000원*105일*11시간 =
○운영수당
―문화의집 운영 프로그램 강사료
02 공공운영비
○공공요금및제세
―영양미술관 전기요금
―문화의집 상하수도요금
―문화의집 전기요금
―문화의집 전화사용료
―문화의집 ADSL사용료
―문화의집 경비시스템 용역비
―문화의집 전기안전점검수수료
○연료비
―문화의집운영
16,285
1,260
1,260
△2,184
18,469
12,820
960
600
4,800
1,200
2,520
2,400
340
3,465
3,465
405 자산취득비
1,000
2,400
△1,400
10,000원*100권*1회 =
02 도서구입비
○문화의집 운영 도서구입
1,000
△1,400
2,400
1,000
문화예술단체지원
21,000
53,000
△32,000
307 민간이전
16,000
53,000
△37,000
1,000,000원*12월 =
4,000,000원*1회 =
02 민간경상보조
○문화영화상영
○도농악경연대회 참가
16,000
△37,000
53,000
12,000
4,000
405 자산취득비
5,000
0
5,000
5,000,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○영양미술관 냉난방기 구입
5,000
5,000
0
5,000
지방문화원 사업 활동지원
65,000
60,000
5,000
[분 35,000]
60,000
[군 30,000]
60,000
307 민간이전
65,000
60,000
5,000
[분 35,000]
60,000
[군 30,000]
60,000
02 민간경상보조
65,000
65,000
0
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화산업육성
단위:문화예술관리
65,000,000원*1식 =
○지방문화원사업활동지원
[분 35,000]
[군 30,000]
65,000
[분 35,000]
[군 30,000]
공공도서관 자료 구입
20,000
20,000
0
[분 20,000]
20,000
307 민간이전
20,000
20,000
0
[분 20,000]
20,000
20,000,000원*1식 =
02 민간경상보조
○공공도서관자료구입
20,000
[분 20,000]
20,000
20,000
[분 20,000]
국악강사풀제운영
15,729
14,968
761
[국 7,864]
14,968
[도 3,932]
14,968
[군 3,933]
14,968
307 민간이전
15,729
14,968
761
[국 7,864]
14,968
[도 3,932]
14,968
[군 3,933]
14,968
15,729,000원*1식 =
02 민간경상보조
○국악강사풀제 운영
15,729
[국 7,864]
[도 3,932]
[군 3,933]
761
14,968
15,729
[국 7,864]
[도 3,932]
[군 3,933]
충효교실 운영 지원
5,000
5,000
0
[도 2,500]
5,000
[군 2,500]
5,000
307 민간이전
5,000
5,000
0
[도 2,500]
5,000
[군 2,500]
5,000
5,000,000원*1식 =
02 민간경상보조
○충효교실운영
5,000
[도 2,500]
5,000
5,000
[도 2,500]
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화산업육성
단위:문화예술관리
[군 2,500]
[군 2,500]
향교문화전승보전
2,600
2,600
0
[분 1,000]
2,600
[도 500]
2,600
[군 1,100]
2,600
307 민간이전
2,600
2,600
0
[분 1,000]
2,600
[도 500]
2,600
[군 1,100]
2,600
2,600,000원*1식 =
02 민간경상보조
○향교문화전승보전
2,600
[분 1,000]
[도 500]
[군 1,100]
2,600
0
2,600
[분 1,000]
[도 500]
[군 1,100]
관광 기반 확충 및 관리
351,000
536,934
△185,934
[기 3,108]
536,934
[도 18,400]
536,934
[군 329,492]
536,934
관광자원확충및운영
94,490
191,884
△97,394
유교관광시설운영
74,790
106,940
△32,150
101 인건비
9,520
4,290
5,230
35,000원*2인*8일*12월 =
35,000원*5인*4일*4회 =
10 기간제근로자등보수
○유교문화권(시설물주변)관리인부임
○유교문화권 잡초제거 인부임
9,520
5,230
4,290
6,720
2,800
201 일반운영비
56,860
86,190
△29,330
50,000원*2종*10월 =
50,000원*2종*10월 =
50,000원*2종*10월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―지훈문학관운영소모품구입
―장씨부인예절관운영소모품구입
―전통한옥체험관운영소모품구입
○운영수당
9,060
△8,880
17,940
3,000
1,000
1,000
1,000
3,360
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광자원확충및운영
70,000원*1인*4일*12회 =
5,000원*4인*135일 =
200,000원*12월 =
900,000원*12월 =
50,000원*12월 =
30,000원*12월 =
30,000원*12월 =
124,000원*12월 =
50,000원*2회 =
200,000원*12월 =
400,000원*12월 =
50,000원*12월 =
30,000원*12월 =
30,000원*12월 =
82,000원*12월 =
50,000원*2회 =
100,000원*12월 =
50,000원*12월 =
72,000원*12월 =
200,000원*12월 =
500,000원*12월 =
50,000원*12월 =
30,000원*12월 =
30,000원*12월 =
82,000원*12월 =
―장씨부인예절관강사수당
○급량비
―관광개발업무추진
02 공공운영비
○공공요금
―지훈문학관전시관운영
ㆍ경비용역료
ㆍ전기요금
ㆍ상하수도사용료
ㆍ전화사용료
ㆍADSL사용료
ㆍ전기안전점검수수료
ㆍ환경개선부담금
―장씨부인예절관운영
ㆍ경비용역료
ㆍ전기요금
ㆍ상하수도사용료
ㆍ전화사용료
ㆍADSL사용료
ㆍ전기안전점검수수료
ㆍ환경개선부담금
―석문유물관운영
ㆍ경비용역료
ㆍ전기요금
ㆍ전기안전점검수수료
―전통한옥체험관운영
ㆍ경비용역료
ㆍ전기요금
ㆍ상하수도사용료
ㆍ전화사용료
ㆍADSL사용료
ㆍ전기안전점검수수료
47,800
3,360
2,700
2,700
△4,750
52,550
41,170
16,108
2,400
10,800
600
360
360
1,488
100
9,604
2,400
4,800
600
360
360
984
100
2,664
1,200
600
864
10,754
2,400
6,000
600
360
360
984
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광자원확충및운영
50,000원*1회 =
50,000원*12월 =
120,000원*12월 =
3,000원*105일*8시간*50,000/100,000kcal
=
3,000원*105일*8시간*50,000/100,000kcal
=
3,000원*105일*8시간*50,000/100,000kcal
=
2,470원*539㎡ =
2,470원*324㎡ =
2,470원*290㎡ =
ㆍ환경개선부담금
―연당두들마을가로등전기요금
―영양관광홍보간판전기요금
○연료비
―장씨부인예절관운영
―지훈문학관운영
―전통한옥체험관운영
○시설장비유지비
―지훈문학관 건물유지
―두들마을유물관 보수
―장씨부인예절관 건물 유지
50
600
1,440
3,780
1,260
1,260
1,260
2,850
1,332
801
717
202 여비
4,410
4,410
0
70,000원*3인*21회 =
01 국내여비
○관광개발업무추진
4,410
4,410
4,410
206 재료비
3,000
0
3,000
250,000원*12월 =
01 재료비
○문향탐방학습프로그램 소풍 운영재료구입
3,000
3,000
0
3,000
405 자산취득비
1,000
5,150
△4,150
10,000원*100권 =
02 도서구입비
○지훈문학관 도서구입
1,000
1,000
0
1,000
유교문화관광기반확충
1,500
0
1,500
405 자산취득비
1,500
0
1,500
1,500,000원*1식 =
01 자산및물품취득비
○지훈문학관 시청각실 냉난방기 구입
1,500
1,500
0
1,500
음식디미방 명품화사업
18,200
0
18,200
101 인건비
6,000
0
6,000
2,000,000원*3월 =
10 기간제근로자등보수
○전통한옥체험관 푸드매니저 인부임
6,000
6,000
0
6,000
201 일반운영비
3,000
0
3,000
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광자원확충및운영
150,000원*2인*6월 =
100,000원*2인*6회 =
01 사무관리비
○운영수당
―음식디미방운영 강사수당
○음식디미방 강사 여비 보상
3,000
3,000
0
1,800
1,800
1,200
206 재료비
9,200
0
9,200
300,000원*2회*6월 =
150,000원*2회*6월 =
3,800,000원*1식 =
01 재료비
○음식디미방 전통주 재현작업
○음식디미방 접근에 따른 현대식 재료구입
○음식디미방 체험프로그램운영 재료구입
9,200
9,200
0
3,600
1,800
3,800
관광홍보
256,510
345,050
△88,540
[기 3,108]
345,050
[도 18,400]
345,050
[군 235,002]
345,050
영양관광홍보
169,150
148,590
20,560
201 일반운영비
126,450
89,890
36,560
60,000원*6개소*3회 =
50,000,000원*1식 =
10,000,000원*2회 =
3,000,000원*1식 =
1,000,000원*10월 =
20,000,000원*1식 =
50,000원*12월 =
50,000원*12월 =
50,000원*12월 =
45,000원*3개소*2회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―관광행사현수막 제작
―영양관광책자 제작
―영양관광가이드 재인쇄
―LED전광판 이용 영양관광 홍보 영상물
제작
―LED전광판 이용 영양관광 홍보
―관광기념품 개발 및 제작
02 공공운영비
○공공요금및제세
―방전리광고등 전기요금
―본신리광고등 전기요금
―행화리광고등 전기요금
―홍보간판 전기안전점검 수수료
104,080
2,370
49,180
54,900
104,080
1,080
50,000
20,000
3,000
10,000
20,000
△120
2,490
2,370
600
600
600
270
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광홍보
250원*1,200통 =
5,000,000원*2회 =
3,000,000원*2회 =
1,000,000원*2회 =
1,000,000원*2회 =
―관광안내책자송부용 우편요금
03 행사운영비
○행사운영비
―관광홍보행사 부스임차
―관광홍보행사 부스 전시 자료구입
ㆍ부스인테리어
ㆍ전시물구입(특산품등)
○문학테마 및 생태체험코스(경북테마여행)
20,000
300
△12,500
32,500
18,000
10,000
8,000
6,000
2,000
2,000
207 연구개발비
10,000
0
10,000
10,000,000원*1식 =
02 전산개발비
○관광홈페이지 재정비
10,000
10,000
0
10,000
301 일반보상금
7,200
7,200
0
70,000원*6인*10회 =
50,000원*12인*5회 =
10 행사실비보상금
○도단위관광행사 참석
○문학테마 관광안내
7,200
7,200
4,200
3,000
307 민간이전
10,000
0
10,000
10,000,000원*1식 =
04 민간행사보조
○문화관광해설사 양성
10,000
10,000
0
10,000
308 자치단체등이전
15,000
15,000
0
15,000,000원*1회 =
05 자치단체간부담금
○경북북부권 관광홍보 공동경비
15,000
15,000
15,000
405 자산취득비
500
500
0
50,000원*10권 =
02 도서구입비
○관광홍보관련 도서구입
500
500
500
관광홍보행사지원
29,000
26,000
3,000
201 일반운영비
6,000
3,000
3,000
3,000,000원*1식 =
500,000원*6대 =
01 사무관리비
○임차료
―해맞이행사 제설장비 임차
―영양관광 투어 버스 임차
6,000
3,000
3,000
6,000
3,000
3,000
307 민간이전
23,000
23,000
0
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광홍보
13,000,000원*1식 =
10,000,000원*1식 =
04 민간행사보조
○일월산 해맞이 행사
○경북합동등반대회
23,000
23,000
13,000
10,000
문화관광해설사 활용사업
20,720
20,720
0
[기 3,108]
20,720
[도 3,108]
20,720
[군 14,504]
20,720
301 일반보상금
20,720
20,720
0
[기 3,108]
20,720
[도 3,108]
20,720
[군 14,504]
20,720
20,720,000원*1식 =
12 기타보상금
○문화관광해설사 활용사업
20,720
[기 3,108]
[도 3,108]
[군 14,504]
20,720
20,720
[기 3,108]
[도 3,108]
[군 14,504]
관광해설 one stop 서비스 활용사업
17,640
5,600
12,040
[도 5,292]
5,600
[군 12,348]
5,600
301 일반보상금
17,640
5,600
12,040
[도 5,292]
5,600
[군 12,348]
5,600
17,640,000원*1식 =
12 기타보상금
○관광해설 one stop 서비스 체계구축
17,640
[도 5,292]
[군 12,348]
12,040
5,600
17,640
[도 5,292]
[군 12,348]
관광마케팅사업
20,000
0
20,000
[도 10,000]
0
[군 10,000]
0
307 민간이전
20,000
0
20,000
[도 10,000]
0
[군 10,000]
0
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광홍보
20,000,000원*1식 =
02 민간경상보조
○관광명품마케팅 지원
20,000
[도 10,000]
[군 10,000]
20,000
0
20,000
[도 10,000]
[군 10,000]
문화유산보존관리
1,442,305
3,507,896
△2,065,591
[국 293,510]
3,507,896
[도 430,237]
3,507,896
[군 718,558]
3,507,896
문화재보수및관광자원화사업
1,320,000
3,378,286
△2,058,286
[국 266,000]
3,378,286
[도 426,700]
3,378,286
[군 627,300]
3,378,286
문화재긴급보수사업
100,000
180,000
△80,000
[도 50,000]
180,000
[군 50,000]
180,000
401 시설비및부대비
100,000
180,000
△80,000
[도 50,000]
180,000
[군 50,000]
180,000
99,108,000원*1식 =
99,108,000원*0.90/100 =
04 시설비
○숙운정및오극성고택
06 시설부대비
○숙운정및오극성고택
99,108
[도 49,554]
[군 49,554]
892
[도 446]
[군 446]
△79,606
178,714
99,108
[도 49,554]
[군 49,554]
△394
1,286
892
[도 446]
[군 446]
국가지정문화재보수사업
380,000
374,286
5,714
[국 266,000]
374,286
[도 34,200]
374,286
[군 79,800]
374,286
401 시설비및부대비
380,000
374,286
5,714
[국 266,000]
374,286
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화유산보존관리
단위:문화재보수및관광자원화사업
401 시설비및부대비
[도 34,200]
374,286
[군 79,800]
374,286
148,927,000원*1식 =
228,355,000원*1식 =
148,927,000원*0.72/100 =
228,355,000원*0.72/100 =
04 시설비
○영양답곡리만지송
○영양주사골시무나무및비술나무숲
06 시설부대비
○영양답곡리만지송
○영양주사골시무나무및비술나무숲
377,282
[국 104,250]
[도 13,403]
[군 31,274]
[국 159,848]
[도 20,552]
[군 47,955]
2,718
[국 750]
[도 97]
[군 226]
[국 1,152]
[도 148]
[군 345]
5,792
371,490
148,927
[국 104,250]
[도 13,403]
[군 31,274]
228,355
[국 159,848]
[도 20,552]
[군 47,955]
△78
2,796
1,073
[국 750]
[도 97]
[군 226]
1,645
[국 1,152]
[도 148]
[군 345]
도지정문화재보수사업
100,000
180,000
△80,000
[도 50,000]
180,000
[군 50,000]
180,000
401 시설비및부대비
100,000
180,000
△80,000
[도 50,000]
180,000
[군 50,000]
180,000
99,108,000원*1식 =
99,108,000원*0.90/100 =
04 시설비
○하담고택
06 시설부대비
○하담고택
99,108
[도 49,554]
[군 49,554]
892
△78,968
178,076
99,108
[도 49,554]
[군 49,554]
△1,032
1,924
892
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화유산보존관리
단위:문화재보수및관광자원화사업
[도 446]
[군 446]
[도 446]
[군 446]
도지정(분권교부세)문화재보수사업
450,000
590,000
△140,000
[도 292,500]
590,000
[군 157,500]
590,000
401 시설비및부대비
450,000
590,000
△140,000
[도 292,500]
590,000
[군 157,500]
590,000
198,570,000원*1식 =
148,927,000원*1식 =
99,108,000원*1식 =
198,570,000원*0.72/100 =
148,927,000원*0.72/100 =
99,108,000원*0.90/100 =
04 시설비
○오극성고택
○주강정 및 사고종택
○영양남씨신암공파종택
○[도분권교부세 225,000천원]
06 시설부대비
○오극성고택
○주강정 및 사고종택
○영양남씨신암공파종택
446,605
[도 129,070]
[군 69,500]
[도 96,803]
[군 52,124]
[도 64,420]
[군 34,688]
3,395
[도 930]
[군 500]
[도 697]
[군 376]
[도 580]
[군 312]
△137,849
584,454
198,570
[도 129,070]
[군 69,500]
148,927
[도 96,803]
[군 52,124]
99,108
[도 64,420]
[군 34,688]
0
△2,151
5,546
1,430
[도 930]
[군 500]
1,073
[도 697]
[군 376]
892
[도 580]
[군 312]
문화재자체보수사업
290,000
90,000
200,000
401 시설비및부대비
290,000
90,000
200,000
04 시설비
289,070
199,070
90,000
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화유산보존관리
단위:문화재보수및관광자원화사업
경정 50,000,000원*3식 =
10,000,000원*1식 =
129,070,000원*1식 =
129,079,000원*0.72/100 =
○문화재자체보수사업
―문화재자체긴급보수(향토유적)
―문화재주변소규모보수정비및전신주등이
설
―문월당
06 시설부대비
○문월당
930
209,070
150,000
10,000
129,070
930
0
930
문화재보존관리
122,305
129,610
△7,305
[국 27,510]
129,610
[도 3,537]
129,610
[군 91,258]
129,610
문화재특별관리사업
39,300
0
39,300
[국 27,510]
0
[도 3,537]
0
[군 8,253]
0
101 인건비
34,200
0
34,200
[국 23,940]
0
[도 3,077]
0
[군 7,183]
0
38,000원*9인*10일 =
38,000원*9인*10일 =
38,000원*9인*10일 =
10 기간제근로자등보수
○봉감모전석탑 특별관리
○영양서석지 특별관리
○현1동3층석탑 특별관리
34,200
[국 2,394]
[도 308]
[군 718]
[국 2,394]
[도 308]
[군 718]
[국 2,394]
[도 308]
[군 718]
34,200
0
3,420
[국 2,394]
[도 308]
[군 718]
3,420
[국 2,394]
[도 308]
[군 718]
3,420
[국 2,394]
[도 308]
[군 718]
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화유산보존관리
단위:문화재보존관리
38,000원*9인*10일 =
38,000원*9인*20일 =
38,000원*9인*10일 =
38,000원*9인*30일 =
○화천동삼층석탑 특별관리
○영양측백수림 특별관리
○영양답곡리만지송 특별관리
○영양주사골 시무나무및비술나무숲 특별관
리
[국 2,394]
[도 308]
[군 718]
[국 4,788]
[도 616]
[군 1,436]
[국 2,394]
[도 308]
[군 718]
[국 7,182]
[도 921]
[군 2,157]
3,420
[국 2,394]
[도 308]
[군 718]
6,840
[국 4,788]
[도 616]
[군 1,436]
3,420
[국 2,394]
[도 308]
[군 718]
10,260
[국 7,182]
[도 921]
[군 2,157]
206 재료비
5,100
0
5,100
[국 3,570]
0
[도 460]
0
[군 1,070]
0
510,000원*1식 =
510,000원*1식 =
510,000원*1식 =
01 재료비
○봉감모전석탑 특별관리재료
○영양서석지 특별관리재료
○현1동삼층석탑 특별관리재료
5,100
[국 357]
[도 46]
[군 107]
[국 357]
[도 46]
[군 107]
[국 357]
5,100
0
510
[국 357]
[도 46]
[군 107]
510
[국 357]
[도 46]
[군 107]
510
[국 357]
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화유산보존관리
단위:문화재보존관리
510,000원*1식 =
1,020,000원*1식 =
510,000원*1식 =
1,530,000원*1식 =
○화천동삼층석탑 특별관리재료
○영양측백수림 특별관리재료
○영양답곡리만지송 특별관리재료
○영양주사골시무나무및비술나무숲특별관리
재료
[도 46]
[군 107]
[국 357]
[도 46]
[군 107]
[국 714]
[도 92]
[군 214]
[국 357]
[도 46]
[군 107]
[국 1,071]
[도 138]
[군 321]
[도 46]
[군 107]
510
[국 357]
[도 46]
[군 107]
1,020
[국 714]
[도 92]
[군 214]
510
[국 357]
[도 46]
[군 107]
1,530
[국 1,071]
[도 138]
[군 321]
문화재관리
83,005
129,610
△46,605
101 인건비
2,325
4,500
△2,175
31,000원*5인*15일 =
10 기간제근로자등보수
○문화재주변정비
2,325
△2,175
4,500
2,325
201 일반운영비
13,740
9,000
4,740
50,000원*20마리 =
50,000원*10개소 =
30,000원*10개소 =
50,000원*20부 =
1,500원*800ℓ =
01 사무관리비
○일반수용비
―조난천연기념물부상치료비
―문화재안내문안감수료
―목조문화재소화기충약
―문화재관련서적유인물유인
―문화재주변정리동력예취기용유류구입
11,200
4,500
6,700
8,500
1,000
500
300
1,000
1,200
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화유산보존관리
단위:문화재보존관리
4,500,000원*1식 =
5,000원*4인*135일 =
50,000원*30개소*1회 =
10,000원*2개소*12월 =
200,000원*1동*3회 =
100,000원*2대*1회 =
―문화재지정 공고료
○급량비
―문화재업무추진
02 공공운영비
○공공요금및제세
―목조문화재 전기안전점검 수수료
―상수도요금(봉감, 화천)
○시설장비유지비
―봉감모전5층석탑 공중화장실 유지 관리
―문화재주변 동력예취기 수리
2,540
4,500
2,700
2,700
240
2,300
1,740
1,500
240
800
600
200
202 여비
4,410
4,410
0
70,000원*3인*21회 =
01 국내여비
○문화재관리업무추진
4,410
4,410
4,410
207 연구개발비
20,000
55,000
△35,000
20,000,000원*1회 =
01 연구용역비
○문화재 긴급 시술 및 발굴 조사비
20,000
△35,000
55,000
20,000
301 일반보상금
25,080
24,100
980
5,000원*100인*2회 =
70,000원*10인*1회 =
70,000원*2인*17회 =
70,000원*25인*12월 =
10 행사실비보상금
○문화재소방훈련참가자급식
○명예관리인대회참가자여비보상
○문화재위원자문등여비보상
12 기타보상금
○각종문화재관리비
4,080
21,000
980
3,100
1,000
700
2,380
21,000
21,000
401 시설비및부대비
16,350
19,350
△3,000
1,200,000원*3개소 =
1,000,000원*2마리 =
2,000,000원*2개소 =
5,000,000원*1식 =
04 시설비
○문화재안내판정비
○폐사천연기념물박제비
○문화재주변측량비
○문화재표석설치
06 시설부대비
14,600
1,750
△3,000
17,600
3,600
2,000
4,000
5,000
1,750
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화유산보존관리
단위:문화재보존관리
350,000원*5회 =
○문화재정비크레인임차
1,750
405 자산취득비
1,100
3,250
△2,150
300,000원*1대 =
20,000원*2종*20권 =
01 자산및물품취득비
○목조문화재소화기구입
02 도서구입비
○문화재및문화전문도서구입
300
800
△50
350
300
△2,100
2,900
800
농촌개발
1,751,890
781,890
970,000
[균 1,400,000]
781,890
[도 105,000]
781,890
[군 246,890]
781,890
농촌지역개발
1,751,890
781,890
970,000
[균 1,400,000]
781,890
[도 105,000]
781,890
[군 246,890]
781,890
농촌마을종합개발사업 관리
1,890
1,890
0
201 일반운영비
1,890
1,890
0
70,000원*9인*3회 =
01 사무관리비
○농촌마을개발협의회회의수당
1,890
1,890
1,890
농촌마을종합개발사업
1,750,000
780,000
970,000
[균 1,400,000]
780,000
[도 105,000]
780,000
[군 245,000]
780,000
402 민간자본이전
1,750,000
780,000
970,000
[균 1,400,000]
780,000
[도 105,000]
780,000
[군 245,000]
780,000
1,750,000,000원*1식 =
02 민간대행사업비
○농촌마을종합개발사업
1,750,000
[균 1,400,000]
[도 105,000]
[군 245,000]
970,000
780,000
1,750,000
[균 1,400,000]
[도 105,000]
[군 245,000]
지역개발사업
7,984,060
5,505,350
2,478,710
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:농촌개발
단위:농촌지역개발
지역개발사업
[균 2,671,000]
5,505,350
[도 357,000]
5,505,350
[군 4,956,060]
5,505,350
취약지개발
4,481,010
5,054,800
△573,790
[균 1,921,000]
5,054,800
[도 357,000]
5,054,800
[군 2,203,010]
5,054,800
오지종합개발사업
2,744,000
2,744,000
0
[균 1,921,000]
2,744,000
[도 247,000]
2,744,000
[군 576,000]
2,744,000
401 시설비및부대비
1,544,000
2,571,000
△1,027,000
[균 1,081,000]
2,571,000
[도 139,000]
2,571,000
[군 324,000]
2,571,000
1,486,634,000원*1식 =
152,000원*200필 =
60,000원*200필 =
700,000원*2개사*4개소 =
1,486,634,000원*0.63/100 =
04 시설비
○오지종합개발사업
06 시설부대비
○오지종합개발사업
―분할측량수수료
―이전등기수수료
―감정평가수수료
―일반부대비
1,486,634
[균 1,081,000]
[도 139,000]
[군 266,634]
57,366
△937,016
2,423,650
1,486,634
[균 1,081,000]
[도 139,000]
[군 266,634]
△25,758
83,124
57,366
30,400
12,000
5,600
9,366
402 민간자본이전
1,200,000
173,000
1,027,000
[균 840,000]
173,000
[도 108,000]
173,000
[군 252,000]
173,000
01 민간자본보조
○오지종합개발사업
1,200,000
1,027,000
173,000
1,200,000
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:지역개발사업
단위:취약지개발
300,000,000원*1식 =
300,000,000원*1식 =
600,000,000원*1식 =
―노달리정미소
―청기리저농약농산물가공단지
―발리2리김치가공공장
[균 210,000]
[도 27,000]
[군 63,000]
[균 210,000]
[도 27,000]
[군 63,000]
[균 420,000]
[도 54,000]
[군 126,000]
300,000
[균 210,000]
[도 27,000]
[군 63,000]
300,000
[균 210,000]
[도 27,000]
[군 63,000]
600,000
[균 420,000]
[도 54,000]
[군 126,000]
소규모주민편익사업
220,000
250,000
△30,000
[도 110,000]
250,000
[군 110,000]
250,000
401 시설비및부대비
220,000
250,000
△30,000
[도 110,000]
250,000
[군 110,000]
250,000
218,427,000원*1식 =
218,427,000원*0.72/100 =
04 시설비
○마을안길,진입로,농로포장
06 시설부대비
○마을안길,진입로,농로포장
218,427
[도 110,000]
[군 108,427]
1,573
△29,786
248,213
218,427
[도 110,000]
[군 108,427]
△214
1,787
1,573
소규모주민숙원사업
1,406,330
2,015,300
△608,970
201 일반운영비
6,730
6,730
0
45,000원*80필 =
38,500원*80필 =
01 사무관리비
○일반운영비
―농로등공동재산측량및등기수수료
ㆍ측량수수료
ㆍ등기수수료
○임차료
6,730
6,730
6,680
6,680
3,600
3,080
50
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:지역개발사업
단위:취약지개발
50,000원*1회 =
―농로부지 국유림 대부료
50
401 시설비및부대비
1,399,600
1,624,070
△224,470
15,000,000원*2개소 =
10,000,000원*10개소 =
20,000,000원*10개소 =
=
120,000,000원*1식 =
100,000,000원*1식 =
30,000,000원*1식 =
30,000,000원*1식 =
30,000,000원*1식 =
30,000,000원*1식 =
30,000,000원*1식 =
80,000,000원*1식 =
70,000,000원*1식 =
50,000,000원*1식 =
40,000,000원*1식 =
30,000,000원*1식 =
30,000,000원*1식 =
50,000,000원*1식 =
50,000,000원*1식 =
50,000,000원*1식 =
50,000,000원*1식 =
50,000,000원*1식 =
50,000,000원*1식 =
04 시설비
○위험교량개보수
○새마을회관 보수
○소규모시설물 유지보수
○주민숙원사업
―대천2리(옥산)농로확포장
―동부2리(참나무배기)농로확포장
―황용리(본마을)농로확포장
―양항리(장항)소교량개체
―산해4리(샘골)농로확포장
―연당1리(망두들)배수로설치
―대천리(샘실)농로확포장
―병옥리(사창)소교량개체
―당리(자푸골)농로확포장
―무진리(내무진)농로확포장
―도계1리(본마을)진입로 정비
―주곡리(감북골)농로확포장
―가곡리(새장골)농로확포장
―오리리(평지마)배수로설치
―발리리(화랑곡)농로확포장
―오기1리(갓골)농로확포장
―계2리(안장골)농로확포장
―포산리(본마을)배수로 설치
―옥계2리(멀골)농로확포장
―소계리(삼막골)농로확포장
1,380,000
△194,683
1,574,683
30,000
100,000
200,000
970,000
0
120,000
100,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
80,000
70,000
50,000
40,000
30,000
30,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:지역개발사업
단위:취약지개발
80,000,000원*1식 =
200,000,000원*0.72 % =
1,050,000,000원*0.72% =
152,000원*50필 =
60,000원*50필 =
―동부1리(달구터)농로확포장
06 시설부대비
○일반부대비
―소규모시설물유지보수
―주민숙원사업
―편입토지분할측량수수료
―토지이전등기수수료
19,600
80,000
△7,248
26,848
19,600
1,440
7,560
7,600
3,000
복지회관관리
40,000
20,000
20,000
402 민간자본이전
40,000
20,000
20,000
20,000,000원*1식 =
20,000,000원*1식 =
02 민간대행사업비
○복지회관운영
―수비면복지회관운영
―입암면복지회관운영
40,000
20,000
20,000
40,000
20,000
20,000
가로등관리사업
70,680
25,500
45,180
201 일반운영비
31,680
0
31,680
13,200원*2,400등 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―가로등 전기안전검사
31,680
31,680
0
31,680
31,680
401 시설비및부대비
39,000
25,500
13,500
400,000원*10등*6개읍면 =
50,000원*300등 =
04 시설비
○가로등설치
○가로등도색
39,000
13,500
25,500
24,000
15,000
소도읍기반구축
3,500,000
445,000
3,055,000
[균 750,000]
445,000
[군 2,750,000]
445,000
소도읍육성사업
3,500,000
445,000
3,055,000
[균 750,000]
445,000
[군 2,750,000]
445,000
401 시설비및부대비
3,500,000
445,000
3,055,000
[균 750,000]
445,000
[군 2,750,000]
445,000
04 시설비
3,443,280
3,443,280
0
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:지역개발사업
단위:소도읍기반구축
3,443,280,000원*1식 =
152,000원*200필 =
60,000원*200필 =
800,000원*2개사*4개소 =
3,443,280,000원*0.23/100 =
○영양소도읍육성사업
06 시설부대비
○영양소도읍육성사업
―분할측량수수료
―이전등기수수료
―감정평가수수료
―일반부대비
[균 750,000]
[군 2,693,280]
56,720
3,443,280
[균 750,000]
[군 2,693,280]
56,720
0
56,720
30,400
12,000
6,400
7,920
광고물관리
3,050
5,550
△2,500
옥외광고물정비사업
3,050
5,550
△2,500
206 재료비
2,000
2,000
0
1,000,000원*2식 =
01 재료비
○광고물전시회 출품작 제작비 지원
2,000
2,000
2,000
301 일반보상금
1,050
1,050
0
70,000원*7인*1회 =
70,000원*4인*2회 =
10 행사실비보상금
○행사실비보상금
―옥외광고업자교육여비보상
―광고물전시회참석자여비보상
1,050
1,050
1,050
490
560
행정운영경비(문화관광과)
61,282
107,286
△46,004
인력운영비
51,282
91,786
△40,504
인력운영비
51,282
91,786
△40,504
101 인건비
47,082
86,386
△39,304
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*52일 =
50,000원*1인*251일 =
12,550,000원*1/3 =
09 무기계약근로자보수
○문화의집 운영
―기본급
―상여금
―주휴수당
○지훈문학관 문학해설가
―기본급
―상여금
47,082
12,813
34,269
13,874
9,006
3,002
1,866
19,334
12,550
4,184
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:행정운영경비(문화관광과)
단위:인력운영비
50,000원*52일 =
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*52일 =
―주휴수당
○지훈문학관 관리
―기본급
―상여금
―주휴수당
2,600
13,874
9,006
3,002
1,866
203 업무추진비
4,200
4,200
0
350,000원*12월 =
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
4,200
4,200
기본경비
10,000
15,500
△5,500
기본경비
10,000
15,500
△5,500
201 일반운영비
10,000
10,600
△600
=
01 사무관리비
○일반운영비
―부서운영수용비
10,000
10,000
10,000
10,000
- 29 -