부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계
부서:사회복지과
정책:보훈관리 및 지원
단위:호국지원사업
세 출 예 산 사 업 명 세 서
사회복지과
4,987,308
8,392,523
△3,405,215
[국 1,139,927]
[균 150,000]
[기 63,573]
[분 312,156]
[도 569,976]
[군 2,751,676]
보훈관리 및 지원
81,950
83,270
△1,320
호국지원사업
81,950
83,270
△1,320
보훈단체 및 호국사업지원
60,000
48,000
12,000
307 민간이전
60,000
48,000
12,000
12,000,000원*1개소 =
12,000,000원*1개소 =
12,000,000원*1개소 =
12,000,000원*1개소 =
6,000,000원*1회 =
6,000,000원*1회 =
02 민간경상보조
○무공수훈자회 영양군지회 운영비
○전몰군경유족회 영양군지회 운영비
○전몰군경미망인회 영양군지회 운영비
○상이군경회 영양군지회 운영비
○도해단(김도현선생) 전례행사 지원
○도해단(김도현선생) 6집 책자 제작 지원
60,000
12,000
48,000
12,000
12,000
12,000
12,000
6,000
6,000
국가보훈대상자지원
4,500
21,500
△17,000
301 일반보상금
4,500
6,500
△2,000
100,000원*45인*1회 =
10 행사실비보상금
○국가보훈단체산업시찰 및 견학여비
4,500
4,500
4,500
보훈시설 유지관리
4,830
4,650
180
101 인건비
2,480
2,400
80
31,000원*1인*80일 =
10 기간제근로자등보수
○충혼탑 관리인부임
2,480
80
2,400
2,480
201 일반운영비
2,350
2,250
100
150,000원*12월 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―보훈회관승강기 월정보수료
2,350
100
2,250
2,350
1,800
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보훈관리 및 지원
단위:호국지원사업
150,000원*1회 =
200,000원*1회 =
100,000원*2회 =
―보훈회관승강기 정기검사수수료
―보훈회관 정화조 청소
―보훈회관 환경개선부담금
150
200
200
보훈행사지원
12,620
9,120
3,500
201 일반운영비
9,120
5,620
3,500
3,000,000원*1식 =
400,000원*1식 =
400,000원*1개소 =
150,000원*2개 =
2,000원*300개 =
2,000,000원*1식 =
60,000원*7개 =
5,000원*400개 =
01 사무관리비
○일반수용비
―현충일행사 제기구입
○임차료
―현충일행사 통신장비 임차
03 행사운영비
○현충일행사
―아취
―화환
―흉화
―제물대
―현수막
―참전자및유족보상품
3,400
5,720
3,000
400
3,000
3,000
400
400
500
5,220
5,720
400
300
600
2,000
420
2,000
301 일반보상금
3,500
3,500
0
10,000원*350인 =
10 행사실비보상금
○현충일행사 참석자 보상
3,500
3,500
3,500
고용촉진 및 안정
382,530
350,415
32,115
[국 2,480]
350,415
[분 185,156]
350,415
[도 7,897]
350,415
[군 186,997]
350,415
공공근로사업
379,050
345,455
33,595
[분 185,156]
345,455
[도 7,897]
345,455
[군 185,997]
345,455
공공근로사업(자체)
840
840
0
201 일반운영비
840
840
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:고용촉진 및 안정
단위:공공근로사업
70,000원*3인*4회 =
01 사무관리비
○운영수당
―공공근로사업추진 위원회 참석수당
840
840
840
840
공공근로사업(보조)
378,210
344,615
33,595
[분 185,156]
344,615
[도 7,897]
344,615
[군 185,157]
344,615
101 인건비
376,210
343,015
33,195
[분 185,156]
343,015
[도 7,700]
343,015
[군 183,354]
343,015
340,000,000원*1식 =
36,210,000원*1식 =
10 기간제근로자등보수
○공공근로사업
―인부임
―4대보험료
376,210
[분 185,156]
[도 7,000]
[군 147,844]
[도 700]
[군 35,510]
33,195
343,015
376,210
340,000
[분 185,156]
[도 7,000]
[군 147,844]
36,210
[도 700]
[군 35,510]
206 재료비
2,000
1,600
400
[도 197]
1,600
[군 1,803]
1,600
500,000원*4회 =
01 재료비
○공공근로사업 도구구입
2,000
[도 197]
[군 1,803]
400
1,600
2,000
[도 197]
[군 1,803]
고용촉진훈련
3,480
4,960
△1,480
[국 2,480]
4,960
[군 1,000]
4,960
농어민지역실업자직업훈련
2,480
4,960
△2,480
[국 2,480]
4,960
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:고용촉진 및 안정
단위:공공근로사업
301 일반보상금
2,480
4,960
△2,480
[국 2,480]
4,960
2,480,000원*1인 =
01 사회보장적수혜금
○고용촉진훈련비
2,480
[국 2,480]
△2,480
4,960
2,480
[국 2,480]
청소년직장체험프로그램지원
1,000
0
1,000
101 인건비
1,000
0
1,000
50,000원*10인*2월 =
10 기간제근로자등보수
○청소년직장체험프로그램지원
1,000
1,000
0
1,000
취약계층 복지증진
2,439,751
4,136,442
△1,696,691
[국 770,872]
4,136,442
[분 127,000]
4,136,442
[도 366,219]
4,136,442
[군 1,175,660]
4,136,442
장애인생활안정지원
1,010,470
905,888
104,582
[국 709,024]
905,888
[도 150,723]
905,888
[군 150,723]
905,888
농어촌장애인주택개조사업
19,000
19,000
0
[국 9,500]
19,000
[도 4,750]
19,000
[군 4,750]
19,000
401 시설비및부대비
19,000
19,000
0
[국 9,500]
19,000
[도 4,750]
19,000
[군 4,750]
19,000
3,800,000원*5개소 =
04 시설비
○농어촌장애인주택개조사업
19,000
[국 9,500]
[도 4,750]
[군 4,750]
19,000
19,000
[국 9,500]
[도 4,750]
[군 4,750]
장애수당지원
825,060
729,812
95,248
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:장애인생활안정지원
장애수당지원
[국 577,542]
729,812
[도 123,759]
729,812
[군 123,759]
729,812
301 일반보상금
825,060
729,812
95,248
[국 577,542]
729,812
[도 123,759]
729,812
[군 123,759]
729,812
825,060,000원*1식 =
01 사회보장적수혜금
○장애수당
825,060
[국 577,542]
[도 123,759]
[군 123,759]
95,248
729,812
825,060
[국 577,542]
[도 123,759]
[군 123,759]
장애아동 부양수당 지원
35,507
65,878
△30,371
[국 24,855]
65,878
[도 5,326]
65,878
[군 5,326]
65,878
301 일반보상금
35,507
65,878
△30,371
[국 24,855]
65,878
[도 5,326]
65,878
[군 5,326]
65,878
35,507,000원*1식 =
01 사회보장적수혜금
○장애아동부양수당지원
35,507
[국 24,855]
[도 5,326]
[군 5,326]
△30,371
65,878
35,507
[국 24,855]
[도 5,326]
[군 5,326]
장애인복지일자리지원
4,605
6,140
△1,535
[국 2,303]
6,140
[도 1,151]
6,140
[군 1,151]
6,140
101 인건비
4,605
6,140
△1,535
[국 2,303]
6,140
[도 1,151]
6,140
[군 1,151]
6,140
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:장애인생활안정지원
1,535,000원*3인 =
10 기간제근로자등보수
○장애인복지일자리지원
4,605
[국 2,303]
[도 1,151]
[군 1,151]
△1,535
6,140
4,605
[국 2,303]
[도 1,151]
[군 1,151]
장애인 선택적 복지사업
82,733
31,326
51,407
[국 66,187]
31,326
[도 8,273]
31,326
[군 8,273]
31,326
307 민간이전
82,733
31,326
51,407
[국 66,187]
31,326
[도 8,273]
31,326
[군 8,273]
31,326
5,515,530원*15인 =
05 민간위탁금
○장애인선택적복지사업
82,733
[국 66,187]
[도 8,273]
[군 8,273]
51,407
31,326
82,733
[국 66,187]
[도 8,273]
[군 8,273]
장애인 의료비지원
20,202
19,240
962
[국 16,162]
19,240
[도 2,020]
19,240
[군 2,020]
19,240
301 일반보상금
20,202
19,240
962
[국 16,162]
19,240
[도 2,020]
19,240
[군 2,020]
19,240
20,202,000원*1식 =
01 사회보장적수혜금
○장애인의료비지원
20,202
[국 16,162]
[도 2,020]
[군 2,020]
962
19,240
20,202
[국 16,162]
[도 2,020]
[군 2,020]
장애인자녀 학비지원
663
2,652
△1,989
[국 531]
2,652
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:장애인생활안정지원
장애인자녀 학비지원
[도 66]
2,652
[군 66]
2,652
301 일반보상금
663
2,652
△1,989
[국 531]
2,652
[도 66]
2,652
[군 66]
2,652
663,000원*1식 =
01 사회보장적수혜금
○장애인자녀학비지원
663
[국 531]
[도 66]
[군 66]
△1,989
2,652
663
[국 531]
[도 66]
[군 66]
장애인 재활보조기구 교부
1,980
1,793
187
[국 1,584]
1,793
[도 198]
1,793
[군 198]
1,793
301 일반보상금
1,980
1,793
187
[국 1,584]
1,793
[도 198]
1,793
[군 198]
1,793
110,000원*18인 =
01 사회보장적수혜금
○장애인재활보조기구 교부
1,980
[국 1,584]
[도 198]
[군 198]
187
1,793
1,980
[국 1,584]
[도 198]
[군 198]
장애인 주민자치센터 도우미 사업
20,520
29,880
△9,360
[국 10,260]
29,880
[도 5,130]
29,880
[군 5,130]
29,880
101 인건비
20,520
29,880
△9,360
[국 10,260]
29,880
[도 5,130]
29,880
[군 5,130]
29,880
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:장애인생활안정지원
10,260,000원*2인 =
10 기간제근로자등보수
○장애인주민자치센터도우미사업
20,520
[국 10,260]
[도 5,130]
[군 5,130]
△9,360
29,880
20,520
[국 10,260]
[도 5,130]
[군 5,130]
장애인 등록진단비 지원
200
167
33
[국 100]
167
[도 50]
167
[군 50]
167
301 일반보상금
200
167
33
[국 100]
167
[도 50]
167
[군 50]
167
200,000원*1식 =
01 사회보장적수혜금
○장애인등록진단비지원
200
[국 100]
[도 50]
[군 50]
33
167
200
[국 100]
[도 50]
[군 50]
장애인복지시설지원
62,560
63,886
△1,326
[분 25,000]
63,886
[도 15,680]
63,886
[군 21,880]
63,886
장애인복지시설 종사자 수당
2,560
3,886
△1,326
[도 1,280]
3,886
[군 1,280]
3,886
307 민간이전
2,560
3,886
△1,326
[도 1,280]
3,886
[군 1,280]
3,886
2,560,000원*1식 =
02 민간경상보조
○장애인복지시설 종사자 수당
2,560
[도 1,280]
[군 1,280]
△1,326
3,886
2,560
[도 1,280]
[군 1,280]
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:장애인복지시설지원
장애인 심부름센터 운영지원
60,000
60,000
0
[분 25,000]
60,000
[도 14,400]
60,000
[군 20,600]
60,000
307 민간이전
60,000
60,000
0
[분 25,000]
60,000
[도 14,400]
60,000
[군 20,600]
60,000
60,000,000원*1개소 =
02 민간경상보조
○장애인심부름센터운영지원
60,000
[분 25,000]
[도 14,400]
[군 20,600]
60,000
60,000
[분 25,000]
[도 14,400]
[군 20,600]
장애인복지지원확대
60,000
44,484
15,516
[도 15,000]
44,484
[군 45,000]
44,484
지체장애인 및 편의시설 상담지원
35,000
30,084
4,916
[도 8,750]
30,084
[군 26,250]
30,084
307 민간이전
35,000
30,084
4,916
[도 8,750]
30,084
[군 26,250]
30,084
35,000,000원*1개소 =
02 민간경상보조
○지체장애인및편의시설상담지원
35,000
[도 8,750]
[군 26,250]
4,916
30,084
35,000
[도 8,750]
[군 26,250]
교통사고 피해자 상담사업
25,000
14,400
10,600
[도 6,250]
14,400
[군 18,750]
14,400
307 민간이전
25,000
14,400
10,600
[도 6,250]
14,400
[군 18,750]
14,400
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:장애인복지지원확대
25,000,000원*1식 =
02 민간경상보조
○교통사고 피해자 상담지원
25,000
[도 6,250]
[군 18,750]
10,600
14,400
25,000
[도 6,250]
[군 18,750]
지역주민복지강화
521,208
116,313
404,895
21세기 해달아카데미 운영
31,880
3,300
28,580
201 일반운영비
31,880
3,300
28,580
10,000원*500부 =
200,000원*12월 =
40,000원*12월 =
2,000,000원*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―21세기 영양해달아카데미운영
ㆍ해달아카데미 책자 제작
ㆍ현판 및 현수막 제작 등
ㆍ기록보존 비디오테이프 및 카세트테
잎 구입
○운영수당
―자치행정 역량강화교육 사업
31,880
28,580
3,300
7,880
7,880
5,000
2,400
480
24,000
24,000
복지업무지원
34,650
41,460
△6,810
201 일반운영비
10,450
5,150
5,300
3,000,000원*2개사 =
5,000원*180매 =
500원*5종*320매 =
5,000원*5인*110일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―군관리계획(사회복지시설)변경 공고비
―장애인자동차식별표지제작
―장애인등록증 및 서식 유인
○급량비
―사회복지업무추진
10,450
5,300
5,150
7,700
6,000
900
800
2,750
2,750
202 여비
12,250
13,720
△1,470
70,000원*5인*35회 =
01 국내여비
○사회복지업무추진
12,250
△1,470
13,720
12,250
203 업무추진비
3,000
4,000
△1,000
=
03 시책추진업무추진비
○사회복지업무추진비
3,000
△1,000
4,000
3,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:지역주민복지강화
301 일반보상금
6,350
1,850
4,500
2,000,000원*3인*1회 =
5,000원*70인 =
01 사회보장적수혜금
○행여걸인사망자 장제비
10 행사실비보상금
○장애인건강검진대상자 급식제공
6,000
350
4,500
1,500
6,000
350
350
307 민간이전
2,600
2,600
0
10,000원*5인*12월 =
2,000,000원*1대 =
01 의료및구료비
○행여걸인구료및의료비
02 민간경상보조
○장애인공동생활가정 재활운동기구 구입
600
2,000
600
600
2,000
2,000
장애인행사지원
36,820
33,820
3,000
201 일반운영비
2,720
2,720
0
500,000원*2단체*2회 =
60,000원*2단체*6개 =
03 행사운영비
○교통,지체장애인 장애인의 날 행사
―차량임차
―현수막
2,720
2,720
2,720
2,000
720
301 일반보상금
19,600
19,600
0
70,000원*20인*4회 =
70,000원*40인*5회 =
10 행사실비보상금
○장애인단체 여비보상
―정기총회참석
―임원회의 및 각종행사참석
19,600
19,600
19,600
5,600
14,000
307 민간이전
14,500
11,500
3,000
10,000,000원*1회 =
10,000원*150인 =
3,000,000원*1식 =
04 민간행사보조
○장애인의 날 행사
○시각장애인 위안잔치
○교통장애인캠페인 행사
14,500
3,000
11,500
10,000
1,500
3,000
복지시설유지관리
417,858
37,733
380,125
201 일반운영비
17,858
1,733
16,125
150,000원*2회 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―군유건물(교통장애인협회외2개소)전기
안전점검수수료
17,858
16,125
1,733
8,400
300
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:지역주민복지강화
1,000,000원*6월 =
150,000원*6월 =
200,000원*6월 =
24,000원*60일*8시간*0.5톤 =
2,470*2,994㎡*0.5 =
―종합사회복지관 전기요금
―종합사회복지관 전기안전점검수수료
―종합사회복지관 상수도요금
○연료비
―종합사회복지관 연료비
○시설장비유지비
―종합사회복지관 건물유지비
6,000
900
1,200
5,760
5,760
3,698
3,698
405 자산취득비
400,000
0
400,000
400,000,000원*1식 =
01 자산및물품취득비
○종합사회복지관 집기구입
400,000
400,000
0
400,000
사회복지시설 확충
160,000
2,500,441
△2,340,441
영양군종합복지회관건립
160,000
2,500,441
△2,340,441
401 시설비및부대비
160,000
2,500,441
△2,340,441
160,000,000원*1식 =
04 시설비
○영양군종합복지회관조경공사
160,000
△2,331,000
2,491,000
160,000
아동복지증진
625,513
505,430
120,083
[국 61,848]
505,430
[분 102,000]
505,430
[도 184,816]
505,430
[군 276,849]
505,430
불우아동지원사업
23,600
23,600
0
201 일반운영비
500
500
0
500,000원*1대 =
01 사무관리비
○임차료
―불우아동 선진지견학 차량임차
500
500
500
500
307 민간이전
23,100
23,100
0
50,000원*7인 =
100,000원*6인 =
01 의료및구료비
○ 취약계층아동 수학여행비 지원
― 초등학생
― 중학생
23,100
23,100
2,950
350
600
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:아동복지증진
200,000원*10인 =
100,000원*10인*2회 =
100,000원*7인*2회 =
100,000원*4인*9회 =
20,000원*10인*12회 =
30,000원*10인*12회 =
50,000원*10인*12회 =
30,000원*10인 =
50,000원*7인 =
100,000원*5인 =
― 고등학생
○ 취약계층아동 방학중 학습보조비
― 중학생
― 고등학생
○ 고3 교육보조비
○ 불우계층 심성관리비
― 초등학생
― 중학생
―고등학생
○ 입학축하금
― 초등학생
― 중학생
― 고등학생
2,000
3,400
2,000
1,400
3,600
12,000
2,400
3,600
6,000
1,150
300
350
500
어린이 행사 지원
15,440
16,540
△1,100
201 일반운영비
2,000
3,100
△1,100
500,000원*4대 =
01 사무관리비
○임차료
―어린이날기념 모범어린이견학 차량 임
2,000
2,000
2,000
2,000
301 일반보상금
1,440
1,440
0
70,000원*5인 =
70,000원*7인*1회 =
2,000원*300인 =
10 행사실비보상금
○소년가장하계수련대회 참석자 여비보상
○어린이날 기념행사
―중앙행사 참여자 여비보상
○모범어린이 견학 대상자
―간식제공
1,440
1,440
350
490
490
600
600
307 민간이전
12,000
12,000
0
12,000,000원*1식 =
04 민간행사보조
○어린이날 기념행사
12,000
12,000
12,000
결식아동급식지원(자체)
17,510
13,220
4,290
201 일반운영비
1,910
2,820
△910
01 사무관리비
○일반수용비
1,910
△910
2,820
1,000
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:아동복지증진
50원*20,000매 =
70,000원*13인*1회 =
―결식아동 농산물등교환권 제작
○ 운영수당
―아동급식위원회 참석수당
1,000
910
910
307 민간이전
15,600
10,400
5,200
5,000원*60가구*52주 =
02 민간경상보조
○ 결식아동 및 불우계층 반찬지원
15,600
5,200
10,400
15,600
결식아동 급식지원
183,703
87,600
96,103
[분 90,000]
87,600
[도 6,313]
87,600
[군 87,390]
87,600
307 민간이전
183,703
87,600
96,103
[분 90,000]
87,600
[도 6,313]
87,600
[군 87,390]
87,600
183,703,000원*1식 =
01 의료및구료비
○결식아동 석식지원
183,703
[분 90,000]
[도 6,313]
[군 87,390]
96,103
87,600
183,703
[분 90,000]
[도 6,313]
[군 87,390]
아동급식지원(방학중)
109,350
116,100
△6,750
[도 32,805]
116,100
[군 76,545]
116,100
307 민간이전
109,350
116,100
△6,750
[도 32,805]
116,100
[군 76,545]
116,100
109,350,000원*1식 =
01 의료및구료비
○아동급식지원(방학중)
109,350
[도 32,805]
[군 76,545]
△6,750
116,100
109,350
[도 32,805]
[군 76,545]
아동급식지원(학기중토공휴일)
122,550
122,550
0
[도 122,550]
122,550
307 민간이전
122,550
122,550
0
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:아동복지증진
307 민간이전
[도 122,550]
122,550
122,550,000원*1식 =
01 의료및구료비
○아동급식지원(학기중토공휴일)
122,550
[도 122,550]
122,550
122,550
[도 122,550]
아동발달지원계좌지원
5,040
3,240
1,800
[국 3,528]
3,240
[도 756]
3,240
[군 756]
3,240
301 일반보상금
5,040
3,240
1,800
[국 3,528]
3,240
[도 756]
3,240
[군 756]
3,240
30,000원*14인*12월 =
01 사회보장적수혜금
○아동발달지원계좌지원
5,040
[국 3,528]
[도 756]
[군 756]
1,800
3,240
5,040
[국 3,528]
[도 756]
[군 756]
가정위탁양육 지원
23,520
23,580
△60
[분 12,000]
23,580
[도 2,352]
23,580
[군 9,168]
23,580
301 일반보상금
23,520
23,580
△60
[분 12,000]
23,580
[도 2,352]
23,580
[군 9,168]
23,580
70,000원*28인*12월 =
01 사회보장적수혜금
○가정위탁양육비지원
23,520
[분 12,000]
[도 2,352]
[군 9,168]
△60
23,580
23,520
[분 12,000]
[도 2,352]
[군 9,168]
지역아동센터운영
79,200
72,000
7,200
[국 26,400]
72,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:아동복지증진
지역아동센터운영
[도 13,200]
72,000
[군 39,600]
72,000
307 민간이전
79,200
72,000
7,200
[국 26,400]
72,000
[도 13,200]
72,000
[군 39,600]
72,000
26,400,000원*3개소 =
02 민간경상보조
○지역아동센터운영비지원
79,200
[국 26,400]
[도 13,200]
[군 39,600]
7,200
72,000
79,200
[국 26,400]
[도 13,200]
[군 39,600]
아동복지교사 지원
36,000
27,000
9,000
[국 25,200]
27,000
[도 5,400]
27,000
[군 5,400]
27,000
307 민간이전
36,000
27,000
9,000
[국 25,200]
27,000
[도 5,400]
27,000
[군 5,400]
27,000
1,000,000원*3인*12월 =
02 민간경상보조
○아동복지교사지원
36,000
[국 25,200]
[도 5,400]
[군 5,400]
9,000
27,000
36,000
[국 25,200]
[도 5,400]
[군 5,400]
입양아동 양육수당
9,600
0
9,600
[국 6,720]
0
[도 1,440]
0
[군 1,440]
0
301 일반보상금
9,600
0
9,600
[국 6,720]
0
[도 1,440]
0
[군 1,440]
0
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:아동복지증진
100,000원*8인*12월 =
01 사회보장적수혜금
○입양아동양육수당지원
9,600
[국 6,720]
[도 1,440]
[군 1,440]
9,600
0
9,600
[국 6,720]
[도 1,440]
[군 1,440]
보육및여성복지증진
977,584
1,369,811
△392,227
[국 366,575]
1,369,811
[도 137,625]
1,369,811
[군 473,384]
1,369,811
보육가족지원
715,099
1,178,896
△463,797
[국 333,362]
1,178,896
[도 107,843]
1,178,896
[군 273,894]
1,178,896
보육시설운영지원(자체)
7,050
7,050
0
201 일반운영비
1,650
1,650
0
70,000원*15인*1회 =
300,000원*2회 =
01 사무관리비
○운영수당
―보육정책위원회 참석수당
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―영양어린이집외 6개소 전기안전점검 수
수료
1,050
600
1,050
1,050
1,050
600
600
600
301 일반보상금
5,400
5,400
0
2,500,000원*2인*80/100 =
70,000원*10인*2회 =
07 민간인국외여비
○우수보육교사 해외연수
10 행사실비보상금
○보육시설종사자 보수교육
4,000
1,400
4,000
4,000
1,400
1,400
두자녀보육료지원
11,020
16,448
△5,428
[국 5,510]
16,448
[도 1,653]
16,448
[군 3,857]
16,448
307 민간이전
11,020
16,448
△5,428
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:보육가족지원
307 민간이전
[국 5,510]
16,448
[도 1,653]
16,448
[군 3,857]
16,448
11,020,000원*1식 =
05 민간위탁금
○두자녀 보육료 지원
11,020
[국 5,510]
[도 1,653]
[군 3,857]
△5,428
16,448
11,020
[국 5,510]
[도 1,653]
[군 3,857]
만5세아 무상보육료
60,124
95,798
△35,674
[국 30,062]
95,798
[도 9,019]
95,798
[군 21,043]
95,798
307 민간이전
60,124
95,798
△35,674
[국 30,062]
95,798
[도 9,019]
95,798
[군 21,043]
95,798
60,124,000원*1식 =
05 민간위탁금
○만5세아 무상보육료지원
60,124
[국 30,062]
[도 9,019]
[군 21,043]
△35,674
95,798
60,124
[국 30,062]
[도 9,019]
[군 21,043]
민간보육시설 보육교사 처우개선비
790
240
550
[도 237]
240
[군 553]
240
307 민간이전
790
240
550
[도 237]
240
[군 553]
240
790,000원*1식 =
05 민간위탁금
○민간보육시설 보육교사 처우개선비
790
[도 237]
[군 553]
550
240
790
[도 237]
[군 553]
민간영아반 기본보조금
18,112
3,016
15,096
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:보육가족지원
민간영아반 기본보조금
[국 9,056]
3,016
[도 2,717]
3,016
[군 6,339]
3,016
307 민간이전
18,112
3,016
15,096
[국 9,056]
3,016
[도 2,717]
3,016
[군 6,339]
3,016
18,112,000원*1식 =
05 민간위탁금
○민간영아반 기본보조금지원
18,112
[국 9,056]
[도 2,717]
[군 6,339]
15,096
3,016
18,112
[국 9,056]
[도 2,717]
[군 6,339]
보육시설 종사자 인건비
366,712
270,000
96,712
[국 183,356]
270,000
[도 55,007]
270,000
[군 128,349]
270,000
307 민간이전
366,712
270,000
96,712
[국 183,356]
270,000
[도 55,007]
270,000
[군 128,349]
270,000
91,678,000원*4개소 =
05 민간위탁금
○보육시설종사자 인건비
366,712
[국 183,356]
[도 55,007]
[군 128,349]
96,712
270,000
366,712
[국 183,356]
[도 55,007]
[군 128,349]
저소득층 보육료
193,100
172,366
20,734
[국 96,550]
172,366
[도 28,965]
172,366
[군 67,585]
172,366
307 민간이전
193,100
172,366
20,734
[국 96,550]
172,366
[도 28,965]
172,366
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:보육가족지원
307 민간이전
[군 67,585]
172,366
193,100,000원*1식 =
05 민간위탁금
○저소득층 보육료지원
193,100
[국 96,550]
[도 28,965]
[군 67,585]
20,734
172,366
193,100
[국 96,550]
[도 28,965]
[군 67,585]
장애아 무상보육료
4,464
0
4,464
[국 2,232]
0
[도 670]
0
[군 1,562]
0
307 민간이전
4,464
0
4,464
[국 2,232]
0
[도 670]
0
[군 1,562]
0
4,464,000원*1식 =
05 민간위탁금
○장애아 보육료지원
4,464
[국 2,232]
[도 670]
[군 1,562]
4,464
0
4,464
[국 2,232]
[도 670]
[군 1,562]
셋째아 자녀 보육료지원
13,927
13,927
0
[도 4,178]
13,927
[군 9,749]
13,927
307 민간이전
13,927
13,927
0
[도 4,178]
13,927
[군 9,749]
13,927
13,927,000원*1식 =
05 민간위탁금
○셋째아자녀 보육료지원
13,927
[도 4,178]
[군 9,749]
13,927
13,927
[도 4,178]
[군 9,749]
저소득 보육아동 간식비
18,000
20,700
△2,700
[도 2,924]
20,700
[군 15,076]
20,700
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:보육가족지원
307 민간이전
18,000
20,700
△2,700
[도 2,924]
20,700
[군 15,076]
20,700
500원*120인*300일 =
05 민간위탁금
○저소득보육아동 간식비 지원
18,000
[도 2,924]
[군 15,076]
△2,700
20,700
18,000
[도 2,924]
[군 15,076]
저소득 보육아동 건강검진비
1,400
2,053
△653
[도 254]
2,053
[군 1,146]
2,053
301 일반보상금
1,400
2,053
△653
[도 254]
2,053
[군 1,146]
2,053
14,000원*100인 =
01 사회보장적수혜금
○저소득보육아동 건강검진비
1,400
[도 254]
[군 1,146]
△653
2,053
1,400
[도 254]
[군 1,146]
보육시설 교재교구비
3,000
1,000
2,000
[국 1,500]
1,000
[도 450]
1,000
[군 1,050]
1,000
307 민간이전
3,000
1,000
2,000
[국 1,500]
1,000
[도 450]
1,000
[군 1,050]
1,000
3,000,000원*1개소 =
05 민간위탁금
○민간보육시설 교재교구비
3,000
[국 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
2,000
1,000
3,000
[국 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
보육시설 평가인증지원
7,000
1,500
5,500
[국 1,500]
1,500
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:보육가족지원
보육시설 평가인증지원
[도 450]
1,500
[군 5,050]
1,500
301 일반보상금
7,000
0
7,000
[국 1,500]
0
[도 450]
0
[군 5,050]
0
250,000원*14인*2회 =
12 기타보상금
○보육시설 평가인증지원
7,000
[국 1,500]
[도 450]
[군 5,050]
7,000
0
7,000
[국 1,500]
[도 450]
[군 5,050]
보육시설 차량운영비
9,600
4,798
4,802
[국 3,596]
4,798
[도 1,079]
4,798
[군 4,925]
4,798
307 민간이전
9,600
4,798
4,802
[국 3,596]
4,798
[도 1,079]
4,798
[군 4,925]
4,798
2,400,000원*4개소 =
05 민간위탁금
○보육시설 차량운영비
9,600
[국 3,596]
[도 1,079]
[군 4,925]
4,802
4,798
9,600
[국 3,596]
[도 1,079]
[군 4,925]
보육시설차량 유지비
800
0
800
[도 240]
0
[군 560]
0
307 민간이전
800
0
800
[도 240]
0
[군 560]
0
400,000원*2개소 =
05 민간위탁금
○보육시설차량 유지비
800
800
0
800
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:보육가족지원
[도 240]
[군 560]
[도 240]
[군 560]
여성복지지원
262,485
190,915
71,570
[국 33,213]
190,915
[도 29,782]
190,915
[군 199,490]
190,915
여성자원봉사활동지원
11,450
11,400
50
201 일반운영비
2,750
1,950
800
50,000원*6인 =
100,000원*2시간*5회 =
150,000원*1시간*3회 =
500,000원*2대 =
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 여성자원봉사자 표창패 제작
○ 운영수당
― 자원봉사자교육 강사수당
―자원봉사자대회 강사수당
○ 임차료
― 여성자원봉사대회참석 차량 임차
2,750
800
1,950
300
300
1,450
1,000
450
1,000
1,000
301 일반보상금
4,700
5,450
△750
70,000원*35인 =
70,000원*15인 =
5,000원*240인 =
10 행사실비보상금
○ 자원봉사자수련회 참석자 여비보상
○ 도단위자원봉사자대회 참석자 여비보상
○ 여성자원봉사대회 참석자 급식제공
4,700
4,700
2,450
1,050
1,200
307 민간이전
4,000
4,000
0
50,000원*80인 =
02 민간경상보조
○ 불우노인 생일상차리기 지원
4,000
4,000
4,000
양성평등실천
14,825
12,480
2,345
201 일반운영비
3,325
2,660
665
5,000원*5인*109일 =
01 사무관리비
○ 급량비
― 여성정책업무추진
○ 운영수당
3,325
665
2,660
2,725
2,725
600
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:여성복지지원
150,000원*1시간*2회 =
150,000원*1시간*2회 =
―청소년성교육강사수당
―남녀차별금지 및 양성평등교육 강사수
300
300
202 여비
11,200
9,520
1,680
70,000원*5인*32회 =
01 국내여비
○ 여성정책업무추진
11,200
1,680
9,520
11,200
301 일반보상금
300
300
0
150,000원*2인 =
10 행사실비보상금
○ 남녀차별금지 및 양성평등교육 초청강사
여비보상
300
300
300
결혼이민자가족지원
21,800
3,800
18,000
301 일반보상금
3,800
3,800
0
5,000원*50인*4회 =
70,000원*40인 =
10 행사실비보상금
○이주여성 간담회 참석자 급식 제공
○이주여성 국내 문화탐방 여비보상
3,800
3,800
1,000
2,800
307 민간이전
18,000
0
18,000
3,000,000원*6가구 =
02 민간경상보조
○국제결혼이주여성 친정부모 초청사업
18,000
18,000
0
18,000
여성취미활동지원
49,590
48,870
720
201 일반운영비
36,910
38,590
△1,680
5,000원*50권 =
60,000원*6개 =
60,000원*5개 =
100,000원*1시간*48회 =
100,000원*1시간*48회 =
100,000원*1시간*40회 =
100,000원*1시간*40회 =
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 합창단악보피스 구입
― 여성사회교육홍보 현수막
― 작품전시회 홍보 현수막
○ 운영수당
― 여성합창단운영강사수당
ㆍ 지휘자
ㆍ 반주자
― 여성취미클럽운영강사수당
ㆍ 모듬북
ㆍ 서예
36,910
5,920
30,990
910
250
360
300
36,000
9,600
4,800
4,800
26,400
4,000
4,000
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:여성복지지원
100,000원*1시간*40회 =
100,000원*1시간*40회 =
100,000원*1시간*40회 =
100,000원*1시간*12회 =
100,000원*1시간*12회 =
100,000원*1시간*20회 =
100,000원*1시간*20회 =
ㆍ 사군자
ㆍ 스포츠댄스
ㆍ 요가
ㆍ 다도
ㆍ 간병사
ㆍ 수지침
ㆍ 규방공예
4,000
4,000
4,000
1,200
1,200
2,000
2,000
206 재료비
3,000
3,000
0
100,000원*15인*2종 =
01 재료비
○ 여성취미활동작품전시회출품용 재료구입
3,000
3,000
3,000
301 일반보상금
5,480
4,280
1,200
5,000원*80인*3회 =
70,000원*2인*12팀 =
70,000원*5인 =
70,000원*15인*1회 =
2,000원*20인*30회 =
10 행사실비보상금
○ 여성단체 봉사활동 참여자 급식제공
○ 부부배드민턴대회 참석자 여비보상
○ 공모전입상자시상식 참석자 여비보상
○ 여성취미활동경연 여비보상
○ 여성합창 활동간식제공
5,480
1,200
4,280
1,200
1,680
350
1,050
1,200
405 자산취득비
4,200
0
4,200
700,000원*6대 =
01 자산및물품취득비
○ 여성취미활동 북 구입
4,200
4,200
0
4,200
여성단체능력배양
30,780
27,060
3,720
201 일반운영비
900
1,000
△100
150,000원*4개 =
50,000원*6인 =
01 사무관리비
○ 여성주간기념 및 작품전시회 대형현수막
제작
○ 여성복지유공자 표창패 제작
900
△100
1,000
600
300
301 일반보상금
23,880
24,060
△180
2,500,000원*9인*80/100 =
70,000원*10인 =
07 민간인국외여비
○ 여성단체지도자 해외연수
10 행사실비보상금
○ 여성발전을 위한 강연회 참석자 여비보
18,000
5,880
18,000
18,000
5,880
700
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:여성복지지원
70,000원*10인 =
70,000원*30인 =
70,000원*2인*6단체 =
70,000원*2인*11단체 =
○ 주부백일장 참석자 여비보상
○ 전국 도단위 여성대회참석자 여비보상
○ 여성단체회원 교육참여자 보상
○ 여성단체임원 총회참석자 여비보상
700
2,100
840
1,540
307 민간이전
6,000
2,000
4,000
6,000,000원*1식 =
04 민간행사보조
○여성단체 역량강화 프로그램 지원
6,000
4,000
2,000
6,000
여성문화센터 운영
10,437
10,445
△8
101 인건비
1,860
1,800
60
31,000원*1인*60일 =
10 기간제근로자등보수
○ 여성문화센터 등 관리인부임
1,860
60
1,800
1,860
201 일반운영비
8,577
8,645
△68
100,000원*10종 =
100,000원*12월 =
125,000원*12월 =
72,000원*2회 =
100,000원*2회 =
50,000원*12월 =
50,000원*12월 =
920원*95일* 8시간*3대 =
2,470원*500㎡ =
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 여성문화센터 조리기구 구입
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 여성문화센터관리 운영비
ㆍ 수도요금
ㆍ 전기요금
ㆍ 전기안전점검수수료
ㆍ 환경개선부담금
ㆍ 가스요금
ㆍ 인터넷사용료
○ 연료비
― 여성문화센터(난로중형)
○ 시설장비유지비
― 여성문화센터 건물유지비
1,000
7,577
1,000
0
1,000
1,000
△68
7,645
4,244
4,244
1,200
1,500
144
200
600
600
2,098
2,098
1,235
1,235
여성대학운영지원(자체)
1,860
1,860
0
201 일반운영비
1,860
1,860
0
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:여성복지지원
60,000원*6개 =
5,000원*200부 =
500,000원*1대 =
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 여성대학 홍보 현수막
― 여성대학 교재 제작
― 여성대학 현장학습 차량 임차
1,860
1,860
1,860
360
1,000
500
한부모가정지원(자체)
4,000
5,000
△1,000
301 일반보상금
4,000
5,000
△1,000
200,000원*2인*3세대 =
70,000원*40인 =
10 행사실비보상금
○한부모 가정자립학교 교육대상자 여비보
○한부모 가정자녀 수련회 참석자 여비보상
4,000
△1,000
5,000
1,200
2,800
한부모 가족지원
4,314
2,400
1,914
[국 3,452]
2,400
[도 431]
2,400
[군 431]
2,400
301 일반보상금
4,314
2,400
1,914
[국 3,452]
2,400
[도 431]
2,400
[군 431]
2,400
719,000원*6인 =
01 사회보장적수혜금
○저소득 한부모가족지원
4,314
[국 3,452]
[도 431]
[군 431]
1,914
2,400
4,314
[국 3,452]
[도 431]
[군 431]
한부모가족학생 학용품비
3,300
1,200
2,100
[도 990]
1,200
[군 2,310]
1,200
301 일반보상금
3,300
1,200
2,100
[도 990]
1,200
[군 2,310]
1,200
3,300,000원*1식 =
01 사회보장적수혜금
○한부모가족 학생 학용품비
3,300
[도 990]
2,100
1,200
3,300
[도 990]
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:여성복지지원
[군 2,310]
[군 2,310]
한부모가족자녀 대학입학금 지원
4,000
2,000
2,000
[도 1,197]
2,000
[군 2,803]
2,000
301 일반보상금
4,000
2,000
2,000
[도 1,197]
2,000
[군 2,803]
2,000
2,000,000원*2인 =
01 사회보장적수혜금
○한부모가족자녀 대학입학금
4,000
[도 1,197]
[군 2,803]
2,000
2,000
4,000
[도 1,197]
[군 2,803]
한부모가족 자립지원
4,000
4,000
0
[도 1,200]
4,000
[군 2,800]
4,000
402 민간자본이전
4,000
4,000
0
[도 1,200]
4,000
[군 2,800]
4,000
2,000,000원*2인 =
01 민간자본보조
○한부모가족 자립지원
4,000
[도 1,200]
[군 2,800]
4,000
4,000
[도 1,200]
[군 2,800]
한부모가족 월동연료비
800
1,600
△800
[도 240]
1,600
[군 560]
1,600
307 민간이전
800
1,600
△800
[도 240]
1,600
[군 560]
1,600
200,000원*4가구 =
01 의료및구료비
○한부모가족 월동연료비
800
[도 240]
[군 560]
△800
1,600
800
[도 240]
[군 560]
결혼이민여성 우리말 공부방
21,533
25,000
△3,467
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:여성복지지원
결혼이민여성 우리말 공부방
[도 6,460]
25,000
[군 15,073]
25,000
201 일반운영비
18,200
15,000
3,200
[도 5,460]
15,000
[군 12,740]
15,000
50,000원*4인*60회 =
20,000원*60부 =
10,000원*25인*20회 =
01 사무관리비
○강사수당
―한글교육 강사수당
―한글교육 교재구입
―한국요리교실운영 재료구입
18,200
[도 3,600]
[군 8,400]
[도 360]
[군 840]
[도 1,500]
[군 3,500]
3,200
15,000
18,200
12,000
[도 3,600]
[군 8,400]
1,200
[도 360]
[군 840]
5,000
[도 1,500]
[군 3,500]
206 재료비
3,333
0
3,333
[도 1,000]
0
[군 2,333]
0
3,333,000원*1식 =
01 재료비
○한글교육 및 한국요리교육 기자재 구입
3,333
[도 1,000]
[군 2,333]
3,333
0
3,333
[도 1,000]
[군 2,333]
결혼이민자가족 아동양육지원
28,000
0
28,000
[국 19,600]
0
[도 4,200]
0
[군 4,200]
0
307 민간이전
28,000
0
28,000
[국 19,600]
0
[도 4,200]
0
[군 4,200]
0
02 민간경상보조
28,000
28,000
0
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:여성복지지원
28,000,000원*1식 =
○결혼이민자가족 아동양육지원
[국 19,600]
[도 4,200]
[군 4,200]
28,000
[국 19,600]
[도 4,200]
[군 4,200]
결혼이민자가족 찾아가는 서비스
14,229
0
14,229
[국 9,961]
0
[도 2,134]
0
[군 2,134]
0
307 민간이전
14,229
0
14,229
[국 9,961]
0
[도 2,134]
0
[군 2,134]
0
14,229,000원*1식 =
02 민간경상보조
○결혼이민자가족 찾아가는 서비스
14,229
[국 9,961]
[도 2,134]
[군 2,134]
14,229
0
14,229
[국 9,961]
[도 2,134]
[군 2,134]
대모결연자 어울림한마당
3,767
0
3,767
[도 1,130]
0
[군 2,637]
0
307 민간이전
3,767
0
3,767
[도 1,130]
0
[군 2,637]
0
3,767,000원*1식 =
05 민간위탁금
○대모결연자 어울림한마당
3,767
[도 1,130]
[군 2,637]
3,767
0
3,767
[도 1,130]
[군 2,637]
농어촌을 찾아가는 이동여성회관 운영
10,000
10,000
0
[도 3,000]
10,000
[군 7,000]
10,000
201 일반운영비
10,000
5,000
5,000
[도 3,000]
5,000
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:여성복지지원
201 일반운영비
[군 7,000]
5,000
100,000원*7인*10회 =
50,000원*60개 =
01 사무관리비
○강사수당
―여성사회교육 강사수당
○일반수용비
―여성사회교육 재료구입
10,000
[도 2,100]
[군 4,900]
[도 900]
[군 2,100]
5,000
5,000
7,000
7,000
[도 2,100]
[군 4,900]
3,000
3,000
[도 900]
[군 2,100]
여성자원 봉사자 교육
3,000
3,000
0
[도 900]
3,000
[군 2,100]
3,000
301 일반보상금
3,000
3,000
0
[도 900]
3,000
[군 2,100]
3,000
100,000원*30인 =
10 행사실비보상금
○여성자원봉사자 교육
3,000
[도 900]
[군 2,100]
3,000
3,000
[도 900]
[군 2,100]
여성대학 운영지원
3,000
3,000
0
[도 900]
3,000
[군 2,100]
3,000
301 일반보상금
3,000
3,000
0
[도 900]
3,000
[군 2,100]
3,000
3,000,000원*1식 =
10 행사실비보상금
○여성대학운영
3,000
[도 900]
[군 2,100]
3,000
3,000
[도 900]
[군 2,100]
여성자원 활동센터 운영
6,000
6,000
0
[도 1,800]
6,000
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:여성복지지원
여성자원 활동센터 운영
[군 4,200]
6,000
301 일반보상금
6,000
6,000
0
[도 1,800]
6,000
[군 4,200]
6,000
5,000원*8인*56일 =
3,760,000원*1식 =
10 행사실비보상금
○자원봉사자 중식제공
○차량봉사자 유류대보상
6,000
[도 672]
[군 1,568]
[도 1,128]
[군 2,632]
6,000
2,240
[도 672]
[군 1,568]
3,760
[도 1,128]
[군 2,632]
여성자원활동프로그램운영지원
6,000
6,000
0
[도 1,800]
6,000
[군 4,200]
6,000
307 민간이전
6,000
6,000
0
[도 1,800]
6,000
[군 4,200]
6,000
6,000,000원*1식 =
05 민간위탁금
○여성자원활동 프로그램 운영
6,000
[도 1,800]
[군 4,200]
6,000
0
6,000
[도 1,800]
[군 4,200]
가정폭력피해자의료비지원
400
400
0
[국 200]
400
[도 100]
400
[군 100]
400
307 민간이전
400
400
0
[국 200]
400
[도 100]
400
[군 100]
400
400,000원*1식 =
01 의료및구료비
○가정폭력 성폭력피해자 의료비지원
400
[국 200]
400
400
[국 200]
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:여성복지지원
[도 100]
[군 100]
[도 100]
[군 100]
일군피해할머니지원
2,400
2,400
0
[도 2,400]
2,400
301 일반보상금
2,400
2,400
0
[도 2,400]
2,400
200,000원*12회 =
01 사회보장적수혜금
○일군피해할머니지원
2,400
[도 2,400]
2,400
2,400
[도 2,400]
긴급보호시설지원
3,000
3,000
0
[도 900]
3,000
[군 2,100]
3,000
307 민간이전
3,000
3,000
0
[도 900]
3,000
[군 2,100]
3,000
3,000,000원*1식 =
01 의료및구료비
○긴급보호시설지원
3,000
[도 900]
[군 2,100]
3,000
3,000
[도 900]
[군 2,100]
청소년 복지증진
29,160
34,088
△4,928
[기 1,500]
34,088
[도 1,000]
34,088
[군 26,660]
34,088
청소년보호육성
29,160
34,088
△4,928
[기 1,500]
34,088
[도 1,000]
34,088
[군 26,660]
34,088
청소년보호지도
8,490
8,490
0
201 일반운영비
2,120
2,120
0
200원*3종*1,000매*2회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―청소년 보호활동 홍보물 제작
2,120
2,120
2,120
1,200
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년 복지증진
단위:청소년보호육성
60,000원*7개 =
2,000원*250인 =
―청소년의 달 홍보 및 현수막 제작
―성년의 날 축하전보 발송
420
500
301 일반보상금
6,370
6,370
0
150,000원*2인 =
70,000원*30인 =
70,000원*15인*1회 =
70,000원*3인*2회 =
500원*45인*20일*2회 =
2,000원*500인 =
5,000원*30인*4회 =
10 행사실비보상금
○청소년성교육 초청강사 여비보상
○모범청소년 선지지견학 여비보상
○청소년지도위원 연수 참석자 여비보상
○청소년 유해환경 근절교육 참가자 여비보
○불우청소년 선도교육 참석자 간식제공
○청소년성교육참석자 간식제공
○영양군청소년협의체 참석자 급식제공
6,370
6,370
300
2,100
1,050
420
900
1,000
600
청소년 능력 배양
14,100
14,100
0
301 일반보상금
2,100
2,100
0
70,000원*15인 =
70,000원*15인 =
10 행사실비보상금
○청소년 하계수련활동 참가자 여비보상
○청소년동아리 경진대회 참가자 여비보상
2,100
2,100
1,050
1,050
307 민간이전
12,000
12,000
0
12,000,000원*1식 =
04 민간행사보조
○청소년가요제개최
12,000
12,000
12,000
영양군청소년참여위원회 운영
3,220
9,498
△6,278
[기 1,500]
9,498
[군 1,720]
9,498
201 일반운영비
3,220
0
3,220
[기 1,500]
0
[군 1,720]
0
70,000원*23인*2회 =
01 사무관리비
○운영수당
―영양군청소년참여위원회참석수당
3,220
[기 1,500]
3,220
0
3,220
3,220
[기 1,500]
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년 복지증진
단위:청소년보호육성
[군 1,720]
[군 1,720]
고3 청소년 사회적응 프로그램 운영
3,350
2,000
1,350
[도 1,000]
2,000
[군 2,350]
2,000
307 민간이전
3,350
2,000
1,350
[도 1,000]
2,000
[군 2,350]
2,000
3,350,000원*1식 =
04 민간행사보조
○청소년보호 캠페인
3,350
[도 1,000]
[군 2,350]
1,350
2,000
3,350
[도 1,000]
[군 2,350]
식품·위생 관리
29,765
24,600
5,165
식품안전관리
11,920
7,600
4,320
부정·불량식품 유통감시
3,900
3,900
0
201 일반운영비
2,900
2,900
0
5,000원*50품목*6회 =
200,000원*7인 =
01 사무관리비
○일반수용비
―국민다소비식품 유상수거비
―식품위생감시원 및 소비자식품 위생감
시원 피복비
2,900
2,900
2,900
1,500
1,400
301 일반보상금
1,000
1,000
0
100,000원*10회 =
12 기타보상금
○부정불량식품 및 불법 변태영업 신고보상
1,000
1,000
1,000
식중독예방사업
8,020
3,700
4,320
201 일반운영비
7,820
3,500
4,320
500원*2종*2,700매 =
500,000원*1식 =
30,000원*12개소*12개월 =
150,000원*2회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―식중독예방및부정불량식품신고요령홍보
물제작
―식중독예방 홍보켐페인 피켓등 제작
―모범업소 쓰레기 봉투지원
○운영수당
―식중독예방교육 강사수당
7,820
4,320
3,500
7,520
2,700
500
4,320
300
300
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:식품·위생 관리
단위:식품안전관리
301 일반보상금
200
200
0
100,000원*1인*2회 =
10 행사실비보상금
○식중독예방교육강사 여비보상
200
200
200
접객업소 지도·관리
17,845
17,000
845
모범음식점 지정·관리
6,250
750
5,500
201 일반운영비
6,250
750
5,500
250,000원*3개 =
500,000원*11개소 =
01 사무관리비
○일반수용비
―모범음식점 지정간판 제작
―모범업소 옥외메뉴판 제작
6,250
5,500
750
6,250
750
5,500
식품위생분야 홍보 및 교육
11,595
16,250
△4,655
201 일반운영비
1,995
6,860
△4,865
5,000원*3인*133일 =
01 사무관리비
○급량비
―위생업무추진
1,995
△4,865
6,860
1,995
1,995
202 여비
8,400
8,190
210
70,000원*3인*40회 =
01 국내여비
○위생업무추진
8,400
210
8,190
8,400
301 일반보상금
1,200
1,200
0
5,000원*60인*4회 =
10 행사실비보상금
○위생업무 간담회 참석자 급식제공
1,200
1,200
1,200
체육산업육성
1,032,368
2,295,545
△1,263,177
[균 150,000]
2,295,545
[기 62,073]
2,295,545
[도 57,235]
2,295,545
[군 763,060]
2,295,545
생활체육육성
540,147
1,892,762
△1,352,615
[기 62,073]
1,892,762
[도 7,235]
1,892,762
[군 470,839]
1,892,762
생활체육교실운영
7,515
19,543
△12,028
[기 2,255]
19,543
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:식품·위생 관리
단위:접객업소 지도·관리
생활체육교실운영
[도 1,050]
19,543
[군 4,210]
19,543
307 민간이전
7,515
19,543
△12,028
[기 2,255]
19,543
[도 1,050]
19,543
[군 4,210]
19,543
1,503,000원*5교실 =
02 민간경상보조
○생활체육교실 운영
7,515
[기 2,255]
[도 1,050]
[군 4,210]
△12,028
19,543
7,515
[기 2,255]
[도 1,050]
[군 4,210]
생활체육지도자배치
61,740
59,940
1,800
[기 30,870]
59,940
[군 30,870]
59,940
307 민간이전
61,740
59,940
1,800
[기 30,870]
59,940
[군 30,870]
59,940
1,715,000원*3인*12월 =
02 민간경상보조
○생활체육지도자배치
61,740
[기 30,870]
[군 30,870]
1,800
59,940
61,740
[기 30,870]
[군 30,870]
협의회 생활체육진흥 사업지원
19,543
7,515
12,028
[기 8,368]
7,515
[도 4,185]
7,515
[군 6,990]
7,515
307 민간이전
19,543
7,515
12,028
[기 8,368]
7,515
[도 4,185]
7,515
[군 6,990]
7,515
4,880,000원*1교실 =
02 민간경상보조
○어린이체능교실운영비
19,543
[기 2,407]
12,028
7,515
4,880
[기 2,407]
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:체육산업육성
단위:생활체육육성
4,880,000원*1교실 =
4,880,000원*1교실 =
4,903,000원*1교실 =
○청소년체능교실운영비
○장수체육대학운영비
○여성생활체육강좌운영비
[도 1,204]
[군 1,269]
[기 2,407]
[도 1,204]
[군 1,269]
[기 2,407]
[도 1,204]
[군 1,269]
[기 1,147]
[도 573]
[군 3,183]
[도 1,204]
[군 1,269]
4,880
[기 2,407]
[도 1,204]
[군 1,269]
4,880
[기 2,407]
[도 1,204]
[군 1,269]
4,903
[기 1,147]
[도 573]
[군 3,183]
우수선수육성
12,000
12,000
0
307 민간이전
12,000
12,000
0
6,000,000원*1회 =
2,000,000원*3종목 =
02 민간경상보조
○학교체육 및 우수선수육성지원
○체육육성종목 전지훈련비
12,000
12,000
6,000
6,000
무료스케이트장운영
10,000
10,000
0
307 민간이전
10,000
10,000
0
10,000,000원*1회 =
02 민간경상보조
○무료스케이트장 운영
10,000
10,000
10,000
체육시설물 관리
24,924
23,424
1,500
101 인건비
2,450
2,400
50
35,000원*7인*10일 =
10 기간제근로자등보수
○동네체육시설 유지관리인부임
2,450
50
2,400
2,450
201 일반운영비
20,164
17,664
2,500
50,000원*12월 =
01 사무관리비
○ 일반수용비
―군민탁구장 관리용품
2,800
1,100
1,700
2,800
600
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:체육산업육성
단위:생활체육육성
11,000원*10㎡*10개소*2회 =
50,000원*12월 =
600,000원*12월 =
85,000원*12월 =
950원*95일*8시간*2대 =
300,000원*10개소 =
1,000,000원*1개소 =
1,000,000원*1개소 =
100,000원*12월 =
2,470원*364㎡ =
―동네체육시설 분뇨수거료
02 공공운영비
○공공요금및제세
―상수도요금(탁구장)
―전기사용료(탁구장,농구장)
―전기안전점검수수료(탁구장)
○연료비
―군민탁구장
○시설장비유지비
―건물유지비
ㆍ동네체육시설 유지 보수
ㆍ군민탁구장유지보수
ㆍ축구보조경기장유지보수
ㆍ전기시설유지비(탁구장)
ㆍ시설유지비(탁구장)
17,364
2,200
1,400
15,964
8,820
600
7,200
1,020
1,444
1,444
7,100
7,100
3,000
1,000
1,000
1,200
900
206 재료비
2,310
3,360
△1,050
30,000원*12월 =
15,000원*65포*2회 =
01 재료비
○군민탁구장 전기재료 구입
○축구보조경기장 소금 구입
2,310
△1,050
3,360
360
1,950
체육대회지원
100,000
258,600
△158,600
307 민간이전
100,000
235,000
△135,000
6,000,000원*1회 =
1,000,000원*6개읍면 =
3,000,000원*1회 =
6,000,000원*1회 =
1,500,000원*6개읍면 =
25,000,000원*1회 =
04 민간행사보조
○군씨름왕선발대회
―군
―읍면
○동계빙상대회
○제21회체육회장기축구대회
―군
―읍면
○체육회장기생활체육대회
100,000
△135,000
235,000
12,000
6,000
6,000
3,000
15,000
6,000
9,000
25,000
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:체육산업육성
단위:생활체육육성
15,000,000원*1회 =
10,000,000원*1회 =
5,000,000원*4회 =
○일월산오픈전국탁구대회
○읍면 체육대회지원경비
―읍
―면
15,000
30,000
10,000
20,000
장애인체육지원
8,640
8,640
0
201 일반운영비
2,240
2,240
0
500,000원*2개단체*2회 =
60,000원*2개단체*2개 =
03 행사운영비
○장애인체육대회 참가
―차량임차
―현수막
2,240
2,240
2,240
2,000
240
301 일반보상금
6,400
6,400
0
50,000원*100인 =
70,000원*20인 =
10 행사실비보상금
○경북장애인체육대회 참가 여비보상
○서울국제휠체어마라톤대회 참가 여비보상
6,400
6,400
5,000
1,400
체육시설확충및보강
80,000
320,000
△240,000
401 시설비및부대비
80,000
200,000
△120,000
50,000,000원*1식 =
30,000,000원*1식 =
01 기본조사설계비
○생활체육공원 조성기본계획수립 용역비
04 시설비
○공설운동장 잔디 배토공사
50,000
30,000
50,000
0
50,000
30,000
0
30,000
어르신(전담)체육활동지원
41,160
39,960
1,200
[기 20,580]
39,960
[군 20,580]
39,960
307 민간이전
41,160
39,960
1,200
[기 20,580]
39,960
[군 20,580]
39,960
1,715,000원*2인*12월 =
02 민간경상보조
○어르신체육활동지원
41,160
[기 20,580]
[군 20,580]
1,200
39,960
41,160
[기 20,580]
[군 20,580]
생활체육대회지원및운영
164,625
127,140
37,485
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:체육산업육성
단위:생활체육육성
201 일반운영비
2,725
4,670
△1,945
5,000원*5인*109일 =
01 사무관리비
○급량비
―문화체육업무추진
2,725
△1,945
4,670
2,725
2,725
202 여비
11,200
16,870
△5,670
70,000원*5인*32회 =
01 국내여비
○문화체육업무추진
11,200
△5,670
16,870
11,200
301 일반보상금
2,100
0
2,100
70,000원*5인*6회 =
10 행사실비보상금
○체육지도자 및 관계자연수참석자 여비보
2,100
2,100
0
2,100
307 민간이전
148,600
105,600
43,000
80,000,000원*1회 =
3,000,000원*1회 =
1,500,000원*10종목 =
18,000,000원*1회 =
3,600,000원*1회 =
1,000,000원*5종목 =
4,000,000원*1회 =
2,000,000원*1회 =
500,000원*6회 =
7,500,000원*2종목 =
02 민간경상보조
○도민체전 참가경비
○도씨름왕 선발대회 참가경비
○생활체육 종목별대회 참가경비
○도민생활체육대회 참가경비
○동호인클럽대항전 축구대회 참가경비
○각종생활체육대회 참가경비
○어르신체조대회 참가경비
○축구경북리그본선 참가경비
04 민간행사보조
○각종생활체육게이트볼대회 참가경비
○도지사기 생활체육대회 개최지원
130,600
18,000
25,000
105,600
80,000
3,000
15,000
18,000
3,600
5,000
4,000
2,000
18,000
0
3,000
15,000
생활체육협의회 운영비 지원
10,000
6,000
4,000
[도 2,000]
6,000
[군 8,000]
6,000
307 민간이전
10,000
6,000
4,000
[도 2,000]
6,000
[군 8,000]
6,000
02 민간경상보조
10,000
4,000
6,000
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:체육산업육성
단위:생활체육육성
2,500,000원*4회 =
○생활체육협의회 운영지원
[도 2,000]
[군 8,000]
10,000
[도 2,000]
[군 8,000]
문화체육시설운영
492,221
402,783
89,438
[균 150,000]
402,783
[도 50,000]
402,783
[군 292,221]
402,783
문화체육시설관리
183,221
173,365
9,856
101 인건비
25,900
34,535
△8,635
35,000원* 5인* 50일 =
35,000원*1인*60일 =
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52일 =
13,874,000원/366*31일 =
10 기간제근로자등보수
○공설운동장 주변환경정비 및 제초작업인
○테니스장 관리 인부
○문화체육시설물관리
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
25,900
△8,635
34,535
8,750
2,100
15,050
9,006
3,002
1,866
1,176
201 일반운영비
128,083
117,325
10,758
10,000원*1종*12월 =
10,000원*1종*12월 =
1,000원*600매*3개소 =
100,000원*3코트*1회 =
50,000원*12월 =
50,000원*12월 =
50,000원*12월 =
50,000원*12월 =
50,000원*3개소*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―신문및잡지구독
ㆍ군민회관
ㆍ공설운동장본부석
―쓰레기종량제봉투구입(군민회관, 문화
체육센타, 공설운동장)
―군민테니스장 테니스네트 구입
―체육시설관리용품
ㆍ군민회관
ㆍ문화체육센타
ㆍ공설운동장
ㆍ영양군민테니스장
―체육시설화장지구입
9,740
1,620
8,120
9,740
240
120
120
1,800
300
2,400
600
600
600
600
1,800
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:체육산업육성
단위:문화체육시설운영
150,000원* 6회 =
300,000원*6회 =
5,000원* 50톤* 2회 =
11,000원*30㎡*2개소*1회 =
11,000원*30㎡*1개소*1회 =
11,000원* 25㎡*1개소*2회 =
11,000원*10㎡*3개소*2회 =
23,000원*12월 =
23,000원*12월 =
23,000원*12월 =
70,000원*12월 =
70,000원*12월 =
200,000원*12월 =
50,000원*12월 =
1,100,000원*12월 =
1,300,000원*12월 =
700,000원*12월 =
400,000원*12월 =
80,000원*12월 =
233,000원*12월 =
82,000원*12월 =
47,000원*3개소*2회 =
10,000원*12월 =
―문화체육센타 공연장 방역소독
―군민회관 방역소독
―군민회관 및 문화체육센타 물탱크(저수
조)청소
02 공공운영비
○공공요금및제세
―문화체육시설 정화조분뇨 수거료
ㆍ군민회관
ㆍ문화체육센타
ㆍ공설운동장본부석
ㆍ공설운동장 공중화장실
―정수기관리수수료
ㆍ군민회관
ㆍ문화체육센타
ㆍ공설운동장본부석
―상수도요금
ㆍ군민회관
ㆍ문화체육센타
ㆍ공설운동장
ㆍ군민테니스장
―전기사용료
ㆍ군민회관
ㆍ문화체육센타
ㆍ공설운동장(기계실,창고,본부석,야외
화장실)
ㆍ군민테니스장
―전기안전점검수수료
ㆍ군민회관
ㆍ문화체육센타
ㆍ공설운동장 본부석
ㆍ체육시설물(기계실,군민테니스장,홍
보용아취)
―공설운동장본부석 위성방송 수신료
118,343
900
1,800
500
9,138
109,205
57,520
2,200
660
330
550
660
828
276
276
276
4,680
840
840
2,400
600
42,000
13,200
15,600
8,400
4,800
5,022
960
2,796
984
282
120
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:체육산업육성
단위:문화체육시설운영
30,000원*12월 =
80,000원*2회 =
50,000원*3건 =
1,000,000원*1회 =
1,000,000원*1회 =
950원*95일*8시간*4대 =
20,000원*95일*8시간*1톤 =
24,000원*95일*8시간*0.1톤 =
950원*95일*8시간*1대 =
2,470원*1,919㎥ =
2,470원*1,700㎥ =
2,470원*946㎥ =
2,470원*70㎥ =
2,000,000원*1개소 =
2,600,000원*1개소 =
300,000원*3개소 =
1,000,000원*1개소 =
1,500,000원*1회 =
500,000원*1회 =
160,000원*3개소*12월 =
200,000원*1식 =
500,000원*2대 =
200,000원*1회 =
100,000원*8대 =
―공설운동장 관리사무실 ADSL 사용료
―군민회관 환경개선부담금
―소방협회비
―소방정밀검사 수수료
ㆍ군민회관
ㆍ문화체육센타
○연료비
―군민회관
―문화체육센타
―공설운동장 본부석
―군민테니스장 연료비
○시설장비유지비
―건물유지비
ㆍ군민회관
ㆍ문화체육센타
ㆍ공설운동장 본부석
ㆍ군민테니스장
―동네체육운동장유지보수 (족구장)
―공설운동장유지보수
―공설운동장야외화장실유지보수
―군민테니스장유지보수
―문화체육센타 보일러
ㆍ세 관
ㆍ유지비
―군민회관,문화체육센타,공설운동장 방
범시설 위탁용역비
―문화체육센타 오수정화조 유지비
―문화체육센타 냉방기 유지비
―군민회관 고소작업대 유지비
―군민회관 냉난방기 유지비
360
160
150
2,000
1,000
1,000
20,634
2,888
15,200
1,824
722
40,189
11,449
4,740
4,199
2,337
173
2,000
2,600
900
1,000
2,000
1,500
500
5,760
200
1,000
200
800
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:체육산업육성
단위:문화체육시설운영
200,000원*3대 =
250,000원*4회 =
200,000원*12월 =
150,000원*12월 =
50,000원*12월 =
80,000원*12월 =
50,000원*12월 =
80,000원*12월 =
80,000원*12월 =
100,000원*4개소*6월 =
―공설운동장 본부석 카셋형 냉난방기 유
지비
―공설운동장 기계장비유지비
―전기시설유지비
ㆍ군민회관
ㆍ문화체육센타
ㆍ군민회관전정 홍보용 아취
ㆍ공설운동장 가로등
ㆍ공설운동장 본부석
ㆍ동네체육운동장 (족구장)
ㆍ공설운동장 야외화장실
ㆍ군민테니스장 조명탑 전기시설유지비
600
1,000
10,680
2,400
1,800
600
960
600
960
960
2,400
206 재료비
24,238
21,505
2,733
60,000원*12월*2회 =
15,000원*15포*8월 =
15,000원*10포*8월 =
20,000원*20㎥*3회 =
10,000원*30㎏*6회 =
10,000원*30kg*6회 =
500원*300㎏*6회 =
6,500원*50㎏*6회 =
600,000원*2개 =
50,000원*80개 =
85,000원*10포*4회 =
01 재료비
○군민회관 전기 재료구입
○군민테니스장 소금 구입
○동네운동장(족구장) 소금 구입
○동네운동장(족구장) 및 군민테니스장 마
사토 구입
○문화체육센타 오수정화 처리시설
―충전물관리제
○공설운동장본부석 오수정화처리시설
―충전물관리제
○문화체육센타 보일러가동 약제 구입
―연수제
―청관제
○문화체육센타 조명램프 구입
―핀램프
―무대조명램프
○공설운동장 잔디관리
―완효성복합비료(25㎏)
24,238
2,733
21,505
1,440
1,800
1,200
1,200
1,800
1,800
1,800
1,800
2,850
900
1,950
5,200
1,200
4,000
6,518
3,400
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:체육산업육성
단위:문화체육시설운영
1,500원*1,665㎏*1회 =
1,550원*200ℓ*2회 =
1,550원*20ℓ*10회 =
5,000원*12통*2회 =
―잔디구장 잡초제거약제 구입
―잔디기계및예취기유류비
○군민테니스장 룰러장비 유류비
○예취기 오일
2,498
620
310
120
405 자산취득비
5,000
0
5,000
5,000,000원*1식 =
01 자산및물품취득비
○공설운동장 사무실 복사기 구입
5,000
5,000
0
5,000
문화체육시설정비(자체)
9,000
229,418
△220,418
405 자산취득비
9,000
35,000
△26,000
200,000원*10개 =
3,500,000원*2대 =
01 자산및물품취득비
○문화체육센터 관악기 핀마이크 구입
○공설운동장 선수용 벤치 구입
9,000
△26,000
35,000
2,000
7,000
문화체육시설정비(보조)
300,000
0
300,000
[균 150,000]
0
[도 50,000]
0
[군 100,000]
0
401 시설비및부대비
300,000
0
300,000
[균 150,000]
0
[도 50,000]
0
[군 100,000]
0
10,714,000원*1식 =
287,218,000원*1식 =
02 실시설계비
○문화체육센터증축및리모델링공사 실시설
계비
04 시설비
○문화체육센터증축및리모델링공사 시설비
10,714
[균 5,357]
[도 1,789]
[군 3,568]
287,218
[균 143,609]
[도 47,965]
[군 95,644]
10,714
0
10,714
[균 5,357]
[도 1,789]
[군 3,568]
287,218
0
287,218
[균 143,609]
[도 47,965]
[군 95,644]
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:체육산업육성
단위:문화체육시설운영
287,218,000원*0.72/100 =
06 시설부대비
○문화체육센터증축및리모델링공사 시설부
대비
2,068
[균 1,034]
[도 246]
[군 788]
2,068
0
2,068
[균 1,034]
[도 246]
[군 788]
행정운영경비(사회복지과)
14,200
98,352
△84,152
인력운영비
4,200
85,652
△81,452
인력운영비
4,200
85,652
△81,452
203 업무추진비
4,200
4,200
0
350,000원*12월 =
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
4,200
4,200
기본경비
10,000
12,700
△2,700
기본경비
10,000
12,000
△2,000
201 일반운영비
10,000
12,000
△2,000
=
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영수용비
10,000
△2,000
12,000
10,000
10,000
- 47 -