부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계
부서:영양읍
정책:복지농촌구현(영양읍)
단위:복지농촌기반구축(영양읍)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
영양읍
1,014,651
2,515,665
△1,501,014
복지농촌구현(영양읍)
643,118
626,302
16,816
복지농촌기반구축(영양읍)
403,240
403,240
0
소규모주민편익사업(영양읍)
403,240
403,240
0
401 시설비및부대비
403,240
403,240
0
=
=
300,000,000원*1.08/100 =
04 시설비
○소규모주민숙원사업
―감천1리(본마을)배수로설치공사외10건
○소규모주민편익사업(포괄사업)
06 시설부대비
○소규모주민숙원사업
―감천1리(본마을)배수로설치공사외10건
400,000
3,240
400,000
300,000
300,000
100,000
3,240
3,240
3,240
농촌생활환경개선(영양읍)
239,878
223,062
16,816
생활환경관리(영양읍)
107,532
106,120
1,412
101 인건비
30,075
29,130
945
31,000원*1인*150일 =
31,000원*15인*40일 =
35,000원*5인*3일*3회 =
35,000원*10인*15일 =
10 기간제근로자등보수
○방역인부임
○폐비닐수거인부임
○충혼탑 및 합동추모비주변 제초작업
○하천변 수목정비 인부임
30,075
945
29,130
4,650
18,600
1,575
5,250
201 일반운영비
35,637
35,750
△113
500,000원*1회 =
100,000원*4개소*1회 =
20,000원*15개소*1회 =
500원*2,000장 =
1,000원*100개 =
5,000원*26인*25일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―공설시장오수정화조분뇨수거
―공중화장실분뇨수거료
―간이및이동화장실분뇨수거료
―자연정화활동PP포대구입
―자연정화활동집게구입
○급량비
―산불예방 및 자연보호근무자 급식
7,350
3,250
4,100
2,300
500
400
300
1,000
100
3,250
3,250
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:영양읍
정책:복지농촌구현(영양읍)
단위:농촌생활환경개선(영양읍)
12,000원*1대*150일 =
250,000원*1개소 =
190,000원*1개소*12월 =
100,000원*1개소*12월 =
100,000원*3개소*12월 =
300,000원*2회 =
400,000원*12월 =
700,000원*12월 =
66,800원*6회 =
100,000원*2대*2회 =
100,000원*4개소 =
50,000원*15개소*1회 =
250,000원*2회 =
250,000원*2회 =
155원*1,971㎡ =
300,000원*1식 =
300,000원*12월 =
○임차료
―방역장비임차료
02 공공운영비
○공공요금및제세
―간이오폐수시설정화조청소
―간이오폐수시설수질검사수수료
―간이오폐수시설전기사용료
―공설시장전기안전점검수수료
―공설시장환경개선부담금
―공설시장상수도사용료
―공설시장전기사용료
○시설장비유지비
―청소장비유지비
―방역장비유지비
―공중화장실관리
―간이화장실관리
―공설시장전기시설수리
―공설시장수중모터수리
―공설시장
―공설시장 오수정화조 유지비
―공설시장 오수정화시설 위탁관리
28,287
1,800
1,800
△3,363
31,650
21,130
250
2,280
1,200
3,600
600
4,800
8,400
7,157
401
400
400
750
500
500
306
300
3,600
206 재료비
7,820
7,990
△170
1,270원*4,000ℓ =
1,540원*1,000ℓ =
5,000원*10종*12인*2회 =
01 재료비
○방역용유류구입
―경유
―휘발유
○청소도구구입
7,820
△170
7,990
6,620
5,080
1,540
1,200
301 일반보상금
3,000
3,000
0
5,000원*20인*20회 =
10 행사실비보상금
○재활용분리수거참여자급식
3,000
3,000
2,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:영양읍
정책:복지농촌구현(영양읍)
단위:농촌생활환경개선(영양읍)
5,000원*50인*4회 =
○시장활성화관계자회의참석급식
1,000
401 시설비및부대비
31,000
30,250
750
390,000원*1대*20일 =
460,000원*1대*25일 =
390,000원*1대*30일 =
06 시설부대비
○폐비닐수거장비임차
○황룡천하상정비장비임차
○하천폐비닐수거및하상정비장비임차
31,000
750
30,250
7,800
11,500
11,700
주민편익시설및기반시설관리(영양읍)
105,520
91,210
14,310
201 일반운영비
63,270
50,160
13,110
5,000원*26인*25일 =
5,000원*640등*12월 =
70,000원*28개소*12월*50/100 =
290,000원*30개소*1회 =
290,000원*4개소*1회 =
01 사무관리비
○급량비
―재해대비 비상근무자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―가로등전기사용료
―마을상수도전기사용료
―마을상수도(인가)수질검사 수수료
―마을상수도(비인가)수질검사 수수료
3,250
60,020
3,250
0
3,250
3,250
9,860
50,160
60,020
38,400
11,760
8,700
1,160
202 여비
700
0
700
70,000원*1인*10회 =
01 국내여비
○마을상수도 업무추진
700
700
0
700
401 시설비및부대비
41,550
41,050
500
35,000원*630등 =
390,000원*30회 =
390,000원*4대*5회 =
04 시설비
○가로등수리비
06 시설부대비
○농로보수장비임차
○제설장비임차
22,050
19,500
22,050
22,050
500
19,000
11,700
7,800
국토공원화관리(영양읍)
26,826
25,732
1,094
101 인건비
5,100
4,920
180
42,500원*8인*5일*3회 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 풀베기 인부임
5,100
180
4,920
5,100
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:영양읍
정책:복지농촌구현(영양읍)
단위:농촌생활환경개선(영양읍)
201 일반운영비
2,675
2,995
△320
100,000원*7대*1회 =
5,000원*179개 =
80,000원*10조 =
40,000원*7대 =
01 사무관리비
○일반수용비
―예취기수리
―예취기날구입
―작업용안전장비구입
―예취기 안전판 구입
2,675
△320
2,995
2,675
700
895
800
280
206 재료비
15,001
13,767
1,234
1,540원*700ℓ*2회 =
5,000원*60통 =
10,000원*6병 =
1,500원*3,360본 =
55,000원*7kg =
10,000원*15포 =
10,000원*30개 =
10,000원*6병 =
1,500원*4,000본 =
10,000원*15포 =
10,000원*40개 =
01 재료비
○예취기유류구입
―휘발유
―오일
○아름다운 시가지 가꾸기 사업
―소공원가꾸기사업
ㆍ농약구입
ㆍ꽃묘구입
ㆍ종자구입
ㆍ비료구입
ㆍ재료구입
―자투리땅 꽃길조성사업
ㆍ농약구입
ㆍ꽃묘구입
ㆍ비료구입
ㆍ재료구입
15,001
1,234
13,767
2,456
2,156
300
12,545
5,935
60
5,040
385
150
300
6,610
60
6,000
150
400
401 시설비및부대비
3,000
3,000
0
300,000원*6대 =
300,000원*4대 =
06 시설부대비
○아름다운시가지가꾸기사업
―소공원 가꾸기 사업 장비 임차료
―자투리땅 꽃길조성사업
3,000
3,000
3,000
1,800
1,200
405 자산취득비
1,050
1,050
0
350,000원*3대 =
01 자산및물품취득비
○예취기구입
1,050
1,050
1,050
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:영양읍
정책:복지농촌구현(영양읍)
단위:농촌생활환경개선(영양읍)
선진농촌행정구현(영양읍)
196,021
209,947
△13,926
농촌행정(영양읍)
139,500
122,290
17,210
리반장활동지원(영양읍)
102,650
102,650
0
301 일반보상금
102,650
102,650
0
200,000원*29인*12월 =
69,600,000원*2/12 =
20,000원*29인*12월*2회 =
50,000원*141인*1회 =
30,000원*8인 =
30,000원*8인 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○리장활동비
―기본급
―상여금
―회의참석수당
○반장활동비
12 기타보상금
○모범리장시상품구입
○모범반장시상품구입
102,170
480
102,170
95,120
69,600
11,600
13,920
7,050
480
240
240
행정서비스제공(영양읍)
36,850
19,640
17,210
101 인건비
18,150
2,940
15,210
31,000원*2인*50회 =
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52일 =
13,874,000원/366*31일 =
10 기간제근로자등보수
○민원행정 도우미
○민원업무보조
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
18,150
15,210
2,940
3,100
15,050
9,006
3,002
1,866
1,176
201 일반운영비
2,000
0
2,000
=
01 사무관리비
○일반수용비
―민원부서운영비
2,000
2,000
0
2,000
2,000
206 재료비
3,000
3,000
0
100,000원*30세트 =
01 재료비
○홍보용특산물구입
3,000
3,000
3,000
301 일반보상금
12,500
12,500
0
5,000원*200인*2회 =
10 행사실비보상금
○읍정설명회참석자급식
12,500
12,500
2,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:영양읍
정책:선진농촌행정구현(영양읍)
단위:농촌행정(영양읍)
5,000원*150인*2회 =
5,000원*20인*30회 =
5,000원*30인*2개단체*2회 =
5,000원*150인*2회 =
5,000원*20인*15회 =
60,000원*20인*2회 =
○도농간자매결연행사참석자급식
○각종회의참여자급식
○새마을지도자회의및교육급식
○농정분야교육참석자급식
○농축산물생산유통관계자회의급식
○고추판촉홍보단여비
1,500
3,000
600
1,500
1,500
2,400
307 민간이전
1,200
1,200
0
10,000원*10인*12월 =
01 의료및구료비
○행여걸인구호비
1,200
1,200
1,200
행정지원기반확충(영양읍)
56,521
87,657
△31,136
차량및행정재산관리(영양읍)
46,521
44,657
1,864
201 일반운영비
45,261
43,397
1,864
100,000원*2회 =
300,000원*2회 =
100,000원*2회 =
3,000원*95일*8시간*250,000/100,000kcal
=
920원*105일*4시간*4대 =
170,000원*1개소*12월 =
60,000원*1개소*12월 =
100,000원*6대 =
20,000원*12월 =
500,000원*1대 =
2,470원*1,230㎡ =
2,470원*210㎡ =
1,036원*132㎡ =
100,000원*4회 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―환경개선부담금
―전기안전점검수수료
―소방및위험물안전관리협회비
○연료비
―청사난방
―사무실난로
○시설장비유지비
―청사경비시스템 위탁용역비
―지문인식기 위탁용역비
―냉난방기유지비
―정수기유지관리비
―오토바이유지비
―사무실
―부속건물
―관사
―전기시설유지비
45,261
1,864
43,397
1,000
200
600
200
7,246
5,700
1,546
10,495
2,040
720
600
240
500
3,039
519
137
400
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:영양읍
정책:선진농촌행정구현(영양읍)
단위:행정지원기반확충(영양읍)
300,000원*1회 =
2,000,000원*1식 =
4,800,000원*1대 =
7,000,000원*3대 =
18,000원*4대*10회 =
―오수정화유지비
―읍청사(헬스장) 유지비
○차량선박비
―승용(중형)
―화물(청소차)
―관용차량세차
300
2,000
26,520
4,800
21,000
720
206 재료비
1,260
1,260
0
4,500원*10kg*12월 =
3,000원*20kg*12월 =
01 재료비
○청사및공설시장오수정화조약품구입
―오수정화시설방류수소독제
―오수정화시설폭기조종균제
1,260
1,260
1,260
540
720
행정재산정비(영양읍)
10,000
43,000
△33,000
401 시설비및부대비
10,000
25,000
△15,000
10,000,000원*1식 =
04 시설비
○읍청사 지하실(보일러실) 정비공사
10,000
△15,000
25,000
10,000
행정운영경비(영양읍)
175,512
1,679,416
△1,503,904
인력운영비
27,308
1,526,643
△1,499,335
인력운영비
27,308
1,526,643
△1,499,335
101 인건비
15,948
1,463,263
△1,447,315
41,240원*1인*251일 =
10,352,000원*1/3 =
41,240원*1인*52일 =
09 무기계약근로자보수
○청사관리인부임
―기본급
―상여금
―주휴수당
15,948
△397,689
413,637
15,948
10,352
3,451
2,145
203 업무추진비
11,360
11,360
0
500,000원*12월 =
40,000원*29인 =
350,000원*12월 =
01 기관운영업무추진비
○읍장
02 정원가산업무추진비
○정원가산금
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
6,000
1,160
4,200
6,000
6,000
1,160
1,160
4,200
4,200
기본경비
148,204
152,773
△4,569
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:영양읍
정책:행정운영경비(영양읍)
단위:인력운영비
기본경비
148,204
152,773
△4,569
201 일반운영비
62,604
69,173
△6,569
=
30,000원*1인*481회 =
5,000원*15인*150일 =
250,000원*12월 =
=
200,000원*3개소*12월 =
100,000원*12월 =
9,000원*3대*12월 =
20,000원*60건 =
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영수용비
○운영수당
―일직및숙직수당
○급량비
―기본업무 및 현안업무 추진특근자 급식
○임차료
―복사기임차
02 공공운영비
○공공요금및제세
―부서운영공공요금
―전기사용료
―상수도사용료
―TV시청료
―조달청(나라장터)이용수수료
44,680
17,924
△6,615
51,295
16,000
16,000
14,430
14,430
11,250
11,250
3,000
3,000
46
17,878
17,924
8,000
7,200
1,200
324
1,200
202 여비
83,600
83,600
0
70,000원*25인*8회 =
200,000원*29인*12월 =
01 국내여비
○주요업무추진
02 월액여비
○월액여비
14,000
69,600
14,000
14,000
69,600
69,600
405 자산취득비
2,000
0
2,000
2,000,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○사무실 집기등 구입
―읍장실 냉온풍기 구입
2,000
2,000
0
2,000
2,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:입암면
정책:복지농촌구현(입암면)
단위:복지농촌기반구축(입암면)
입암면
663,612
1,512,737
△849,125
복지농촌구현(입암면)
414,224
400,104
14,120
복지농촌기반구축(입암면)
262,160
262,160
0
소규모주민편익사업(입암면)
262,160
262,160
0
401 시설비및부대비
262,160
262,160
0
=
=
200,000,000원*1.08/100 =
04 시설비
○소규모주민숙원사업
―신구1리(바람펀지)농로포장외 12건
○소규모주민편익사업
06 시설부대비
○소규모주민숙원사업
―신구1리(바람펀지)농로포장외 12건
260,000
2,160
260,000
200,000
200,000
60,000
2,160
2,160
2,160
농촌생활환경개선(입암면)
152,064
137,944
14,120
생활환경관리(입암면)
66,369
65,624
745
101 인건비
27,230
26,380
850
31,000원*1인*150일 =
31,000원*12인*40일 =
35,000원*5인*20일 =
35,000원*8인*15일 =
10 기간제근로자등보수
○방역인부임
○폐비닐수거 인부임
○관광지주변 기초환경개선 인부임
○하천변 수목정비 인부임
27,230
850
26,380
4,650
14,880
3,500
4,200
201 일반운영비
13,075
13,520
△445
20,000원*12개소*1회 =
100,000원*2회 =
500원*1,200매 =
1,000원*50개 =
100,000원*2대*2회 =
20,000원*10개*3회 =
5,000원*15인*25일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―간이화장실분뇨수거료
―공중화장실분뇨수거료
―자연정화활동PP포대구입
―자연정화활동집게구입
―기계톱수리
―기계톱날구입
○급량비
―산불예방및자연보호근무자급식
5,765
1,475
4,290
2,090
240
200
600
50
400
600
1,875
1,875
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:입암면
정책:복지농촌구현(입암면)
단위:농촌생활환경개선(입암면)
12,000원*1대*150일 =
100,000원*2대*2회 =
50,000원*12개소 =
40,000원*2개소*12월 =
30,000원*10회 =
50,000원*2개소*12월 =
15,000원*2개소*12월 =
250,000원*1개소 =
190,000원*1개소*12월 =
80,000원*1개소*12월 =
○임차료
―방역차량임차료
02 공공운영비
○시설장비유지비
―방역장비유지비
―간이화장실관리유지비
―공중화장실관리유지비
―청소장비유지비
○공공요금및제세
―공중화장실상수도사용료
―공중화장실전기사용료
―간이오폐수시설정화조
―간이오폐수시설수질검사수수료
―간이오폐수시설전기사용료
7,310
1,800
1,800
△1,920
9,230
2,260
400
600
960
300
5,050
1,200
360
250
2,280
960
206 재료비
6,564
6,724
△160
1,270원*3,000ℓ =
1,540원*600ℓ =
5,000원*15종*10회 =
1,270원*850ℓ =
01 재료비
○방역용유류구입
―경유
―휘발유
○청소도구구입
○청소장비유류구입
6,564
△160
6,724
4,734
3,810
924
750
1,080
401 시설비및부대비
19,500
19,000
500
390,000원*1대*20일 =
390,000원*2대*15일 =
06 시설부대비
○임차료
―폐비닐수거 장비임차
―하천폐비닐수거 및 하상정비 장비임차
19,500
500
19,000
19,500
7,800
11,700
주민편익시설 및 기반시설관리(입암면)
72,205
59,400
12,805
201 일반운영비
46,785
35,540
11,245
01 사무관리비
○급량비
1,875
1,875
0
1,875
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:입암면
정책:복지농촌구현(입암면)
단위:농촌생활환경개선(입암면)
5,000원*15인*25일 =
5,000원*372등*12월 =
70,000원*29개소*12월*50/100 =
290,000원*25개소 =
290,000원*4개소 =
200,000원*10개소 =
―재해대비 비상근무자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―가로등전기사용료
―마을상수도전기사용료
―마을상수도(인가)수질검사수수료
―마을상수도(비인가)수질검사수수료
○시설장비유지비
―수리시설관리비(관정,양수기,암반관정)
44,910
1,875
9,370
35,540
42,910
22,320
12,180
7,250
1,160
2,000
2,000
202 여비
700
0
700
70,000원*1인*10회 =
01 국내여비
○마을상수도 업무추진
700
700
0
700
401 시설비및부대비
24,720
23,860
860
35,000원*372등 =
390,000원*20회 =
390,000원*2대*5회 =
04 시설비
○가로등수리비
06 시설부대비
○농로보수 장비 임차
○제설장비 임차
13,020
11,700
560
12,460
13,020
300
11,400
7,800
3,900
국토공원화관리(입암면)
13,490
12,920
570
101 인건비
5,100
4,920
180
42,500원*8인*5일*3회 =
10 기간제근로자등보수
○도로변풀베기 인부임
5,100
180
4,920
5,100
201 일반운영비
2,600
2,200
400
100,000원*3대*2회 =
4,000원*300개 =
100,000원*8조 =
01 사무관리비
○일반수용비
―예취기수리
―예취기날구입
―작업용안전장비구입
2,600
400
2,200
2,600
600
1,200
800
206 재료비
4,740
4,750
△10
01 재료비
○예취기유류구입
4,740
△10
4,750
1,740
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:입암면
정책:복지농촌구현(입암면)
단위:농촌생활환경개선(입암면)
1,540원*1,000ℓ =
5,000원*40통 =
3,000,000원*1회 =
―휘발유
―오일
○하천변꽃길조성
―꽃묘및종자구입
1,540
200
3,000
3,000
405 자산취득비
1,050
1,050
0
350,000원*3대 =
01 자산및물품취득비
○예취기구입
1,050
1,050
1,050
선진농촌행정 구현(입암면)
118,574
137,386
△18,812
농촌행정운영(입암면)
95,550
110,060
△14,510
리반장활동지원(입암면)
65,800
65,800
0
301 일반보상금
65,800
65,800
0
200,000원*19인*12월 =
45,600,000원*2/12 =
20,000원*19인*12월*2회 =
50,000원*60인*1회 =
30,000원*8인 =
30,000원*8인 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○리장활동비
―기본급
―상여금
―회의참석수당
○반장활동비
12 기타보상금
○모범리장시상품구입
○모범반장시상품구입
65,320
480
65,320
62,320
45,600
7,600
9,120
3,000
480
240
240
행정서비스제공(입암면)
29,750
44,260
△14,510
101 인건비
15,050
28,280
△13,230
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52일 =
13,874,000원/366일*31일 =
10 기간제근로자등보수
○민원업무보조
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
15,050
△13,230
28,280
15,050
9,006
3,002
1,866
1,176
201 일반운영비
1,700
1,700
0
=
01 사무관리비
○일반수용비
―민원부서운영비
02 공공운영비
1,500
200
1,500
1,500
1,500
200
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:입암면
정책:선진농촌행정 구현(입암면)
단위:농촌행정운영(입암면)
200,000원*1회 =
○시설장비유지비
―민원실 인증기 수리비
200
200
206 재료비
2,000
2,000
0
100,000원*20세트 =
01 재료비
○홍보용특산물구입
2,000
2,000
2,000
301 일반보상금
10,400
10,780
△380
5,000원*150인*2회 =
5,000원*150인*2회 =
5,000원*20인*20회 =
60,000원*10인*4회 =
5,000원*150인*2회 =
5,000원*150인*2회 =
10 행사실비보상금
○면정설명회참석자급식
○도농간자매결연행사참석자급식
○각종회의참석자급식제공
○고추판촉홍보단여비
○양념채소유통사업교육참석자급식
○과수유통지원사업교육참석자급식
10,400
△380
10,780
1,500
1,500
2,000
2,400
1,500
1,500
307 민간이전
600
600
0
10,000원*5인*12월 =
01 의료및구료비
○행여걸인구호비
600
600
600
행정지원기반확충(입암면)
23,024
27,326
△4,302
차량및행정재산관리(입암면)
23,024
27,326
△4,302
201 일반운영비
23,024
22,326
698
50,000원*2회 =
72,000원*2회 =
100,000원*2회 =
3,000원*95일*8시간*170,000/100,000kcal
=
920원*95일*4시간*2대 =
170,000원*1개소*12월 =
60,000원*1개소*12월 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―환경개선부담금
―전기안전점검수수료
―소방및 위험물 안전관리 협회비
○연료비
―청사난방
―사무실난로
○시설장비유지비
―청사경비시스템 위탁용역비
―지문인식기 위탁용역비
23,024
698
22,326
444
100
144
200
4,576
3,876
700
5,464
2,040
720
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:입암면
정책:선진농촌행정 구현(입암면)
단위:행정지원기반확충(입암면)
100,000원*4대 =
20,000원*12월 =
2,470원*443㎡ =
1,036원*66㎡ =
100,000원*4회 =
200,000원*1식 =
300,000원*1식 =
3,500,000원*1대 =
7,000,000원*1대 =
1,500,000원*1대 =
18,000원*3대*10회 =
―냉난방유지비
―정수기유지관리비
―사무실
―면장사택
―전기시설유지비
―보일러세관
―오수정화조유지비
○차량선박비
―화물(밴)
―화물(청소차)
―화물(소형)
―관용차량세차
400
240
1,095
69
400
200
300
12,540
3,500
7,000
1,500
540
행정운영경비(입암면)
130,814
975,247
△844,433
인력운영비
26,948
864,701
△837,753
인력운영비
26,948
864,701
△837,753
101 인건비
15,948
818,181
△802,233
41,240원*1인*251일 =
10,352,000원*1/3 =
41,240원*1인*52일 =
09 무기계약근로자보수
○청사관리인부임
―기본급
―상여금
―주휴수당
15,948
△95,463
111,411
15,948
10,352
3,451
2,145
203 업무추진비
11,000
11,000
0
500,000원*12월 =
40,000원*20인 =
350,000원*12월 =
01 기관운영업무추진비
○면장
02 정원가산업무추진비
○정원가산금
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
6,000
800
4,200
6,000
6,000
800
800
4,200
4,200
기본경비
103,866
110,546
△6,680
기본경비
103,866
110,546
△6,680
201 일반운영비
46,466
50,246
△3,780
01 사무관리비
○일반수용비
32,930
△3,780
36,710
11,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:입암면
정책:행정운영경비(입암면)
단위:기본경비
=
30,000원*1인*481회 =
5,000원*10인*150일 =
=
50,000원*12월 =
500,000원*12월 =
7,000원*4대*12월 =
20,000원*30건 =
―부서운영수용비
○운영수당
―일직및숙직수당
○급량비
―기본업무및현안업무추진특근자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―부서운영공공요금
―상수도사용료
―전기사용료
―TV유선사용료
―조달청(나라장터)이용수수료
13,536
11,000
14,430
14,430
7,500
7,500
13,536
13,536
6,000
600
6,000
336
600
202 여비
56,400
56,400
0
70,000원*12인*10회 =
200,000원*20인*12월 =
01 국내여비
○주요업무추진
02 월액여비
○월액여비
8,400
48,000
8,400
8,400
48,000
48,000
405 자산취득비
1,000
3,900
△2,900
500,000원*2개 =
01 자산및물품취득비
○강연대구입
1,000
△2,900
3,900
1,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:청기면
정책:복지농촌구현(청기면)
단위:복지농촌기반 구축(청기면)
청기면
668,859
1,484,944
△816,085
복지농촌구현(청기면)
423,224
396,909
26,315
복지농촌기반 구축(청기면)
262,160
262,160
0
소규모주민편익사업(청기면)
262,160
262,160
0
401 시설비및부대비
262,160
262,160
0
200,000,000원*1식 =
60,000,000원*1식 =
200,000,000원*1.08/100 =
04 시설비
○소규모주민숙원사업
―저리 마을안길포장 외7건
○소규모주민편익사업(포괄사업)
06 시설부대비
○소규모주민숙원사업
―저리 마을안길포장 외7건
260,000
2,160
260,000
200,000
200,000
60,000
2,160
2,160
2,160
농촌생활환경 개선(청기면)
161,064
134,749
26,315
생활환경 관리(청기면)
68,034
56,244
11,790
101 인건비
21,250
20,580
670
31,000원*1인*150일 =
31,000원*10인*40일 =
35,000원*8인*15일 =
10 기간제근로자등보수
○방역인부임
○폐비닐수거인부임
○하천변 수목정비 인부임
21,250
670
20,580
4,650
12,400
4,200
201 일반운영비
17,925
10,790
7,135
12,000원*1대*150일 =
20,000원*15개소*1회 =
100,000원*1회 =
100,000원*1회 =
500원*1,000매 =
1,000원*50개 =
01 사무관리비
○임차료
―방역차량 임차료
○일반수용비
―간이화장실 분뇨수거료
―청기1리 망미공원 화장실 분뇨수거료
―일월산황씨부인당 화장실 분뇨수거료
―자연정화활동 PP포대 구입
―자연정화활동 집게 구입
○급량비
4,725
1,675
3,050
1,800
1,800
1,050
300
100
100
500
50
1,875
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:청기면
정책:복지농촌구현(청기면)
단위:농촌생활환경 개선(청기면)
5,000원*15인*25일 =
250,000원*4개소 =
190,000원*4개소*12월 =
50,000원*4개소*12월 =
100,000원*2회 =
50,000원*7개소 =
26,000원*5회 =
―산불예방 및 자연보호근무자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―간이오폐수시설 정화조 청소
―간이오폐수시설 수질검사수수료
―간이오폐수시설 전기사용료
○시설장비유지비
―방역장비유지비
―간이화장실관리유지비
―청소장비유지비
13,200
1,875
5,460
7,740
12,520
1,000
9,120
2,400
680
200
350
130
206 재료비
9,659
5,874
3,785
1,270원*2,680ℓ =
1,540원*454ℓ =
5,000원*10종*10회 =
1,270원*830ℓ =
10,000원*100개*4회 =
01 재료비
○방역용유류구입
―경유
―휘발유
○청소도구구입
○청소장비유류구입
○망미공원 가로기 구입
9,659
3,785
5,874
4,104
3,404
700
500
1,055
4,000
401 시설비및부대비
19,200
19,000
200
380,000원*30일 =
390,000원*1대*20일 =
06 시설부대비
○하천폐비닐수거 및 하상정비 장비임차
○폐비닐수거 장비임차
19,200
200
19,000
11,400
7,800
주민편익시설 및 기반시설 관리(청기면)
82,040
66,985
15,055
201 일반운영비
56,235
42,180
14,055
5,000원*15인*25일 =
5,000원*383등*12월 =
01 사무관리비
○급량비
―재해대비 비상근무자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―가로등전기사용료
1,875
54,360
1,875
0
1,875
1,875
12,180
42,180
50,760
22,980
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:청기면
정책:복지농촌구현(청기면)
단위:농촌생활환경 개선(청기면)
65,000원*40개소*12월*50/100 =
290,000원*33개소 =
290,000원*9개소 =
200,000원*10개소 =
400,000원*4대 =
―마을상수도 전기사용료
―마을상수도(인가) 수질검사수수료
―마을상수도(비인가) 수질검사수수료
○시설장비유지비
―수리시설관리비(관정,양수기,암반관정)
―제설작업기 수리
15,600
9,570
2,610
3,600
2,000
1,600
202 여비
700
0
700
70,000원*2인*5회 =
01 국내여비
○마을상수도 업무추진
700
700
0
700
401 시설비및부대비
25,105
24,805
300
35,000원*383등 =
390,000원*20회 =
390,000원*2대*5회 =
04 시설비
○가로등 수리비
06 시설부대비
○농로보수 장비임차
○제설 장비임차
13,405
11,700
13,405
13,405
300
11,400
7,800
3,900
국토공원화 관리(청기면)
10,990
11,520
△530
101 인건비
5,100
4,920
180
42,500원*8인*5일*3회 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 풀베기 인부임
5,100
180
4,920
5,100
201 일반운영비
3,100
3,800
△700
100,000원*4대*2회 =
4,000원*200개 =
100,000원*3조 =
100,000원*3대*2회 =
20,000원*10개*3회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―예취기 수리
―예취기날 구입
―작업용 안전장비 구입
―기계톱 수리
―기계톱날 구입
3,100
△700
3,800
3,100
800
800
300
600
600
206 재료비
1,740
1,750
△10
1,540원*1,000ℓ =
01 재료비
○예취기 유류구입
―유류
1,740
△10
1,750
1,740
1,540
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:청기면
정책:복지농촌구현(청기면)
단위:농촌생활환경 개선(청기면)
5,000원*40통 =
―오일
200
405 자산취득비
1,050
1,050
0
350,000원*3대 =
01 자산및물품취득비
○예취기 구입
1,050
1,050
1,050
선진농촌행정구현(청기면)
120,097
147,133
△27,036
농촌행정운영(청기면)
93,280
107,406
△14,126
리반장활동 지원(청기면)
63,170
63,170
0
301 일반보상금
63,170
63,170
0
200,000원*18인*12월 =
43,200,000원*2/12 =
20,000원*18인*2회*12월 =
50,000원*73인*1회 =
30,000원*8인 =
30,000원*8인 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○리장활동비
―기본급
―상여금
―회의참석수당
―반장활동비
12 기타보상금
○모범리장 시상품 구입
○모범반장 시상품 구입
62,690
480
62,690
62,690
43,200
7,200
8,640
3,650
480
240
240
행정서비스 제공(청기면)
30,110
44,236
△14,126
101 인건비
15,050
28,276
△13,226
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52일 =
13,874,000원/366*31일 =
10 기간제근로자등보수
○민원업무보조
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
15,050
△13,226
28,276
15,050
9,006
3,002
1,866
1,176
201 일반운영비
1,700
2,600
△900
=
200,000원*1회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―민원부서운영비
02 공공운영비
○시설장비유지비
―민원실 인증기 수리비
1,500
200
△700
2,200
1,500
1,500
△200
400
200
200
206 재료비
2,000
2,000
0
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:청기면
정책:선진농촌행정구현(청기면)
단위:농촌행정운영(청기면)
100,000원*20세트 =
01 재료비
○홍보용 특산물 구입
2,000
2,000
2,000
301 일반보상금
10,760
10,760
0
5,000원*150인*2일 =
5,000원*150인*2일 =
5,000원*20인*20일 =
5,000원*18인*2개단체*2일 =
60,000원*10인*4회 =
5,000원*150인*2일 =
5,000원*150인*2일 =
10 행사실비보상금
○면정설명회 참석자 급식
○도농간자매결연행사 참석자 급식
○각종 회의 참석자 급식
○새마을지도자 회의 및 교육 참석자 급식
○고추홍보판촉단 여비
○양념채소유통사업 교육참석자 급식
○과수유통지원사업 교육 참석자 급식
10,760
10,760
1,500
1,500
2,000
360
2,400
1,500
1,500
307 민간이전
600
600
0
10,000원*5인*12월 =
01 의료및구료비
○행여걸인구호비
600
600
600
행정지원기반확충(청기면)
26,817
39,727
△12,910
차량 및 행정재산관리(청기면)
23,817
27,727
△3,910
201 일반운영비
23,817
27,727
△3,910
100,000원*2회 =
70,000원*2회 =
100,000원*2회 =
3,000원*95일*8시간*170,000/100,000㎉ =
950원*105일*4시간*1대 =
4,000,000원*1대 =
7,000,000원*1대 =
1,500,000원*1대 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―환경개선부담금
―전기안전점검수수료
―소방 및 위험물 안전관리협회비
○연료비
―청사난방
―사무실난로
○차량선박비
―차량유지비
ㆍ화물(카니발)
ㆍ화물(청소차)
ㆍ화물(소형)
23,817
△3,910
27,727
540
200
140
200
4,275
3,876
399
12,950
12,500
4,000
7,000
1,500
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:청기면
정책:선진농촌행정구현(청기면)
단위:행정지원기반확충(청기면)
15,000원*3대*10회 =
20,000원*2대*12월 =
100,000원*5대 =
2,470원*568㎡ =
2,470원*105㎡ =
1,036원*66㎡ =
100,000원*2회 =
200,000원*1식 =
300,000원*1식 =
160,000원*12월 =
60,000원*12월 =
―관용차량세차
○시설장비유지비
―정수기유지관리비
―냉난방기유지비
―사무실
―부속건물
―면장사택
―전기시설유지비
―보일러세관
―오수정화조유지비
―청사경비시스템 위탁용역비
―지문인식기 위탁용역비
450
6,052
480
500
1,403
260
69
200
200
300
1,920
720
행정재산정비(청기면)
3,000
12,000
△9,000
401 시설비및부대비
3,000
12,000
△9,000
3,000,000원*1식 =
04 시설비
○면게시판 설치공사
3,000
△9,000
12,000
3,000
행정운영경비(청기면)
125,538
940,902
△815,364
인력운영비
26,908
813,552
△786,644
인력운영비
26,908
813,552
△786,644
101 인건비
15,948
767,552
△751,604
41,240원*1인*251일 =
10,352,000원*1/3 =
41,240원*1인*52일 =
09 무기계약근로자보수
○청사관리인부임
―기본급
―상여금
―주휴수당
15,948
△69,397
85,345
15,948
10,352
3,451
2,145
203 업무추진비
10,960
10,960
0
500,000원*12월 =
40,000원*19인 =
350,000원*12월 =
01 기관운영업무추진비
○면장
02 정원가산업무추진비
○정원가산금
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
6,000
760
4,200
6,000
6,000
760
760
4,200
4,200
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:청기면
정책:행정운영경비(청기면)
단위:인력운영비
기본경비
98,630
127,350
△28,720
기본경비
98,630
127,350
△28,720
201 일반운영비
43,530
50,510
△6,980
=
30,000원*1인*481회 =
5,000원*10인*150일 =
=
500,000원*12월 =
10,000원*60건 =
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영수용비
○운영수당
―일직및숙직수당
○급량비
―기본업무및현안업무추진 특근자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―부서운영공공요금
―전기사용료
―조달청(나라장터)이용수수료
32,930
10,600
△4,780
37,710
11,000
11,000
14,430
14,430
7,500
7,500
△2,200
12,800
10,600
4,000
6,000
600
202 여비
54,000
54,840
△840
70,000원*12인*10회 =
200,000원*19인*12월 =
01 국내여비
○주요업무추진
02 월액여비
○월액여비
8,400
45,600
△840
9,240
8,400
45,600
45,600
405 자산취득비
1,100
22,000
△20,900
600,000원*1대 =
500,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○디지털카메라 구입
○자동레벨 구입
1,100
△20,900
22,000
600
500
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:일월면
정책:복지농촌구현(일월면)
단위:복지농촌기반구축(일월면)
일월면
643,140
1,393,778
△750,638
복지농촌구현(일월면)
398,545
383,104
15,441
복지농촌기반구축(일월면)
262,160
262,160
0
소규모주민편익사업(일월면)
262,160
262,160
0
401 시설비및부대비
262,160
262,160
0
=
=
200,000,000원*1.08/100 =
04 시설비
○소규모주민숙원사업
―도계1리(신평들)도수로설치외 10건
○소규모주민편익사업(포괄사업)
06 시설부대비
○소규모주민숙원사업
―도계1리(신평들)도수로설치외 10건
260,000
2,160
260,000
200,000
200,000
60,000
2,160
2,160
2,160
농촌생활환경개선(일월면)
136,385
120,944
15,441
생활환경 관리(일월면)
64,490
61,404
3,086
101 인건비
21,250
20,580
670
31,000원*1인*150일 =
31,000원*10인*40일 =
35,000원*8인*15일 =
10 기간제근로자등보수
○방역인부임
○폐비닐수거 인부임
○하천변 수목정비 인부임
21,250
670
20,580
4,650
12,400
4,200
201 일반운영비
9,625
7,750
1,875
100,000원*4개소*1회 =
20,000원*15개소*2회 =
500원*2,000매 =
1,000원*50개 =
100,000원*2대*5회 =
20,000원*10개*6회 =
5,000원*15인*25일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―공중화장실분뇨수거료
―간이화장실분뇨수거료
―자연정화활동PP포대구입
―자연정화활동집게구입
―기계톱수리
―기계톱날구입
○급량비
―산불예방및자연보호근무자 급식
○임차료
7,925
1,875
6,050
4,250
400
600
1,000
50
1,000
1,200
1,875
1,875
1,800
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:일월면
정책:복지농촌구현(일월면)
단위:농촌생활환경개선(일월면)
12,000원*1대*150일 =
100,000원*2대*2회 =
200,000원*1개소 =
50,000원*14개소 =
100,000원*1개소 =
30,000원*10회 =
―방역차량임차료
02 공공운영비
○시설장비유지비
―방역장비유지비
―공중화장실유지비
―간이화장실관리유지비
―유원지음수대유지비
―청소장비유지비
1,700
1,800
1,700
1,700
400
200
700
100
300
206 재료비
5,715
5,874
△159
1,270원*3,000ℓ =
1,540원*500ℓ =
1,270원*500ℓ =
5,000원*10종*10회 =
01 재료비
○방역용유류구입
―경유
―휘발유
○청소장비유류구입
○청소도구구입
5,715
△159
5,874
4,580
3,810
770
635
500
307 민간이전
600
600
0
10,000원*5인*12월 =
01 의료및구료비
○행여걸인구호비
600
600
600
401 시설비및부대비
27,300
26,600
700
390,000원*1대*20일 =
390,000원*1대*20일 =
390,000원*1대*30일 =
06 시설부대비
○폐비닐수거장비임차
○농로보수장비임차
○하천폐비닐수거및하상정비장비임차
27,300
700
26,600
7,800
7,800
11,700
주민편익시설 및 기반시설 관리(일월면)
62,055
49,520
12,535
201 일반운영비
46,955
35,220
11,735
5,000원*15인*25일 =
5,000원*300등*12월 =
70,000원*31개소*12월*50/100 =
01 사무관리비
○급량비
―재해대비 비상근무자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―가로등전기사용료
―마을상수도 전기사용료
1,875
45,080
1,875
0
1,875
1,875
9,860
35,220
42,880
18,000
13,020
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:일월면
정책:복지농촌구현(일월면)
단위:농촌생활환경개선(일월면)
290,000원*25개소*1회 =
290,000원*9개소*1회 =
200,000원*10개소 =
440,000원*5대 =
―마을상수도(인가)수질검사 수수료
―마을상수도(비인가)수질검사 수수료
―수리시설관리비(관정,양수기,암반관정)
○시설장비유지비
―제설작업기수리
7,250
2,610
2,000
2,200
2,200
202 여비
700
0
700
70,000원*1인*10회 =
01 국내여비
○마을상수도 업무추진
700
700
0
700
401 시설비및부대비
14,400
14,300
100
35,000원*300등 =
390,000원*2대*5회 =
04 시설비
○가로등수리비
06 시설부대비
○제설장비임차
10,500
3,900
10,500
10,500
100
3,800
3,900
국토공원화 괸리(일월면)
9,840
10,020
△180
101 인건비
5,100
4,920
180
42,500*8인*5일*3회 =
10 기간제근로자등보수
○도로변풀베기 인부임
5,100
180
4,920
5,100
201 일반운영비
2,300
2,300
0
100,000원*5대*2회 =
4,000원*200개 =
100,000원*5조 =
01 사무관리비
○일반수용비
―예취기수리
―예취기날구입
―작업용안전장비구입
2,300
2,300
2,300
1,000
800
500
206 재료비
1,740
1,750
△10
1,540원*1,000ℓ =
5,000원*40통 =
01 재료비
○예취기유류구입
―휘발유
―오일
1,740
△10
1,750
1,740
1,540
200
405 자산취득비
700
1,050
△350
350,000원*2대 =
01 자산및물품취득비
○예취기구입
700
△350
1,050
700
선진농촌행정구현(일월면)
136,657
128,372
8,285
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:일월면
정책:복지농촌구현(일월면)
단위:농촌생활환경개선(일월면)
농촌행정 운영(일월면)
75,730
75,140
590
리반장활동지원(일월면)
46,220
46,220
0
301 일반보상금
46,220
46,220
0
200,000원*13인*12월 =
31,200,000원*2/12 =
20,000원*13인*12월*2회 =
50,000원*62인*1회 =
30,000원*8인 =
30,000원*8인 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○리장활동비
―기본급
―상여금
―회의참석수당
○반장활동비
12 기타보상금
○모범리장시상품구입
○모범반장시상품구입
45,740
480
45,740
42,640
31,200
5,200
6,240
3,100
480
240
240
행정서비스 제공(일월면)
29,510
28,920
590
101 인건비
15,050
14,140
910
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52일 =
13,874,000원/366*31일 =
10 기간제근로자등보수
○민원업무보조
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
15,050
910
14,140
15,050
9,006
3,002
1,866
1,176
201 일반운영비
1,700
1,700
0
=
200,000원*1회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―민원부서운영비
02 공공운영비
○시설장비유지비
―민원실인증기수리비
1,500
200
1,500
1,500
1,500
200
200
200
206 재료비
2,000
2,000
0
100,000원*20세트 =
01 재료비
○홍보용특산물구입
2,000
2,000
2,000
301 일반보상금
10,760
10,680
80
60,000원*10인*4회 =
10 행사실비보상금
○고추판촉홍보단여비
10,760
80
10,680
2,400
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:일월면
정책:선진농촌행정구현(일월면)
단위:농촌행정 운영(일월면)
5,000원*150인*2회 =
5,000원*150인*2회 =
5,000원*150인*2회 =
5,000원*150인*2회 =
5,000원*20인*20회 =
5,000원*18인*2개단체*2회 =
○과수유통지원사업교육참석자급식
○양념채소유통지원사업교육참석자급식
○면정설명회참석자급식
○도농간자매결연참석자급식
○각종회의참석자급식제공
○새마을지도자회의및교육급식
1,500
1,500
1,500
1,500
2,000
360
행정지원기반확충(일월면)
60,927
53,232
7,695
차량및행정재산관리(일월면)
23,927
23,232
695
201 일반운영비
23,927
23,232
695
100,000원*2회 =
72,000원*2회 =
100,000원*2회 =
3,000원*95일*8시간*170,000/100,000kcal
=
920원*105일*4시간*2대 =
170,000원*1개소*12월 =
60,000원*1개소*12월 =
100,000원*6대 =
2,470원*658㎡ =
2,470원*211㎡ =
1,036원*83㎡ =
300,000원*1식 =
100,000원*4회 =
200,000원*1식 =
4,000,000원*1대 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―환경개선부담금
―전기안전점검수수료
―소방및위험물안전관리협회비
○연료비
―청사난방
―사무실난로
○시설장비유지비
―청사경비시스템위탁용역비
―지문인식기 위탁용역비
―냉난방기유지비
―사무실
―부속건물
―면장사택
―오수정화조유지비
―전기시설유지비
―보일러세관
○차량선박비
―승합(카니발)
23,927
695
23,232
544
200
144
200
4,649
3,876
773
6,494
2,040
720
600
1,626
522
86
300
400
200
12,240
4,000
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:일월면
정책:선진농촌행정구현(일월면)
단위:행정지원기반확충(일월면)
7,000,000원*1대 =
700,000원*1대 =
18,000원*3대*10회 =
―화물(청소차)
―화물(방역차)
―관용차량세차
7,000
700
540
행정재산정비(일월면)
37,000
30,000
7,000
401 시설비및부대비
37,000
30,000
7,000
30,000,000원*1식 =
7,000,000원*1식 =
04 시설비
○면청사 옥상 방수 공사
○면장실 현황판 제작
37,000
7,000
30,000
30,000
7,000
행정운영경비(일월면)
107,938
882,302
△774,364
인력운영비
10,960
777,944
△766,984
인력운영비
10,960
777,944
△766,984
203 업무추진비
10,960
10,960
0
500,000원*12월 =
40,000원*19인 =
350,000원*12월 =
01 기관운영업무추진비
○면장
02 정원가산업무추진비
○정원가산금
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
6,000
760
4,200
6,000
6,000
760
760
4,200
4,200
기본경비
96,978
104,358
△7,380
기본경비
96,978
104,358
△7,380
201 일반운영비
42,978
50,358
△7,380
=
30,000원*1인*481회 =
5,000원*10인*150일 =
=
15,000원*2개소*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영수용비
○운영수당
―일직및숙직수당
○급량비
―기본업무및현안업무추진특근자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―부서운영공공요금
―상수도 사용료
32,930
10,048
△3,780
36,710
11,000
11,000
14,430
14,430
7,500
7,500
△3,600
13,648
10,048
4,000
360
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:일월면
정책:행정운영경비(일월면)
단위:기본경비
400,000원*12월 =
8,000원*3대*12월 =
20,000원*30건 =
―전기사용료
―TV시청료
―조달청(나라장터)이용수수료
○시설장비유지비
4,800
288
600
0
202 여비
54,000
54,000
0
70,000원*12인*10회 =
200,000원*19인*12월 =
01 국내여비
○주요업무추진
02 월액여비
○월액여비
8,400
45,600
8,400
8,400
45,600
45,600
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수비면
정책:복지농촌 구현(수비면)
단위:복지농촌기반 구축(수비면)
수비면
653,924
1,460,603
△806,679
복지농촌 구현(수비면)
423,623
414,562
9,061
복지농촌기반 구축(수비면)
262,160
262,160
0
소규모주민편익사업(수비면)
262,160
262,160
0
401 시설비및부대비
262,160
262,160
0
=
=
200,000,000원*1.08/100 =
04 시설비
○소규모주민숙원사업
―발리1리(요골)배수로정비외 9건
○소규모주민편익사업(포괄사업)
06 시설부대비
○소규모주민숙원사업
―발리1리(요골)배수로정비외 9건
260,000
2,160
260,000
200,000
200,000
60,000
2,160
2,160
2,160
농촌 생활환경 개선(수비면)
161,463
152,402
9,061
생활환경 관리(수비면)
76,008
61,130
14,878
101 인건비
23,000
20,580
2,420
31,000원*1인*150일 =
31,000원*10인*40일 =
35,000원*8인*15일 =
35,000원*5인*10일 =
10 기간제근로자등보수
○방역인부임
○폐비닐수거인부임
○하천변 수목정비 인부임
○수로관매설 인부임
23,000
2,420
20,580
4,650
12,400
4,200
1,750
201 일반운영비
15,985
15,676
309
100,000원*2개소*3회 =
20,000원*32개소*2회 =
500원*2,000매 =
1,000원*50개 =
100,000원*2대*5회 =
20,000원*10개*6회 =
5,000원*15인*25회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―공중화장실 분뇨수거료
―간이화장실 분뇨수거료
―자연정화활동PP포대구입
―자연정화활동집게구입
―기계톱수리
―기계톱날 구입
○급량비
―산불예방및자연보호근무자 급식
8,805
△111
8,916
5,130
600
1,280
1,000
50
1,000
1,200
1,875
1,875
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수비면
정책:복지농촌 구현(수비면)
단위:농촌 생활환경 개선(수비면)
12,000원*1대*150일 =
250,000원*1개소 =
190,000원*1개소*12회 =
50,000원*1개소*12회 =
25,000원*12월 =
100,000원*2대*2회 =
200,000원*1개소 =
50,000원*14개소 =
100,000원*1개소 =
35,000원*10회 =
200,000원*10개소 =
○임차료
―방역장비임차료
02 공공운영비
○공공요금및제세
―간이오폐수시설 정화조 청소
―간이오폐수시설 수질검사수수료
―간이오폐수시설 전기사용료
―공중화장실 전기요금
○시설장비유지비
―방역장비 유지비
―공중화장실 유지비
―간이화장실 유지비
―유원지음수대 유지비
―청소장비 유지비
―수리시설관리비(관정,양수기,암반)
7,180
1,800
1,800
420
6,760
3,430
250
2,280
600
300
3,750
400
200
700
100
350
2,000
206 재료비
6,223
5,874
349
1,270원*3,000ℓ =
1,540원*500ℓ =
1,270원*900ℓ =
5,000원*10종*10회 =
01 재료비
○방역용유류구입
―경 유
―휘발유
○청소장비유류구입
○청소도구구입
6,223
349
5,874
4,580
3,810
770
1,143
500
401 시설비및부대비
30,800
19,000
11,800
350,000원*1대*10일 =
390,000원*1대*20일 =
390,000원*1대*20일 =
390,000원*1대*30일 =
06 시설부대비
○야생화꽃길조성 장비 임차료
○폐비닐수거 장비 임차
○농로보수 장비 임차
○하천폐비닐수거 및 하상정비 장비 임차
30,800
11,800
19,000
3,500
7,800
7,800
11,700
주민편익시설 및 기반시설 관리(수비면)
62,485
64,300
△1,815
201 일반운영비
44,035
33,950
10,085
01 사무관리비
2,325
2,325
0
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수비면
정책:복지농촌 구현(수비면)
단위:농촌 생활환경 개선(수비면)
5,000원*15인*31일 =
5,000원*330등*12월 =
70,000원*25개소*12월*50/100 =
290,000원*20개소*1회 =
290,000원*9개소*1회 =
500,000원*6대 =
○급량비
―재해대비 비상근무자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―가로등 전기사용료
―마을상수도 전기사용료
―마을상수도(인가) 수질검사 수수료
―마을상수도(비인가) 수질검사 수수료
○시설장비유지비
―제설작업기수리
41,710
2,325
2,325
7,760
33,950
38,710
19,800
10,500
5,800
2,610
3,000
3,000
202 여비
700
0
700
70,000원*1인*10회 =
01 국내여비
○마을상수도 업무추진
700
700
0
700
401 시설비및부대비
17,750
28,650
△10,900
35,000원*340등 =
390,000원*3대*5회 =
04 시설비
○가로등수리비
06 시설부대비
○제설장비 임차
11,900
5,850
350
11,550
11,900
△11,250
17,100
5,850
국토공원화 관리(수비면)
22,970
26,972
△4,002
101 인건비
10,680
10,320
360
31,000원*6인*30일 =
42,500원*8인*5일*3회 =
10 기간제근로자등보수
○야생화꽃길관리 인부임
○도로변풀베기 인부임
10,680
360
10,320
5,580
5,100
201 일반운영비
2,500
3,352
△852
100,000원*5대*2회 =
5,000원*200개 =
100,000원*5조 =
01 사무관리비
○일반수용비
―예취기 수리
―예취기날 구입
―작업용 안전장비 구입
2,500
△852
3,352
2,500
1,000
1,000
500
206 재료비
8,740
8,750
△10
01 재료비
8,740
△10
8,750
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수비면
정책:복지농촌 구현(수비면)
단위:농촌 생활환경 개선(수비면)
1,540원*1,000ℓ =
5,000원*40통 =
7,000,000원*1식 =
○예취기유류 구입
―휘발유
―오 일
○야생화단지조성 및 관리재료 구입
1,740
1,540
200
7,000
405 자산취득비
1,050
1,050
0
350,000원*3대 =
01 자산및물품취득비
○예취기 구입
1,050
1,050
1,050
선진농촌행정구현(수비면)
110,203
111,733
△1,530
농촌행정운영(수비면)
71,190
72,230
△1,040
리반장활동 지원(수비면)
53,130
53,130
0
301 일반보상금
53,130
53,130
0
200,000원*15인*12월 =
36,000,000원*2/12 =
20,000원*15인*12월*2회 =
50,000원*69인*1회 =
30,000원*8인 =
30,000원*8인 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○리장 활동비
―기본급
―상여금
―회의참석수당
○반장활동비
12 기타보상금
○모범리장 시상품 구입
○모범반장 시상품 구입
52,650
480
52,650
49,200
36,000
6,000
7,200
3,450
480
240
240
행정서비스 제공(수비면)
18,060
19,100
△1,040
201 일반운영비
1,700
2,200
△500
=
200,000원*1회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―민원부서운영수용비
02 공공운영비
○시설장비유지비
―민원실 인증기 수리비
1,500
200
△500
2,000
1,500
1,500
200
200
200
206 재료비
2,000
2,000
0
100,000원*20세트 =
01 재료비
○홍보용 특산물 구입
2,000
2,000
2,000
301 일반보상금
10,760
12,800
△2,040
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수비면
정책:선진농촌행정구현(수비면)
단위:농촌행정운영(수비면)
60,000원*10인*4회 =
5,000원*150인*2회 =
5,000원*150인*2회 =
5,000원*150인*2회 =
5,000원*150인*2회 =
5,000원*20인*20회 =
5,000원*18인*2개단체*2회 =
10 행사실비보상금
○고추판촉홍보단 여비
○과수유통지원사업교육 참석자 급식
○양념채소유통지원사업교육 참석자 급식
○면정설명회 참석자 급식
○도농간자매결연 참석자 급식
○각종 회의 참석자 급식
○새마을지도자회의 및 교육 급식
10,760
△2,040
12,800
2,400
1,500
1,500
1,500
1,500
2,000
360
307 민간이전
600
600
0
10,000원*5인*12월 =
01 의료및구료비
○행여걸인구호비
600
600
600
405 자산취득비
3,000
1,500
1,500
3,000,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○민원실 인증기 구입
3,000
1,500
1,500
3,000
행정지원기반확충(수비면)
39,013
39,503
△490
차량 및 행정재산관리(수비면)
39,013
39,503
△490
101 인건비
15,050
11,895
3,155
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52일 =
13,874,000원/366*31일 =
10 기간제근로자등보수
○청사관리인부임
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
15,050
3,155
11,895
15,050
9,006
3,002
1,866
1,176
201 일반운영비
23,963
26,608
△2,645
100,000원*2회 =
70,000원*2회 =
100,000원*2회 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―환경개선부담금
―전기안전점검수수료
―소방 및 위험물안전 협회비
○연료비
23,963
△2,645
26,608
540
200
140
200
4,649
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수비면
정책:선진농촌행정구현(수비면)
단위:행정지원기반확충(수비면)
3,000원*95일*8시간*170,000/100,000㎉ =
920원*105일*4시간*2대 =
170,000원*1개소*12월 =
60,000원*1개소*12월 =
100,000원*6대 =
2,470원*556㎡ =
2,470원*224㎡ =
1,036원*44㎡ =
300,000원*1식 =
100,000원*4회 =
200,000원*1식 =
3,500,000원*1대 =
7,000,000원*1대 =
1,500,000원*1대 =
18,000원*3대*10대 =
―청사난방
―사무실 난로
○시설장비유지비
―청사경비시스템 위탁용역비
―지문인식기 위탁용역비
―냉난방기유지비
―사무실
―부속건물
―면장사택
―오수정화조유지비
―전기시설유지비
―보일러 세관
○차량선박비
―승합(테라칸)
―화물(청소차)
―화물(제설차)
―관용차량세차
3,876
773
6,234
2,040
720
600
1,374
554
46
300
400
200
12,540
3,500
7,000
1,500
540
행정운영경비(수비면)
120,098
934,308
△814,210
인력운영비
10,960
828,008
△817,048
인력운영비
10,960
828,008
△817,048
203 업무추진비
10,960
10,960
0
500,000원*12월 =
40,000원*19인 =
350,000원*12월 =
01 기관운영업무추진비
○면장
02 정원가산업무추진비
○정원가산금
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
6,000
760
4,200
6,000
6,000
760
760
4,200
4,200
기본경비
109,138
106,300
2,838
기본경비
109,138
106,300
2,838
201 일반운영비
45,338
45,300
38
01 사무관리비
○일반수용비
32,930
△4,330
37,260
11,000
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수비면
정책:행정운영경비(수비면)
단위:기본경비
=
30,000원*1인*481회 =
5,000원*10인*150일 =
=
30,000원*2개소*12월 =
400,000원*12월 =
8,000원*3대*12월 =
20,000원*30건 =
―부서운영수용비
○운영수당
―일직 및 숙직수당
○급량비
―기본업무및현안업무추진특근자급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―부서운영공공요금
―상수도사용료
―전기사용료
―TV시청료
―조달청(나라장터)이용수수료
12,408
11,000
14,430
14,430
7,500
7,500
4,368
8,040
12,408
6,000
720
4,800
288
600
202 여비
54,000
54,000
0
70,000원*12인*10회 =
200,000원*19인*12월 =
01 국내여비
○주요업무추진
02 월액여비
○월액여비
8,400
45,600
8,400
8,400
45,600
45,600
405 자산취득비
9,800
7,000
2,800
40,000원*150개 =
400,000원*2개 =
300,000원*10개 =
01 자산및물품취득비
○회의실 의자 구입
○연대구입
○회의실 탁자구입
9,800
2,800
7,000
6,000
800
3,000
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:석보면
정책:복지농촌 구현(석보면)
단위:복지농촌기반 구축(석보면)
석보면
650,457
1,429,637
△779,180
복지농촌 구현(석보면)
426,901
409,373
17,528
복지농촌기반 구축(석보면)
262,160
262,160
0
소규모주민편익사업(석보면)
262,160
262,160
0
401 시설비및부대비
262,160
262,160
0
=
=
200,000,000원*1.08/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업
―원리3리(본마을)농로포장외 8건
○소규모주민편익사업(포괄사업)
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
―원리3리(본마을)농로포장외 8건
260,000
2,160
260,000
200,000
200,000
60,000
2,160
2,160
2,160
농촌생활환경개선(석보면)
164,741
147,213
17,528
생활환경관리(석보면)
59,694
55,074
4,620
101 인건비
21,250
20,580
670
31,000원*1인*150일 =
31,000원*10인*40일 =
35,000원*8인*15일 =
10 기간제근로자등보수
○방역인부임
○폐비닐수거 인부임
○하천변 수목정비 인부임
21,250
670
20,580
4,650
12,400
4,200
201 일반운영비
13,215
9,620
3,595
20,000원*13개소*2회 =
500원*2,000매 =
100,000원*2대*2회 =
20,000원*4개*2회 =
5,000원*15인*25일 =
12,000원*1대*150일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―간이화장실분뇨수거료
―자연정화활동 PP포대구입
―기계톱수리
―기계톱날구입
○급량비
―산불예방및자연보호근무자 급식
○임차료
―방역차량임차료
02 공공운영비
5,755
7,460
235
5,520
2,080
520
1,000
400
160
1,875
1,875
1,800
1,800
3,360
4,100
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:석보면
정책:복지농촌 구현(석보면)
단위:농촌생활환경개선(석보면)
250,000원*2개소 =
100,000원*2대*2회 =
50,000원*10개소 =
30,000원*10회 =
190,000원*2개소*12회 =
50,000원*2개소*12월 =
○공공요금및제세
―간이오폐수시설 정화조 청소
○시설장비유지비
―방역장비유지비
―간이화장실관리유지비
―청소장비유지비
―간이오폐수시설 수질검사수수료
―간이오폐수시설 전기사용료
500
500
6,960
400
500
300
4,560
1,200
206 재료비
5,729
5,874
△145
1,270원*2,680ℓ =
1,540원*500ℓ =
5,000원*10종*10회 =
1,270원*830ℓ =
01 재료비
○방역용유류구입
―경유
―휘발유
○청소도구구입
○청소장비유류구입
5,729
△145
5,874
4,174
3,404
770
500
1,055
401 시설비및부대비
19,500
19,000
500
390,000원*1대*20일 =
390,000원*1대*30회 =
06 시설부대비
○폐비닐수거 장비 임차
○하천폐비닐수거 및 하상정비 장비임차
19,500
500
19,000
7,800
11,700
국토공원화 관리
9,890
9,720
170
101 인건비
5,100
4,920
180
42,500원*8인*5일*3회 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 풀베기 인부임
5,100
180
4,920
5,100
201 일반운영비
2,000
2,000
0
100,000원*4대*2회 =
4,000원*200개 =
100,000원*4조 =
01 사무관리비
○일반수용비
―예취기 수리
―예취기날 구입
―작업용 안전장비 구입
2,000
2,000
2,000
800
800
400
206 재료비
1,740
1,750
△10
01 재료비
1,740
△10
1,750
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:석보면
정책:복지농촌 구현(석보면)
단위:농촌생활환경개선(석보면)
1,540원*1,000ℓ =
5,000원*40통 =
○예취기유류구입
―유 류
―오 일
1,740
1,540
200
405 자산취득비
1,050
1,050
0
350,000원*3대 =
01 자산및물품취득비
○예취기 구입
1,050
1,050
1,050
주민편익시설 및 기반시설 관리(석보면)
95,157
82,419
12,738
101 인건비
15,050
14,140
910
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52일 =
13,874,000원/366*31일 =
10 기간제근로자등보수
○남자현지사생가관리인부임
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
15,050
910
14,140
15,050
9,006
3,002
1,866
1,176
201 일반운영비
53,707
43,999
9,708
5,000원*15인*25일 =
5,000원*350등*12월 =
70,000원*30개소*12월*50/100 =
290,000원*24개소 =
290,000원*6개소 =
5,000원*40등*12월 =
55,000원*12월 =
130,000원*12월 =
5,000원*12월 =
16,000원*12월 =
01 사무관리비
○급량비
―재해대비 비상근무자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―가로등전기사용료
―마을상수도 전기사용료
―마을상수도(인가) 수질검사 수수료
―마을상수도(비인가) 수질검사 수수료
―문화마을 전기사용료
ㆍ가로등
ㆍ화장실
ㆍ하수처리시설
―남자현지사생가 전기사용료
―남자현지사생가 상수도사용료
○연료비
1,875
51,832
1,875
0
1,875
1,875
7,833
43,999
47,172
21,000
12,600
6,960
1,740
4,620
2,400
660
1,560
60
192
1,260
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:석보면
정책:복지농촌 구현(석보면)
단위:농촌생활환경개선(석보면)
3,000원*105일*8시간*50,000/100,000㎉ =
100,000원*10개소*1회 =
300,000원*6대 =
200,000원*3회 =
―남자현지사생가관리사 연료비
○시설장비유지비
―수리시설관리비(관정,양수기,암반관정)
―제설작업기수리
―남자현지사 생가
1,260
3,400
1,000
1,800
600
202 여비
700
0
700
70,000원*1인*10회 =
01 국내여비
○마을상수도 업무추진
700
700
0
700
401 시설비및부대비
25,700
24,280
1,420
35,000원*400등 =
390,000원*1대*20회 =
390,000원*2대*5회 =
04 시설비
○가로등수리비
06 시설부대비
○농로보수 장비임차
○제설장비 임차
14,000
11,700
1,120
12,880
14,000
300
11,400
7,800
3,900
선진농촌행정구현(석보면)
110,214
132,681
△22,467
농촌행정(석보면)
86,630
87,130
△500
리반장활동지원(석보면)
70,030
70,030
0
301 일반보상금
70,030
70,030
0
200,000원*20인*12월 =
48,000,000원*2/12 =
20,000원*20인*12월*2회 =
50,000원*79인*1회 =
30,000원*8인 =
30,000원*8인 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○리장활동비
―기본급
―상여금
―회의참석수당
○반장활동비
12 기타보상금
○모범리장시상품구입
○모범반장시상품구입
69,550
480
69,550
65,600
48,000
8,000
9,600
3,950
480
240
240
행정서비스 제공(석보면)
16,600
17,100
△500
201 일반운영비
1,700
2,200
△500
=
01 사무관리비
○일반수용비
―민원부서운영비
1,500
△500
2,000
1,500
1,500
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:석보면
정책:선진농촌행정구현(석보면)
단위:농촌행정(석보면)
200,000원*1회 =
02 공공운영비
○시설장비유지비
―민원실 인증기 수리비
200
200
200
200
206 재료비
2,000
2,000
0
100,000원*20세트 =
01 재료비
○홍보용 특산물 구입
2,000
2,000
2,000
301 일반보상금
12,300
12,300
0
5,000원*150인*2회 =
5,000원*200인*2회 =
5,000원*200인 =
5,000원*20인*20회 =
5,000원*20인*2개단체*2회 =
60,000원*20인*2회 =
5,000원*150인*2회 =
5,000원*150인*2회 =
10 행사실비보상금
○면정설명회 참석자 급식
○도농간 자매결연행사참석자 급식
○장승제 참석자 급식
○각종회의참석자 급식
○새마을지도자회의 및 교육참석
○고추판촉홍보단 여비
○양념채소유통사업교육참석자 급식제공
○과수유통지원사업교육참석자 급식제공
12,300
12,300
1,500
2,000
1,000
2,000
400
2,400
1,500
1,500
307 민간이전
600
600
0
10,000원*5인*12월 =
01 의료및구료비
○행여걸인구호비
600
600
600
행정지원기반 확충(석보면)
23,584
45,551
△21,967
차량 및 행정재산관리(석보면)
23,584
22,551
1,033
201 일반운영비
23,584
22,551
1,033
50,000원*2개소*2회 =
52,000원*2회 =
52,000원*2회 =
3,000원*95일*8시간*170,000/100,000㎉ =
950원*105일*4시간*2대 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―환경개선부담금
―전기안전점검수수료
ㆍ사무실
ㆍ복지회관
○연료비
―청사난방
―사무실난로
23,584
1,033
22,551
408
200
208
104
104
4,674
3,876
798
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:석보면
정책:선진농촌행정구현(석보면)
단위:행정지원기반 확충(석보면)
2,470원*698㎡ =
2,470원*211㎡ =
1,036원*83㎡ =
1,028원*349㎡ =
50,000원*9동 =
100,000원*4회 =
200,000원*1식 =
300,000원*1회 =
170,000원*1개소*12월 =
60,000원*1개소*12월 =
100,000원*6대 =
20,000원*12월 =
3,500,000원*1대 =
7,000,000원*1대 =
15,000원*2대*12회 =
○시설장비유지비
―사무실
―부속건물
―면장사택
―복지회관
―근린체육시설관리사
―전기시설유지비
―보일러세관
―오수정화조유지비
―청사경비시스템 위탁용역비
―지문인식기 위탁용역비
―냉난방기유지비
―정수기유지관리비
○차량선박비
―차량유지비
ㆍ화물(짚차)
ㆍ화물(청소차)
―관용차량세차
7,642
1,725
522
86
359
450
400
200
300
2,040
720
600
240
10,860
10,500
3,500
7,000
360
행정운영경비(석보면)
113,342
887,583
△774,241
인력운영비
10,920
776,385
△765,465
인력운영비
10,920
776,385
△765,465
203 업무추진비
10,920
10,920
0
500,000원*12월 =
40,000원*18인 =
350,000원*12월 =
01 기관운영업무추진비
○면장
02 정원가산업무추진비
○정원가산금
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
6,000
720
4,200
6,000
6,000
720
720
4,200
4,200
기본경비
102,422
111,198
△8,776
기본경비
102,422
111,198
△8,776
201 일반운영비
48,322
51,598
△3,276
01 사무관리비
35,930
△3,780
39,710
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:석보면
정책:행정운영경비(석보면)
단위:기본경비
=
30,000원*1인*481회 =
5,000원*10인*150일 =
250,000원*1대*12월 =
=
50,000원*12월 =
500,000원*12월 =
8,000원*2대*12월 =
20,000원*30건 =
○일반수용비
―부서운영수용비
○운영수당
―일직 및 숙직수당
○급량비
―기본업무및현안업무추진특근자 급식
○임차료
―복사기 임차
02 공공운영비
○공공요금및제세
―부서운영공공요금
―상수도사용료
―전기사용료
―TV시청료
―조달청(나라장터)이용 수수료
12,392
11,000
11,000
14,430
14,430
7,500
7,500
3,000
3,000
504
11,888
12,392
5,000
600
6,000
192
600
202 여비
51,600
51,600
0
70,000원*12인*10회 =
200,000원*18인*12월 =
01 국내여비
○국내여비
―주요업무추진
02 월액여비
○월액여비
8,400
43,200
8,400
8,400
8,400
43,200
43,200
405 자산취득비
2,500
8,000
△5,500
500,000원*1식 =
1,000,000원*2식 =
01 자산및물품취득비
○측량레벨 구입
○주민등록보관함 구입
2,500
△5,500
8,000
500
2,000
- 43 -