부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:시설관리사업소
정책:문화예술 진흥
단위:박물관 기반확충 및 운영
세 출 예 산 사 업 명 세 서
시설관리사업소
944,969
4,370,795
△3,425,826
[균 160,000]
[도 48,000]
[군 736,969]
문화예술 진흥
112,165
1,718,705
△1,606,540
박물관 기반확충 및 운영
112,165
1,718,705
△1,606,540
박물관 관리
101,015
109,485
△8,470
101 인건비
3,720
3,600
120
31,000원*4인*30일 =
10 기간제근로자등보수
○산촌박물관 주변환경정비
3,720
120
3,600
3,720
201 일반운영비
75,520
81,160
△5,640
350,000원*2회 =
200,000원*12월 =
100,000원*12월 =
200,000원*12월 =
200,000원*4회 =
10,000원*1,000부*1회 =
5,000원*4인*155일 =
2,000,000원*12월 =
233,000원*12월 =
150,000원*12월 =
350,000원*12월 =
65,000원*2대*12월 =
150,000원*2회 =
400,000원*12월 =
1,000,000원*1회 =
01 사무관리비
○일반운영비
―박물관 정화조 분뇨 수거료
―박물관 운영 물품 구입
―쓰레기 봉투 구입
―화장지 구입
―박물관 방역 소독
―박물관 개관 2주년 홍보물발간
○급량비
―산촌박물관 업무추진
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―전기요금
―전기안전점검 수수료
―상하수도요금
―경비시스템 용역료
―정수기 렌탈 요금
―환경개선부담금
―박물관 화재 및 영업보험료
―박물관 소방정밀검사 수수료
20,600
54,920
△5,400
26,000
17,500
700
2,400
1,200
2,400
800
10,000
3,100
3,100
△240
55,160
40,456
24,000
2,796
1,800
4,200
1,560
300
4,800
1,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:시설관리사업소
정책:문화예술 진흥
단위:박물관 기반확충 및 운영
950원*95일*5대*8시간 =
200,000원*1식 =
150,000원*12월 =
50,000원*12월 =
2,470원*1,884㎥ =
10,000원*24대*12월 =
60,000원*1개소*12월 =
○연료비
―사무실 난방 유류대
○시설장비유지비
―박물관 오수정화조 유지비
―박물관 전기시설 유지비
―냉온정수기 관리
―박물관 건물유지비
―박물관 냉난방기 유지비
―지문인식기 위탁용역비
3,610
3,610
10,854
200
1,800
600
4,654
2,880
720
202 여비
6,440
6,440
0
70,000원*4인*23회 =
01 국내여비
○산촌생활박물관 운영업무추진
6,440
6,440
6,440
203 업무추진비
2,000
2,000
0
=
03 시책추진업무추진비
○시설관리 업무추진
2,000
2,000
2,000
206 재료비
10,185
8,785
1,400
100,000원*2회*12월 =
10,000원*30kg*6회 =
90,000원*20포*2회 =
1,300원*1,100*1회 =
1,550원*100ℓ*5회 =
5,000원*12통*3회 =
01 재료비
○산촌박물관 전기재료구입
○산촌박물관 오수정화처리시설
―충전물관리제
○산촌박물관 잔디관리
―원효성복합비료
―야외 잡초제거약제 구입
―기계 및 예취기 유류 구입
―예취기 오일 구입
10,185
1,400
8,785
2,400
1,800
1,800
5,985
3,600
1,430
775
180
301 일반보상금
3,150
7,500
△4,350
70,000원*15인*3회 =
10 행사실비보상금
○산촌박물관 운영위원 여비보상
3,150
△4,350
7,500
3,150
박물관 기반확충
11,150
9,220
1,930
401 시설비및부대비
2,650
2,120
530
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:시설관리사업소
정책:문화예술 진흥
단위:박물관 기반확충 및 운영
280,000원*5회 =
250,000원*5회 =
06 시설부대비
○산촌생활 박물관 수집자료 운반비
―백호우 (02㎥)
―화물차 (2.5톤)
2,650
530
2,120
2,650
1,400
1,250
405 자산취득비
8,500
7,100
1,400
1,500,000원*1대 =
3,500,000원*1대 =
20,000원*100부*1회 =
300,000원*5종*1회 =
01 자산및물품취득비
○박물관 소장자료 수집용 카메라 구입
○박물관 소장자료 저장용 스케너 구입
02 도서구입비
○산촌박물관 도서 및 영상자료 구입
―박물관 자료실 도서구입
―박물관 자료실 영상자료 구입
5,000
3,500
2,900
2,100
1,500
3,500
△1,500
5,000
3,500
2,000
1,500
관광자원개발 및 관리
632,568
2,380,997
△1,748,429
[균 160,000]
2,380,997
[도 48,000]
2,380,997
[군 424,568]
2,380,997
선바위 기반시설 확충 및 관리
632,568
2,380,997
△1,748,429
[균 160,000]
2,380,997
[도 48,000]
2,380,997
[군 424,568]
2,380,997
선바위관광지 관리
181,567
180,997
570
101 인건비
21,810
21,040
770
32,780원*1인*251일 =
8,228,000원*1/3 =
32,780원*1인*52일 =
12,676,000원/366*31일 =
31,000원*4인*20일 =
31,000원*5인*36일 =
10 기간제근로자등보수
○고추홍보전시관 및 동굴형 민물고기전시
관 운영관리
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
○선바위관광지 관리인부
○선바위관광지 잔디풀베기 등 환경정비
21,810
770
21,040
13,750
8,228
2,743
1,705
1,074
2,480
5,580
201 일반운영비
127,637
116,837
10,800
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:시설관리사업소
정책:관광자원개발 및 관리
단위:선바위 기반시설 확충 및 관리
50,000원*5조*4회 =
250원*2,000매 =
=
100,000원*12월 =
40,000원*2종*12월 =
60,000원*5개 =
50,000원*5종*4회 =
100,000원*20개 =
200,000원*1종*12월 =
1,500,000원*1회 =
1,000,000원*2회 =
60,000원*12월 =
5,000원*3인*180일 =
2,500,000원*12월 =
50,000원*12월 =
50,000원*3대*12월 =
10,000원*2대*12월 =
30,000원*2대*12월 =
200,000원*12월 =
400,000원*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―선바위 관광지
ㆍ선바위관광지 관리용품 구입
ㆍ관광지 정비관리 디지털 사진인화 및
현상
ㆍ선바위 관광지 화장지구입
ㆍ선바위관광지 쓰레기봉투구입
ㆍ분재전시관 도서구입
ㆍ선바위관광지 홍보용 현수막 제작
ㆍ공원관리용 작업도구 구입
ㆍ분재전시관 분경화분 구입
―고추홍보전시관
ㆍ고추홍보전시관 관리용품 구입
ㆍ고추홍보전시관 외벽 및 내부청소
―민물고기전시관 수족관 청소용역비
―분재수석야생화전시관 홈페이지 유지관
리
○급량비
―선바위업무추진
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―선바위관광지
ㆍ전기요금
ㆍ상수도사용료
ㆍ전화사용료
ㆍ위성방송수신료
ㆍADSL사용료
ㆍ전기안전점검수수료
ㆍ오수처리시설 전기요금
―고추홍보전시관
17,480
110,157
17,480
14,780
8,160
1,000
500
1,200
1,200
960
300
1,000
2,000
3,900
2,400
1,500
2,000
720
2,700
2,700
10,800
99,357
61,352
40,560
30,000
600
1,800
240
720
2,400
4,800
2,660
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:시설관리사업소
정책:관광자원개발 및 관리
단위:선바위 기반시설 확충 및 관리
55,000원*12월 =
50,000원*2회 =
100,000원*12월 =
25,000원*12월 =
300,000원*1회 =
50,000원*2회 =
11,000원*12월 =
500,000원*12월 =
200,000원*12월 =
300,000원*12월 =
500,000원*12월 =
1,310원*180일*8시간 =
23,000원*1통*95일*8시간 =
950원*95일*8시간 =
2,470원*1,569㎡ =
50,000원*12월 =
300,000원*6월 =
100,000원*12월 =
100,000원*12월 =
50,000원*12월 =
2,470원*761㎡ =
20,000원*50RT =
80,000원*12월 =
200,000원*2회 =
ㆍ승강기 정기점검 수수료
ㆍ냉동기 검사수수료
ㆍ전기요금
ㆍ상수도사용료
ㆍ정화조청소
ㆍ환경개선부담금
―민물고기전시관
ㆍ위성방송 수신료
ㆍ전기요금
ㆍ전기안전점검수수료
―오폐수전기요금
―효공원,육교가로등 전기요금
○연료비
―분재전시관
―고추홍보전시관
―고추홍보전시관 사무실
○시설장비유지비
―선바위관광지
ㆍ건물유지비
ㆍ공중화장실 시설유지비
ㆍ분재전시관 유지관리비
ㆍ분수 및 음악전기시설 유지비
ㆍ선바위경관 조명, 공원시설물 전기시
설유지비
ㆍ분재전시관 CCTV유지비
―고추홍보전시관
ㆍ건물유지비
ㆍ공조기유지비
ㆍ전기시설유지비
ㆍ보일러시설유지관리비
660
100
1,200
300
300
100
8,532
132
6,000
2,400
3,600
6,000
20,089
1,887
17,480
722
28,716
9,276
3,876
600
1,800
1,200
1,200
600
4,240
1,880
1,000
960
400
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:시설관리사업소
정책:관광자원개발 및 관리
단위:선바위 기반시설 확충 및 관리
500,000원*12월 =
500,000원*4회 =
50,000원*12월 =
350,000원*12월 =
200,000원*12월 =
―오수처리시설 위탁관리비
―민물고기생태공원 유지관리
―고추홍보전시관 홈페이지 유지관리
―분재전시관 경비시스템 용역비
―민물고기전시관 경비시스템 용역비
6,000
2,000
600
4,200
2,400
202 여비
5,040
5,040
0
70,000원*4인*18회 =
01 국내여비
○선바위관광지 업무추진
5,040
5,040
5,040
206 재료비
22,480
18,480
4,000
100,000원*20인*2종 =
30,000원*3종*12월 =
20,000원*50포 =
10,000원*260포 =
100,000원*20개 =
3,000원*12종*50마리*2회 =
15,000원*20포 =
15,000원*3종*30포 =
10,000원*30포 =
150,000원*3종 =
300,000원*3종*2회 =
100,000원*5세트 =
100,000원*5종 =
50,000원*20개 =
2,000,000원*1식 =
01 재료비
○분재,야생화,취미클럽 작품전시회재료구
입
○농약구입(살충제, 살균제,영양제)
○분재용 옥비
○분갈이 사토구입(녹석토,적옥토)
○분재전시관 분경화분 구입
○보충용 물고기 구입
○조경용 비료 구입
○물고기 먹이 구입
○물고기 소독용 소금구입
○오폐수처리장주변 방역용 약제구입
○전기자재구입
○유교문화 및 자연생태마을조성 관광홍보
용 특산물 구입
○민물고기전시관 물고기 약제구입
○민물고기전시관 여과기 필터구입
○고추홍보전시관내농산물전시품(120종)교
체구입
22,480
4,000
18,480
4,000
1,080
1,000
2,600
2,000
3,600
300
1,350
300
450
1,800
500
500
1,000
2,000
301 일반보상금
700
700
0
70,000원*2인*5회 =
10 행사실비보상금
○전국단위 분재전시회 관련행사참석
700
700
700
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:시설관리사업소
정책:관광자원개발 및 관리
단위:선바위 기반시설 확충 및 관리
401 시설비및부대비
2,000
12,000
△10,000
1,000,000원*1식 =
1,000,000원*1식 =
06 시설부대비
○임차료
―선바위 관광지 주변정비 장비임차
―선바위 관광지 재설작업 장비임차
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
405 자산취득비
1,900
6,900
△5,000
1,000,000원*1대 =
50,000원*10개 =
100,000원*4종 =
01 자산및물품취득비
○이동용 산소보충기 구입
○민물고기 채집용 어항구입
○오폐수처리장관리용 집기구입
1,900
△5,000
6,900
1,000
500
400
선바위시설확충
131,001
0
131,001
401 시설비및부대비
131,001
0
131,001
23,459,000원*6.57/100 =
23,459,000원*1식 =
20,000,000원*1식 =
8,000,000원*1식 =
3,000,000원*1식 =
12,000,000원*1식 =
30,000,000원*1식 =
10,000원*1,000m*1식 =
3,000,000원*1식 =
5,000,000원*1식 =
5,000,000원*3개소 =
02 실시설계비
○석문교음악분수집수정물뚜껑자동개폐장치
설치
04 시설비
○석문교음악분수집수정물뚜껑자동개폐장치
설치
○분재,수석 야생화전시관 보온덮개시설보
수
○수석,사진전시관 내부통합 리모델링
○고추홍보전시관 내부 리모델링
○선바위관광지내 분재전시,사진관 옥상방
수
○관광지지정지형도면설계용역및도시계획지
리정보등록
○선바위지구내 가로등 지하매설 선로교체
○고추홍보전시관 현관문위 철판 방수공사
○고추홍보전시관공조실실외기테두리및지붕
공사
○선바위관광지내 단독정화조 철거
1,542
129,459
1,542
0
1,542
129,459
0
23,459
20,000
8,000
3,000
12,000
30,000
10,000
3,000
5,000
15,000
선바위자연생태마을조성(생태녹색관광개발사업)
320,000
2,200,000
△1,880,000
[균 160,000]
2,200,000
[도 48,000]
2,200,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:시설관리사업소
정책:관광자원개발 및 관리
단위:선바위 기반시설 확충 및 관리
선바위자연생태마을조성(생태녹색관광개발사업)
[군 112,000]
2,200,000
401 시설비및부대비
320,000
2,200,000
△1,880,000
[균 160,000]
2,200,000
[도 48,000]
2,200,000
[군 112,000]
2,200,000
=
307,465,000원*1식 =
307,465,000원*0.36/100 =
02 실시설계비
○선바위 자연생태마을조성
04 시설비
○선바위 자연생태마을조성
06 시설부대비
○선바위 자연생태마을조성
11,428
[균 5,714]
[도 1,714]
[군 4,000]
307,465
[균 153,733]
[도 46,120]
[군 107,612]
1,107
[균 553]
[도 166]
[군 388]
△47,247
58,675
11,428
[균 5,714]
[도 1,714]
[군 4,000]
△1,826,179
2,133,644
307,465
[균 153,733]
[도 46,120]
[군 107,612]
△6,574
7,681
1,107
[균 553]
[도 166]
[군 388]
행정운영경비(시설관리사업소)
200,236
271,093
△70,857
인력운영비
176,646
246,033
△69,387
인력운영비
176,646
246,033
△69,387
101 인건비
173,206
239,113
△65,907
27,435,000원*1인 =
5,310원*1인*37시간*12월 =
30,000원*1인*12월 =
20,000원*3인*12월 =
140,000원*1인*12월 =
08 기타직보수
○전임계약직공무원(라급)
―기본급
―시간외근무수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―직급보조비
90,510
4,568
85,942
35,514
27,435
2,358
1,080
360
720
1,680
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:시설관리사업소
정책:행정운영경비(시설관리사업소)
단위:인력운영비
130,000원*1인*12월 =
50,000원*1인*12월 =
1,600,375원*1인*1/30*15일 =
1,030,500원*2인*12월 =
24,732,000원*55%/12월 =
6,230원*2인*37시간*12월 =
30,000원*2인*12월 =
20,000원*4인*12월 =
105,000원*2인*12월 =
50,000원*2인*12월 =
130,000원*2인*12월 =
120,000원*2인*12월 =
24,732,000원*1.2/12 =
24,732,000원*0.167 =
24,732,000원*15/360 =
33,502,000원*0.016 =
1,340,900원*1인*180/100 =
1,340,900원*1인*120/100 =
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52시간 =
72,910원*1인*251일 =
18,301,000원*1/3 =
―정액급식비
―특수업무수행활동비
ㆍ대민활동비
―연가보상비
○청원경찰
―기본급
―정근수당
―시간외근무수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―직급보조비
―특정업무수행활동비
ㆍ대민활동비
―정액급식비
―교통보조비
―명절휴가비
―가계지원비
―연가보상비
―처우개선비
―성과수당
ㆍ25~55% 이내
ㆍ55~95% 이내
09 무기계약근로자보수
○산촌박물관 관리인부
―기본급
―상여금
―주휴수당
○영양분재야생화전시관 야생화전시관리
―특별인부
ㆍ기본급
ㆍ상여금
82,696
1,560
600
600
801
54,996
24,732
1,134
5,533
1,680
720
960
2,520
1,200
1,200
3,120
2,880
2,474
4,131
1,031
537
4,024
2,414
1,610
△2,636
85,332
13,874
9,006
3,002
1,866
48,508
28,194
18,301
6,101
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:시설관리사업소
정책:행정운영경비(시설관리사업소)
단위:인력운영비
72,910원*1인*52일 =
52,530원*1인*251일 =
13,186,000원*1/3 =
52,530원*1인*52일 =
52,530원*1인*251일 =
13,186,000원*1/3 =
52,530원*1인*52일 =
ㆍ주휴수당
―보통인부
ㆍ기본급
ㆍ상여금
ㆍ주휴수당
○고추홍보전시관 및 동굴형민물고기전시관
운영관리
―기본급
―상여금
―주휴수당
3,792
20,314
13,186
4,396
2,732
20,314
13,186
4,396
2,732
203 업무추진비
3,440
5,120
△1,680
40,000원*11인 =
250,000원*12월 =
02 정원가산업무추진비
○정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
440
3,000
△480
920
440
△1,200
4,200
3,000
기본경비
23,590
25,060
△1,470
기본경비
23,590
25,060
△1,470
201 일반운영비
23,590
25,060
△1,470
=
30,000원*1인*481회 =
60,000원*3대*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영수용비
―일,숙직비
02 공공운영비
○공공요금및제세
―전화요금
21,430
2,160
△3,630
25,060
21,430
7,000
14,430
2,160
0
2,160
2,160
- 10 -