부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:자연생태공원관리사업소
정책:청소년수련기반조성
단위:체험수련시설확충 및 운영
세 출 예 산 사 업 명 세 서
자연생태공원관리사업소
2,044,381
2,835,855
△791,474
[균 758,000]
[기 9,720]
[도 103,860]
[군 1,172,801]
청소년수련기반조성
933,894
417,632
516,262
[균 528,000]
417,632
[기 9,720]
417,632
[도 4,860]
417,632
[군 391,314]
417,632
체험수련시설확충 및 운영
933,894
417,632
516,262
[균 528,000]
417,632
[기 9,720]
417,632
[도 4,860]
417,632
[군 391,314]
417,632
수련시설운영
255,510
295,149
△39,639
101 인건비
28,075
53,308
△25,233
42,500원*1인*90일 =
42,500원*2인*130일 =
300,000원*1인*2회 =
35,000원*2인*30일 =
35,000원*6인*50일 =
10 기간제근로자등보수
○식당인부임
―영양사
―식당조리인부
○청소년지도요원 국내위탁교육여비
○수련시설물유지보수인부임
○하절기가족관,야영장 및 수영장관리인부
임
28,075
△25,233
53,308
14,875
3,825
11,050
600
2,100
10,500
201 일반운영비
115,445
117,861
△2,416
2,000원*2,000부 =
10,000원*25종*2회 =
20,000원*25종*1회 =
1,000원*80매*12회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―수련시설홍보안내물제작
―응급의약품구입
―수련시설운동기구구입
―쓰레기종량제봉투구입
14,360
△7,480
21,840
8,340
4,000
500
500
960
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자연생태공원관리사업소
정책:청소년수련기반조성
단위:체험수련시설확충 및 운영
100,000원*15종*1회 =
80,000원*6개 =
20,000원*20개 =
5,000원*8인*118일 =
100,000원*3종 =
100,000원*5인*2회 =
2,500,000원*12월 =
260,000원*1개소*12월 =
60,000원*5대*12월 =
500,000원*2회 =
300,000원*12월 =
5,500,000원*1회 =
100,000원*3회 =
300,000원*4회 =
110,000,000원*1/10 =
24,000원*150일*8시간*0.4톤 =
950원*150일*8시간*4대 =
2,470원*2,099㎡ =
1,500,000원*1식 =
500,000원*4개소*1회 =
―본관식당주방용품구입
―현수막제작
ㆍ교육입소생환영현수막제작(대)
ㆍ교육입소생환영현수막제작(소)
○급량비
―공원관리업무추진
○피복비
―식당위생복구입
○위탁교육비
―프로그램운영 위탁교육비
02 공공운영비
○공공요금및제세
―수련시설전기사용료
―수련시설전기안전점검수수료
―수련시설정수기사용료
―수련시설환경개선부담금
―수련시설오수정화시설 위탁관리비
―수련시설배상책임보험료
―수시보험료
―수질검사수수료
―숙박업및음식점영업 부가가치세
○연료비
―수련시설본관
―수련시설사무실
○시설장비유지비
―자연체험수련시설유지비
―야외공연장시설유지비
―보일러시설유지비
101,085
1,500
880
480
400
4,720
4,720
300
300
1,000
1,000
5,064
96,021
59,320
30,000
3,120
3,600
1,000
3,600
5,500
300
1,200
11,000
16,080
11,520
4,560
23,505
5,185
1,500
2,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자연생태공원관리사업소
정책:청소년수련기반조성
단위:체험수련시설확충 및 운영
500,000원*2회 =
1,000,000원*1개소*2회 =
500,000원*2회 =
800,000원*2회 =
100,000원*5회 =
500,000원*2회 =
500,000원*2회 =
450,000원*4회 =
100,000원*10종 =
1,000,000원*1식 =
500,000원*1식 =
500,000원*1식 =
25,000원*4대*12월 =
60,000원*1개소*12월 =
2,000,000원*1대 =
15,000원*1대*12월 =
―정수장시설유지비
―오수정화조시설유지비
―집수정청소
―물탱크청소
―수련시설가로등유지비
―야외화장실유지보수비
―강당음향무대조명기기유지비
―수련시설방역
―식당주방시설유지비
―챌린저코스시설유지비
―등산로시설유지비
―야외수영장시설유지비
―노래방기기유지비
―지문인식기위탁용역비
○차량·선박비
―차량유지비
―관용차량세차비
1,000
2,000
1,000
1,600
500
1,000
1,000
1,800
1,000
1,000
500
500
1,200
720
2,180
2,000
180
202 여비
13,440
20,280
△6,840
70,000원*8인*24회 =
01 국내여비
○여비
―수련시설업무추진
13,440
△6,840
20,280
13,440
13,440
203 업무추진비
2,000
2,000
0
=
03 시책추진업무추진비
○생태공원시책업무추진비
2,000
2,000
2,000
206 재료비
76,750
86,950
△10,200
5,000원*270개 =
5,000원*250kg =
50,000원*20개*2회 =
100,000원*30세트 =
75,000원*30세트 =
01 재료비
○정수장필터구입
○정수장소독약품구입
○전기및음향자재구입
○영양홍보특산물구입
―고추장
―초화주
76,750
△10,200
86,950
1,350
1,250
2,000
5,250
3,000
2,250
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자연생태공원관리사업소
정책:청소년수련기반조성
단위:체험수련시설확충 및 운영
3,000원*10,000인*2식 =
65,000원*60박스 =
3,000,000원*1식 =
○수련생부식비
○서바이벌총알구입
○수련생프로그램운영 용품구입
60,000
3,900
3,000
207 연구개발비
10,000
0
10,000
10,000,000원*1식 =
02 전산개발비
○홈페이지제작
10,000
10,000
0
10,000
401 시설비및부대비
6,600
5,600
1,000
1,000,000원*1식 =
350,000원*2대*4회 =
350,000원*2대*4회 =
04 시설비
○본관방송장비수리
06 시설부대비
○자연생태공원주변보수등 장비임차
○수련시설물보수등 장비임차
1,000
5,600
1,000
0
1,000
5,600
2,800
2,800
405 자산취득비
3,200
9,150
△5,950
3,000,000원*1대 =
100,000원*2대 =
01 자산및물품취득비
○식당냉장고구입
○탈수기구입
3,200
△5,950
9,150
3,000
200
수련시설환경개선
9,110
7,350
1,760
101 인건비
2,760
0
2,760
42,500원*8인*4회 =
35,000원*10인*4회 =
10 기간제근로자등보수
○수련원 풀베기인부임
―청사주변 풀베기 작업인부임
―운동장및청사풀베기 작업인부임
2,760
2,760
0
2,760
1,360
1,400
206 재료비
6,350
3,350
3,000
5,000원*50포*2회 =
5,000원*20조*5회 =
5,000원*20개 =
5,000원*10통*2회 =
1,500원*100ℓ*1회 =
100,000원*50본 =
01 재료비
○수련시설수목관리
―비료구입
―병충해약품구입
―예취기날구입
―예취기오일구입
―예취기유류구입
○야영장수목식재및이식
6,350
3,000
3,350
1,350
500
500
100
100
150
5,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자연생태공원관리사업소
정책:청소년수련기반조성
단위:체험수련시설확충 및 운영
숙박시설운영
49,834
81,250
△31,416
101 인건비
15,634
25,183
△9,549
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52일 =
35,880원*1.5*1인*10일 =
14,413,000원/366일*31일 =
10 기간제근로자등보수
○숙박시설청소인부임
―기본급
―상여금
―주휴수당
―휴일근무수당
―퇴직금
15,634
△9,549
25,183
15,634
9,006
3,002
1,866
539
1,221
201 일반운영비
32,200
46,067
△13,867
100,000원*8종 =
24,000원*150일*8시간*0.3톤 =
24,000원*150일*8시간*0.5톤 =
70,000원*4통*12회 =
200,000원*12월 =
260,000원*10월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―가족관주방용품구입
02 공공운영비
○연료비
―야생화관
―반딧불이관
―식당가스 연료비
○시설장비유지비
―오수정화조시설위탁관리비
ㆍ야생화관
ㆍ반딧불이관
800
31,400
800
0
800
800
△14,667
46,067
26,400
8,640
14,400
3,360
5,000
5,000
2,400
2,600
405 자산취득비
2,000
0
2,000
2,000,000원*1식 =
01 자산및물품취득비
○숙박시설방염커튼구입
2,000
2,000
0
2,000
청소년수련시설지도자배치지원
19,440
0
19,440
[기 9,720]
0
[도 4,860]
0
[군 4,860]
0
101 인건비
19,440
0
19,440
[기 9,720]
0
[도 4,860]
0
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자연생태공원관리사업소
정책:청소년수련기반조성
단위:체험수련시설확충 및 운영
101 인건비
[군 4,860]
0
1,426,600원*13월 =
18,546,000원*4.82/100 =
10 기간제근로자등보수
○청소년지도배치인부임
○4대보험료
19,440
[기 9,274]
[도 4,637]
[군 4,635]
[기 446]
[도 223]
[군 225]
19,440
0
18,546
[기 9,274]
[도 4,637]
[군 4,635]
894
[기 446]
[도 223]
[군 225]
청소년수련시설확충및개보수
600,000
0
600,000
[균 528,000]
0
[군 72,000]
0
401 시설비및부대비
600,000
0
600,000
[균 528,000]
0
[군 72,000]
0
114,503,000원*4.08/100 =
239,348,000원*3.73/100 =
162,213,000원*4.08/100 =
114,503,000원*1식 =
162,213,000원*1식 =
02 실시설계비
○수련원주차장설치
○수련원오수정화시설개체공사
○수련원야영장개보수
04 시설비
○수련원주차장설치
○수련원야영장개보수
20,219
[균 4,111]
[군 561]
[균 7,857]
[군 1,071]
[균 5,824]
[군 795]
576,064
[균 100,763]
[군 13,740]
[균 142,747]
20,219
0
4,672
[균 4,111]
[군 561]
8,928
[균 7,857]
[군 1,071]
6,619
[균 5,824]
[군 795]
576,064
0
114,503
[균 100,763]
[군 13,740]
162,213
[균 142,747]
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자연생태공원관리사업소
정책:청소년수련기반조성
단위:체험수련시설확충 및 운영
20,000,000원*1식 =
15,000,000원*1식 =
20,000,000원*1식 =
5,000,000원*1식 =
239,348,000원*1식 =
114,503,000원*0.72/100 =
239,348,000원*0.72/100 =
162,213,000원*0.72/100 =
○본관주위 화단설치
○수련시설물도색
○본관뒷편 보도블록 설치
○전기온수기설치
○수련원오수정화시설개체공사
06 시설부대비
○수련원주차장설치
○수련원오수정화시설개체공사
○수련원야영장개보수
[군 19,466]
[균 17,600]
[군 2,400]
[균 13,200]
[군 1,800]
[균 17,600]
[군 2,400]
[균 4,400]
[군 600]
[균 210,626]
[군 28,722]
3,717
[균 726]
[군 99]
[균 1,517]
[군 207]
[균 1,029]
[군 139]
[군 19,466]
20,000
[균 17,600]
[군 2,400]
15,000
[균 13,200]
[군 1,800]
20,000
[균 17,600]
[군 2,400]
5,000
[균 4,400]
[군 600]
239,348
[균 210,626]
[군 28,722]
3,717
0
825
[균 726]
[군 99]
1,724
[균 1,517]
[군 207]
1,168
[균 1,029]
[군 139]
관광기반시설확충
927,266
1,849,506
△922,240
[균 230,000]
1,849,506
[도 99,000]
1,849,506
[군 598,266]
1,849,506
반딧불이특구운영
927,266
1,849,506
△922,240
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자연생태공원관리사업소
정책:청소년수련기반조성
단위:체험수련시설확충 및 운영
반딧불이특구운영
[균 230,000]
1,849,506
[도 99,000]
1,849,506
[군 598,266]
1,849,506
반딧불이생태학교운영
102,421
120,041
△17,620
101 인건비
15,400
28,560
△13,160
35,000원*6인*5일*4회 =
35,000원*2인*120일 =
35,000원*2인*40회 =
10 기간제근로자등보수
○반딧불이생태공원제초작업인부임
○반딧불이천문대및생태학교온실관리인부임
○반딧불이출현 모니터링및연구활동 보조인
부임
15,400
△13,160
28,560
4,200
8,400
2,800
201 일반운영비
76,761
67,521
9,240
800원*2종*3,000매 =
80,000원*2종*5회 =
50,000원*4종*10회 =
50,000원*2종*10회 =
100,000원*5종*10회 =
50,000원*5종*12월 =
20,000원*10종*3회 =
5,000원*4인*127일 =
1,300,000원*12월 =
60,000원*2대*12월 =
220,000원*1개소*12월 =
5,000,000원*1회 =
300,000원*1개소*12월 =
60,000원*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―반딧불이생태학교및천문대 홍보물제작
―반딧불이현수막제작
―반딧불이생태공원관리용품구입(작업도
구등)
―반딧불이생태학교 관리용품 구입
―반딧불이 사육소모품 구입
―반딧불이사육실관리(먹이등)
―반딧불이생태학교및천문대 운영 도서구
입
○급량비
―반딧불이생태학교및천문대운영 업무추
진
02 공공운영비
○공공요금및제세
―생태학교전기사용료
―생태학교전화사용료
―생태학교전기안전점검수수료
―생태학교및공원 배상책임보험료
―생태학교오수정화시설위탁관리비
―정수기유지관리비
19,740
57,021
△3,960
23,700
17,200
4,800
800
2,000
1,000
5,000
3,000
600
2,540
2,540
13,200
43,821
29,200
15,600
1,440
2,640
5,000
3,600
720
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자연생태공원관리사업소
정책:관광기반시설확충
단위:반딧불이특구운영
100,000원*2회 =
950원*150일*8시간*0.8㎉*2대 =
24,000원*200일*18시간*0.2톤 =
1,972,000원*1동 =
1,145,000원*1동 =
300,000원*12월 =
1,000,000원*2회 =
―환경개선부담금
○연료비
―반딧불이생태학교운영
―반딧불이서식지(온실)
○시설장비유지비
―반딧불이생태학교유지관리
―반딧불이서식지 유지관리
―청사경비시스템 위탁관리비
―오수정화조 시설유지비
200
19,104
1,824
17,280
8,717
1,972
1,145
3,600
2,000
202 여비
7,560
7,560
0
70,000원*4인*27회 =
01 국내여비
○국내여비
―반딧불이생태학교 업무추진
7,560
7,560
7,560
7,560
206 재료비
1,300
0
1,300
10,000원*20조*3회 =
5,000원*50포*2회 =
2,000원*50ℓ*2회 =
01 재료비
○반딧불이공원관리
―병충해 약품구입
―비료구입
―예취기 유류구입
1,300
1,300
0
1,300
600
500
200
301 일반보상금
1,400
1,400
0
70,000원*5인*4회 =
10 행사실비보상금
○반딧불이사육 및 생태교육참석자 여비
1,400
1,400
1,400
반딧불이천문대운영
20,425
16,815
3,610
201 일반운영비
20,425
11,815
8,610
100,000원*5종*6회 =
10,000,000원*1식 =
01 사무관리비
○일반수용비
―천문대관리 운영용품구입
02 공공운영비
○시설장비유지비
―천문대 천체투영실 및 천체관측장비 유
지보수비
3,000
17,425
3,000
3,000
3,000
8,610
8,815
10,000
10,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자연생태공원관리사업소
정책:관광기반시설확충
단위:반딧불이특구운영
3,000원*150일*10시간*1.65㎉ =
○연료비
―반딧불이천문대운영
7,425
7,425
반딧불이생태체험축제활성화
156,500
12,650
143,850
301 일반보상금
6,500
12,650
△6,150
1,300,000원*5인*1회 =
07 민간인국외여비
○반딧불이축제견학 해외연수
6,500
△3,700
10,200
6,500
307 민간이전
150,000
0
150,000
150,000,000원*1식 =
04 민간행사보조
○반딧불이생태체험축제 개최
150,000
150,000
0
150,000
반딧불이특구기반확충
18,920
0
18,920
201 일반운영비
940
0
940
70,000원*7인*1회 =
150,000원*3인 =
01 사무관리비
○운영수당
―설계공모심사위원 참석수당
○설계공모 시상비
―입상자 상패제작
940
940
0
490
490
450
450
301 일반보상금
17,980
0
17,980
140,000원*7인*1회 =
10,000,000원*1점 =
5,000,000원*1점 =
2,000,000원*1점 =
12 기타보상금
○설계공모심사위원 참석 여비
○설계공모 평가 시상금
―최우수
―우수
―장려
17,980
17,980
0
980
17,000
10,000
5,000
2,000
반딧불이생태체험마을조성
560,000
1,700,000
△1,140,000
[균 230,000]
1,700,000
[도 69,000]
1,700,000
[군 261,000]
1,700,000
401 시설비및부대비
560,000
1,700,000
△1,140,000
[균 230,000]
1,700,000
[도 69,000]
1,700,000
[군 261,000]
1,700,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자연생태공원관리사업소
정책:관광기반시설확충
단위:반딧불이특구운영
441,839,000원*3.39/100 =
10,000원*10,000㎡ =
441,839,000원*1식 =
441,839,000원*0.72/100 =
02 실시설계비
○반딧불이생태체험마을조성
03 토지매입비
○반딧불이생태체험마을 부지매입
04 시설비
○반딧불이생태체험마을조성
06 시설부대비
○반딧불이생태체험마을조성
14,979
[균 7,490]
[도 2,247]
[군 5,242]
100,000
441,839
[균 220,919]
[도 66,276]
[군 154,644]
3,182
[균 1,591]
[도 477]
[군 1,114]
14,979
0
14,979
[균 7,490]
[도 2,247]
[군 5,242]
△100,000
200,000
100,000
△1,052,761
1,494,600
441,839
[균 220,919]
[도 66,276]
[군 154,644]
△2,218
5,400
3,182
[균 1,591]
[도 477]
[군 1,114]
영양반딧불이천문대운영
69,000
0
69,000
[도 30,000]
0
[군 39,000]
0
201 일반운영비
44,000
0
44,000
[도 19,058]
0
[군 24,942]
0
20,000,000원*1식 =
5,000,000원*1식 =
10,000,000원*1식 =
02 공공운영비
○천문대 플라네타륨 유지보수비
○천문대 천체투영실 유지보수비
○천문대 주관측실 원형돔 유지보수비
44,000
[도 8,600]
[군 11,400]
[도 2,214]
[군 2,786]
44,000
0
20,000
[도 8,600]
[군 11,400]
5,000
[도 2,214]
[군 2,786]
10,000
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자연생태공원관리사업소
정책:관광기반시설확충
단위:반딧불이특구운영
5,000,000원*1식 =
4,000,000원*1식 =
○천문대 보조관측실 돔 유지보수비
○천문대 천체망원경 유지보수비
[도 4,300]
[군 5,700]
[도 2,214]
[군 2,786]
[도 1,730]
[군 2,270]
[도 4,300]
[군 5,700]
5,000
[도 2,214]
[군 2,786]
4,000
[도 1,730]
[군 2,270]
405 자산취득비
25,000
0
25,000
[도 10,942]
0
[군 14,058]
0
10,000,000원*1식 =
500,000원*10대 =
5,000,000원*1식 =
5,000,000원*1식 =
01 자산및물품취득비
○반딧불이천문대간판제작
○천체관측교육용망원경구입
○망원경 보관대 구입
○천체사진용 시시디 구입
25,000
[도 4,300]
[군 5,700]
[도 2,214]
[군 2,786]
[도 2,214]
[군 2,786]
[도 2,214]
[군 2,786]
25,000
0
10,000
[도 4,300]
[군 5,700]
5,000
[도 2,214]
[군 2,786]
5,000
[도 2,214]
[군 2,786]
5,000
[도 2,214]
[군 2,786]
행정운영경비(자연생태공원관리사업소)
183,221
568,717
△385,496
인력운영비
139,201
522,997
△383,796
인력운영비
139,201
522,997
△383,796
101 인건비
135,641
493,557
△357,916
27,435,000원*1인 =
08 기타직보수
○전임계약직공무원(라급)
―기본급
98,274
32,946
65,328
35,514
27,435
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자연생태공원관리사업소
정책:행정운영경비(자연생태공원관리사업소)
단위:인력운영비
5,310원*1인*37시간*12월 =
30,000원*1인*12월 =
20,000원*3인*12월 =
140,000원*1인*12월 =
130,000원*1인*12월 =
50,000원*1인*12월 =
1,600,375원*1인*15일*1/30 =
24,246,000원*1인 =
23,955,000원*1인 =
4,694원*1인*37시간*12월 =
4,637원*1인*37시간*12월 =
30,000원*2인*12월 =
20,000원*6인*12월 =
105,000원*2인*12월 =
130,000원*2인*12월 =
50,000원*2인*12월 =
1,414,350원*2인*15일*1/30 =
59,360원*1인*251일 =
14,900,000원*1/3 =
59,360원*1인*52일 =
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52일 =
―시간외근무수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―직급보조비
―정액급식비
―특수업무수행활동비
ㆍ대민활동비
―연가보상비
○전임계약공무원(마급)
―기본급
―기본급
―시간외근무수당
―시간외근무수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―직급보조비
―정액급식비
―특수업무수행활동비
ㆍ대민활동비
―연가보상비
09 무기계약근로자보수
○반딧불이생태사육보조인부임
―기본급
―상여금
―주휴수당
○숙박시설청소인부임
―기본급
―상여금
―주휴수당
37,367
2,358
1,080
360
720
1,680
1,560
600
600
801
62,760
24,246
23,955
2,085
2,059
2,160
720
1,440
2,520
3,120
1,200
1,200
1,415
13,681
23,686
22,954
14,900
4,967
3,087
14,413
9,006
3,002
1,866
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자연생태공원관리사업소
정책:행정운영경비(자연생태공원관리사업소)
단위:인력운영비
35,880원*1.5*1인*10일 =
―휴일근무수당
539
203 업무추진비
3,560
3,520
40
40,000원*14인 =
250,000원*12월 =
02 정원가산업무추진비
○정원가산금
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
560
3,000
40
520
560
3,000
3,000
기본경비
44,020
45,720
△1,700
기본경비
44,020
45,720
△1,700
201 일반운영비
43,420
45,720
△2,300
=
30,000원*2인*482일 =
250,000원*1대*12월 =
=
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영수용비
○운영수당
―일숙직비
○임차료
―복사기임차료
02 공공운영비
○부서운영공공요금
39,920
3,500
△1,000
40,920
8,000
8,000
28,920
28,920
3,000
3,000
△1,300
4,800
3,500
405 자산취득비
600
0
600
600,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○디지털카메라구입
600
600
0
600
- 14 -