부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:보건소운영 및 기반확충
세 출 예 산 사 업 명 세 서
보건소
2,100,586
4,696,238
△2,595,652
[국 16,221]
[기 382,664]
[분 2,421]
[도 120,487]
[군 1,578,793]
군민건강증진
1,830,325
2,270,831
△440,506
[국 16,221]
2,270,831
[기 382,664]
2,270,831
[분 2,421]
2,270,831
[도 120,487]
2,270,831
[군 1,308,532]
2,270,831
보건소운영 및 기반확충
346,871
927,749
△580,878
[분 421]
927,749
[도 1,150]
927,749
[군 345,300]
927,749
차량 및 행정재산관리
127,347
120,667
6,680
101 인건비
15,050
14,140
910
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52일 =
13,874,000원/366*31일 =
10 기간제근로자등보수
○청소인부
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
15,050
910
14,140
15,050
9,006
3,002
1,866
1,176
201 일반운영비
106,297
95,527
10,770
100,000원*12월 =
160,000원*2회 =
400,000원*2회 =
01 사무관리비
○임차료
―공중보건의사숙소임차월사용료
02 공공운영비
○공공요금및제세
―환경개선부담금
―분뇨수거료
1,200
105,097
1,200
1,200
1,200
10,770
94,327
1,120
320
800
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:보건소운영 및 기반확충
23,000원*95일*8시간 =
3,000원*105일*18시간*0.5*3개소 =
2,000원*1,438㎡ =
=
700,000원*12월 =
75,000원*5개소*12월 =
60,000원*1개소*12월 =
270,000원*12월*6개소 =
120,000원*5개소*12월 =
250,000원*12월 =
400,000원*12월 =
170,000원*12월 =
233,000원*12월 =
800,000원*1회 =
70,000원*1회 =
300,000원*1회 =
1,000,000원*1식 =
100,000원*12월 =
300,000원*1회 =
150,000원*3종 =
100,000원*5종 =
100,000원*2종 =
150,000원*3종 =
150,000원*3종 =
○연료비
―보건소(사무실)
―공중보건의숙소
○시설장비유지비
―건물유지비
ㆍ보건소
―기타시설물관리비
ㆍ보건소
―보건정보화프로그램유지보수비
ㆍ보건소
ㆍ보건지소
―지문인식기 위탁용역비
―보건소,보건지소전용회선사용료
―전용회선통신망 증속회선사용료
―전산장비(서버)유지비
―네트워크통신장비유지비
―엘리베이터안전점검수수료
―전기안전점검수수료
―정밀소방점검수수료
―가스시설안전점검수수료
―방사선촬영장치정기검사비
―보일러세관및수리
―전기시설유지비
―보건소물탱크청소및유지비
―의료장비유지비
ㆍ일반의료장비유지비
ㆍ치과의료장비유지비
ㆍ한방의료장비유지비
ㆍ재활운동실장비유지비
ㆍ물리치료실장비유지비
25,985
17,480
8,505
63,592
2,876
2,876
1,500
1,500
12,900
8,400
4,500
720
19,440
7,200
3,000
4,800
2,040
2,796
800
70
300
1,000
1,200
300
2,650
450
500
200
450
450
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:보건소운영 및 기반확충
200,000원*3종 =
2,000,000원*3대 =
1,500,000원*1대 =
1,500,000원*1대 =
3,000,000원*1대 =
1,500,000원*1대 =
15,000원*3대*1회*12월 =
15,000원*4대*1회*6월 =
ㆍ건강관리장비유지비
○차량선박비
―차량유지비
ㆍ승용(소형)
ㆍ승합(소형)
ㆍ앰블런스
ㆍ재활특장차
ㆍ화물(소형)
ㆍ관용차량세차비(승용)
ㆍ관용차량세차비(기타차량)
600
14,400
14,400
6,000
1,500
1,500
3,000
1,500
540
360
401 시설비및부대비
6,000
11,000
△5,000
2,000,000원*3식 =
04 시설비
○보건지소시설및환경보수
6,000
△5,000
11,000
6,000
지역보건의료서비스제공
132,121
139,730
△7,609
201 일반운영비
19,211
20,280
△1,069
5,000원*400권 =
70,000원*9인*1회 =
70,000원*20인*1벌 =
5,000원*12인*64일 =
5,000원*20인*40일 =
160,000원*12월 =
80,000원*5개소*12월 =
30,000원*1개소*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―보건업무편람제작
○운영수당
―지역보건의료계획심의위원회의참석수당
○피복비
―진료의사및진료요원위생복
○급량비
―보건업무추진
―보건지소업무추진
02 공공운영비
○공공요금및제세
―적출물및폐수처리수수료
ㆍ보건소
ㆍ보건지소
―의료정보서비스이용료
11,870
7,341
△1,110
12,980
2,000
2,000
630
630
1,400
1,400
7,840
3,840
4,000
41
7,300
7,341
6,720
1,920
4,800
360
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:보건소운영 및 기반확충
250원*1,044통 =
―건강진단결과발송료
261
202 여비
38,160
39,910
△1,750
70,000원*7인*28회 =
70,000원*4인*27회 =
70,000원*4인*12회 =
50,000원*2인*12회 =
70,000원*22인*2회 =
70,000원*11인*12회 =
01 국내여비
○보건행정업무추진
―보건행정업무추진
―진료업무추진
―보건소공중보건의사업무추진
―운전기사여비
―직원 및 공중보건의사 민간단체위탁교
육여비
○보건지소업무추진
―보건지소공중보건의사 방문보건업무추
진
38,160
△1,750
39,910
28,920
13,720
7,560
3,360
1,200
3,080
9,240
9,240
203 업무추진비
4,000
4,000
0
=
03 시책추진업무추진비
○보건관리업무추진
4,000
4,000
4,000
301 일반보상금
1,100
950
150
5,000원*20인*5회 =
150,000원*4인*1회 =
10 행사실비보상금
○무료진료반급식제공
○지역보건의료심의위원여비보상
1,100
150
950
500
600
307 민간이전
69,650
68,650
1,000
1,000원*23,000인 =
100,000원*50회 =
100,000원*12월 =
20,000원*50롤 =
2,500원*2,500인 =
5,000원*4,000인 =
200,000원*12월 =
01 의료및구료비
○진료실운영
―일반진료의약품구입
―이동진료의약품구입
―소모품구입
―약포장지구입
○치과실운영
―치과재료및소모품구입
○한방실운영
―기본약품구입
―소모품구입
05 민간위탁금
58,850
10,800
1,000
57,850
30,200
23,000
5,000
1,200
1,000
6,250
6,250
22,400
20,000
2,400
10,800
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:보건소운영 및 기반확충
150,000원*6개소*12월 =
○보건진료소운영지원
10,800
시설개선 및 장비보강
80,250
45,000
35,250
401 시설비및부대비
56,400
9,000
47,400
21,200,000원*1식 =
35,000,000원*1식 =
200,000원*1회 =
03 토지매입비
○무창보건진료소이전신축부지매입비
04 시설비
○보건소 전산장비(서버)구입
06 시설부대비
○무창보건진료소신축부지 등기이전수수료
21,200
35,000
200
21,200
0
21,200
26,000
9,000
35,000
200
0
200
405 자산취득비
23,850
36,000
△12,150
4,000,000원*1대 =
2,000,000원*4종 =
2,000,000원*1대*3개소 =
400,000원*1식 =
250,000원*3식 =
300,000원*3식 =
200,000원*1대 =
1,800,000원*1대 =
400,000원*2대 =
500,000원*1대 =
500,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○치과실운영(보건소)
―고압멸균기
○건강증진실장비구입
―청기보건지소
―일월, 수비, 석보보건지소(안마의자)
○청기보건지소 신축청사 환자편의용 집기
구입
―환자대기용 소파
―환자대기용 의자(3인용)
―환자대기용의자(4인용)
―대기실 탁자
○입암보건지소
―치과실 핸드피스 소독기
―치과진료용 고속핸드피스
○일월보건지소
―스켈퍼(복부비만측정기)
○수비보건지소
―치수검사기
23,850
△12,150
36,000
4,000
4,000
14,000
8,000
6,000
2,250
400
750
900
200
2,600
1,800
800
500
500
500
500
공공보건인력개발
1,403
1,403
0
[분 421]
1,403
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:보건소운영 및 기반확충
공공보건인력개발
[군 982]
1,403
201 일반운영비
300
300
0
[분 90]
300
[군 210]
300
150,000원*2인 =
01 사무관리비
○운영수당
―마을건강원,보건진료원보수교육강사수
당
300
[분 90]
[군 210]
300
300
300
[분 90]
[군 210]
301 일반보상금
1,103
1,103
0
[분 331]
1,103
[군 772]
1,103
20,000원*40인 =
7,570원*40인 =
10 행사실비보상금
○마을건강원보수교육
―여비보상
―중식 및 간식
1,103
[분 240]
[군 560]
[분 91]
[군 212]
1,103
1,103
800
[분 240]
[군 560]
303
[분 91]
[군 212]
공공보건기관근무자 해외연수
5,750
7,500
△1,750
[도 1,150]
7,500
[군 4,600]
7,500
202 여비
5,750
7,500
△1,750
[도 1,150]
7,500
[군 4,600]
7,500
2,875,000원*2인 =
03 국외여비
○공공보건기관근무자해외연수
5,750
[도 1,150]
[군 4,600]
△1,750
7,500
5,750
[도 1,150]
[군 4,600]
전염병관리 체계 강화
188,764
243,978
△55,214
[국 60]
243,978
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:보건소운영 및 기반확충
전염병관리 체계 강화
[기 14,752]
243,978
[도 9,882]
243,978
[군 164,070]
243,978
예방접종약품구입
9,354
12,386
△3,032
[기 4,677]
12,386
[도 2,339]
12,386
[군 2,338]
12,386
307 민간이전
9,354
12,146
△2,792
[기 4,677]
12,146
[도 2,339]
12,146
[군 2,338]
12,146
6,236원*1,500인 =
01 의료및구료비
○예방접종약품구입(B형간염외 9종)
9,354
[기 4,677]
[도 2,339]
[군 2,338]
△2,792
12,146
9,354
[기 4,677]
[도 2,339]
[군 2,338]
신종전염병 등 예방지원
2,150
2,150
0
[도 645]
2,150
[군 1,505]
2,150
201 일반운영비
1,030
1,030
0
[도 309]
1,030
[군 721]
1,030
1,030,000원*1회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―신종전염병예방홍보물제작
1,030
[도 309]
[군 721]
1,030
1,030
1,030
[도 309]
[군 721]
202 여비
1,120
1,120
0
[도 336]
1,120
[군 784]
1,120
70,000원*2인*8회 =
01 국내여비
○신종전염병역학조사및교육참석여비
1,120
1,120
1,120
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:전염병관리 체계 강화
[도 336]
[군 784]
[도 336]
[군 784]
예방접종등록센터운영
19,500
19,500
0
[기 9,750]
19,500
[도 4,875]
19,500
[군 4,875]
19,500
101 인건비
19,500
19,500
0
[기 9,750]
19,500
[도 4,875]
19,500
[군 4,875]
19,500
43,000원*1인*251일 =
10,793,000원*1/3 =
43,000원*1인*52일 =
16,627,000원/365*30일 =
1,506,000원*1인 =
10 기간제근로자등보수
○예방접종등록간호사
―기본금
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
―4대보험료
19,500
[기 5,397]
[도 2,698]
[군 2,698]
[기 1,799]
[도 900]
[군 899]
[기 1,118]
[도 559]
[군 559]
[기 683]
[도 342]
[군 342]
[기 753]
[도 376]
[군 377]
19,500
19,500
10,793
[기 5,397]
[도 2,698]
[군 2,698]
3,598
[기 1,799]
[도 900]
[군 899]
2,236
[기 1,118]
[도 559]
[군 559]
1,367
[기 683]
[도 342]
[군 342]
1,506
[기 753]
[도 376]
[군 377]
재해대비방역소독약품 지원
5,000
5,000
0
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:전염병관리 체계 강화
재해대비방역소독약품 지원
[도 1,500]
5,000
[군 3,500]
5,000
206 재료비
5,000
5,000
0
[도 1,500]
5,000
[군 3,500]
5,000
20,000원*250ℓ =
01 재료비
○재해대비방역소독약품구입
5,000
[도 1,500]
[군 3,500]
5,000
5,000
[도 1,500]
[군 3,500]
에이즈감염 예방관리
1,000
1,000
0
[도 300]
1,000
[군 700]
1,000
201 일반운영비
1,000
1,000
0
[도 300]
1,000
[군 700]
1,000
500,000원*2종 =
01 사무관리비
○일반수용비
―에이즈홍보물제작
1,000
[도 300]
[군 700]
1,000
1,000
1,000
[도 300]
[군 700]
성병 및 에이즈진단지원
650
400
250
[기 325]
400
[도 163]
400
[군 162]
400
307 민간이전
650
400
250
[기 325]
400
[도 163]
400
[군 162]
400
500,000원*1식 =
01 의료및구료비
○에이즈진단시약구입비
650
[기 250]
[도 125]
250
400
500
[기 250]
[도 125]
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:전염병관리 체계 강화
150,000원*1식 =
○성병진단시약구입비
[군 125]
[기 75]
[도 38]
[군 37]
[군 125]
150
[기 75]
[도 38]
[군 37]
주요전염병표본감시의료기관지원
120
120
0
[국 60]
120
[도 60]
120
307 민간이전
120
120
0
[국 60]
120
[도 60]
120
120,000원*1식 =
02 민간경상보조
○주요전염병표본감시의료기관지원
120
[국 60]
[도 60]
120
120
[국 60]
[도 60]
주요전염병관리
15,060
16,440
△1,380
201 일반운영비
4,020
3,890
130
400,000원*5종 =
80,000원*4종*2개 =
5,000원*4인*69일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―급만성전염병예방홍보물제작
―전염병예방홍보 현수막제작
○급량비
―예방의약사업추진
4,020
130
3,890
2,640
2,000
640
1,380
1,380
202 여비
6,510
8,050
△1,540
70,000원*3인*31회 =
01 국내여비
○예방의약사업추진
6,510
△1,540
8,050
6,510
301 일반보상금
280
500
△220
7,000원*20인*2회 =
10 행사실비보상금
○질병정보모니터요원및마약명예지도원캠페
인
―캠페인 참석자 급식 및 간식제공
280
△220
500
280
280
307 민간이전
3,600
3,600
0
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:전염병관리 체계 강화
5,000원*30인*12월 =
5,000원*30인*12월 =
01 의료및구료비
○결핵실운영(결핵치료보조제구입)
―간장약
―위장약
3,600
3,600
3,600
1,800
1,800
405 자산취득비
650
400
250
650,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○손세정교육기구
650
250
400
650
예방접종관리
67,400
90,850
△23,450
307 민간이전
67,400
82,850
△15,450
8,000원*4,000인 =
8,000원*4,000인 =
4,000원*400인 =
13,000원*100인 =
5,000원*60개 =
100원*2,000개 =
01 의료및구료비
○예방접종백신구입
―유행성독감(유료)
―유행성독감(무료)
―B형간염
―TD백신(유료)
○예방접종소모품구입
―피고셉
―1회용주사기
67,400
△15,450
82,850
66,900
32,000
32,000
1,600
1,300
500
300
200
방역소독운영
37,320
35,690
1,630
101 인건비
4,030
4,500
△470
31,000원*1인*130일 =
10 기간제근로자등보수
○방역일용인부임
4,030
△470
4,500
4,030
201 일반운영비
900
900
0
300,000원*3종 =
02 공공운영비
○시설장비유지비
―방역장비유지비
900
900
900
900
206 재료비
29,680
29,890
△210
1,270원*5,000ℓ =
1,540원*1,000ℓ =
01 재료비
○방역용유류구입
―경유
―휘발유
○방역용재료비
29,680
△210
29,890
7,890
6,350
1,540
21,790
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:전염병관리 체계 강화
2,500원*60조 =
50,000원*3조 =
80,000원*3조 =
25,000원*850ℓ =
―소독수고무장갑 및 마스크
―소독수보호용구
―소독수위생복
―방역소독약품구입
150
150
240
21,250
301 일반보상금
210
400
△190
7,000원*15인*2회 =
10 행사실비보상금
○방역장비수리 및 소독수 안전교육
―교육참석자 급식 간식제공
210
△190
400
210
210
405 자산취득비
2,500
0
2,500
2,500,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○방역장비
―차량용 연막소독기
2,500
2,500
0
2,500
2,500
검사 및 방사선실 운영
28,000
24,400
3,600
201 일반운영비
1,460
1,460
0
40,000원*4회 =
250,000원*4종 =
100,000원*3종 =
01 사무관리비
○일반운영비
―방사선측정수수료
02 공공운영비
○시설장비유지비
―검사실장비유지비
―방사선장비유지비
160
1,300
160
160
160
1,300
1,300
1,000
300
307 민간이전
22,940
22,940
0
1,000원*1,000건 =
500원*8종*800건 =
1,000원*4종*800건 =
1,000원*1,000건 =
1,500원*3,000건 =
1,000원*8종*300건 =
12,000원*300인 =
01 의료및구료비
○병리실 운영
―간염검사용시약
―수질검사시약
―수질검사시약(AA장비용)
―보균자색출검사시약
―혈당검사용시약
―일반검사시약
―에이즈검사시약
○방사선실운영
22,940
22,940
18,900
1,000
3,200
3,200
1,000
4,500
2,400
3,600
4,040
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:전염병관리 체계 강화
120,000원*12통 =
150,000원*10조 =
500,000원*1개 =
300,000원*1개 =
300,000원*1개 =
―필름구입
―현상.정착약 구입
―그리드구입
―카세트구입
―증감지구입
1,440
1,500
500
300
300
405 자산취득비
3,600
0
3,600
3,000,000원*1대 =
600,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○병리실장비
―당화혈색소측정기
―캔들자
3,600
3,600
0
3,600
3,000
600
한센병관리운영
3,210
3,400
△190
301 일반보상금
210
400
△190
7,000원*10인*3회 =
10 행사실비보상금
○한센병 및 헌혈행사
―한센병 및헌 혈행사자원봉사자중식및간
식제공
210
△190
400
210
210
307 민간이전
3,000
3,000
0
3,000,000원*1식 =
02 민간경상보조
○한센병관리사업비지원
3,000
3,000
3,000
취약계층 건강관리
526,496
339,383
187,113
[국 3,087]
339,383
[기 217,101]
339,383
[분 2,000]
339,383
[도 68,775]
339,383
[군 235,533]
339,383
방문건강관리지원
3,800
7,850
△4,050
[도 1,140]
7,850
[군 2,660]
7,850
202 여비
3,800
7,850
△4,050
[도 1,140]
7,850
[군 2,660]
7,850
190,000원*2인*10회 =
01 국내여비
○방문보건담당자위탁교육여비
3,800
△4,050
7,850
3,800
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
[도 1,140]
[군 2,660]
[도 1,140]
[군 2,660]
보건소 방문보건지원
161,458
78,231
83,227
[기 80,729]
78,231
[도 24,219]
78,231
[군 56,510]
78,231
101 인건비
155,520
72,900
82,620
[기 77,760]
72,900
[도 23,328]
72,900
[군 54,432]
72,900
42,900원*8인*251일 =
86,144,000원*1/3 =
42,900원*8인*52일 =
132,705,000원/365*30일 =
11,906,000원*1회 =
10 기간제근로자등보수
○방문보건전문간호사
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
―4대보험료
155,520
[기 43,072]
[도 12,922]
[군 30,150]
[기 14,357]
[도 4,308]
[군 10,050]
[기 8,923]
[도 2,677]
[군 6,247]
[기 5,454]
[도 1,636]
[군 3,818]
[기 5,954]
[도 1,785]
[군 4,167]
82,620
72,900
155,520
86,144
[기 43,072]
[도 12,922]
[군 30,150]
28,715
[기 14,357]
[도 4,308]
[군 10,050]
17,847
[기 8,923]
[도 2,677]
[군 6,247]
10,908
[기 5,454]
[도 1,636]
[군 3,818]
11,906
[기 5,954]
[도 1,785]
[군 4,167]
201 일반운영비
4,738
4,131
607
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
201 일반운영비
[기 2,369]
4,131
[도 711]
4,131
[군 1,658]
4,131
204,750원*8인 =
1,500,000원*2인 =
100,000원*1인 =
01 사무관리비
○위탁교육비
―방문보건사업전담인력교육
―방문보건사업FMTP위탁교육비
―방문보건사업 최고관리자 위탁교육비
4,738
[기 819]
[도 246]
[군 573]
[기 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
[기 50]
[도 15]
[군 35]
607
4,131
4,738
1,638
[기 819]
[도 246]
[군 573]
3,000
[기 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
100
[기 50]
[도 15]
[군 35]
301 일반보상금
1,200
1,200
0
[기 600]
1,200
[도 180]
1,200
[군 420]
1,200
10,000원*20인*4회 =
5,000원*10인*8회 =
10 행사실비보상금
○자원봉사자교육운영
○자원봉사자교통비
1,200
[기 400]
[도 120]
[군 280]
[기 200]
[도 60]
[군 140]
1,200
800
[기 400]
[도 120]
[군 280]
400
[기 200]
[도 60]
[군 140]
심뇌혈관질환예방관리
8,826
8,000
826
[기 4,413]
8,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
심뇌혈관질환예방관리
[도 900]
8,000
[군 3,513]
8,000
201 일반운영비
4,026
800
3,226
[기 2,013]
800
[도 180]
800
[군 1,833]
800
100,000원*12회 =
1,413,000원*2인 =
01 사무관리비
○운영수당
―고혈압.당뇨교실 강사수당
○위탁교육비
―만성질환관리사업위탁교육비
4,026
[기 600]
[도 180]
[군 420]
[기 1,413]
[군 1,413]
3,226
800
1,200
1,200
[기 600]
[도 180]
[군 420]
2,826
2,826
[기 1,413]
[군 1,413]
202 여비
4,000
4,000
0
[기 2,000]
4,000
[도 600]
4,000
[군 1,400]
4,000
200,000원*2인*10회 =
01 국내여비
○만성질환관리사업 위탁교육 여비
4,000
[기 2,000]
[도 600]
[군 1,400]
4,000
4,000
[기 2,000]
[도 600]
[군 1,400]
307 민간이전
800
1,280
△480
[기 400]
1,280
[도 120]
1,280
[군 280]
1,280
40,000원*20통 =
01 의료및구료비
○당뇨 및 콜레스테롤검사 소모품구입
800
[기 400]
△480
1,280
800
[기 400]
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
[도 120]
[군 280]
[도 120]
[군 280]
보건사업담당자교육
500
350
150
[도 150]
350
[군 350]
350
201 일반운영비
500
350
150
[도 150]
350
[군 350]
350
500,000원*1인 =
01 사무관리비
○위탁교육비
―방문보건사업담당자교육(보건교육사)
500
[도 150]
[군 350]
150
350
500
500
[도 150]
[군 350]
국가암조기검진지원
100,000
56,000
44,000
[기 50,000]
56,000
[도 15,000]
56,000
[군 35,000]
56,000
201 일반운영비
5,000
2,800
2,200
[기 2,500]
2,800
[도 750]
2,800
[군 1,750]
2,800
1,000,000원*5회 =
01 사무관리비
○일반수용비
― 국가암검진 홍보물제작
5,000
[기 2,500]
[도 750]
[군 1,750]
2,200
2,800
5,000
5,000
[기 2,500]
[도 750]
[군 1,750]
307 민간이전
95,000
53,200
41,800
[기 47,500]
53,200
[도 14,250]
53,200
[군 33,250]
53,200
05 민간위탁금
95,000
41,800
53,200
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
23,750,000원*4회 =
○ 의료급여수급자및 건강보험가입자 암검
진비
[기 47,500]
[도 14,250]
[군 33,250]
95,000
[기 47,500]
[도 14,250]
[군 33,250]
재가암환자관리지원
6,000
7,000
△1,000
[기 3,000]
7,000
[도 900]
7,000
[군 2,100]
7,000
301 일반보상금
2,240
1,000
1,240
[기 1,120]
1,000
[도 336]
1,000
[군 784]
1,000
7,000원*20인*16회 =
10 행사실비보상금
○ 웃음치료교실 참석자 중식 및 간식제공
2,240
[기 1,120]
[도 336]
[군 784]
1,240
1,000
2,240
[기 1,120]
[도 336]
[군 784]
307 민간이전
3,760
5,000
△1,240
[기 1,880]
5,000
[도 564]
5,000
[군 1,316]
5,000
940,000원*4회 =
01 의료및구료비
○재가암환자 가정용품구입
3,760
[기 1,880]
[도 564]
[군 1,316]
△1,240
5,000
3,760
[기 1,880]
[도 564]
[군 1,316]
암환자의료비지원
80,000
40,000
40,000
[기 40,000]
40,000
[도 12,000]
40,000
[군 28,000]
40,000
301 일반보상금
80,000
40,000
40,000
[기 40,000]
40,000
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
301 일반보상금
[도 12,000]
40,000
[군 28,000]
40,000
8,000,000원*10인 =
01 사회보장적수혜금
○암환자의료비지원
80,000
[기 40,000]
[도 12,000]
[군 28,000]
40,000
40,000
80,000
[기 40,000]
[도 12,000]
[군 28,000]
희귀난치성질환의료비지원
48,278
48,278
0
[기 24,139]
48,278
[도 7,242]
48,278
[군 16,897]
48,278
307 민간이전
48,278
0
48,278
[기 24,139]
0
[도 7,242]
0
[군 16,897]
0
6,896,857원*7인 =
05 민간위탁금
○희귀난치성질환 의료비지원
48,278
[기 24,139]
[도 7,242]
[군 16,897]
48,278
0
48,278
[기 24,139]
[도 7,242]
[군 16,897]
치매상담센터운영
5,000
5,000
0
[분 2,000]
5,000
[도 750]
5,000
[군 2,250]
5,000
201 일반운영비
3,000
1,400
1,600
[분 1,200]
1,400
[도 450]
1,400
[군 1,350]
1,400
1,000,000원*3종 =
01 사무관리비
○치매상담센터운영홍보비
3,000
[분 1,200]
[도 450]
1,600
1,400
3,000
[분 1,200]
[도 450]
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
[군 1,350]
[군 1,350]
301 일반보상금
280
3,600
△3,320
[분 112]
3,600
[도 42]
3,600
[군 126]
3,600
3,500원*40인*2회 =
10 행사실비보상금
○치매가족및정밀검진대상자 중식및간식제
공
280
[분 112]
[도 42]
[군 126]
△920
1,200
280
[분 112]
[도 42]
[군 126]
307 민간이전
1,720
0
1,720
[분 688]
0
[도 258]
0
[군 774]
0
430,000원*4종 =
01 의료및구료비
○ 치매환자가정용품구입
1,720
[분 688]
[도 258]
[군 774]
1,720
0
1,720
[분 688]
[도 258]
[군 774]
심장병정밀검진 및 수술비지원
2,000
2,000
0
[도 600]
2,000
[군 1,400]
2,000
301 일반보상금
2,000
2,000
0
[도 600]
2,000
[군 1,400]
2,000
2,000,000원*1인 =
01 사회보장적수혜금
○심장병정밀검진 및 수술비
2,000
[도 600]
[군 1,400]
2,000
2,000
[도 600]
[군 1,400]
골다공증검진비지원
1,100
1,100
0
[도 330]
1,100
[군 770]
1,100
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
301 일반보상금
1,100
1,100
0
[도 330]
1,100
[군 770]
1,100
20,000원*55인 =
01 사회보장적수혜금
○골다공증검진비
1,100
[도 330]
[군 770]
1,100
1,100
[도 330]
[군 770]
지역사회 정신보건지원
2,500
2,500
0
[도 750]
2,500
[군 1,750]
2,500
202 여비
500
500
0
[도 150]
500
[군 350]
500
125,000원*2인*2회 =
01 국내여비
○ 정신질환자 사례관리 여비
500
[도 150]
[군 350]
500
500
[도 150]
[군 350]
301 일반보상금
2,000
2,000
0
[도 600]
2,000
[군 1,400]
2,000
50,000원*40인 =
10 행사실비보상금
○정신장애인 사회적응훈련비
2,000
[도 600]
[군 1,400]
2,000
2,000
[도 600]
[군 1,400]
전립선검진비지원
560
550
10
[도 168]
550
[군 392]
550
301 일반보상금
560
550
10
[도 168]
550
[군 392]
550
20,000원*28인 =
01 사회보장적수혜금
○전립선검진비
560
10
550
560
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
[도 168]
[군 392]
[도 168]
[군 392]
취약계층생애전환기일제건강진단지원
3,109
1,802
1,307
[국 2,487]
1,802
[군 622]
1,802
201 일반운영비
171
452
△281
[국 137]
452
[군 34]
452
171,000원*1식 =
01 사무관리비
○일반수용비
―취약계층생애전환기 건강검진사업 홍보
비
171
[국 137]
[군 34]
△281
452
171
171
[국 137]
[군 34]
301 일반보상금
44
1,350
△1,306
[국 35]
1,350
[군 9]
1,350
14,666원*3인 =
01 사회보장적수혜금
○15-18세비취학청소년검진비
44
[국 35]
[군 9]
△1,306
1,350
44
[국 35]
[군 9]
307 민간이전
2,894
0
2,894
[국 2,315]
0
[군 579]
0
37,584원*77인 =
05 민간위탁금
○만40세 및 66세 의료급여수급권자 검진비
2,894
[국 2,315]
[군 579]
2,894
0
2,894
[국 2,315]
[군 579]
만성질환관리
19,130
17,800
1,330
201 일반운영비
2,250
2,600
△350
3,000원*750권 =
01 사무관리비
○일반수용비
―고혈압,당뇨병환자관리수첩제작
2,250
△350
2,600
2,250
2,250
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
202 여비
3,500
0
3,500
70,000원*2인*25회 =
01 국내여비
○만성질환관리사업추진여비
3,500
3,500
0
3,500
301 일반보상금
6,380
1,900
4,480
20,000원*250인 =
1,500원*120인*1회 =
10,000원*120인 =
01 사회보장적수혜금
○고혈압, 당뇨합병증검사
10 행사실비보상금
○혈압측정마을건강원관련사업
―혈압측정마을건강원교육참석자간식제공
―혈압측정마을건강원보수교육참석자여비
보상
5,000
1,380
5,000
0
5,000
△520
1,900
1,380
180
1,200
307 민간이전
7,000
7,000
0
300,000원*14개소 =
200,000원*14개소 =
01 의료및구료비
○고혈압, 당뇨병업무추진
―당뇨검사 소모품 구입
―콜레스테롤 검사지 구입
7,000
7,000
7,000
4,200
2,800
재활보건관리
4,920
3,000
1,920
301 일반보상금
3,000
3,000
0
5,000원*150인*2회 =
2,000원*150인*2회 =
3,000원*150인*2회 =
10 행사실비보상금
○재활가족나들이행사
―급식비
―간식비
―상품및선물비
3,000
3,000
3,000
1,500
600
900
405 자산취득비
1,920
0
1,920
1,200,000원*1대 =
15,000원*10종 =
30,000원*5조 =
300,000원*1세트 =
60,000원*2대 =
01 자산및물품취득비
○재활운동실 장비구입
―종합운동기
―목발
―손보조기
―링던지기
―선풍기
1,920
1,920
0
1,920
1,200
150
150
300
120
노인건강관리
18,580
18,510
70
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
201 일반운영비
1,230
1,250
△20
280,000원*1회 =
40,000원*5종 =
150,000원*5인*1회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―어르신건강증진대학교육용품구입
―목욕이발봉사용품구입
○운영수당
―어르신건강증진대학 강사수당
1,230
△20
1,250
480
280
200
750
750
301 일반보상금
1,950
1,860
90
5,000원*4인*20회 =
5,000원*40인*1회 =
4,000원*200인 =
70,000원*4회 =
1,500원*30인*6회 =
10 행사실비보상금
○자원봉사자 관리
―자원봉사자교통비보상
―보건관련자원봉사자급식제공
―자원봉사자및수혜자목욕비보상
○어르신건강증진대학운영
―어르신건강증진대학강사여비보상
―어르신건강증진대학참석자간식제공
1,950
90
1,860
1,400
400
200
800
550
280
270
307 민간이전
15,400
15,400
0
1,100,000원*14개소 =
01 의료및구료비
○노인기초건강관리약품구입
15,400
15,400
15,400
정신보건관리
4,245
5,070
△825
201 일반운영비
1,300
1,550
△250
20,000원*10조 =
1,500원*500매 =
100,000원*2회 =
150,000원*1회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―정신장애인재활프로그램운영재료구입
―정신보건사업 홍보물제작
○운영수당
―사랑회자조교실운영강사수당
―정신보건교육강사수당
1,300
△250
1,550
950
200
750
350
200
150
301 일반보상금
2,945
3,520
△575
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
5,000원*100인 =
2,000원*100인 =
3,000원*100인 =
1,500원*130인*1회 =
7,000원*20인*10회 =
70,000원*2회 =
70,000원*3회 =
10 행사실비보상금
○정신장애인나들이 행사
―급식비
―간식비
―게임운영 상품비
○정신보건교육참석자간식제공
○정신장애인 재활프로그램 참석자 중식및
간식제공
○정신보건강좌 강사여비보상
○사랑회자조교실운영 강사여비보상
2,945
△575
3,520
1,000
500
200
300
195
1,400
140
210
취약계층 방문보건관리
25,650
33,550
△7,900
201 일반운영비
3,070
1,800
1,270
80,000원*5종 =
20,000원*10조 =
150,000원*1회 =
50,000원*5인 =
5,000원*6인*69일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―방문보건관련사업현수막제작
―재가암환자재활프로그램운영재료구입
○운영수당
―방문보건요원 보수교육 강사수당
○피복비
―방문간호사 가운구입
○급량비
―방문보건업무추진
3,070
1,270
1,800
600
400
200
150
150
250
250
2,070
2,070
202 여비
7,560
17,650
△10,090
70,000원*4인*27회 =
01 국내여비
○방문보건사업추진
7,560
△10,090
17,650
7,560
301 일반보상금
1,620
900
720
1,000원*350인*2회 =
3,000원*20인*12회 =
5,000원*20인*2회 =
10 행사실비보상금
○암환자관리 및 심장병업무추진
―이동 암검진 대상자 간식제공
―재가암환자재활프로그램운영 게임상품
비
―심장병 이동검진반 급식제공
1,620
720
900
1,620
700
720
200
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
307 민간이전
12,200
12,200
0
1,000,000원*8개소 =
300,000원*14개소 =
01 의료및구료비
○방문보건사업
―방문진료약품구입
―가정간호용품구입
12,200
12,200
12,200
8,000
4,200
405 자산취득비
1,200
1,000
200
200,000원*6대 =
01 자산및물품취득비
○염분측정기
1,200
200
1,000
1,200
치매조기검진
1,200
0
1,200
[국 600]
0
[도 180]
0
[군 420]
0
301 일반보상금
1,200
0
1,200
[국 600]
0
[도 180]
0
[군 420]
0
60,000원*20인 =
01 사회보장적수혜금
○치매의심노인 정밀검진비
1,200
[국 600]
[도 180]
[군 420]
1,200
0
1,200
[국 600]
[도 180]
[군 420]
지역사회 만성병조사감시체계구축
29,640
0
29,640
[기 14,820]
0
[도 4,446]
0
[군 10,374]
0
207 연구개발비
29,640
0
29,640
[기 14,820]
0
[도 4,446]
0
[군 10,374]
0
29,640,000원*1식 =
01 연구용역비
○지역사회건강조사용역
29,640
[기 14,820]
[도 4,446]
29,640
0
29,640
[기 14,820]
[도 4,446]
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:취약계층 건강관리
[군 10,374]
[군 10,374]
주민건강수준제고
465,120
469,347
△4,227
[국 13,074]
469,347
[기 150,811]
469,347
[도 40,680]
469,347
[군 260,555]
469,347
지역특화 건강행태개선
103,900
102,000
1,900
[기 44,000]
102,000
[도 13,200]
102,000
[군 46,700]
102,000
101 인건비
19,500
21,260
△1,760
[기 9,750]
21,260
[도 2,925]
21,260
[군 6,825]
21,260
43,000원*1인*251일 =
10,793,000원*1/3 =
43,000원*1인*52일 =
16,627,000원/365*30일 =
1,506,000원*1인 =
10 기간제근로자등보수
○영양사
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
―4대 보험료
19,500
[기 5,397]
[도 1,619]
[군 3,777]
[기 1,799]
[도 540]
[군 1,259]
[기 1,118]
[도 335]
[군 783]
[기 683]
[도 205]
[군 479]
△1,760
21,260
19,500
10,793
[기 5,397]
[도 1,619]
[군 3,777]
3,598
[기 1,799]
[도 540]
[군 1,259]
2,236
[기 1,118]
[도 335]
[군 783]
1,367
[기 683]
[도 205]
[군 479]
1,506
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
[기 753]
[도 226]
[군 527]
[기 753]
[도 226]
[군 527]
201 일반운영비
54,800
57,000
△2,200
[기 19,450]
57,000
[도 5,835]
57,000
[군 29,515]
57,000
100,000원*12회 =
10,000원*30인*12회 =
100,000원*2회 =
1,000,000원*2종 =
1,500,000원*2인 =
200,000원*2인 =
01 사무관리비
○일반수용비
―맞춤형 건강증진교실 자료 및 물품구입
―맞춤형 건강증진교실 뷔페체험 재료구
입
―어린이건강영양교실 재료구입
―영양 비만 홍보물 구입
○위탁교육비
―건강증진전문요원(FMTP) 위탁교육비
―건강증진사업 담당자 위탁교육비
32,800
[기 600]
[도 180]
[군 420]
[기 1,800]
[도 540]
[군 1,260]
[기 100]
[도 30]
[군 70]
[기 1,000]
[도 300]
[군 700]
[기 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
3,300
29,500
7,000
1,200
[기 600]
[도 180]
[군 420]
3,600
[기 1,800]
[도 540]
[군 1,260]
200
[기 100]
[도 30]
[군 70]
2,000
[기 1,000]
[도 300]
[군 700]
3,400
3,000
[기 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
400
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
150,000원*12회 =
100,000원*10개소*14회 =
150,000원*4인 =
15,000원*400벌 =
500,000원*2회 =
2,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
○운영수당
―맞춤형 건강증진교실 강사수당
―어르신운동교실 강사수당
―어르신체조경연대회 심사수당
○피복비
―어르신체조경연대회 참가자 운동복 대
여
03 행사운영비
○건강걷기대회 물품구입
○어르신체조경연대회 홍보물제작
○어르신체조경연대회 물품구입
[기 200]
[도 60]
[군 140]
[기 900]
[도 270]
[군 630]
[기 7,000]
[도 2,100]
[군 4,900]
[기 300]
[도 90]
[군 210]
[기 3,000]
[도 900]
[군 2,100]
22,000
[기 500]
[도 150]
[군 350]
[기 1,000]
[도 300]
[군 700]
[기 200]
[도 60]
[군 140]
16,400
1,800
[기 900]
[도 270]
[군 630]
14,000
[기 7,000]
[도 2,100]
[군 4,900]
600
[기 300]
[도 90]
[군 210]
6,000
6,000
[기 3,000]
[도 900]
[군 2,100]
△5,500
27,500
1,000
[기 500]
[도 150]
[군 350]
2,000
[기 1,000]
[도 300]
[군 700]
2,000
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
17,000,000원*1식 =
○어르신체조경연대회 행사위탁
[기 1,000]
[도 300]
[군 700]
[기 550]
[도 165]
[군 16,285]
[기 1,000]
[도 300]
[군 700]
17,000
[기 550]
[도 165]
[군 16,285]
202 여비
7,000
5,600
1,400
[기 3,500]
5,600
[도 1,050]
5,600
[군 2,450]
5,600
250,000원*2인*8회 =
250,000원*2인*6회 =
01 국내여비
○건강증진전문요원(FMTP) 위탁교육여비
○건강증진전문사업담당자 위탁교육여비
7,000
[기 2,000]
[도 600]
[군 1,400]
[기 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
1,400
5,600
4,000
[기 2,000]
[도 600]
[군 1,400]
3,000
[기 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
301 일반보상금
21,600
16,340
5,260
[기 10,800]
16,340
[도 3,240]
16,340
[군 7,560]
16,340
1,000원*410인*2회 =
80,000원*12회 =
10 행사실비보상금
○건강걷기대회 참가자 간식제공
○맞춤형 건강증진교실 강사여비보상
17,600
[기 410]
[도 123]
[군 287]
[기 480]
5,260
12,340
820
[기 410]
[도 123]
[군 287]
960
[기 480]
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
1,000원*30인*36회 =
60,000원*6인*14회 =
1,000원*400인*5회 =
5,000원*100인 =
20,000원*30인 =
20,000원*285인 =
7,500원*120인 =
○맞춤형 건강증진교실 참석자 간식제공
○어르신운동교실 강사여비보상
○어르신운동교실 참가자 간식제공
○어르신체조경연대회 진행보조원 중식제공
○어르신체조경연대회 초청공연자 여비보상
○어르신체조경연대회 참가자 여비보상
○보건사업설명회 참석자 중식 및 간식제공
12 기타보상금
[도 144]
[군 336]
[기 540]
[도 162]
[군 378]
[기 2,520]
[도 756]
[군 1,764]
[기 1,000]
[도 300]
[군 700]
[기 250]
[도 75]
[군 175]
[기 300]
[도 90]
[군 210]
[기 2,850]
[도 855]
[군 1,995]
[기 450]
[도 135]
[군 315]
4,000
[도 144]
[군 336]
1,080
[기 540]
[도 162]
[군 378]
5,040
[기 2,520]
[도 756]
[군 1,764]
2,000
[기 1,000]
[도 300]
[군 700]
500
[기 250]
[도 75]
[군 175]
600
[기 300]
[도 90]
[군 210]
5,700
[기 2,850]
[도 855]
[군 1,995]
900
[기 450]
[도 135]
[군 315]
4,000
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
500,000원*8개팀 =
○어르신체조경연대회 시상금
[기 2,000]
[도 600]
[군 1,400]
4,000
[기 2,000]
[도 600]
[군 1,400]
405 자산취득비
1,000
1,800
△800
[기 500]
1,800
[도 150]
1,800
[군 350]
1,800
500,000원*2종 =
01 자산및물품취득비
○맞춤형 건강교실운영 장비구입
1,000
[기 500]
[도 150]
[군 350]
△800
1,800
1,000
[기 500]
[도 150]
[군 350]
한방건강증진사업 기반구축
7,500
15,000
△7,500
[기 5,000]
15,000
[군 2,500]
15,000
405 자산취득비
7,500
15,000
△7,500
[기 5,000]
15,000
[군 2,500]
15,000
2,500,000원*3종 =
01 자산및물품취득비
○한방건강검진장비외 2종
7,500
[기 5,000]
[군 2,500]
△7,500
15,000
7,500
[기 5,000]
[군 2,500]
금연클리닉운영
52,644
45,744
6,900
[기 26,322]
45,744
[도 7,896]
45,744
[군 18,426]
45,744
101 인건비
21,860
21,600
260
[기 10,930]
21,600
[도 3,279]
21,600
[군 7,651]
21,600
10 기간제근로자등보수
21,860
260
21,600
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
34,000원*2인*20일 =
43,000원*1인*251일 =
10,793,000원/3 =
43,000원*1인*52일 =
16,627,000원/365*30일 =
1,506,000원*1인 =
250,000원*4회 =
○공중이용시설점검인부임
○금연상담사
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
―4대보험료(사업자부담)
○금연상담사 교육여비
[기 680]
[도 204]
[군 476]
[기 5,397]
[도 1,619]
[군 3,777]
[기 1,799]
[도 540]
[군 1,259]
[기 1,118]
[도 335]
[군 783]
[기 683]
[도 205]
[군 479]
[기 753]
[도 226]
[군 527]
[기 500]
[도 150]
[군 350]
1,360
[기 680]
[도 204]
[군 476]
19,500
10,793
[기 5,397]
[도 1,619]
[군 3,777]
3,598
[기 1,799]
[도 540]
[군 1,259]
2,236
[기 1,118]
[도 335]
[군 783]
1,367
[기 683]
[도 205]
[군 479]
1,506
[기 753]
[도 226]
[군 527]
1,000
[기 500]
[도 150]
[군 350]
201 일반운영비
14,404
12,264
2,140
[기 7,202]
12,264
[도 2,160]
12,264
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
201 일반운영비
[군 5,042]
12,264
2,120원*500매*5종 =
255,200원*10통*2종 =
200,000원*3종 =
250,000원*4회 =
150,000원*16회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―금연클리닉 홍보물구입
―금연클리닉운영 소모품구입
―청소년 금연교육 교재구입
○위탁교육비
―금연상담사 위탁교육비
○운영수당
―금연교육 강사수당
14,404
[기 2,650]
[도 795]
[군 1,855]
[기 2,552]
[도 765]
[군 1,787]
[기 300]
[도 90]
[군 210]
[기 500]
[도 150]
[군 350]
[기 1,200]
[도 360]
[군 840]
2,404
12,000
11,004
5,300
[기 2,650]
[도 795]
[군 1,855]
5,104
[기 2,552]
[도 765]
[군 1,787]
600
[기 300]
[도 90]
[군 210]
1,000
1,000
[기 500]
[도 150]
[군 350]
2,400
2,400
[기 1,200]
[도 360]
[군 840]
301 일반보상금
4,280
3,080
1,200
[기 2,140]
3,080
[도 642]
3,080
[군 1,498]
3,080
10,000원*196인 =
10 행사실비보상금
○금연성공자 기념품 구입
3,080
[기 980]
3,080
1,960
[기 980]
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
80,000원*14회 =
300,000원*4개팀 =
○금연교육 강사여비보상
12 기타보상금
○금연모범경로당 시상금
[도 294]
[군 686]
[기 560]
[도 168]
[군 392]
1,200
[기 600]
[도 180]
[군 420]
[도 294]
[군 686]
1,120
[기 560]
[도 168]
[군 392]
1,200
0
1,200
[기 600]
[도 180]
[군 420]
307 민간이전
8,100
6,800
1,300
[기 4,050]
6,800
[도 1,215]
6,800
[군 2,835]
6,800
90,000원*90인 =
01 의료및구료비
○금연보조제등 구입
8,100
[기 4,050]
[도 1,215]
[군 2,835]
1,300
6,800
8,100
[기 4,050]
[도 1,215]
[군 2,835]
405 자산취득비
4,000
2,000
2,000
[기 2,000]
2,000
[도 600]
2,000
[군 1,400]
2,000
2,000,000원*2대 =
01 자산및물품취득비
○일산화탄소 측정기 구입
4,000
[기 2,000]
[도 600]
[군 1,400]
2,000
2,000
4,000
[기 2,000]
[도 600]
[군 1,400]
한방건강생활지원
78,100
94,000
△15,900
[기 39,050]
94,000
[군 39,050]
94,000
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
101 인건비
19,500
20,600
△1,100
[기 9,750]
20,600
[군 9,750]
20,600
43,000원*1인*251일 =
10,793,000원*1/3 =
43,000원*1인*52일 =
16,627,000원/365*30일 =
1,506,000원*1인 =
10 기간제근로자등보수
○한방간호사
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
―4대보험료
19,500
[기 5,396]
[군 5,397]
[기 1,799]
[군 1,799]
[기 1,118]
[군 1,118]
[기 684]
[군 683]
[기 753]
[군 753]
△1,100
20,600
19,500
10,793
[기 5,396]
[군 5,397]
3,598
[기 1,799]
[군 1,799]
2,236
[기 1,118]
[군 1,118]
1,367
[기 684]
[군 683]
1,506
[기 753]
[군 753]
201 일반운영비
29,300
35,900
△6,600
[기 14,650]
35,900
[군 14,650]
35,900
660,000원*10종 =
800,000원*5종 =
01 사무관리비
○일반수용비
―한방건강증진 교육자료 및 물품구입
―한방건강증진 홍보물제작
○위탁교육비
28,300
[기 3,300]
[군 3,300]
[기 2,000]
[군 2,000]
△6,400
34,700
10,600
6,600
[기 3,300]
[군 3,300]
4,000
[기 2,000]
[군 2,000]
2,400
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
200,000원*3인*4회 =
150,000원*90회 =
5,000원*6인*60일 =
200,000원*5종 =
―한방건강증진 전문 위탁교육비
○운영수당
―한방건강증진 전문강사수당
○급량비
―한방건강증진사업추진
02 공공운영비
○한방장비유지비
[기 1,200]
[군 1,200]
[기 6,750]
[군 6,750]
[기 900]
[군 900]
1,000
[기 500]
[군 500]
2,400
[기 1,200]
[군 1,200]
13,500
13,500
[기 6,750]
[군 6,750]
1,800
1,800
[기 900]
[군 900]
△200
1,200
1,000
[기 500]
[군 500]
202 여비
8,160
6,000
2,160
[기 4,080]
6,000
[군 4,080]
6,000
200,000원*3인*4회 =
20,000원*4인*6회*12월 =
01 국내여비
○한방건강증진 위탁교육여비
○한의사가정방문여비
8,160
[기 1,200]
[군 1,200]
[기 2,880]
[군 2,880]
2,160
6,000
2,400
[기 1,200]
[군 1,200]
5,760
[기 2,880]
[군 2,880]
301 일반보상금
7,400
11,300
△3,900
[기 3,700]
11,300
[군 3,700]
11,300
70,000원*90회 =
10 행사실비보상금
○한방건강증진사업 강사여비보상
7,400
[기 3,150]
△3,900
11,300
6,300
[기 3,150]
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
10,000원*110개 =
○한방건강증진 프로그램 이수자 상품구입
[군 3,150]
[기 550]
[군 550]
[군 3,150]
1,100
[기 550]
[군 550]
307 민간이전
7,240
13,000
△5,760
[기 3,620]
13,000
[군 3,620]
13,000
362,000원*20종 =
01 의료및구료비
○한방건강증진 사업용 약품및 소모품구입
7,240
[기 3,620]
[군 3,620]
△5,760
13,000
7,240
[기 3,620]
[군 3,620]
401 시설비및부대비
4,000
7,200
△3,200
[기 2,000]
7,200
[군 2,000]
7,200
2,000,000원*2식 =
04 시설비
○건강생활실천 안내판
4,000
[기 2,000]
[군 2,000]
△3,200
7,200
4,000
[기 2,000]
[군 2,000]
405 자산취득비
2,500
0
2,500
[기 1,250]
0
[군 1,250]
0
2,500,000원*1종 =
01 자산및물품취득비
○한방건강검진 장비구입
2,500
[기 1,250]
[군 1,250]
2,500
0
2,500
[기 1,250]
[군 1,250]
한방의료서비스지원
4,076
5,000
△924
[기 2,038]
5,000
[군 2,038]
5,000
307 민간이전
4,076
5,000
△924
[기 2,038]
5,000
[군 2,038]
5,000
01 의료및구료비
4,076
△924
5,000
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
407,600원*10종 =
○순회한방진료 약품구입
[기 2,038]
[군 2,038]
4,076
[기 2,038]
[군 2,038]
신생아 양육비 지원
58,200
51,280
6,920
[도 2,160]
51,280
[군 56,040]
51,280
301 일반보상금
58,200
51,280
6,920
[도 2,160]
51,280
[군 56,040]
51,280
58,200,000원*1식 =
01 사회보장적수혜금
○신생아양육비 지원
58,200
[도 2,160]
[군 56,040]
6,920
51,280
58,200
[도 2,160]
[군 56,040]
셋째아 이상 가족검진 및 의료비 지원
400
400
0
[도 120]
400
[군 280]
400
301 일반보상금
400
400
0
[도 120]
400
[군 280]
400
50,000원*8인 =
01 사회보장적수혜금
○셋째아이상가족검진 및 의료비지원
400
[도 120]
[군 280]
400
400
[도 120]
[군 280]
산모신생아 도우미 지원
9,072
5,498
3,574
[국 7,258]
5,498
[도 907]
5,498
[군 907]
5,498
301 일반보상금
9,072
5,498
3,574
[국 7,258]
5,498
[도 907]
5,498
[군 907]
5,498
01 사회보장적수혜금
9,072
3,574
5,498
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
567,000원*16인 =
○산모신생아도우미 지원
[국 7,258]
[도 907]
[군 907]
9,072
[국 7,258]
[도 907]
[군 907]
불임부부 시술비 지원
10,000
7,700
2,300
[국 5,000]
7,700
[도 2,500]
7,700
[군 2,500]
7,700
301 일반보상금
10,000
7,700
2,300
[국 5,000]
7,700
[도 2,500]
7,700
[군 2,500]
7,700
5,000,000원*2인 =
01 사회보장적수혜금
○불임부부 시험관아기시술비 지원
10,000
[국 5,000]
[도 2,500]
[군 2,500]
2,300
7,700
10,000
[국 5,000]
[도 2,500]
[군 2,500]
노인의치시술비 지원
53,900
53,900
0
[기 26,950]
53,900
[도 8,085]
53,900
[군 18,865]
53,900
301 일반보상금
53,900
53,900
0
[기 26,950]
53,900
[도 8,085]
53,900
[군 18,865]
53,900
1,540,000원*35인 =
01 사회보장적수혜금
○노인의치보철시술비 지원
53,900
[기 26,950]
[도 8,085]
[군 18,865]
53,900
53,900
[기 26,950]
[도 8,085]
[군 18,865]
치아홈메우기시술비지원
4,055
3,749
306
[기 2,027]
3,749
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
치아홈메우기시술비지원
[도 608]
3,749
[군 1,420]
3,749
301 일반보상금
4,055
3,749
306
[기 2,027]
3,749
[도 608]
3,749
[군 1,420]
3,749
16,220원*250인 =
01 사회보장적수혜금
○치아홈메우기 시술비
4,055
[기 2,027]
[도 608]
[군 1,420]
306
3,749
4,055
[기 2,027]
[도 608]
[군 1,420]
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
10,000
10,780
△780
[기 4,000]
10,780
[도 3,000]
10,780
[군 3,000]
10,780
301 일반보상금
10,000
10,780
△780
[기 4,000]
10,780
[도 3,000]
10,780
[군 3,000]
10,780
1,000,000원*10인 =
01 사회보장적수혜금
○미숙아 및 선천성이상아 의료비
10,000
[기 4,000]
[도 3,000]
[군 3,000]
△780
10,780
10,000
[기 4,000]
[도 3,000]
[군 3,000]
선천성대사이상검사 및 환아관리비 지원
2,500
2,460
40
[기 1,000]
2,460
[도 750]
2,460
[군 750]
2,460
301 일반보상금
2,500
2,460
40
[기 1,000]
2,460
[도 750]
2,460
[군 750]
2,460
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
20,000원*125인 =
01 사회보장적수혜금
○선천성대사이상검사및환아관리
2,500
[기 1,000]
[도 750]
[군 750]
40
2,460
2,500
[기 1,000]
[도 750]
[군 750]
군민건강증진실천
33,545
13,020
20,525
201 일반운영비
4,645
4,470
175
1,000원*800매 =
200,000원*2종 =
80,000원*2회 =
70,000원*8인*2회 =
220,000원*2회 =
5,000원*5인*69일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―건강증진사업홍보물제작
―보건교육자료제작및구입
―주민건강강좌현수막제작
○운영수당
―건강생활실천협의위원회참석수당
―건강강좌강사수당
○급량비
―건강관리사업추진
4,645
175
4,470
1,360
800
400
160
1,560
1,120
440
1,725
1,725
202 여비
8,400
8,050
350
70,000원*4인*30회 =
01 국내여비
○건강관리사업업무추진
8,400
350
8,050
8,400
301 일반보상금
20,300
300
20,000
150,000원*2회 =
2,500,000원*4종*2개소 =
10 행사실비보상금
○건강증진강좌강사여비
12 기타보상금
○담배연기없는 마을 포상금
―건강증진장비구입
300
20,000
300
300
20,000
0
20,000
20,000
307 민간이전
200
200
0
200,000원*1종 =
01 의료및구료비
○체성분분석검사소모품구입
200
200
200
모자건강관리
18,010
10,410
7,600
201 일반운영비
3,760
3,760
0
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
200,000원*2종 =
3,000원*300매 =
3,000원*100매 =
200,000원*1종 =
70,000원*8인*1회 =
700,000원*2회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―모자보건사업홍보물제작
―임신및출산축하카드제작및발송
―임산부건강관리 홍보물 제작
―성교육교구및교재구입
○운영수당
―성폭력예방및양성평등교육강사수당
03 행사운영비
○성폭력예방및양성평등교육
―인형극공연료
2,360
1,400
2,360
1,800
400
900
300
200
560
560
1,400
1,400
1,400
301 일반보상금
5,350
850
4,500
65,000원*70인 =
70,000원*10인 =
1,000원*100인 =
01 사회보장적수혜금
○임신부 기형아검사비 지원
10 행사실비보상금
○성폭력예방및양성평등공연자여비보상
○모유수유주간행사참석자다과제공
4,550
800
4,550
0
4,550
△50
850
700
100
307 민간이전
5,800
5,800
0
10,000원*200인 =
20,000원*175인 =
1,500원*200갑 =
01 의료및구료비
○모자보건사업용약품구입
―임산부영양제및빈혈보조제구입
―영유아영양제구입
○콘돔구입
5,800
5,800
5,500
2,000
3,500
300
401 시설비및부대비
1,000
0
1,000
1,000,000원*1식 =
04 시설비
○모자보건실 수유실 설치
1,000
1,000
0
1,000
405 자산취득비
2,100
0
2,100
300,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○모자보건실 수유실 소파(2인용)
2,100
2,100
0
300
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
600,000원*3대 =
○임산부관리용 유축기 구입
1,800
구강건강관리
13,550
38,400
△24,850
201 일반운영비
4,850
5,000
△150
100,000원*10종 =
30,000원*13인 =
30,000원*20인 =
2,500원*500개 =
100,000원*7종 =
1,000원*700개 =
70,000원*3식 =
01 사무관리비
○일반수용비
―구강보건교육자료 구입
03 행사운영비
○구강보건의날행사
―건치아동선발시상품구입
―구강보건 포스터그리기 입상자 상품구
입
―구강보건 홍보용품구입
―구강보건 홍보용판넬구입
―구강보건 홍보물 제작 및 구입
―구강보건의날 행사 현수막제작
1,000
3,850
1,000
1,000
1,000
△150
4,000
3,850
390
600
1,250
700
700
210
301 일반보상금
300
300
0
1,000원*300명 =
10 행사실비보상금
○치아의날 기념행사 참석자 다과제공
300
300
300
307 민간이전
3,400
3,600
△200
1,300,000원*2개소 =
8,000원*100통 =
01 의료및구료비
○초등학교구강보건실운영 재료및소모품구
입
○의치(틀니)보철세정제구입
3,400
△200
3,600
2,600
800
405 자산취득비
5,000
24,500
△19,500
5,000,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○구강보건사업 불소 이온도포기 구입
5,000
△19,500
24,500
5,000
산산프로그램운영
848
0
848
[기 424]
0
[도 212]
0
[군 212]
0
201 일반운영비
208
0
208
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
201 일반운영비
[기 104]
0
[도 52]
0
[군 52]
0
2,000원*104개 =
01 사무관리비
○모자보건수첩 제작
208
[기 104]
[도 52]
[군 52]
208
0
208
[기 104]
[도 52]
[군 52]
307 민간이전
640
0
640
[기 320]
0
[도 160]
0
[군 160]
0
40,000원*16인 =
01 의료및구료비
○철분제 구입
640
[기 320]
[도 160]
[군 160]
640
0
640
[기 320]
[도 160]
[군 160]
영유아 건강검진비지원
1,020
0
1,020
[국 816]
0
[도 102]
0
[군 102]
0
201 일반운영비
70
0
70
[국 56]
0
[도 7]
0
[군 7]
0
70,000원*1식 =
01 사무관리비
○영유아건강검진사업 홍보비
70
[국 56]
[도 7]
[군 7]
70
0
70
[국 56]
[도 7]
[군 7]
307 민간이전
950
0
950
[국 760]
0
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:주민건강수준제고
307 민간이전
[도 95]
0
[군 95]
0
19,000원*50인 =
05 민간위탁금
○만6세미만 의료급여수급권자 검진비
950
[국 760]
[도 95]
[군 95]
950
0
950
[국 760]
[도 95]
[군 95]
출산장려지원
3,800
0
3,800
[도 1,140]
0
[군 2,660]
0
201 일반운영비
800
0
800
[도 240]
0
[군 560]
0
40,000원*20개 =
01 사무관리비
○일반수용비
―다자녀참여업체인증간판제작지원
800
[도 240]
[군 560]
800
0
800
800
[도 240]
[군 560]
202 여비
3,000
0
3,000
[도 900]
0
[군 2,100]
0
150,000원*2인*10회 =
01 국내여비
○출산장려활동비
3,000
[도 900]
[군 2,100]
3,000
0
3,000
[도 900]
[군 2,100]
보건지소 운영지원
303,074
290,374
12,700
보건지소 관리
67,274
70,774
△3,500
201 일반운영비
65,374
65,374
0
=
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영비
○피복비
6,120
6,120
5,000
5,000
1,120
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:보건지소 운영지원
70,000원*16인 =
150,000원*5개소*12월 =
480,000원*12월 =
30,000원*4개소*12월 =
50,000원*2개소*12월 =
40,000원*5개소*12월 =
30,000원*6개소*2회 =
90,000원*12월 =
70,000원*2회*5개소 =
3,000원*105일*10시간*0.5*6개소 =
900원*95일*8시간*4대*6개소 =
2,000원*214㎡*6개소 =
200,000원*6개소 =
100,000원*2종*6개소 =
90,000원*6개소*12월 =
―공중보건의사및직원위생복
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―전기사용료
ㆍ보건지소(입암,청기,일월,수비,석보
한방진료실)
ㆍ보건지소(석보)
―상수도사용료
ㆍ보건지소(입암,청기,일월,석보한방진
료실)
ㆍ보건지소(수비,석보)
―EDI사용수수료
―환경개선부담금
―석보보건지소전기안전점검수수료
―전기안전점검수수료
○연료비
―보건지소(숙소)
―보건지소(진료실)
○시설장비유지비
―보건지소
―보일러및전기관리유지비
―의료장비유지비
―보건지소방범경비시스템위탁용역비
59,254
1,120
59,254
21,940
14,760
9,000
5,760
2,640
1,440
1,200
2,400
360
1,080
700
25,866
9,450
16,416
11,448
2,568
1,200
1,200
6,480
405 자산취득비
1,900
5,400
△3,500
500,000원*1대 =
400,000원*1대 =
700,000원*1식 =
300,000원*1개 =
01 자산및물품취득비
○청기보건지소
―세탁기
○수비보건지소
―한방진료실 난로
―치과실 싱크대
―환자대기실 신발장
1,900
△3,500
5,400
500
500
1,400
400
700
300
보건지소 진료지원
235,800
219,600
16,200
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:군민건강증진
단위:보건지소 운영지원
307 민간이전
235,800
219,600
16,200
3,600,000원*5개소*12월 =
150,000원*5개소*12월 =
250,000원*3개소*12월 =
100,000원*3종*3개소 =
1,000원*3종*100개*3개소 =
01 의료및구료비
○의약품구입대
○소모품구입대
○치과실운영
―치과재료 및 소모품 구입
―구강보건자료구입
―구강보건홍보물 및 위생용품 구입
235,800
16,200
219,600
216,000
9,000
10,800
9,000
900
900
행정운영경비(보건소)
270,261
2,425,407
△2,155,146
인력운영비
167,034
2,320,639
△2,153,605
인력운영비
167,034
2,320,639
△2,153,605
101 인건비
159,634
2,213,699
△2,054,065
700,000원*15인*12월 =
43,490원*1인*251일 =
10,916,000원*1/3 =
43,490원*1인*52일 =
43,490원*1인*251일 =
10,916,000원*1/3 =
43,490원*1인*52일 =
08 기타직보수
○공중보건의사진료활동비
09 무기계약근로자보수
○한방간호사
―기본급
―상여금
―주휴수당
○임상병리사
―기본급
―상여금
―주휴수당
126,000
33,634
8,400
117,600
126,000
△1,076
34,710
16,817
10,916
3,639
2,262
16,817
10,916
3,639
2,262
203 업무추진비
7,400
7,400
0
40,000원*50인 =
450,000원*12월 =
02 정원가산업무추진비
○정원가산금
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
2,000
5,400
2,000
2,000
5,400
5,400
기본경비
103,227
104,768
△1,541
기본경비
103,227
104,768
△1,541
201 일반운영비
48,227
48,218
9
01 사무관리비
25,430
△30
25,460
- 48 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:기본경비
=
30,000원*1인* 481회 =
=
1,500,000원*12월 =
160,000원*12월 =
65,000원*2대*12월 =
8,800원*3대*12월 =
○일반수용비
―부서운영수용비
○운영수당
―일·숙직비
02 공공운영비
○공공요금및제세
―부서운영공공요금
―전기사용료
―상수도사용료
―전화요금
―TV공청료
22,797
11,000
11,000
14,430
14,430
39
22,758
22,797
1,000
18,000
1,920
1,560
317
202 여비
52,800
52,800
0
200,000원*3인*12월 =
200,000원*2인*12월 =
200,000원*2인*12월 =
200,000원*3인*12월 =
200,000원*4인*12월 =
200,000원*8인*12월 =
02 월액여비
○보건지소 및 보건진료소 월액여비
―입암지소
―청기지소
―일월지소
―수비지소
―석보지소
―보건진료소
52,800
52,800
52,800
7,200
4,800
4,800
7,200
9,600
19,200
405 자산취득비
2,200
3,750
△1,550
200,000원*4개 =
150,000원*4개 =
200,000원*4개 =
01 자산및물품취득비
○청기보건지소신축청사집기구입
―책상
―의자
―캐비넷
2,200
△1,550
3,750
2,200
800
600
800
- 49 -