부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:조직역량강화
세 출 예 산 사 업 명 세 서
총무과
7,305,747
7,423,641
△117,894
[국 79,656]
[도 32,591]
[군 7,193,500]
주민자치 기반 강화
3,211,459
3,141,925
69,534
[국 79,015]
3,141,925
[도 25,292]
3,141,925
[군 3,107,152]
3,141,925
조직역량강화
1,014,650
953,860
60,790
청사관리
31,752
30,352
1,400
201 일반운영비
29,752
28,352
1,400
200,000원*12월 =
200,000원*12월 =
120,000원*12회 =
400,000원*4회 =
48,000원*2종*12월 =
20,000원*5종*12월 =
2,000,000원*1회 =
3,000,000원*1회 =
2,000,000원*2회 =
800,000원*12월 =
80,000원*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―화장지구입
―화장실 종이타올구입
―화장실 냄새제거 약품구입
―청사내부소독
―쓰레기봉투구입
―청사관리소모품구입
―청사 소방정밀점검 및 정비
―사무실바닥청소
―청사 유리창 청소
02 공공운영비
○시설장비유지비
―청사경비시스템위탁용역비
―초과근무관리시스템 용역비
19,192
10,560
440
18,752
19,192
2,400
2,400
1,440
1,600
1,152
1,200
2,000
3,000
4,000
960
9,600
10,560
9,600
960
303 포상금
2,000
2,000
0
500,000원*2개소 =
300,000원*2개소 =
01 포상금
○사무실 환경정비심사(실과소 및 읍면)
―최우수
―우수
2,000
2,000
2,000
1,000
600
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:조직역량강화
200,000원*2개소 =
―장려
400
직원복지제도운영
692,300
483,900
208,400
201 일반운영비
22,300
22,300
0
700,000원*14개클럽 =
5,000원*250인*10회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―취미클럽활성화 자체행사 운영비지원
○급량비
―직원취미클럽활동지원 급식
22,300
22,300
9,800
9,800
12,500
12,500
202 여비
100,000
100,000
0
2,500,000원*40인 =
03 국외여비
○공무원 해외연수 여비
100,000
100,000
100,000
303 포상금
570,000
361,600
208,400
900,000원*500인 =
100,000원*100인*12월 =
01 포상금
○선택적(맞춤형) 복지제도
○공무원자녀 보육료 지원
570,000
208,400
361,600
450,000
120,000
행정업무지원
220,848
363,608
△142,760
201 일반운영비
104,578
95,478
9,100
10,000원*18종*12월 =
50,000원*2종*4회 =
3,000원*600부*1회 =
750,000원*1회 =
100,000원*25회 =
30,000원*3인*366일 =
30,000원*4인*115일 =
500,000원*4회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―신문 및 잡지구독
―당직실 침구구입
―직원 전화번호부 제작
―3.1절 기념행사 준비
―군.도단위체육대회 참가비
○운영수당
―일숙직비
ㆍ숙직비
ㆍ일직비
―정례조회 초청 강사수당
○피복비
76,930
△1,100
78,030
7,610
2,160
400
1,800
750
2,500
48,740
46,740
32,940
13,800
2,000
5,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:조직역량강화
50,000원*100인 =
5,000원*9인*180일 =
5,000원*4인*149일 =
5,000원*30인*30회 =
700,000원*12월 =
48,000원*1회 =
500,000원*2회 =
4,000,000원*1회 =
1,000,000원*1회 =
1,100,000원*12월 =
―도단위체육대회 참가자 체육복 구입
○급량비
―총무업무 특근자 급식
―생활민원업무 특근자 급식
―군.도단위 직장체육대회 참가자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―우편발송요금
―소방협의회비
―축제관련 안내.초청장발송 우편요금
―전국시장군수협의회
―경상북도시장군수협의회비
○시설장비유지비
―기록물관리시스템 유지보수
27,648
5,000
15,580
8,100
2,980
4,500
10,200
17,448
14,448
8,400
48
1,000
4,000
1,000
13,200
13,200
202 여비
76,770
79,630
△2,860
70,000원*251일 =
20,000원*251일 =
70,000원*3인*57일 =
70,000원*6인*50일 =
70,000원*3인*16일 =
70,000원*85인*3일 =
01 국내여비
○도문서 체송여비
○읍면문서 체송여비
○군수 부속실 업무추진
○총무일반 행정추진
○생활민원 업무추진
○도지사배 각종 체육대회 참가
76,770
△2,860
79,630
17,570
5,020
11,970
21,000
3,360
17,850
206 재료비
10,000
10,000
0
100,000원*100세트 =
01 재료비
○자매결연단체 방문 및 각종대회 홍보용
특산물구입
10,000
10,000
10,000
301 일반보상금
10,500
12,500
△2,000
2,500,000원*3인 =
70,000원*15인*2회 =
08 외빈초청여비
○외빈초청여비
10 행사실비보상금
○광복회원 여비보상
7,500
3,000
7,500
7,500
△2,000
5,000
2,100
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:조직역량강화
3,000원*300인 =
○3.1절 기념행사 참석자 간식
900
306 출연금
5,000
5,000
0
5,000,000원*1식 =
01 출연금
○국제화재단출연금
5,000
5,000
5,000
405 자산취득비
14,000
2,000
12,000
12,000,000원*1식 =
20,000원*10종*10회 =
01 자산및물품취득비
○대회의실 집기구입
02 도서구입비
○군수실 행정도서구입
12,000
2,000
12,000
0
12,000
2,000
2,000
주요군정추진
69,750
76,000
△6,250
201 일반운영비
2,750
0
2,750
1,000,000원*2회 =
150,000원*5개 =
01 사무관리비
○일반수용비
―연하장, 서한문 제작
―군정유공자 감사패 제작
2,750
2,750
0
2,750
2,000
750
203 업무추진비
67,000
76,000
△9,000
=
=
03 시책추진업무추진비
○지역특산물홍보
○지역현안사업추진
67,000
△9,000
76,000
35,000
32,000
자치행정관리
802,671
790,501
12,170
[국 16,685]
790,501
[도 5,000]
790,501
[군 780,986]
790,501
일제강제동원진상규명
12,506
11,714
792
[국 12,506]
11,714
101 인건비
8,184
7,936
248
[국 8,184]
7,936
33,000원*2인*124일 =
10 기간제근로자등보수
○일제강제동원사실조사 자료입력 인부임
8,184
[국 8,184]
248
7,936
8,184
[국 8,184]
201 일반운영비
1,872
1,818
54
[국 1,872]
1,818
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:자치행정관리
472,000원*1식 =
5,000원*40일 =
5,000원*40일*6개읍면 =
01 사무관리비
○일반수용비
―일제강제동원사실조사서식인쇄 및 소모
품구입
○급량비
―일제강제동원사실조사 추진
ㆍ본청
ㆍ읍면
1,872
[국 472]
[국 200]
[국 1,200]
54
1,818
472
472
[국 472]
1,400
1,400
200
[국 200]
1,200
[국 1,200]
202 여비
2,450
1,960
490
[국 2,450]
1,960
70,000원*5인 =
70,000원*5인*6개읍면 =
01 국내여비
○일제강제동원사실조사 업무추진 국내여비
―본청
―읍면
2,450
[국 350]
[국 2,100]
490
1,960
2,450
350
[국 350]
2,100
[국 2,100]
도민의 날 행사지원
4,000
4,000
0
[도 4,000]
4,000
201 일반운영비
1,000
1,000
0
[도 1,000]
1,000
60,000원*6개 =
100원*6,400매 =
03 행사운영비
○도민의날행사 현수막 제작
○도민의날행사 유인물 제작
1,000
[도 360]
[도 640]
1,000
0
360
[도 360]
640
[도 640]
301 일반보상금
3,000
0
3,000
[도 3,000]
0
3,000,000원*1식 =
10 행사실비보상금
○도민의날행사 참가지원
3,000
[도 3,000]
3,000
0
3,000
[도 3,000]
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:자치행정관리
인사행정관리
72,552
192,305
△119,753
101 인건비
27,702
47,455
△19,753
311,757,000원*9/100*0.5 =
311,757,000원*7/1,000 =
311,757,000원*1.3/100 =
311,757,000원*4.77/100*0.5 =
10 기간제근로자등보수
○국민연금부담금
○산재보험료
○고용보험료
○국민건강보험금
27,702
△19,753
47,455
14,030
2,183
4,053
7,436
201 일반운영비
40,610
40,610
0
500원*300매 =
6,000원*300매 =
20,000원*100개 =
100,000원*10개 =
100원*8,500부*12월 =
3,000원*115부*12월 =
2,500원*13부*12월 =
5,000원*5부*12월 =
6,000원*5부*12월 =
5,000원*5부*12월 =
5,000원*5부*12월 =
5,000원*20부*6월 =
5,000원*12부*12월 =
300,000원*2인 =
20,000원*40권 =
15,000원*30문항*2회 =
45,000원*4과목*2회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―인사발령장(내,외지)
ㆍ내지
ㆍ외지
―표창 시상품
―퇴직자 및 군정공로패 제작
―우리소식지 발간
―월간지 구독료
ㆍ지방행정지
ㆍ도시문제
ㆍ이천년지
ㆍ지방자치
ㆍ통일한국
ㆍ자치발전
ㆍ자치의정
ㆍ자치공론
―신지식인 상패제작
―신규직오리엔테이션 책자제작
○운영수당
―시험출제수당
ㆍ객관식
ㆍ주관식
34,960
34,960
23,660
1,950
150
1,800
2,000
1,000
10,200
7,110
4,140
390
300
360
300
300
600
720
600
800
8,900
1,260
900
360
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:자치행정관리
50,000원*2과목*2회 =
30,000원*4인*2회 =
40,000원*2인*2회 =
20,000원*1인*2회 =
70,000원*4인*25회 =
30,000원*30벌 =
5,000원*30인*6식 =
10,000원*30인*2일 =
30,000원*30개 =
30,000원*30개 =
50,000원*25장 =
100,000원*10개 =
100,000원*10회 =
60,000원*10회 =
―시험채점수당(주관식)
―시험감독비
―면접채점비
ㆍ5급
ㆍ6급이하
―인사위원회 참석수당
○피복비
―신규직 오리엔테이션 단체복구입
○급량비
―신규직원 오리엔테이션 급식비
○임차료
―신규직 오리엔테이션 숙박비
03 행사운영비
○퇴임행사 및 각종행사비
―수반
―꽃다발
―사진인화비
―현판
○각종행사 현판제작
○각종행사 입간판 및 현황판 제작
5,650
200
240
200
160
40
7,000
900
900
900
900
600
600
5,650
4,050
900
900
1,250
1,000
1,000
600
303 포상금
4,240
4,240
0
30,000원*4인*12월 =
100,000원*2인*12월 =
100,000원*4인 =
01 포상금
○향토봉사상 시상
○열심히일하는 공무원시상
○우수공무원 시상
4,240
4,240
1,440
2,400
400
주민자치증진
177,134
167,952
9,182
101 인건비
3,672
0
3,672
34,000원*3인*3일*12월 =
10 기간제근로자등보수
○우리소식지 배부인부임
3,672
3,672
0
3,672
201 일반운영비
29,810
35,710
△5,900
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:자치행정관리
100,000원*7인 =
150,000원*2시간*2회 =
70,000원*14인*2회 =
70,000원*12인*1회 =
70,000원*9인*2회 =
20,000원*80인*2회 =
5,000원*6인*218일 =
500,000원*1대*3회 =
60,000원*9개소*12월 =
30,000원*9개소*12월 =
170원*8,500매*2회 =
150,000원*4인 =
01 사무관리비
○일반수용비
―군정추진유공자 상패제작
○운영수당
―특별인사초청 강연
―영재장학회심의위원회 참석수당
―영양군민상심의위원회 참석수당
―주민투표심의위원회 참석수당
○애향심고취수련대회(상/하반기) 교재제작
○급량비
―자치행정업무 특근자 급식
○임차료
―각종행사참석 차량임차
02 공공운영비
○공공요금및제세
―방범용 CCTV회선(전용)사용료
―방범용 CCTV전기요금
―지역안정 서한문 발송우편료
03 행사운영비
○행사운영비
―명예군민증수여 상패제작
16,600
12,610
600
△5,900
22,500
700
700
4,660
600
1,960
840
1,260
3,200
6,540
6,540
1,500
1,500
12,610
12,610
6,480
3,240
2,890
600
600
600
202 여비
29,400
33,390
△3,990
70,000원*6인*60일 =
70,000원*30인*2일 =
01 국내여비
○자치행정업무추진
○자매결연단체체육대회참가
29,400
△3,990
33,390
25,200
4,200
203 업무추진비
6,000
0
6,000
=
03 시책추진업무추진비
○여론동향 업무추진
6,000
6,000
0
6,000
206 재료비
5,000
5,000
0
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:자치행정관리
100,000원*50세트 =
01 재료비
○특산품구입(각종행사추진)
5,000
5,000
5,000
301 일반보상금
45,452
37,052
8,400
3,000원*4인*150일*6개소 =
1,310원*8ℓ*150일*6개소 =
40,000원*30인*6개소 =
70,000원*24인*3회 =
70,000원*10인*3회 =
20,000원*25인*3회 =
5,000원*80인*6식*2회 =
10,000원*80인*1박*2회 =
5,000원*100인*4식 =
70,000원*14인 =
04 자율방범대원운영비
○야간간식비
○연료비
―경유
○피복비
10 행사실비보상금
○지역안정관련 교육여비보상
○자매결연단체행사 참석자 여비보상
○지역안정대책 참석자 보상
○애향심고취수련대회(상/하반기) 급식비
○애향심고취수련대회(상/하반기) 숙박비
○자매결연단체친선체육대회선수단급식비
12 기타보상금
○각종교육강사(외래) 여비보상
27,432
17,040
980
27,432
10,800
9,432
9,432
7,200
8,400
8,640
5,040
2,100
1,500
4,800
1,600
2,000
980
980
304 연금부담금등
19,200
19,200
0
19,200,000원*1식 =
03 의원상해부담금
○의원상해부담금
19,200
19,200
19,200
307 민간이전
20,000
0
20,000
20,000,000원*1식 =
02 민간경상보조
○범국민통일운동지원
20,000
20,000
0
20,000
401 시설비및부대비
12,600
12,600
0
1,400,000원*9개소 =
04 시설비
○농축산물도난예방 CCTV부품교체 및 수리
12,600
12,600
12,600
402 민간자본이전
6,000
25,000
△19,000
6,000,000원*1식 =
01 민간자본보조
○자율방범대 초소설치
6,000
△19,000
25,000
6,000
행정서비스헌장
25,400
50,400
△25,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:자치행정관리
201 일반운영비
19,700
19,700
0
60,000원*4개*6회 =
100원*8,500매*3회 =
20,000원*200부*1회 =
20,000원*200부*1회 =
10,000원*30매*12월 =
150,000원*1시간*5회 =
70,000원*5인*3회 =
220원*8,500매*1회 =
220원*2매*1,000인 =
01 사무관리비
○일반수용비
―현수막 제작
―홍보유인물 제작
―행정서비스헌장 책자발간
―우수사례집 발간
―행정서비스헌장제 보상품(농산물상품권
) 구입
○운영수당
―헌장제실천 강사수당
―헌장심의(포스터심사)위원 참석수당
02 공공운영비
○공공요금및제세
―헌장참여 군수서한문 발송
―고객만족도우편료
17,390
2,310
17,390
15,590
1,440
2,550
4,000
4,000
3,600
1,800
750
1,050
2,310
2,310
1,870
440
301 일반보상금
4,600
4,600
0
100,000원*10회*1회 =
30,000원*10인*12회 =
12 기타보상금
○표어, 포스터 현상공모 시상금
○반상회퀴즈당첨자 상품구입
4,600
4,600
1,000
3,600
303 포상금
1,100
1,100
0
500,000원*1개부서*1회 =
300,000원*2개부서*1회 =
01 포상금
○헌장제 운영실태 우수부서시상
―최우수
―우수
1,100
1,100
1,100
500
600
직원선진견문증진
71,200
90,200
△19,000
202 여비
42,800
65,500
△22,700
1,200,000원*12인*2회 =
3,500,000원*4인*1회 =
03 국외여비
○선진행정견학 해외배낭여행
○정년퇴직자 공로 해외연수
42,800
△22,700
65,500
28,800
14,000
301 일반보상금
14,000
17,500
△3,500
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:자치행정관리
3,500,000원*4인*1회 =
07 민간인국외여비
○정년퇴직자 배우자 해외연수
14,000
△3,500
17,500
14,000
303 포상금
14,400
7,200
7,200
300,000원*48인*1회 =
01 포상금
○모범공무원 및 가족 산업시찰
14,400
7,200
7,200
14,400
리반장활동지원
86,010
62,310
23,700
301 일반보상금
77,010
62,310
14,700
500,000원*2인*2회 =
750,000원*15인*2회 =
2,000,000원*7인*1회 =
100,000원*114인*1회 =
100,000원*242인*1회 =
5,000원*114인*3회 =
30,000원*20인*2회 =
02 장학금및학자금
○리장자녀장학금
―고등학생
―대학생
07 민간인국외여비
○리장해외선진행정비교연수
10 행사실비보상금
○리장산업시찰
○반장산업시찰
○리장협의회 총회참석자 보상
12 기타보상금
○우수 리반장 표창
24,500
14,000
37,310
1,200
9,500
15,000
24,500
2,000
22,500
14,000
0
14,000
△7,000
44,310
11,400
24,200
1,710
△1,800
3,000
1,200
307 민간이전
9,000
0
9,000
9,000,000원*1식 =
02 민간경상보조
○향토발전행사지원사업
9,000
9,000
0
9,000
학사관리
19,690
20,960
△1,270
101 인건비
6,650
6,120
530
35,000원*1일*190일 =
10 기간제근로자등보수
○학사관리인부임
6,650
530
6,120
6,650
201 일반운영비
8,040
9,840
△1,800
200,000원*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―학사운영 소모품구입
02 공공운영비
○공공요금및제세
2,400
5,640
△1,800
4,200
2,400
2,400
5,640
5,640
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:자치행정관리
470,000원*12월 =
―학사운영 제세공과금
5,640
401 시설비및부대비
5,000
5,000
0
5,000,000원*1식 =
04 시설비
○학사유지관리비
5,000
5,000
5,000
공무원교육훈련지원
329,000
190,660
138,340
201 일반운영비
179,000
40,500
138,500
100,000원*480인 =
7,000,000원*1인 =
100,000,000원*1식 =
50,000원*480인 =
01 사무관리비
○위탁교육비
―공무원위탁교육비
ㆍ일반위탁교육등록비
ㆍ장기과정위탁교육등록비
ㆍ혁신역량강화교육
○운영수당
―공무원능력개발비
179,000
138,500
40,500
155,000
155,000
48,000
7,000
100,000
24,000
24,000
202 여비
150,000
143,160
6,840
250,000원*480인 =
15,000,000원*2인 =
01 국내여비
○공무원교육여비
―직무교육
―장기교육
150,000
6,840
143,160
150,000
120,000
30,000
과거사 진상규명
4,179
0
4,179
[국 4,179]
0
201 일반운영비
1,029
0
1,029
[국 1,029]
0
329,000원*1식 =
5,000원*7인*20일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―과거사진실규명공통수행사업소모품및서
식인쇄
○급량비
―과거사진실규명공통수행사업 급식
1,029
[국 329]
[국 700]
1,029
0
329
329
[국 329]
700
700
[국 700]
202 여비
3,150
0
3,150
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:자치행정관리
202 여비
[국 3,150]
0
70,000원*45일 =
01 국내여비
○과거사진실규명공통수행사업 추진여비
3,150
[국 3,150]
3,150
0
3,150
[국 3,150]
리반장활동지원
1,000
0
1,000
[도 1,000]
0
301 일반보상금
1,000
0
1,000
[도 1,000]
0
1,000,000원*1식 =
07 민간인국외여비
○이반장해외선진지견학
1,000
[도 1,000]
1,000
0
1,000
[도 1,000]
맞춤형 군정홍보
220,160
173,210
46,950
[도 3,000]
173,210
[군 217,160]
173,210
홍보업무조정지원
90,120
80,610
9,510
101 인건비
15,050
14,140
910
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52일 =
13,874,000원/366일*31일 =
10 기간제근로자등보수
○비디오촬영기사
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
15,050
910
14,140
15,050
9,006
3,002
1,866
1,176
201 일반운영비
43,700
35,100
8,600
2,500원*400통 =
7,500원*200통 =
250원*1,800매 =
300원*1,000매 =
1,000원*1,500매 =
3,000원*500매 =
01 사무관리비
○일반수용비
―군정홍보용 사진촬영
ㆍ필름구입
ㆍ슬라이드필름
ㆍ사진인화(3*4)
ㆍ사진인화(4*6)
ㆍ사진인화(5*7)
ㆍ사진인화(8*10)
39,700
4,600
35,100
35,200
12,000
1,000
1,500
450
300
1,500
1,500
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:맞춤형 군정홍보
6,000원*300매 =
30,000원*60매 =
1,000원*350통 =
9,000원*200통 =
8,000원*10부*12월 =
7,000원*10부*12월 =
7,500원*12부*12월 =
7,500원*10부*12월 =
15,000원*20부*12월 =
13,000원*20부*12월 =
200,000원*20편 =
8,000원*600개 =
10,000원*50개 =
200,000원*12회 =
500,000원*2회 =
5,000원*4인*225일 =
2,000,000원*2회 =
ㆍ사진인화(11*14)
ㆍ사진인화(12*17)
ㆍ사진현상
ㆍ슬라이드현상
―반공관련 도서구독료
ㆍ통일로
ㆍ북한지
ㆍ자유공론
ㆍ북방저널
―신문기사 스크랩 서비스용역
―사무실공람용 신문구입
―군정알림방운영
ㆍ비디오편집
ㆍ비디오테이프(6㎜)구입
ㆍ비디오테이프(16㎜)구입
ㆍ동영상 엔코딩
ㆍ비디오카메라수리
○급량비
―군정시책홍보업무 특근자 급식
02 공공운영비
○시설장비유지비
―비디오편집 장비 유지보수
4,000
1,800
1,800
350
1,800
3,780
960
840
1,080
900
3,600
3,120
12,700
4,000
4,800
500
2,400
1,000
4,500
4,500
4,000
0
4,000
4,000
202 여비
9,800
9,800
0
70,000원*4인*35일 =
01 국내여비
○군정홍보 업무추진
9,800
9,800
9,800
203 업무추진비
6,000
6,000
0
=
03 시책추진업무추진비
○군정홍보추진
6,000
6,000
6,000
206 재료비
7,000
7,000
0
100,000원*70세트 =
01 재료비
○군정홍보용 특산물구입
7,000
7,000
7,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:맞춤형 군정홍보
301 일반보상금
3,920
3,920
0
70,000원*14인*2회 =
70,000원*14인*2회 =
10 행사실비보상금
○통일안보세미나 참석자 여비보상
○홍보방송세미나 참석자 여비보상
3,920
1,960
1,960
1,960
1,960
405 자산취득비
4,650
4,650
0
150,000원*31종 =
02 도서구입비
○홍보용 도서구입
4,650
4,650
4,650
군정시책홍보
74,040
62,600
11,440
201 일반운영비
74,040
62,600
11,440
1,000원*180부*78회 =
60,000,000원*1식 =
01 사무관리비
○일반수용비
―군보제작
―군정홍보광고
74,040
11,440
62,600
74,040
14,040
60,000
TV 난시청 해소사업
6,000
12,000
△6,000
[도 3,000]
12,000
[군 3,000]
12,000
402 민간자본이전
6,000
12,000
△6,000
[도 3,000]
12,000
[군 3,000]
12,000
200,000원*50세대*60/100 =
01 민간자본보조
○TV난시청해소사업
6,000
[도 3,000]
[군 3,000]
△6,000
12,000
6,000
[도 3,000]
[군 3,000]
홍보시설및장비확충
50,000
18,000
32,000
405 자산취득비
50,000
18,000
32,000
50,000,000원*1식 =
01 자산및물품취득비
○비디오편집 및 홍보영상제작 영상편집시
스템 구축
50,000
32,000
18,000
50,000
정보화관리
839,964
841,230
△1,266
[국 62,330]
841,230
[도 17,292]
841,230
[군 760,342]
841,230
정보화마을프로그램관리자 배치
30,973
30,890
83
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:맞춤형 군정홍보
정보화마을프로그램관리자 배치
[국 13,200]
30,890
[도 6,600]
30,890
[군 11,173]
30,890
307 민간이전
30,973
0
30,973
[국 13,200]
0
[도 6,600]
0
[군 11,173]
0
13,200,000원*2인 =
2,286,200원*2인 =
02 민간경상보조
○정보화마을프로그램관리자배치
―인부임
―제경비
30,973
[국 13,200]
[도 6,600]
[군 6,600]
30,973
0
30,973
26,400
[국 13,200]
[도 6,600]
[군 6,600]
4,573
지역정보센터 인터넷선생님 배치
35,640
56,700
△21,060
[도 10,692]
56,700
[군 24,948]
56,700
101 인건비
35,640
56,700
△21,060
[도 10,692]
56,700
[군 24,948]
56,700
33,000원*4인*270일 =
10 기간제근로자등보수
○지역정보센터인터넷선생님배치
35,640
[도 10,692]
[군 24,948]
△21,060
56,700
35,640
[도 10,692]
[군 24,948]
지역정보화관리
81,540
53,900
27,640
201 일반운영비
64,340
32,580
31,760
70,000원*8인*2회 =
70,000원*10개 =
01 사무관리비
○운영수당
―지역정보화촉진협의회 참석수당
02 공공운영비
○공공요금및제세
―한글인터넷주소 및 도메인등록비
1,120
63,220
1,120
1,120
1,120
31,760
31,460
63,220
700
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:정보화관리
60,000원*12월 =
100,000원*7개소*12월 =
30,000원*14개소*12월 =
30,000원*100개소*12월 =
430,000원*12월 =
500,000원*12월 =
100,000원*12월 =
―홈페이지 실명확인 서비스 수수료
―지역정보센터 ADSL 요금
―미니정보이용시설 ADSL 요금
―마을회관(경로당) ADSL 요금
―홈페이지 UMS 사용료
―홈페이지 온라인 홍보
―보안서버인증서 사용료
720
8,400
5,040
36,000
5,160
6,000
1,200
301 일반보상금
10,000
14,120
△4,120
70,000원*30인*2회 =
150,000원*4인 =
5,000원*10인*8회 =
150,000원*3인*4회 =
150,000원*20인*1회 =
10 행사실비보상금
○정보화마을 주민 및 프로그램관리자 교육
여비보상
○인터넷선생님 간담회 참석
○인터넷선생님 연찬회 참석자 급식
○정보화경진대회 및 행사 참가
12 기타보상금
○정보화마을 주민 선진지 견학
7,000
3,000
7,000
4,200
600
400
1,800
△4,120
7,120
3,000
307 민간이전
7,200
7,200
0
300,000원*12월*2개소 =
02 민간경상보조
○정보화마을 정보센터 유지관리비
7,200
7,200
7,200
전산장비 유지관리
183,858
106,312
77,546
201 일반운영비
171,878
104,712
67,166
100,000원*75대 =
150,000원*12월 =
100,000원*12월 =
200,000원*12월 =
200,000원*12월 =
200,000원*12월 =
02 공공운영비
○시설장비유지비
―컴퓨터 및 프린터 수리비
―컴팩서버 유지보수
―무인민원발급기 유지보수(민원실)
―스팸메일차단 유지보수
―유해사이트차단 유지보수
―침입차단 유지보수
171,878
67,166
104,712
171,878
7,500
1,800
1,200
2,400
2,400
2,400
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:정보화관리
200,000원*12월 =
100,000원*12월 =
700,000원*12월 =
750,000원*12월 =
1,000,000원*12월 =
864,000원*12월 =
670,000원*5월 =
700,000원*12월 =
2,200,000원*12월 =
455,000원*12월 =
300,000원*12월 =
500,000원*12월 =
4,100,000원*12월 =
300,000원*12월 =
200,000원*12월*2개소 =
―침입탐지 및 방지 유지보수
―S/W패치(Inciter) 유지보수
―전자결재(s/w) 유지보수
―전자결재(서버, 스토리지) 유지보수
―오라클(전자결재, 자료관, 토지, 지방
세) 유지보수
―통합스토리지 유지보수
―통합백업시스템 유지보수
―위협관리시스템 유지보수
―주전산기 및 관련 S/W 유지보수
―백업시스템 및 관련 S/W 유지보수
―미들웨어 및 S/W 유지보수
―인터넷민원서버 및 관련 S/W 유지보수
―시군구정보화공통기반시스템 유지보수
―보안시스템 및 관련 S/W 유지보수
―정보화마을 홈페이지 유지보수
2,400
1,200
8,400
9,000
12,000
10,368
3,350
8,400
26,400
5,460
3,600
6,000
49,200
3,600
4,800
403 자치단체등자본이전
11,980
1,600
10,380
1,600,000원*1년 =
10,380,000원*1년 =
02 공기관등에대한대행사업비
○지방재정통합정보시스템(LFIS) 유지보수
○재정관리시스템 유지보수
11,980
10,380
1,600
1,600
10,380
정보화교육지원
10,500
10,500
0
201 일반운영비
10,500
10,500
0
8,000원*500부 =
800,000원*1인*1회 =
700,000원*1인*1회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―정보화교육 교재구입
○위탁교육비
―주전산기용 S/W 교육
―전산보안 S/W 교육
10,500
10,500
4,000
4,000
1,500
800
700
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:정보화관리
50,000원*10시간*10기 =
○운영수당
―정보화교육 강사수당
5,000
5,000
시군정보화공통기반시스템구축(국비)
122,826
122,826
0
[국 49,130]
122,826
[군 73,696]
122,826
201 일반운영비
122,826
122,826
0
[국 49,130]
122,826
[군 73,696]
122,826
122,826,000원*1식 =
01 사무관리비
○임차료
―시군구정보화공통기반시스템 리스료
122,826
[국 49,130]
[군 73,696]
122,826
122,826
122,826
[국 49,130]
[군 73,696]
행정정보화기반확충
328,900
392,000
△63,100
207 연구개발비
52,000
147,000
△95,000
700,000원*1종*5개 =
100,000원*1종*10개 =
15,000원*500대 =
100,000원*100개 =
30,000,000원*1식 =
02 전산개발비
○전산업무용 S/W 구입
○교육용 S/W 구입
○바이러스 백신 S/W 구입
○표계산 S/W 구입
○홈페이지 업그레이드
52,000
△95,000
147,000
3,500
1,000
7,500
10,000
30,000
405 자산취득비
276,900
245,000
31,900
80,000,000원*1식 =
20,000,000원*2식 =
50,000,000원*1식 =
1,100,000원*70대 =
400,000원*20대 =
500,000원*10대 =
350,000원*6대 =
01 자산및물품취득비
○시군구공통기반시스템 증설
○통합스토리지 하드디스크 용량 증설
○보조기억매체 보안솔루션
○실과소 및 읍면 전산기기 구입
―컴퓨터(본체)
―액정모니터
―레이저 프린터
―잉크 프린터
276,900
31,900
245,000
80,000
40,000
50,000
106,900
77,000
8,000
5,000
2,100
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:정보화관리
2,000,000원*5대 =
600,000원*8대 =
―노트북 PC
―스캐너
10,000
4,800
행정정보화운영
27,902
29,352
△1,450
201 일반운영비
14,752
15,172
△420
200,000원*3통*6회 =
6,000원*62통 =
20,000원*46박스 =
10,000원*3종*12월 =
180,000원*10개 =
80,000원*2개 =
600,000원*1대 =
1,000,000원*1종 =
45,000원*12과목*1회 =
20,000원*20문항*2과목*1회 =
5,000원*5인*184일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―정보센터용 프린터 토너 구입
―디스켓 및 CD구입
―복사용지 구입
―정보화잡지 구독
―백업테이프 구입
―정보화능력경진대회 현수막 제작
―무인민원발급기 소모품구입
―항온항습기 소모품구입
○운영수당
―정보검색 및 정보활용능력경진대회 출
제수당
ㆍ주관식
ㆍ객관식
○급량비
―전산업무 특근자 급식
14,752
△420
15,172
8,812
3,600
372
920
360
1,800
160
600
1,000
1,340
1,340
540
800
4,600
4,600
202 여비
11,050
10,980
70
70,000원*5인*29일 =
150,000원*6인*1회 =
01 국내여비
○정보화업무추진
○공무원 컴퓨터 경진대회 참가
11,050
70
10,980
10,150
900
303 포상금
2,100
3,200
△1,100
500,000원*1개부서 =
300,000원*2개부서 =
200,000원*3개부서 =
200,000원*2인 =
01 포상금
○공무원 정보화능력경진대회 시상금
―최우수
―우수
―장려
―개인상
2,100
△1,100
3,200
2,100
500
600
600
400
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:정보화관리
농어촌지역초고속망구축
17,825
38,750
△20,925
308 자치단체등이전
17,825
38,750
△20,925
142,600,000원*12.5/100 =
05 자치단체간부담금
○농어촌지역초고속망 구축
17,825
△20,925
38,750
17,825
정보통신관리
334,014
383,124
△49,110
정보통신시설운영
254,014
239,124
14,890
201 일반운영비
234,194
220,554
13,640
88,000원*3통*6회 =
250,000원*2인 =
5,000원*5인*110일 =
3,800,000원*12월 =
460,000원*14회선*12월 =
1,060,000원*12월 =
150,000원*12월 =
200,000원*12월 =
17,000원*120회선*12월 =
15,000원*12회선*12월 =
30,000원*72회선*12월 =
50,000원*4대*12월 =
12,500,000원*1식 =
4,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
5,000,000원*1식 =
01 사무관리비
○일반수용비
―팩스토너
○위탁교육비
―부가통신업무교육
○급량비
―정보통신업무 특근자 급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―도~군간 통합망 전용회선
―사업소, 읍면 등 정보통신망 전용회선
―홈페이지 접속 인터넷 회선
―민방공 전용회선
―재해방송
―행정통신 전용회선
―전국단일망 이용요금
―일반전화 이용요금
―휴대전화 이용요금
○시설장비유지비
―종합정보 통신망 통신장비
―도~군간 통합망 통신장비
―전자교환기
―영상회의시스템
4,834
229,360
4,834
1,584
1,584
500
500
2,750
2,750
13,640
215,720
194,760
45,600
77,280
12,720
1,800
2,400
24,480
2,160
25,920
2,400
34,600
12,500
4,000
2,000
5,000
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:정보통신관리
1,000,000원*2식 =
100,000원*7개소 =
300,000원*3대 =
5,000원*600회선 =
450,000원*10개소 =
―방송장비
―읍면 행정방송장비
―행정 및 일반 팩스
―행정전화통신망관리
―네트웍(LAN, WAN) 통신망 관리
2,000
700
900
3,000
4,500
202 여비
8,820
8,820
0
70,000원*6인*21회 =
01 국내여비
○정보통신업무추진
8,820
8,820
8,820
405 자산취득비
11,000
9,750
1,250
5,000,000원*1식 =
6,000,000원*1식 =
01 자산및물품취득비
○이동식 무선앰프 구입
○대회의실 무선음향시스템 교체
11,000
1,250
9,750
5,000
6,000
정보통신시스템구축
80,000
144,000
△64,000
401 시설비및부대비
24,000
30,000
△6,000
3,000,000원*8개소 =
04 시설비
○정보통신시설 환경개선
24,000
△6,000
30,000
24,000
405 자산취득비
56,000
114,000
△58,000
4,000,000원*14대 =
01 자산및물품취득비
○스위치허브(전원공급) 구입
56,000
△58,000
114,000
56,000
민방위및비상대비
221,913
214,454
7,459
[국 641]
214,454
[도 3,640]
214,454
[군 217,632]
214,454
지역방위역량강화
25,695
36,670
△10,975
[도 3,031]
36,670
[군 22,664]
36,670
지역예비군육성지원사업
15,155
26,130
△10,975
[도 3,031]
26,130
[군 12,124]
26,130
403 자치단체등자본이전
15,155
26,130
△10,975
[도 3,031]
26,130
[군 12,124]
26,130
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:민방위및비상대비
단위:지역방위역량강화
15,155,000원*1식 =
03 예비군육성지원자본보조
○지역예비군육성지원사업
15,155
[도 3,031]
[군 12,124]
△10,975
26,130
15,155
[도 3,031]
[군 12,124]
통합방위협의회운영
10,540
10,540
0
201 일반운영비
7,040
7,040
0
70,000원*9인*2회 =
5,000원*60인*3회 =
500,000원*4대 =
40,000원*6개소*12월 =
01 사무관리비
○운영수당
―통합방위협의회운영위원회 참석수당
○급량비
―통합방위작전 연습참가자 급식
○임차료
―병력동원수송차량 임차
02 공공운영비
○공공요금및제세
―읍면예비군중대전기요금 및 상수도사용
4,160
2,880
4,160
1,260
1,260
900
900
2,000
2,000
2,880
2,880
2,880
202 여비
630
630
0
70,000원*3인*3일 =
01 국내여비
○예비군훈련업무추진
630
630
630
301 일반보상금
2,870
2,870
0
5,000원*80인 =
70,000원*17인 =
70,000원*14인 =
3,000원*50인*2회 =
10 행사실비보상금
○예비군업무 정기감사 강평회 참석자 급식
○경북통합방위협의회 참석자 여비보상
○예비군의날 행사 참석자 여비보상
○향방작계훈련 참가자 간식제공
2,870
300
2,570
400
1,190
980
300
민방위운영
196,218
177,784
18,434
[국 641]
177,784
[도 609]
177,784
[군 194,968]
177,784
민방위교육훈련(국비)
2,138
3,480
△1,342
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:민방위및비상대비
단위:지역방위역량강화
민방위교육훈련(국비)
[국 641]
3,480
[도 449]
3,480
[군 1,048]
3,480
301 일반보상금
2,138
2,480
△342
[국 641]
2,480
[도 449]
2,480
[군 1,048]
2,480
5,000원*36인*1회 =
324,000원*2인*1회 =
262,000원*5회 =
10 행사실비보상금
○민방위통리대장 교육비
○중앙입교자 여비
○민방의 날 훈련경비
2,138
[국 54]
[도 38]
[군 88]
[국 194]
[도 136]
[군 318]
[국 393]
[도 275]
[군 642]
△342
2,480
180
[국 54]
[도 38]
[군 88]
648
[국 194]
[도 136]
[군 318]
1,310
[국 393]
[도 275]
[군 642]
민방위교육
18,670
20,490
△1,820
201 일반운영비
6,430
6,430
0
30,000원*10부*3종 =
1,500원*200부*2회 =
30,000원*10개 =
25,000원*8개*4회 =
80,000원*4개*4회 =
5,000원*3인*120일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―충무계획서 유인
―민방위교육용 교재제작
―민방위교육 훈련용 소화기 구입
―민방위의날 훈련용 연막탄 구입
―홍보 현수막 제작
○급량비
―민방위업무추진 급식
5,680
5,680
3,880
900
600
300
800
1,280
1,800
1,800
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:민방위및비상대비
단위:민방위운영
150,000원*5대 =
02 공공운영비
○시설장비유지비
―민방위교육용 TV, VTR, 프로젝트 유지
750
750
750
750
202 여비
9,100
7,490
1,610
70,000원*5인*26일 =
01 국내여비
○민방위업무추진 여비
9,100
1,610
7,490
9,100
301 일반보상금
3,140
3,570
△430
3,000원*300인 =
70,000원*6인*2회 =
70,000원*10인*2회 =
10 행사실비보상금
○민방위대창설기념행사 안보교육 참석자
다과제공
○시책교육입교자 여비
○화생방분대원 교육여비
3,140
△100
3,240
900
840
1,400
비상대비
14,170
14,770
△600
201 일반운영비
14,170
14,170
0
250원*8종*500매 =
50,000원*35부 =
500원*4,000부 =
5,000원*400인*3일 =
45,000원*12월 =
65,000원*2회 =
250,000원*7종 =
500,000원*2회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―을지연습서식 유인
―민방위계획서 유인
―주민신고 홍보물 제작
○급량비
―을지연습 참가자 급식
○시설장비유지비
02 공공운영비
○공공요금및제세
―비상급수시설 전기사용료
―비상급수시설 전기안전점검 수수료
○시설장비유지비
―민방위경보망 예비부품 수리
―비상급수시설유지비
10,750
3,420
10,750
4,750
1,000
1,750
2,000
6,000
6,000
0
3,420
670
540
130
2,750
1,750
1,000
공익관리
22,800
15,700
7,100
301 일반보상금
22,800
14,020
8,780
09 공익근무요원보상금
22,800
8,780
14,020
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:민방위및비상대비
단위:민방위운영
80,000원*8인*12월 =
105,000원*8인*12월 =
40,000원*8인*12월 =
100,000원*12인 =
○공익근무요원보상금
―봉급
―중식비
―교통비
―상해보험 가입비
22,800
7,680
10,080
3,840
1,200
의용소방관리
137,440
123,344
14,096
301 일반보상금
137,440
123,344
14,096
29,300원*250인*12회 =
1,000,000원*12인*2회 =
100,000원*30인 =
80,000원*20인 =
60,000원*165인 =
60,000원*10인 =
400,000원*6인 =
3,000원*800인 =
3,000원*400인 =
70,000원*4인*7회 =
70,000원*20인 =
120,000원*9인 =
03 의용소방대지원경비
○의용소방대 출동수당
○의용소방대자녀 장학금
○의용소방대 선진지 견학
○의용소방대 기동복 구입
○의용소방대 기동화 구입
○여성의용소방대 조끼 구입
○의용소방대원 재해보상금
○의용소방대원 체육대회 참가자 다과제공
○소방의날 행사 참가자 다과제공
○의용소방대 교육참가 여비
○의용소방대 기술경연대회 참가자 여비보
12 기타보상금
○소방의날 행사 시상자 상패제작
136,360
1,080
13,496
122,864
87,900
24,000
3,000
1,600
9,900
600
2,400
2,400
1,200
1,960
1,400
600
480
1,080
민방위교육훈련(도비)
1,000
0
1,000
[도 160]
0
[군 840]
0
201 일반운영비
1,000
0
1,000
[도 160]
0
[군 840]
0
100,000원*2인*5회 =
01 사무관리비
○운영수당
―민방위교육훈련 강사수당 지원
1,000
1,000
0
1,000
1,000
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:민방위및비상대비
단위:민방위운영
[도 160]
[군 840]
[도 160]
[군 840]
지역교육경쟁력강화
181,400
181,400
0
[도 3,659]
181,400
[군 177,741]
181,400
지역교육여건강화
181,400
181,400
0
[도 3,659]
181,400
[군 177,741]
181,400
학교급식지원사업
180,000
180,000
0
[도 3,659]
180,000
[군 176,341]
180,000
308 자치단체등이전
180,000
180,000
0
[도 3,659]
180,000
[군 176,341]
180,000
180,000,000원*1식 =
06 교육기관에대한보조금
○우수농수축산물 학교급식재료구입비지원
사업
180,000
[도 3,659]
[군 176,341]
180,000
180,000
[도 3,659]
[군 176,341]
학교급식지원사업
1,400
1,400
0
201 일반운영비
1,400
1,400
0
70,000원*10인*2회 =
01 사무관리비
○운영수당
―학교급식비지원 심의위원참석수당 지급
1,400
1,400
1,400
1,400
공무원노조교섭
24,280
10,500
13,780
공무원단체관리
24,280
10,500
13,780
공무원직장협의회운영
24,280
10,500
13,780
201 일반운영비
9,200
10,500
△1,300
800,000원*1인*6회 =
10,000원*10부*5종 =
01 사무관리비
○일반수용비
―직장협의회 운영 협의
ㆍ공무원노조 노무사 자문수수료
ㆍ공무원노조 협약서 등 유인
9,200
△1,300
10,500
5,800
5,800
4,800
500
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:공무원노조교섭
단위:공무원단체관리
5,000원*10종*10회 =
150,000원*2시간*2회 =
5,000원*2인*130일 =
5,000원*20인*15일 =
ㆍ직장협의회 운영 사무용품 구입
○운영수당
―공무원노조 해설 교육강사 수당
○급량비
―공무원단체업무추진
―공무원노조단체교섭 및 실무협상 급식
500
600
600
2,800
1,300
1,500
202 여비
3,080
0
3,080
70,000원*2인*22일 =
01 국내여비
○공무원단체업무추진
3,080
3,080
0
3,080
303 포상금
12,000
0
12,000
20,000원*600인 =
01 포상금
○직원한마음대회
12,000
12,000
0
12,000
행정운영경비(총무과)
3,666,695
3,675,362
△8,667
인력운영비(공통)
3,567,259
3,424,692
142,567
인력운영비
3,567,259
3,424,692
142,567
101 인건비
413,927
426,577
△12,650
50,000원*12인*12월 =
50,000,000원*4인 =
5,000,000원*3인 =
1,595,098,000원*9/100*0.5 =
1,595,098,000원*7/1,000 =
1,595,098,000원*1.3/100 =
1,595,098,000원*4.77/100*0.5 =
10,000,000원*5인 =
02 수당
○모범공무원수당
○명예퇴직수당
○조기퇴직수당
09 무기계약근로자보수
○국민연금부담금
○산재보험료
○고용보험료
○국민건강보험료
○퇴직금
222,200
191,727
△18,000
240,200
7,200
200,000
15,000
5,350
186,377
71,780
11,166
20,737
38,044
50,000
203 업무추진비
17,060
16,580
480
80,000원*100인 =
60,000원*151인 =
02 정원가산업무추진비
○정원가산업무추진비
―본청 100인이하
―본청 101~300인이하
17,060
480
16,580
17,060
8,000
9,060
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(공통)
303 포상금
844,235
665,279
178,956
2,926,200원*1인*120/100 =
2,535,800원*4인*180/100 =
2,535,800원*7인*120/100 =
2,535,800원*9인*70/100 =
2,171,800원*20인*180/100 =
2,171,800원*30인*120/100 =
2,171,800원*40인*70/100 =
1,829,800원*22인*180/100 =
1,829,800원*34인*120/100 =
1,829,800원*45인*70/100 =
1,509,800원*17인*180/100 =
1,509,800원*27인*120/100 =
1,509,800원*34인*70/100 =
1,267,100원*11인*180/100 =
1,267,100원*17인*120/100 =
1,267,100원*22인*70/100 =
2,171,800원*1인*120/100 =
2,171,800원*1인*70/100 =
02 성과상여금
○성과상여금
―4급
ㆍ20~50%이내
―5급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―6급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―7급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―8급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―9급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―기능6급
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―기능7급
844,235
178,956
665,279
844,235
3,512
3,512
55,535
18,258
21,301
15,976
217,181
78,185
78,185
60,811
204,756
72,461
74,656
57,639
131,052
46,200
48,918
35,934
70,452
25,089
25,849
19,514
4,128
2,607
1,521
12,439
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(공통)
1,829,000원*1인*180/100 =
1,829,000원*3인*120/100 =
1,829,000원*2인*70/100 =
1,509,800원*7인*180/100 =
1,509,800원*10인*120/100 =
1,509,800원*13인*70/100 =
1,267,100원*6인*180/100 =
1,267,100원*8인*120/100 =
1,267,100원*11인*70/100 =
1,267,100원*3인*180/100 =
1,267,100원*4인*120/100 =
1,267,100원*5인*70/100 =
2,673,000원*1인*180/100 =
2,673,000원*1인*120/100 =
2,673,000원*1인*70/100 =
1,861,500원*3인*180/100 =
1,861,500원*5인*120/100 =
1,861,500원*6인*70/100 =
1,997,200원*1인*120/100 =
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―기능8급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―기능9급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―기능10급
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―지도관
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―지도사
ㆍ20%이내
ㆍ20~50%이내
ㆍ50~90%이내
―연구사
ㆍ20~50%이내
3,293
6,585
2,561
50,882
19,024
18,118
13,740
35,607
13,685
12,165
9,757
17,361
6,843
6,083
4,435
9,892
4,812
3,208
1,872
29,041
10,053
11,169
7,819
2,397
2,397
304 연금부담금등
2,252,037
2,276,256
△24,219
11,334,765,520원*8.5/100 =
11,334,765,520원*3.622/100 =
11,334,765,520원*3.7227/100 =
01 연금부담금
○연금부담금
○보전금
○퇴직수당부담금
1,809,451
△11,333
1,820,784
963,456
410,546
421,960
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(공통)
11,334,765,520원*0.119/100 =
18,557,053,000원*4.77/100*0.5 =
○재해보상부담금
02 국민건강보험금
○국민건강보험금
442,586
13,489
△12,886
455,472
442,586
307 민간이전
40,000
40,000
0
20,000,000원*1식 =
20,000,000원*1식 =
07 연금지급금
○재해보상금
○사망조위금
40,000
40,000
20,000
20,000
인력운영비
84,436
227,270
△142,834
인력운영비
84,436
227,270
△142,834
101 인건비
43,696
176,390
△132,694
(35,880원+41,240원)*251일 =
19,358,000원*1/3 =
(35,880원+41,240원)*52일 =
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52일 =
09 무기계약근로자보수
○청소인부
―기본급
―상여금
―주휴수당
○군수 부속실 업무보조
―기본급
―상여금
―주휴수당
43,696
△1,398
45,094
29,822
19,358
6,453
4,011
13,874
9,006
3,002
1,866
203 업무추진비
40,740
40,920
△180
36,000,000원*1인 =
395,000원*12월 =
01 기관운영업무추진비
○군수
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
36,000
4,740
36,000
36,000
△180
4,920
4,740
기본경비
15,000
23,400
△8,400
기본경비
15,000
23,400
△8,400
201 일반운영비
15,000
23,400
△8,400
=
250,000원*1대*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영수용비
○임차료
―복사기임차
15,000
15,000
12,000
12,000
3,000
3,000
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