부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서:재무과

정책:재정 운영

단위:부과관리

세 출 예 산 사 업 명 세 서

재무과

19,973,704

11,483,209

8,490,495

[도 17,000]

[군 19,956,704]

재정 운영

299,328

375,476

△76,148

[도 2,000]

375,476

[군 297,328]

375,476

부과관리

131,170

209,566

△78,396

[도 1,000]

209,566

[군 130,170]

209,566

외국조세제도 자료수집

3,000

3,000

0

[도 1,000]

3,000

[군 2,000]

3,000

202 여비

3,000

3,000

0

[도 1,000]

3,000

[군 2,000]

3,000

3,000,000원*1인 =

03 국외여비

○세무공무원 해외연수비지원

3,000

[도 1,000]

[군 2,000]

3,000

3,000

[도 1,000]

[군 2,000]

지방세정운영

77,190

148,286

△71,096

101 인건비

3,100

0

3,100

31,000원*2인*50일 =

10 기간제근로자등보수

○지방세 지출예산제도운영 보조인부임

3,100

3,100

0

3,100

201 일반운영비

43,690

81,846

△38,156

60,000원*6상자*4회 =

60,000원*10상자*2회 =

55,000원*10상자*3회 =

50,000원*10상자*4회 =

2,000,000원*1회 =

01 사무관리비

○일반수용비

―등록세취득세고지서구입

―재산세고지서구입

―일반납세고지서구입

―수납부및과세내역서구입

―주전산기수리

22,830

△2,996

25,826

17,150

1,440

1,200

1,650

2,000

2,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:재정 운영

단위:부과관리

360,000원*2개*3대 =

1,000,000원*2상자 =

2,000,000원*1회 =

90,000원*2종*15부 =

70,000원*7인*2회 =

5,000원*10인*94회 =

220원*20,000매 =

1,720원*6,000매 =

470,000원*12월 =

100,000원*5회 =

―프린터드럼구입

―고속레이저프린터토너구입

―고속인쇄기 수리

―지방세관련법규집 및 실무편람구입

○운영수당

―지방세 심의위원회 참석수당

○급량비

―지방세부과업무추진

02 공공운영비

○공공요금및제세

―지방세 고지서 송달등기 우편료

ㆍ일반

ㆍ등기

○시설장비유지비

―고속레이져 프린터기유지비

―자동봉합기유지비

20,860

2,160

2,000

2,000

2,700

980

980

4,700

4,700

△35,160

56,020

14,720

14,720

4,400

10,320

6,140

5,640

500

202 여비

18,400

18,400

0

70,000원*4인*55회 =

100,000원*15인*2회 =

01 국내여비

○부과업무추진

○지방세 정기교육 및 연찬회참가(군,읍면)

18,400

18,400

15,400

3,000

403 자치단체등자본이전

12,000

0

12,000

1,000,000원*12월 =

02 공기관등에대한대행사업비

○지방세정보시스템 유지보수비

12,000

12,000

0

12,000

보유세제 및 과표운영

6,020

16,460

△10,440

101 인건비

4,340

4,200

140

31,000원*7인*20일 =

10 기간제근로자등보수

○재산세과세대장 전산자료입력 인부임

4,340

140

4,200

4,340

202 여비

1,680

7,700

△6,020

70,000원*2인*12회 =

01 국내여비

○과표업무추진

1,680

△6,020

7,700

1,680

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:재정 운영

단위:부과관리

개별주택가격조사

44,960

41,820

3,140

101 인건비

4,340

4,200

140

31,000*7인*20일 =

10 기간제근로자등보수

○개별주택가격조사 보조인부임

4,340

140

4,200

4,340

201 일반운영비

35,620

32,620

3,000

60,000원*6개소*3종*2회 =

50,000원*40상자 =

3,500,000원*3회 =

5,000원*6,200호*50/100 =

70,000원*11인*6회 =

5,000원*4인*42회 =

01 사무관리비

○일반수용비

―개별주택가격 홍보물제작

―특성조사 서식

―개별주택가격 현황도면 제작

―개별주택가격 검증수수료

○운영수당

―영양군부동산평가위원회 참석자수당

○급량비

―개별주택가격조사 업무추진

35,620

3,000

32,620

30,160

2,160

2,000

10,500

15,500

4,620

4,620

840

840

207 연구개발비

5,000

5,000

0

5,000,000원*1식 =

02 전산개발비

○개별주택가격 도면관리 프로그램구입

5,000

5,000

5,000

징수관리

54,910

48,240

6,670

체납세 징수

25,060

21,980

3,080

201 일반운영비

11,960

9,860

2,100

60,000원*20종 =

60,000원*6개소*3종*4회 =

55,000원*10상자*2회 =

60,000원*6개소*2종*2회 =

1,000,000원*1회 =

50,000원*10부 =

01 사무관리비

○일반수용비

―지방세수납관련 서식유인

―지방세납부 홍보물제작

―세외수입납부고지서

―체납세납부 홍보물제작

―세외수입 서버수리

―징수부구입

11,960

2,100

9,860

9,560

1,200

4,320

1,100

1,440

1,000

500

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:재정 운영

단위:징수관리

5,000원*6인*80회 =

○급량비

―지방세징수업무추진

2,400

2,400

202 여비

9,100

8,120

980

70,000원*2인*65회 =

01 국내여비

○징수업무추진

9,100

980

8,120

9,100

303 포상금

4,000

4,000

0

80,000,000원*5/100 =

01 포상금

○체납세징수포상금

4,000

4,000

4,000

세외수입관리

29,850

26,260

3,590

101 인건비

15,050

14,140

910

35,880원*1인*251일 =

9,006,000원*1/3 =

35,880원*1인*52일 =

13,874,000원/366일*31일 =

10 기간제근로자등보수

○징수관리 보조인부임

―기본급

―상여금

―주휴수당

―퇴직금

15,050

910

14,140

15,050

9,006

3,002

1,866

1,176

201 일반운영비

4,800

1,100

3,700

400,000원*12월 =

02 공공운영비

○시설장비유지비

―세외수입 전산서버유지보수비

4,800

4,800

0

4,800

4,800

403 자치단체등자본이전

10,000

11,020

△1,020

2,500,000원*4회 =

02 공기관등에대한대행사업비

○세외수입 정보시스템유지보수비

10,000

△1,020

11,020

10,000

회계관리

113,248

117,670

△4,422

[도 1,000]

117,670

[군 112,248]

117,670

복식부기제도운영

46,008

46,260

△252

201 일반운영비

43,348

31,000

12,348

20,000원*3종*100부 =

30,000원*100부 =

01 사무관리비

○일반수용비

―복식부기업무처리지침서 및 전산운영교

육교재등유인

―복식부기결산재무보고서유인

27,340

11,940

15,400

26,500

6,000

3,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:재정 운영

단위:회계관리

8,000,000원*1식 =

5,000,000원*1식 =

4,500,000원*1식 =

5,000원*4인*42회 =

1,334,000원*12월 =

―복식부기공인회계사 회계처리 검토수수

료

―복식부기결산 공인회계사 자문수수료

―복식부기 통합재무보고서 검토수수료

○급량비

―복식부기 업무추진

02 공공운영비

○시설장비유지비

―복식부기전산시스템 유지보수비

16,008

8,000

5,000

4,500

840

840

408

15,600

16,008

16,008

202 여비

2,660

7,700

△5,040

70,000원*2인*19회 =

01 국내여비

○복식부기업무추진

2,660

△5,040

7,700

2,660

계약및지출관리

63,910

71,410

△7,500

201 일반운영비

41,100

50,100

△9,000

100,000원*30부 =

100,000원*30부 =

40,000원*10종*5회 =

40,000원*10부*2회 =

20,000원*500건 =

100,000원*3인*20일 =

100,000원*10인*5회 =

20,000원*1인*5일*50회 =

5,000원*10인*78회 =

200,000원*12월 =

01 사무관리비

○일반수용비

―세입세출결산서 유인

―세입세출결산서 부속서류 유인

―지출관련 법령추록

―계약 및 지출관련 책자유인

―조달입찰 수수료

○운영수당

―세입세출결산검사위원 수당

―계약심의위원회 운영수당

―주민참여 감독자 수당

○급량비

―경리업무추진

02 공공운영비

○시설장비유지비

―회계관리프로그램 유지보수

38,700

2,400

△600

39,300

18,800

3,000

3,000

2,000

800

10,000

16,000

6,000

5,000

5,000

3,900

3,900

△8,400

10,800

2,400

2,400

202 여비

12,810

12,810

0

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:재정 운영

단위:회계관리

70,000원*3인*61회 =

01 국내여비

○경리업무추진

12,810

12,810

12,810

203 업무추진비

3,000

1,500

1,500

=

03 시책추진업무추진비

○결산업무추진

3,000

1,500

1,500

3,000

301 일반보상금

7,000

7,000

0

70,000원*10인*10회 =

10 행사실비보상금

○계약심의위원회위원 여비보상

7,000

7,000

7,000

선진복식부기제도 자료수집

3,330

0

3,330

[도 1,000]

0

[군 2,330]

0

202 여비

3,330

0

3,330

[도 1,000]

0

[군 2,330]

0

3,330,000원*1인 =

03 국외여비

○복식부기담당공무원 해외연수

3,330

[도 1,000]

[군 2,330]

3,330

0

3,330

[도 1,000]

[군 2,330]

재산관리

743,332

736,416

6,916

[도 15,000]

736,416

[군 728,332]

736,416

관용차량관리

239,950

420,880

△180,930

관용차량구입

120,000

305,950

△185,950

405 자산취득비

120,000

305,950

△185,950

51,000,000원*1대 =

15,000,000원*1대 =

20,000,000원*1대 =

17,000,000원*2대 =

01 자산및물품취득비

○관용차량구입

―업무용대형승용

―업무용소형승용

―사업용소형화물

―사업용소형화물

120,000

△185,950

305,950

120,000

51,000

15,000

20,000

34,000

관용차량 유지관리

119,950

114,930

5,020

201 일반운영비

113,950

108,930

5,020

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:재산관리

단위:관용차량관리

250원*2,000매*4종 =

250,000원*5대 =

350,000원*13대 =

150,000원*7대 =

100,000원*21대 =

50,000원*13대 =

80,000원*7대 =

80,000원*21대 =

80,000원*14대 =

450,000원*13대 =

400,000원*7대 =

400,000원*21대 =

450,000원*14대 =

200,000원*4대 =

55,000원*50대*2회 =

100,000원*4대 =

4,800,000원*2대 =

3,700,000원*2대 =

2,000,000원*2대 =

6,000,000원*1대 =

3,000,000원*6대 =

1,500,000원*8대 =

1,500,000원*4대 =

15,000원*6대*12월*2회 =

01 사무관리비

○일반수용비

―차량관련서식유인

―차량매각감정수수료

02 공공운영비

○공공요금및제세

―관용차량자동차세(승용)

―관용차량제세공과금(승합)

―관용차량제세공과금(화물)

―검사수수료(승용)

―검사수수료(승합)

―검사수수료(화물)

―검사수수료(특수)

―책임및종합보험료(승용)

―책임및종합보험료(승합)

―책임및종합보험료(화물)

―책임및종합보험료(특수)

―책임및종합보험료(이륜차)

―환경개선부담금(차량)

―이륜차유지비

○차량선박비

―승용중형

―승용소형

―승합중형

―화물대형

―화물중형

―화물소형

―특수(앰브란스,특장)

―관용차량세차(승용)

3,250

110,700

3,250

3,250

2,000

1,250

5,020

105,680

41,760

4,550

1,050

2,100

650

560

1,680

1,120

5,850

2,800

8,400

6,300

800

5,500

400

68,940

9,600

7,400

4,000

6,000

18,000

12,000

6,000

2,160

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:재산관리

단위:관용차량관리

15,000원*21대*12월 =

―관용차량세차(기타)

3,780

202 여비

3,000

3,000

0

120,000원*25인*1회 =

01 국내여비

○도단위운전기사체육대회

3,000

3,000

3,000

301 일반보상금

3,000

3,000

0

120,000원*25인*1회 =

10 행사실비보상금

○도단위운전기사 체육대회 가족참석여비

3,000

3,000

3,000

국공유재산관리

503,382

315,536

187,846

[도 15,000]

315,536

[군 488,382]

315,536

국공유재산관리 경비지원

15,000

20,000

△5,000

[도 15,000]

20,000

201 일반운영비

7,500

10,060

△2,560

[도 7,500]

10,060

250,000원*4필지 =

5,000원*8인*75일 =

5,000원*7인*100일 =

01 사무관리비

○일반수용비

―국유재산감정수수료

○급량비

―국유재산관리급식비(군)

―국유재산관리급식비(읍면)

7,500

[도 1,000]

[도 3,000]

[도 3,500]

△2,560

10,060

1,000

1,000

[도 1,000]

6,500

3,000

[도 3,000]

3,500

[도 3,500]

202 여비

7,500

9,940

△2,440

[도 7,500]

9,940

75,000원*10인*10회 =

01 국내여비

○국유재산관리 실태조사여비

7,500

[도 7,500]

△2,440

9,940

7,500

[도 7,500]

군유건물유지관리

227,058

268,119

△41,061

201 일반운영비

209,085

220,146

△11,061

01 사무관리비

9,170

7,140

2,030

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:재산관리

단위:국공유재산관리

150,000원*10필*2개사 =

60,000원*10필 =

152,000원*20필 =

1,000원*500필 =

100,000원*5종 =

5,000원*153통*2회 =

7,500,000원*12월 =

50,000원*3개소*12월 =

500,000원*12월 =

180,000원*12월 =

20,000원*3개소*12월 =

527,000원*12월 =

43,000원*11개소*2회 =

11,000원*60㎥*2회 =

11,000원*5㎡*3개소*1회 =

1,000,000원*2회 =

60,000원*2회 =

50,000원*2회 =

180,000원*2회 =

500,000원*1회 =

2,500원*23대*12월 =

○일반수용비

―공유재산매각 및 매입감정수수료

―공유재산관리 등기수수료

―공유재산분할 및 합병수수료

―공유재산 등기부등본 발급수수료

―본청 및 관사 관리비품구입

―본청 물탱크(저수조)청소

02 공공운영비

○공공요금및제세

―전기사용료

ㆍ본청

ㆍ관사

―상수도요금

ㆍ본청

ㆍ별관

ㆍ관사

―전기안전점검수수료

ㆍ본청

ㆍ군유건물

―정화조청소대행수수료

ㆍ본청

ㆍ관사

―환경개선부담금

ㆍ본청

ㆍ별관

ㆍ군유건물

―냉동기검사수수료

―토양오염유발물질검사수수료

―TV시청료(본청)

○연료비

―본청보일러

199,915

9,170

3,000

600

3,040

500

500

1,530

△18,201

218,116

113,205

91,800

90,000

1,800

8,880

6,000

2,160

720

7,270

6,324

946

1,485

1,320

165

2,220

2,000

120

100

360

500

690

54,182

44,632

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:재산관리

단위:국공유재산관리

23,000원*95일*8시간*2.5톤 =

372,623원*2.5톤 =

3,000원*105일*18시간*0.5 =

3,000원*105일*8시간*0.37*2개소 =

74,304원*0.5*2개소 =

3,000원*105일*8시간*0.37*2개소 =

74,304원*0.5*2개소 =

3,000원*105일*18시간*0.5 =

2,470원*5,068㎥ =

2,470원*945㎥ =

2,470원*636㎥ =

1,036원*119㎥ =

1,036원*70㎥ =

1,036원*103㎥ =

400,000원*12월 =

3,000,000원*1회 =

250,000원*2회 =

20,000원*160RT =

250,000원*2회 =

200,000원*14대 =

500,000원*2식 =

ㆍ연료비

ㆍ유지비

―별관연료비

―숙직실.교환실

ㆍ연료비

ㆍ유지비

―관사(1.2급)

ㆍ연료비

ㆍ유지비

―합동작업장

ㆍ연료비

○시설장비유지비

―건물유지비

ㆍ본청

ㆍ별관

ㆍ부속건물

ㆍ1급관사

ㆍ2급관사

ㆍ합동작업장

―전기시설유지비

ㆍ본청

―냉.난방시설유지비

ㆍ보일러세관

ㆍ보일러유지비

ㆍ냉동기세관

ㆍ냉동기유지비

ㆍ패키지에어콘유지비

―오수정화조시설유지비

ㆍ본청

43,700

932

2,835

1,940

1,865

75

1,940

1,865

75

2,835

2,835

32,528

16,728

12,518

2,335

1,571

124

73

107

4,800

4,800

10,000

3,000

500

3,200

500

2,800

1,000

1,000

206 재료비

17,973

17,973

0

01 재료비

○본청전기재료구입

17,973

17,973

4,720

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:재산관리

단위:국공유재산관리

2,000원*500개*4회 =

60,000원*12월 =

35,000원*6팩*3회 =

200,000원*4대 =

500원*300㎏*6회 =

6,500원*20ℓ*6회 =

6,500원*50ℓ*6회 =

4,500원*1.7㎏*365일 =

180,000원*30㎏*1회 =

―전구(형광등)

―기타전기재료

○냉동기가동약제구입

―냉각탑소독제

―항온항습기냉매제

○보일러가동약제구입

―연수제

―방청제

―청관제

○오수정화처리시설

―염소소독제

―충전물관리제

4,000

720

1,430

630

800

3,630

900

780

1,950

8,193

2,793

5,400

공유재산관리

31,324

27,417

3,907

201 일반운영비

26,144

22,237

3,907

=

=

=

=

=

01 사무관리비

○급량비

―재산관리 업무추진

02 공공운영비

○공공요금및제세

―한국지방재정공제회비

ㆍ건물(재해복구비)

ㆍ신체(재해복구비)

ㆍ시설물(재해복구비)

ㆍ손해배상공제회비

1,600

24,544

△7,140

8,740

1,600

1,600

11,047

13,497

24,544

24,544

7,646

183

13,310

3,405

202 여비

5,180

5,180

0

70,000원*2인*37회 =

01 국내여비

○재산관리업무추진

5,180

5,180

5,180

군유건물정비

30,000

0

30,000

401 시설비및부대비

30,000

0

30,000

28,000,000원*6.06% =

02 실시설계비

○(구)농촌지도소 담장철거 및 환경정비공

사

04 시설비

1,697

28,000

1,697

0

1,697

28,000

0

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:재산관리

단위:국공유재산관리

28,000,000원*1식 =

28,000,000원*1.08% =

○(구)농촌지도소 담장철거 및 환경정비공

사

06 시설부대비

○(구)농촌지도소 담장철거 및 환경정비공

사

303

28,000

303

0

303

군청주차장확충

200,000

0

200,000

401 시설비및부대비

200,000

0

200,000

45,775,000원*5.46% =

150,000,000원*1식 =

45,775,000원*1식 =

500,000원*2개사 =

150,000원*1필지 =

80,000원*1필지 =

45,775,000원*1.08% =

02 실시설계비

○군청주차장 설치공사

03 토지매입비

○군청주차장 부지매입

04 시설비

○군청주차장 설치공사

06 시설부대비

○군청주차장 부지매입

―감정수수료

―측량수수료

―등기수수료

○군청주차장 설치공사

2,500

150,000

45,775

1,725

2,500

0

2,500

150,000

0

150,000

45,775

0

45,775

1,725

0

1,230

1,000

150

80

495

재무활동(재무과)

62,000

63,500

△1,500

보전지출

62,000

63,500

△1,500

보전지출

62,000

63,500

△1,500

311 차입금이자상환

12,000

13,500

△1,500

12,000,000원*1식 =

06 기타차입금이자상환

○군청사 증축(별관)

12,000

△1,500

13,500

12,000

601 차입금원금상환

50,000

50,000

0

50,000,000원*1식 =

06 기타국내차입금원금상환

○군청사 증축(별관)

50,000

50,000

50,000

행정운영경비(재무과)

18,869,044

10,307,817

8,561,227

인력운영비(공통)

18,849,844

10,214,254

8,635,590

인력운영비

18,849,844

10,214,254

8,635,590

101 인건비

17,773,984

9,602,854

8,171,130

01 기본급

○기본급

10,803,927

4,602,340

6,201,587

9,957,815

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:행정운영경비(재무과)

단위:인력운영비(공통)

68,620,000원*1인 =

63,016,800원*1인 =

3,178,400원*1인*12월 =

2,888,600원*21인*12월 =

2,353,500원*100인*12월 =

1,829,800원*112인*12월 =

1,192,200원*75인*12월 =

956,700원*63인*12월 =

3,130,400원*3인*12월 =

1,861,500원*13인*12월 =

1,812,700원*3인*12월 =

2,206,700원*1인*12월 =

2,413,800원*2인*12월 =

2,028,500원*7인*12월 =

1,754,500원*33인*12월 =

1,267,100원*29인*12월 =

1,012,700원*10인*12월 =

9,826,178,000원*1/12*0.8 =

10,612,894,000원*0.018 =

30,000원*475인*0.6*12월 =

20,000원*475인*1.4*12월 =

52,000원*475인*0.07*4회 =

373,850원*475인*0.11*4회 =

130,000원*87인*12월 =

110,000원*45인*12월 =

80,000원*98인*12월 =

―3급(정무직)

―4급(부군수)

―4급

―5급

―6급

―7급

―8급

―9급

―농촌지도관

―농촌지도사

―생활지도사

―연구사

―기능6급

―기능7급

―기능8급

―기능9급

―기능10급

○정근수당

○처우개선비

○[낙동강수계기금 51,000천원]

○[사회복지전담공무원분권교부세311,724천

원]

02 수당

○가족수당

―배우자

―부양가족

○자녀학비보조수당

―중1급지

―고2급지

○정근수당가산금

―25년이상

―20~25년

―15~20년

2,540,072

68,620

63,017

38,141

727,928

2,824,200

2,459,252

1,072,980

723,266

112,695

290,394

65,258

26,481

57,932

170,394

694,782

440,951

121,524

655,079

191,033

0

0

1,746,059

794,013

262,200

102,600

159,600

85,051

6,916

78,135

363,360

135,720

59,400

94,080

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:행정운영경비(재무과)

단위:인력운영비(공통)

60,000원*53인*12월 =

50,000원*60인*12월 =

30,000원*43인*12월 =

50,000원*36인*12월 =

40,000원*46인*12월 =

2,888,600원*11인*0.048*12월 =

2,353,500원*58인*0.048*12월 =

1,829,800원*56인*0.048*12월 =

1,192,200원*4인*0.048*12월 =

1,861,500원*7인*0.048*12월 =

2,028,500원*4인*0.048*12월 =

1,754,100원*8인*0.048*12월 =

1,267,100원*6인*0.048*12월 =

183,344,000원*0.018 =

3,178,400원*1인*0.09*12월 =

3,199,500원*1인*0.09*12월 =

6,889,000원*0.018 =

50,000원*6인*12월 =

30,000원*74인*12월 =

20,000원*44인*12월 =

60,000원*3인*12월 =

50,000원*14인*12월 =

30,000원*52인*12월 =

20,000원*23인*12월 =

50,000원*32인*12월 =

―10~15년

―5~10년

○특수지근무수당

―도서벽지수당

○위험업무수당

―갑종

―을종

○대우공무원수당

―5급

―6급

―7급

―8급

―지도사

―기능7급

―기능8급

―기능9급

―처우개선비

○관리업무수당

―4급(기획감사실장)

―4급(농업기술센터소장)

―처우개선비

○특수업무수당

―기술업무수당

ㆍ5급

ㆍ6~7급

ㆍ8급이하

ㆍ지도관

ㆍ지도사

ㆍ가산금(기사)

ㆍ가산금(산업기사)

―의료업무수당

ㆍ간호직렬

38,160

36,000

15,480

15,480

43,680

21,600

22,080

186,643

18,303

78,626

59,023

2,747

7,506

4,674

8,083

4,380

3,301

7,014

3,433

3,456

125

272,916

75,600

3,600

26,640

10,560

2,160

8,400

18,720

5,520

19,200

19,200

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:행정운영경비(재무과)

단위:인력운영비(공통)

80,000*1인*12월 =

30,000원*1인*12월 =

15,000원*3인*12월 =

10,000원*2인*12월 =

40,000원*12인*12월 =

30,000원*41인*12월 =

50,000원*2인*12월 =

30,000원*3인*12월 =

70,000원*144인*12월 =

40,000원*1인*12월 =

38,000원*1인*12월 =

36,000원*1인*12월 =

34,000원*1인*12월 =

150,000원*4인*12월 =

140,000원*4인*12월 =

80,000원*2인*12월 =

60,000원*2인*12월 =

50,000원*7인*12월 =

30,000원*25인*12월 =

9,622원*14인*37시간*12월 =

8,165원*75인*37시간*12월 =

7,325원*101인*37시간*12월 =

6,564원*67인*37시간*12월 =

5,887원*58인*37시간*12월 =

9,434원*2인*37시간*12월 =

7,663원*12인*37시간*12월 =

―연구업무수당

―안전관리수당

ㆍ전기안전관리담당자

ㆍ전기안전관리보조원

ㆍ위험물안전관리자

―자동차운전및정비수당

―민원업무수당

―전산업무수당

ㆍ3년이상

ㆍ1년이상

―읍면근무수당

―장려수당

ㆍ6급

ㆍ7급

ㆍ8급

ㆍ9급

ㆍ분뇨처리장

ㆍ쓰레기처리장

―의사수당

ㆍ5급

ㆍ6급

ㆍ7급이하

―사회복지업무수당

○시간외근무수당

―5급

―6급

―7급

―8급

―9급

―농촌지도관

―농촌지도사(21호봉이상)

960

1,140

360

540

240

5,760

14,760

2,280

1,200

1,080

120,960

15,696

480

456

432

408

7,200

6,720

7,560

1,920

1,440

4,200

9,000

1,227,128

59,811

271,895

328,483

195,266

151,603

8,378

40,829

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:행정운영경비(재무과)

단위:인력운영비(공통)

7,148원*3인*37시간*12월 =

7,836원*1인*37시간*12월 =

8,165원*1인*37시간*12월 =

7,325원*4인*37시간*12월 =

6,564원*20인*37시간*12월 =

5,887원*18인*37시간*12월 =

5,326원*6인*37시간*12월 =

1,205,430,000원*0.018 =

7,325원*347인*1/3일*4시간*6일 =

7,325원*124인*1/2일*4시간*10일 =

49,448원*3인*17일 =

49,448원*3인*8일 =

44,349원*2인*8일 =

4,419,000원*0.018 =

500,000원*5인*12월 =

50,000원*6인*12월 =

130,000원*475인*12월 =

140,000원*22인*12월 =

130,000원*212인*12월 =

120,000원*138인*12월 =

140,000원*3인*12월 =

130,000원*17인*12월 =

130,000원*9인*12월 =

120,000원*72인*12월 =

9,627,021,000원*1.2/12 =

―농촌지도사(20호봉이하)

―연구사

―기능6급

―기능7급

―기능8급

―기능9급

―기능10급

―처우개선비

○산불비상근무 시간외수당

―본청 및 사업소등(7급기준)

―읍면(7급기준)

○휴일근무수당

―기능8급(영양읍)

―기능8급(면)

―기능9급(면)

―처우개선비

○육아휴직수당

○업무대행수당

03 정액급식비

○정액급식비

04 교통보조비

○교통보조비

―4~5급

―6~7급

―8급이하

―지도관

―연구사,지도사

―기능6~7급

―기능8급이하

05 명절휴가비

○명절휴가비

06 가계지원비

741,000

715,680

962,703

1,591,083

9,522

3,480

3,626

13,010

58,289

47,049

14,189

21,698

38,501

20,335

18,166

4,499

2,522

1,187

710

80

30,000

3,600

333,840

407,160

741,000

323,400

392,280

715,680

36,960

330,720

198,720

5,040

26,520

14,040

103,680

397,623

565,080

962,703

649,283

941,800

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재무과

정책:행정운영경비(재무과)

단위:인력운영비(공통)

9,527,443,000원*0.167 =

10,068,436,000원*15/360 =

○가계지원비

07 연가보상비

○연가보상비

419,519

1,591,083

118,585

300,934

419,519

204 직무수행경비

1,075,860

611,400

464,460