부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계
부서:기획감사실
정책:재정 지원
단위:예산운영
세 출 예 산 사 업 명 세 서
기획감사실
15,585,704
9,177,399
6,408,305
[균 4,100,000]
[도 310,435]
[군 11,175,269]
재정 지원
464,802
468,220
△3,418
예산운영
183,962
187,380
△3,418
예산편성관리
70,422
72,250
△1,828
101 인건비
12,652
15,040
△2,388
30,160원*1인*251일 =
7,571,000원*1/3 =
30,160원*1인*52일 =
11,664,000원/366*31일 =
10 기간제근로자등보수
○예산업무보조
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
12,652
△2,388
15,040
12,652
7,571
2,524
1,569
988
201 일반운영비
32,370
31,810
560
5,000원*5인*40일*1식*4회 =
5,000원*5인*12일*8회 =
30,000원*2종*110부 =
25,000원*110부*3회 =
30,000원*2종*20부 =
20,000원*20부*3회 =
17,000원*110부*2종 =
20,000원*110부 =
29,000원*50부 =
70,000원*6인*2회 =
01 사무관리비
○ 급량비
―예산편성업무추진
―예산 도합동업무추진
○일반수용비
―예산서 유인
ㆍ당초예산
ㆍ추가경정예산
―예산편성안 유인
ㆍ당초예산안
ㆍ추가경정예산안
―예산편성지침 및 매뉴얼제작
―재정관리시스템 책자제작
―중기지방재정계획 책자제작
○운영수당
―투융자심사위원회 참석수당
32,370
560
31,810
6,400
4,000
2,400
24,640
14,850
6,600
8,250
2,400
1,200
1,200
3,740
2,200
1,450
1,330
840
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:재정 지원
단위:예산운영
70,000원*7인*1회 =
―지방재정공시위원회 참석수당
490
202 여비
15,400
15,400
0
70,000원*5인*44회 =
01 국내여비
○예산업무추진
15,400
15,400
15,400
206 재료비
10,000
10,000
0
100,000원*100세트 =
01 재료비
○군정홍보용 특산물구입
10,000
10,000
10,000
공통경상경비운영
44,650
47,150
△2,500
201 일반운영비
10,000
12,500
△2,500
2,000,000원*5회 =
01 사무관리비
○급량비
―군정주요업무추진(기관운영)
10,000
10,000
10,000
10,000
202 여비
34,650
34,650
0
70,000원*15인*19회 =
70,000원*15인*14회 =
01 국내여비
○군정주요업무추진(풀)
○역점시책추진(기관운영)
34,650
34,650
19,950
14,700
주요업무추진
38,000
38,000
0
203 업무추진비
38,000
38,000
0
26,000,000원*1식 =
12,000,000원*1식 =
03 시책추진업무추진비
○지역특산물판매및홍보
○지역현안사업추진
38,000
38,000
26,000
12,000
부군수부속실운영
30,890
29,980
910
101 인건비
15,050
14,140
910
35,880*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52일 =
13,874,000원/366*31일 =
10 기간제근로자등보수
○부군수부속실업무보조
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
15,050
910
14,140
15,050
9,006
3,002
1,866
1,176
201 일반운영비
6,000
6,000
0
01 사무관리비
6,000
6,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:재정 지원
단위:예산운영
30,000원*10종*12월 =
10,000원*20종*12월 =
○일반수용비
―부군수실 소모품구입
―부군수실 일.주간지구입
6,000
3,600
2,400
202 여비
7,840
7,840
0
70,000원*2인*56회 =
01 국내여비
○부군수부속실운영
7,840
7,840
7,840
405 자산취득비
2,000
2,000
0
2,000,000원*1식 =
01 자산및물품취득비
○부군수실 집기구입
2,000
2,000
2,000
사회단체보조금관리
280,840
280,840
0
사회단체보조금운영
280,840
280,840
0
201 일반운영비
840
840
0
70,000원*6인*2회 =
01 사무관리비
○운영수당
―사회단체보조금지원심의위원회참석수당
840
840
840
840
307 민간이전
280,000
280,000
0
280,000,000원*1식 =
03 사회단체보조금
○사회단체보조금(풀)
280,000
280,000
280,000
지방행정 역량 강화
752,994
392,342
360,652
[도 2,615]
392,342
[군 750,379]
392,342
정책수립홍보
445,940
205,150
240,790
정책수립
90,710
82,640
8,070
201 일반운영비
13,340
8,280
5,060
20,000원*100부 =
70,000원*6인*2회 =
5,000원*10인*200일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―주요업무세부실천계획서제작
○운영수당
―규제개혁위원회 참석수당
○급량비
―기획업무추진
12,840
5,000
7,840
2,000
2,000
840
840
10,000
10,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:정책수립홍보
250원*1,000매*2회 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―규제개혁안내문 발송
500
60
440
500
500
202 여비
19,110
14,000
5,110
70,000원*7인*39회 =
01 국내여비
○기획업무추진
19,110
5,110
14,000
19,110
203 업무추진비
23,000
25,000
△2,000
=
=
03 시책추진업무추진비
○기획및예산업무추진
○지역경제활성화 업무추진
23,000
△2,000
25,000
9,000
14,000
207 연구개발비
30,000
30,000
0
30,000,000원*1식 =
01 연구용역비
○군정주요정책수립용역
30,000
30,000
30,000
301 일반보상금
5,260
360
4,900
70,000원*35인*2회 =
5,000원*6인*12회 =
10 행사실비보상금
○군정주요업무세미나참석자 여비보상
12 기타보상금
○규제개혁안심사 참석자 보상
4,900
360
4,900
0
4,900
360
360
군정홍보
295,420
68,670
226,750
201 일반운영비
60,500
59,750
750
5,000원*800부*2회 =
10,000원*1,000부*1회 =
10,000,000원*1식 =
15,000원*700부 =
5,000,000원*2회 =
6,000,000원*2회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―주요시책 홍보책자 제작
―2008 영양군정책자 제작
―주요군정추진기록영상물제작
―2009 직원수첩제작
03 행사운영비
○박람회 부스임차
○박람회 부스인테리어
38,500
22,000
750
37,750
38,500
8,000
10,000
10,000
10,500
22,000
10,000
12,000
206 재료비
5,000
5,000
0
01 재료비
5,000
5,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:정책수립홍보
100,000원*20세트 =
100,000원*30세트 =
○박람회 전시재료 구입
○군정홍보용 특산물 구입
2,000
3,000
207 연구개발비
20,000
0
20,000
20,000,000원*1식 =
01 연구용역비
○영양군브랜드슬로건 도안 용역
20,000
20,000
0
20,000
301 일반보상금
8,920
3,920
5,000
70,000원*7인*8회 =
2,000,000원*1편 =
1,000,000원*1편 =
500,000원*2편 =
100,000원*10편 =
10 행사실비보상금
○홍보대사 행사참석 여비
12 기타보상금
○영양군브랜드솔로건 공모 시상금
―최우수
―우 수
―장 려
―가 작
3,920
5,000
3,920
3,920
5,000
0
5,000
2,000
1,000
1,000
1,000
307 민간이전
1,000
0
1,000
1,000,000원*1회 =
02 민간경상보조
○북부권 행정협의회 부담금
1,000
1,000
0
1,000
401 시설비및부대비
200,000
0
200,000
200,000,000원*1개소 =
04 시설비
○군 홍보 대형 안내판 제작
200,000
200,000
0
200,000
의회업무추진
2,740
4,100
△1,360
201 일반운영비
2,740
4,100
△1,360
80,000원*2개*4회 =
70,000원*10인*3회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―영양군의정비심의 홍보 현수막 제작
○운영수당
―영양군의정비심의위원회 참석수당
2,740
△1,360
4,100
640
640
2,100
2,100
새로운시책개발
57,070
49,740
7,330
201 일반운영비
2,750
4,750
△2,000
01 사무관리비
○일반수용비
2,750
△2,000
4,750
2,750
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:정책수립홍보
1,000,000원*2회 =
5,000원*150부*1회 =
―지역개발연구자료제작
―새로운시책발표책자제작
2,000
750
202 여비
46,200
27,930
18,270
70,000원*110인*6회 =
01 국내여비
○선진시책견문자료수집(공통)
46,200
18,270
27,930
46,200
301 일반보상금
6,620
16,060
△9,440
5,000원*50인*6회 =
70,000원*8인*2회 =
1,000,000원*1인 =
500,000원*2인 =
200,000원*5인 =
20,000원*50인 =
10 행사실비보상금
○각종단체 포럼등 참석자 급식
○각종단체 포럼등 자료수집
12 기타보상금
○우수 군민제안 시상
―최우수
―우수
―장려
○군민제안 참가자 보상
2,620
4,000
160
2,460
1,500
1,120
△9,600
13,600
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
303 포상금
1,500
1,000
500
500,000원*1인 =
300,000원*2인 =
100,000원*4인 =
01 포상금
○우수제안 공무원 시상
―최우수
―우수
―장려
1,500
500
1,000
1,500
500
600
400
자치행정평가
21,260
14,260
7,000
주요업무평가
21,260
14,260
7,000
201 일반운영비
5,260
5,260
0
20,000원*100부*2회 =
70,000원*9인*2회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―군자체평가업무책자제작
○운영수당
―군자체평가위원회 참석수당
5,260
5,260
4,000
4,000
1,260
1,260
303 포상금
16,000
9,000
7,000
01 포상금
16,000
7,000
9,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:자치행정평가
5,000,000원*1개읍면 =
3,000,000원*1개읍면 =
2,000,000원*4개읍면 =
○읍면종합평가 시상금
―최우수
―우수
―장려
16,000
5,000
3,000
8,000
통계조사관리
34,429
31,486
2,943
[도 2,615]
31,486
[군 31,814]
31,486
통계 및 행정자료관리
17,660
16,425
1,235
101 인건비
2,480
2,700
△220
31,000원*1인*80일 =
10 기간제근로자등보수
○행정자료실 보조요원
2,480
△220
2,700
2,480
201 일반운영비
11,180
9,725
1,455
20,000원*500부 =
2,000원*500부 =
180,000원*1식 =
01 사무관리비
○일반수용비
―통계연보발간
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―통계연보 발송비
○시설장비유지비
―행정자료실 도서관리프로그램 유지보수
비
10,000
1,180
1,425
8,575
10,000
10,000
30
1,150
1,000
1,000
180
180
405 자산취득비
4,000
4,000
0
500,000원*2종 =
10,000원*300부 =
01 자산및물품취득비
○행정자료실 비품구입
02 도서구입비
○행정자료실 도서구입비
1,000
3,000
1,000
1,000
3,000
3,000
사업체기초통계조사
10,775
9,930
845
101 인건비
8,160
7,920
240
34,000*30인*8회 =
10 기간제근로자등보수
○통계조사 보조요원
8,160
240
7,920
8,160
201 일반운영비
2,615
2,010
605
01 사무관리비
○일반수용비
2,240
560
1,680
2,240
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:통계조사관리
80,000원*7개*4회 =
250원*1,500부*1회 =
―통계조사 홍보 현수막 제작
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―사업체기초통계조사 협조문 발송
375
2,240
45
330
375
375
사업체기초통계
4,495
3,665
830
[도 1,339]
3,665
[군 3,156]
3,665
101 인건비
4,495
3,665
830
[도 1,339]
3,665
[군 3,156]
3,665
41,620원*6인*18일 =
10 기간제근로자등보수
○사업체기초통계조사인부임
4,495
[도 1,339]
[군 3,156]
830
3,665
4,495
[도 1,339]
[군 3,156]
경북인의 생활과 의식조사
1,499
1,466
33
[도 1,276]
1,466
[군 223]
1,466
101 인건비
1,499
1,466
33
[도 1,276]
1,466
[군 223]
1,466
41,620원*6인*6일 =
10 기간제근로자등보수
○경북인의생활과의식조사 인부임
1,499
[도 1,276]
[군 223]
33
1,466
1,499
[도 1,276]
[군 223]
감사관리
25,980
25,440
540
엄정한 공직 감사
25,980
25,440
540
201 일반운영비
12,280
11,740
540
2,000원*100부*10종 =
5,000원*16종*10회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―감사 및 재산등록 서식유인
―감사활동사무용품 구입
12,280
540
11,740
6,300
2,000
800
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:감사관리
700,000원*5회 =
70,000원*2인*2일*3회 =
70,000원*4인*3회 =
5,000원*4인*215회 =
―일상감사 기술검토 수수료
○운영수당
―명예감사관 참석수당
―공직자 윤리위원회 참석수당
○급량비
―감사업무추진
3,500
1,680
840
840
4,300
4,300
202 여비
11,200
11,200
0
70,000원*4인*40회 =
01 국내여비
○감사업무추진
11,200
11,200
11,200
203 업무추진비
2,000
2,000
0
=
03 시책추진업무추진비
○감사업무추진
2,000
2,000
2,000
301 일반보상금
500
500
0
5,000원*4인*25회 =
12 기타보상금
○공직자윤리위원회 급식
500
500
500
법무관리
34,845
64,556
△29,711
조례 및 법무 업무의 효율화
34,845
24,556
10,289
201 일반운영비
31,245
23,356
7,889
50,000원*22부*12월 =
60,000원*8부*12월 =
40,000원*22부*2회 =
300,000원*12회 =
3,000,000원*2회 =
1,750원*100인*3회 =
200,000원*1회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―관보 및 법령 추록대
ㆍ관보
ㆍ법령집
ㆍ자치법규집
―변호사 상담료
―변호사 변호료
02 공공운영비
○공공요금및제세
―재산등록자 금융조회
―행정소송 상고 제기
ㆍ인지대
30,320
925
7,364
22,956
30,320
20,720
13,200
5,760
1,760
3,600
6,000
525
400
925
525
400
200
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:법무관리
2,000원*50부*2회 =
ㆍ송달료
200
301 일반보상금
2,400
0
2,400
200,000원*1인*12월 =
12 기타보상금
○군 고문변호사 수당
2,400
2,400
0
2,400
305 배상금등
1,200
1,200
0
150,000원*8회 =
01 배상금등
○참고인 및 증인 실비보상
1,200
1,200
1,200
행정혁신역량강화
42,740
51,450
△8,710
행정혁신홍보및 컨설팅
31,140
33,950
△2,810
201 일반운영비
18,140
18,210
△70
10,000원*300부 =
20,000원*50권*2회 =
100,000원*20회 =
200원*2,000매*6회 =
3,000원*350부*2회 =
70,000원*12인*3회 =
5,000원*4인*206일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―행정혁신우수사례집 발간
―행정혁신공감확산 도서구입
―혁신홍보 현수막 제작
―혁신홍보물 제작
―혁신교육자료 제작
○행정혁신자문단 참석 수당
○급량비
―혁신분권업무추진
18,140
△70
18,210
11,500
3,000
2,000
2,000
2,400
2,100
2,520
4,120
4,120
202 여비
11,200
12,740
△1,540
70,000원*4인*40회 =
01 국내여비
○혁신분권업무추진
11,200
△1,540
12,740
11,200
301 일반보상금
1,800
3,000
△1,200
300,000원*2인*3회 =
10 행사실비보상금
○행정혁신 컨설팅 여비보상
1,800
△1,200
3,000
1,800
행정혁신평가
1,600
7,500
△5,900
303 포상금
1,600
7,500
△5,900
500,000원*1개부서 =
300,000원*2개부서 =
01 포상금
○혁신업무 추진 우수부서시상
―최우수
―우수
1,600
△5,900
7,500
1,100
500
600
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:행정혁신역량강화
100,000원*5인 =
○혁신업무 우수직원 시상
500
고객만족도 조사
10,000
10,000
0
207 연구개발비
10,000
10,000
0
10,000,000원*1식 =
01 연구용역비
○혁신 및 고객만족도 조사
10,000
10,000
10,000
지역혁신역량강화
147,800
0
147,800
지역혁신협의회운영
22,800
0
22,800
201 일반운영비
9,800
0
9,800
70,000원*14인*10회 =
01 사무관리비
○혁신협의회 참석수당
9,800
9,800
0
9,800
301 일반보상금
3,000
0
3,000
100,000원*3인*10회 =
10 행사실비보상금
○혁신위원보고회등 참석자 여비보상
3,000
3,000
0
3,000
307 민간이전
10,000
0
10,000
10,000,000원*1식 =
02 민간경상보조
○북부지역혁신협의회 시군분담금
10,000
10,000
0
10,000
한국지역진흥재단출연금
5,000
0
5,000
306 출연금
5,000
0
5,000
5,000,000원*1식 =
01 출연금
○한국지역진흥재단출연금
5,000
5,000
0
5,000
참 살기좋은마을 가꾸기
120,000
0
120,000
402 민간자본이전
120,000
0
120,000
20,000,000원*6개소 =
01 민간자본보조
○참 살기좋은 마을 가꾸기 사업
120,000
120,000
0
120,000
유아ㆍ초 중등 교육재정 지원
500,000
500,000
0
교육환경개선
500,000
500,000
0
농산어촌방과후학교지원
500,000
500,000
0
308 자치단체등이전
500,000
500,000
0
500,000,000원*1식 =
06 교육기관에대한보조금
○2008 농산어촌방과후학교지원
500,000
500,000
500,000
지역경제육성
5,116,020
182,986
4,933,034
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:유아ㆍ초 중등 교육재정 지원
단위:교육환경개선
지역경제육성
[균 1,200,000]
182,986
[도 207]
182,986
[군 3,915,813]
182,986
기업지원 및 재래시장 활성화
5,086,290
16,446
5,069,844
[균 1,200,000]
16,446
[군 3,886,290]
16,446
투자유치및기업지원
3,086,290
16,446
3,069,844
201 일반운영비
13,900
1,100
12,800
2,000,000원*1회 =
2,000,000원*1회 =
70,000원*10인*6회 =
5,000원*6인*190회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―시니어타운조성법인설립타당성검토원가
계산
―시니어타운조성특구지정계획원가계산
○운영수당
―출자심의회 참석수당
○급량비
―경제교통업무추진
13,900
12,800
1,100
4,000
2,000
2,000
4,200
4,200
5,700
5,700
202 여비
15,960
11,340
4,620
70,000원*6인*38회 =
01 국내여비
○경제교통업무추진
15,960
4,620
11,340
15,960
207 연구개발비
50,000
0
50,000
50,000,000원*1식 =
01 연구용역비
○시니어타운조성특구지정계획용역
50,000
50,000
0
50,000
301 일반보상금
1,400
0
1,400
70,000원*10인*2회 =
10 행사실비보상금
○지역경제활성화 교육참석자 여비
1,400
1,400
0
1,400
308 자치단체등이전
5,030
4,006
1,024
5,030,000원*1식 =
05 자치단체간부담금
○재단법인 경북신용보증조합 출연부담금
5,030
1,024
4,006
5,030
502 출자금
3,000,000
0
3,000,000
3,000,000,000원*1식 =
01 출자금
○시니어타운조성법인설립 출자금
3,000,000
3,000,000
0
3,000,000
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지역경제육성
단위:기업지원 및 재래시장 활성화
재래시장활성화
2,000,000
0
2,000,000
[균 1,200,000]
0
[군 800,000]
0
401 시설비및부대비
2,000,000
0
2,000,000
[균 1,200,000]
0
[군 800,000]
0
800,000,000원*2.99% =
1,165,600,000원*1식 =
800,000,000원*1식 =
800,000,000원*0.63% =
160,000원*10필 =
1,600,000원*2개사 =
64,000원*10필 =
02 실시설계비
○영양재래시장활성화사업
03 토지매입비
○영양재래시장활성화사업 부지매입비
04 시설비
○영양재래시장활성화사업
06 시설부대비
○영양재래시장활성화사업
―일반부대비
―분할측량수수료
―감정평가수수료
―등기이전수수료
23,920
1,165,600
[균 400,000]
[군 765,600]
800,000
[균 800,000]
10,480
23,920
0
23,920
1,165,600
0
1,165,600
[균 400,000]
[군 765,600]
800,000
0
800,000
[균 800,000]
10,480
0
10,480
5,040
1,600
3,200
640
생활경제지원
29,730
35,540
△5,810
[도 207]
35,540
[군 29,523]
35,540
가스시설 개선사업
18,000
18,000
0
402 민간자본이전
18,000
18,000
0
200,000원*90세대 =
01 민간자본보조
○기초생활보장수급자 가스시설개선
18,000
18,000
18,000
물가안정및소비자보호
11,040
16,740
△5,700
201 일반운영비
9,840
12,840
△3,000
01 사무관리비
○일반수용비
9,840
△3,000
12,840
5,920
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지역경제육성
단위:생활경제지원
500원*2종*2,400매*2회 =
20,000원*28종*2회 =
70,000원*18인*2회 =
70,000원*10인*2회 =
―지역경제업무 홍보물 제작
―실량표시 상품검사 시료구입
○운영수당
―물가대책위원회 참석수당
―특구평가위원회참석수당
4,800
1,120
3,920
2,520
1,400
301 일반보상금
1,200
3,900
△2,700
40,000원*1인*30일 =
10 행사실비보상금
○물가모니터요원 실비보상
1,200
△2,100
3,300
1,200
물가안정모범업소지원
690
0
690
[도 207]
0
[군 483]
0
301 일반보상금
690
0
690
[도 207]
0
[군 483]
0
69,000원*10개업소 =
12 기타보상금
○물가안정 모범업소지원
690
[도 207]
[군 483]
690
0
690
[도 207]
[군 483]
교통행정관리
1,178,275
961,519
216,756
[도 307,613]
961,519
[군 870,662]
961,519
교통관리사업
972,775
792,019
180,756
[도 307,613]
792,019
[군 665,162]
792,019
교통일반행정관리
63,837
70,044
△6,207
201 일반운영비
26,360
2,600
23,760
40,000원*12월*36대 =
2,720,000원*1식 =
01 사무관리비
○일반수용비
―택시이용 농산물 홍보 광고료
―택시이용 홍보광고안 제작
26,360
23,760
2,600
25,760
17,280
2,720
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:교통행정관리
단위:교통관리사업
80,000원*12월*6대 =
150,000원*2인*2회 =
―관광버스이용 농산물 홍보 광고료
○운영수당
―운수업계 친절서비스교육 강사수당
5,760
600
600
207 연구개발비
30,000
50,000
△20,000
10,000,000원*1식 =
20,000,000원*1식 =
01 연구용역비
○영양군대중교통량 조사
○영양여객 회계감사 용역
30,000
△20,000
50,000
10,000
20,000
301 일반보상금
7,477
4,044
3,433
88,600원*2인*12월 =
5,000원*21일*2인*12월 =
2,400원*21일*2인*12월 =
70,000원*6인*1회 =
20,000원*20인*3회 =
09 공익근무요원보상금
○공익근무요원
―봉급
―중식비
―교통비
10 행사실비보상금
○교통안전 도단위 행사참석자 여비보상
○모범운전자 봉사활동 실비보상
5,857
1,620
3,433
2,424
5,857
2,127
2,520
1,210
1,620
420
1,200
차량등록관리
33,474
31,045
2,429
101 인건비
13,874
11,895
1,979
35,880원*1인*251일 =
9,006,000원*1/3 =
35,880원*1인*52일 =
09 무기계약근로자보수
○차량등록업무보조
―기본급
―상여금
―주휴수당
13,874
13,874
0
13,874
9,006
3,002
1,866
201 일반운영비
19,600
19,150
450
100,000원*40대 =
90,000원*10박스 =
01 사무관리비
○일반수용비
―무단방치차량강제처리견인및폐차료
―자동차관련통합전산고지서 서식유인
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
4,900
14,700
4,900
4,900
4,000
900
450
14,250
11,100
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:교통행정관리
단위:교통관리사업
1,750원*5,000매 =
250원*5,000매 =
220원*5,000매 =
150,000원*12월*2식 =
―차량등록우편료
ㆍ등기
ㆍ일반
ㆍ우편엽서
○시설장비유지비
―차량등록프로그램유지비
11,100
8,750
1,250
1,100
3,600
3,600
운수종사자해외연수
2,500
0
2,500
[도 600]
0
[군 1,900]
0
301 일반보상금
2,500
0
2,500
[도 600]
0
[군 1,900]
0
2,500,000원*1인 =
07 민간인국외여비
○운수종사자 해외연수
2,500
[도 600]
[군 1,900]
2,500
0
2,500
[도 600]
[군 1,900]
농어촌버스재정지원
182,374
160,124
22,250
[도 91,187]
160,124
[군 91,187]
160,124
307 민간이전
182,374
160,124
22,250
[도 91,187]
160,124
[군 91,187]
160,124
182,374,000원*1식 =
09 운수업계보조금
○농어촌버스운송사업재정지원(도분권91,18
7천원)
182,374
[도 91,187]
[군 91,187]
22,250
160,124
182,374
[도 91,187]
[군 91,187]
벽지노선손실보상금 지원
490,590
408,406
82,184
[도 215,826]
408,406
[군 274,764]
408,406
307 민간이전
490,590
408,406
82,184
[도 215,826]
408,406
[군 274,764]
408,406
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:교통행정관리
단위:교통관리사업
490,590,000원*1식 =
09 운수업계보조금
○벽지노선손실보상금(도분권63,829천원)
490,590
[도 215,826]
[군 274,764]
82,184
408,406
490,590
[도 215,826]
[군 274,764]
에너지세제개편보조
200,000
120,000
80,000
307 민간이전
200,000
120,000
80,000
200,000,000원*1식 =
09 운수업계보조금
○에너지세제개편 보조금
200,000
80,000
120,000
200,000
교통안전사업
205,500
169,500
36,000
교통안전시설물관리
138,500
135,500
3,000
201 일반운영비
6,000
6,000
0
50,000원*60개소*2회 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―교통안전시설물 전기안전점검수수료
6,000
6,000
6,000
6,000
401 시설비및부대비
132,500
129,500
3,000
150,000원*150개 =
100,000원*200개 =
3,000,000원*5개 =
50,000원*100개 =
20,000원*2,000개 =
30,000,000원*1식 =
04 시설비
○교통안전시설물설치
―교통안전표지판 신설
―교통안전표지판 교체
―대형솔라표시
―교통안전시설물 유지보수
―델리네이트 설치
―갈매기표지판
132,500
3,000
129,500
132,500
22,500
20,000
15,000
5,000
40,000
30,000
정류장·승강장관리
67,000
34,000
33,000
401 시설비및부대비
67,000
32,000
35,000
2,000,000원*1식 =
경정 10,000,000원*6개소 =
500,000원*10개소 =
04 시설비
○영양정류장 환경정비사업(관광안내도,시
간표등)
○버스승강장설치
○버스승강장 정비 및 도색
67,000
35,000
32,000
2,000
60,000
5,000
지역균형개발
4,538,000
4,654,950
△116,950
[균 2,900,000]
4,654,950
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:교통행정관리
단위:교통안전사업
지역균형개발
[군 1,638,000]
4,654,950
낙후지역개발
1,010,800
1,010,800
0
소규모주민편익사업
1,010,800
1,010,800
0
401 시설비및부대비
1,010,800
1,010,800
0
1,000,000,000원*1식 =
1,000,000,000원*1.08/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업(포괄사업)
06 시설부대비
○소규모주민편익사업(포괄사업)
1,000,000
10,800
1,000,000
1,000,000
10,800
10,800
신활력지역지원사업
3,527,200
3,644,150
△116,950
[균 2,900,000]
3,644,150
[군 627,200]
3,644,150
신활력지역지원사업(자본)
2,160,000
2,673,500
△513,500
[균 1,740,000]
2,673,500
[군 420,000]
2,673,500
207 연구개발비
260,000
350,000
△90,000
[균 260,000]
350,000
260,000,000원*1식 =
01 연구용역비
○영양고추통합홍보마케팅 강화사업
260,000
[균 260,000]
△90,000
350,000
260,000
[균 260,000]
401 시설비및부대비
1,500,000
370,200
1,129,800
[균 1,080,000]
370,200
[군 420,000]
370,200
1,429,387,000원*3.22/100 =
1,429,387,000원*1식 =
02 실시설계비
○RFID물류시스템 및 원료투입자동화
04 시설비
○RFID물류시스템 및 원료투입자동화
05 감리비
46,027
[균 33,139]
[군 12,888]
1,429,387
[균 1,029,159]
[군 400,228]
19,440
46,027
0
46,027
[균 33,139]
[군 12,888]
1,061,387
368,000
1,429,387
[균 1,029,159]
[군 400,228]
19,440
0
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지역균형개발
단위:신활력지역지원사업
1,429,387,000원*1.36/100 =
1,429,387,000원*0.36/100 =
○RFID물류시스템 및 원료투입자동화
06 시설부대비
○RFID물류시스템 및 원료투입자동화
[균 13,997]
[군 5,443]
5,146
[균 3,705]
[군 1,441]
19,440
[균 13,997]
[군 5,443]
2,946
2,200
5,146
[균 3,705]
[군 1,441]
402 민간자본이전
400,000
1,685,300
△1,285,300
[균 400,000]
1,685,300
1,250원*320,000포 =
01 민간자본보조
○친환경고추재배농가 유기질비료공급
400,000
[균 400,000]
△1,285,300
1,685,300
400,000
[균 400,000]
신활력지역지원사업(경상)
1,360,000
970,650
389,350
[균 1,160,000]
970,650
[군 200,000]
970,650
201 일반운영비
433,800
131,250
302,550
[균 433,800]
131,250
350,000원*10종*2회 =
25,000원*40인*6종 =
30,000원*100부 =
20,000원*5종*40인 =
16,000원*500쪽 =
16,000원*4,500부 =
01 사무관리비
○일반수용비
―고추재배 평가회 및 컨설팅 재료
―고추환경농업대학 교육교재
―고추환경농업대학 졸업논문유인
―고추환경농업대학 부교재
―영양고추재배매뉴얼 집필원고료
―영양고추재배매뉴얼 교재제작
193,800
[균 7,000]
[균 6,000]
[균 3,000]
[균 4,000]
[균 8,000]
97,550
96,250
102,600
7,000
[균 7,000]
6,000
[균 6,000]
3,000
[균 3,000]
4,000
[균 4,000]
8,000
[균 8,000]
72,000
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지역균형개발
단위:신활력지역지원사업
32,500원*2종*40부 =
70,000,000원*1식 =
400,000원*5회 =
200,000원*25인 =
300,000원*30회 =
200,000원*11회 =
500,000원*6대 =
150,000,000원*1식 =
70,000,000원*1식 =
20,000,000원*1회 =
―고추농업CEO 교육교재
○위탁교육비
―혁신선도조직역량강화교육 실시
○운영수당
―도시소비자 농촌체험 교육강사료
―고추재배 평가회 및 컨설팅 강사료
―고추환경농업대학 교육강사료
―고추농업CEO 교육강사료
○임차료
―도시소비자 농촌체험교육 차량임차료
03 행사운영비
○지역혁신위원 및 마을리더 육성교육 실시
○참건강고장영양 혁신포럼 및 워크숍 개최
○고추환경농업대학 고추품평회
[균 72,000]
[균 2,600]
[균 70,000]
[균 2,000]
[균 5,000]
[균 9,000]
[균 2,200]
[균 3,000]
240,000
[균 150,000]
[균 70,000]
[균 20,000]
[균 72,000]
2,600
[균 2,600]
70,000
70,000
[균 70,000]
18,200
2,000
[균 2,000]
5,000
[균 5,000]
9,000
[균 9,000]
2,200
[균 2,200]
3,000
3,000
[균 3,000]
205,000
35,000
150,000
[균 150,000]
70,000
[균 70,000]
20,000
[균 20,000]
202 여비
6,000
7,000
△1,000
[균 6,000]
7,000
2,000,000원*2인 =
03 국외여비
○고추환경농업대학 해외선진농장견학인솔
6,000
6,000
0
4,000
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지역균형개발
단위:신활력지역지원사업
2,000,000원*1인 =
○고추농업CEO 해외선진농장 견학인솔
[균 4,000]
[균 2,000]
[균 4,000]
2,000
[균 2,000]
206 재료비
82,000
17,000
65,000
[균 82,000]
17,000
5,000원*400인 =
50,000원*4회*40인 =
28,000원*1,000봉지 =
8,000원*3,000포 =
5,000원*1,600봉지 =
50,000원*240박스 =
01 재료비
○도시소비자 농촌체험교육 재료구입
○고추환경농업대학 고추접목실습 및 환경
농업자재
○역병저항성접목묘 재료구입
―종자
―상토
―집게
―포트
82,000
[균 2,000]
[균 8,000]
[균 28,000]
[균 24,000]
[균 8,000]
[균 12,000]
65,000
17,000
2,000
[균 2,000]
8,000
[균 8,000]
72,000
28,000
[균 28,000]
24,000
[균 24,000]
8,000
[균 8,000]
12,000
[균 12,000]
207 연구개발비
40,000
60,000
△20,000
[균 40,000]
60,000
40,000,000원*1식 =
01 연구용역비
○영양고추 통합홍보 마케팅 강화사업
40,000
[균 40,000]
△20,000
60,000
40,000
[균 40,000]
301 일반보상금
132,200
48,400
83,800
[균 132,200]
48,400
2,000,000원*40인*70/100 =
2,000,000원*7인 =
07 민간인국외여비
○고추환경농업대학 해외선진농장견학
○대학졸업생거점농가육성(해외고추재배지
역)
99,400
[균 56,000]
[균 14,000]
75,400
24,000
56,000
[균 56,000]
14,000
[균 14,000]
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지역균형개발
단위:신활력지역지원사업
2,100,000원*20인*70/100 =
5,000원*600인 =
5,000원*1,000인 =
125,000원*2회*40인 =
75,000원*2회*40인 =
5,000원*4회*40인 =
100,000원*4회*20인 =
○고추농업CEO 해외선진농장시찰
10 행사실비보상금
○도시소비자 농촌체험교육 급량비
○고추재배농가컨설팅 급식
○고추환경농업대학 고추재배우수농장 현지
연찬
○대학졸업생거점농가육성(선진고추재배지
역)
○고추농업CEO 교육 급식
○고추농업CEO 선진지견학
[균 29,400]
32,800
[균 3,000]
[균 5,000]
[균 10,000]
[균 6,000]
[균 800]
[균 8,000]
29,400
[균 29,400]
8,400
24,400
3,000
[균 3,000]
5,000
[균 5,000]
10,000
[균 10,000]
6,000
[균 6,000]
800
[균 800]
8,000
[균 8,000]
307 민간이전
650,000
692,000
△42,000
[균 450,000]
692,000
[군 200,000]
692,000
650,000,000원*1식 =
04 민간행사보조
○H.O.T Festival 개최
650,000
[균 450,000]
[군 200,000]
△22,000
672,000
650,000
[균 450,000]
[군 200,000]
402 민간자본이전
16,000
0
16,000
[균 16,000]
0
20,000,000원*1개소*80/100 =
01 민간자본보조
○영양재래종고추 친환경재배사업(칠성초)
16,000
[균 16,000]
16,000
0
16,000
[균 16,000]
신활력사업추진
7,200
0
7,200
201 일반운영비
7,200
0
7,200
01 사무관리비
7,200
7,200
0
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지역균형개발
단위:신활력지역지원사업
10,000원*300부 =
200원*7,000매*3회 =
○일반수용비
―신활력사업 계획서 유인
―신활력사업 홍보물제작
7,200
3,000
4,200
예비비
2,912,669
1,847,047
1,065,622
예비비
2,912,669
1,847,047
1,065,622
예비비
2,912,669
1,847,047
1,065,622
801 예비비
2,912,669
1,847,047
1,065,622
경정 2,912,669,000원 =
01 예비비
○예비비
2,912,669
1,065,622
1,847,047
2,912,669
행정운영경비(기획감사실)
122,944
169,735
△46,791
인력운영비
107,944
153,335
△45,391
인력운영비
107,944
153,335
△45,391
101 인건비
75,744
112,135
△36,391
27,435,000원*1인 =
5,310원*1인*37시간*12월 =
30,000원*1인*12월 =
20,000원*3인*12월 =
140,000원*1인*12월 =
130,000원*1인*12월 =
80,000원*1인*12월 =
50,000원*1인*12월 =
1,600,375원*1인*15인*1/30 =
30,642,000원*1인 =
5,931원*1인*37시간*12월 =
30,000원*1인*12월 =
08 기타직보수
○전임계약직공무원(라급)
―기본급
―시간외근무수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―직급보조비
―정액급식비
―특정업무수행활동비
ㆍ감사담당공무원 수당
ㆍ대민활동비
―연가보상비
○전임계약직공무원(다급)
―기본급
―시간외근무수당
―가족수당
ㆍ배우자
75,744
40,425
35,319
36,474
27,435
2,358
1,080
360
720
1,680
1,560
1,560
960
600
801
39,270
30,642
2,634
1,080
360
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:인력운영비
20,000원*3인*12월 =
155,000원*1인*12월 =
130,000원*1인*12월 =
50,000원*1인*12월 =
1,787,450원*1인*15일*1/30 =
ㆍ부양가족
―직급보조비
―정액급식비
―특정업무수행활동비
ㆍ대민활동비
―연가보상비
720
1,860
1,560
600
600
894
203 업무추진비
32,200
32,200
0
25,000,000원*1인 =
3,000,000원*1인 =
350,000원*12월 =
01 기관운영업무추진비
○부군수
○기획감사실장
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
28,000
4,200
28,000
25,000
3,000
4,200
4,200
기본경비
15,000
16,400
△1,400
기본경비
15,000
16,400
△1,400
201 일반운영비
15,000
15,000
0
=
250,000원*1대*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영수용비
○임차료
―복사기임차
15,000
15,000
12,000
12,000
3,000
3,000
- 24 -