부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림자원기반조성
세 출 예 산 사 업 명 세 서
산림축산과
8,637,560
8,369,531
268,029
[국 2,269,998]
[균 1,309,927]
[기 46,661]
[도 1,045,394]
[군 3,965,580]
임업경쟁력강화
7,294,316
6,760,477
533,839
[국 2,212,181]
6,760,477
[균 1,136,253]
6,760,477
[도 923,659]
6,760,477
[군 3,022,223]
6,760,477
산림자원기반조성
2,236,737
2,525,249
△288,512
[국 1,022,587]
2,525,249
[균 50,000]
2,525,249
[도 237,405]
2,525,249
[군 926,745]
2,525,249
숲가꾸기사업
1,526,901
1,845,655
△318,754
[국 863,312]
1,845,655
[도 195,142]
1,845,655
[군 468,447]
1,845,655
101 인건비
84,297
17,601
66,696
[국 59,007]
17,601
[도 7,586]
17,601
[군 17,704]
17,601
57,690원*1인*270일 =
59,021,000원*13% =
49,185원*5인*240일 =
10 기간제근로자등보수
○산림자원조사단
―인건비
―4대보험료
○공공산림가꾸기
―인건비
84,297
[국 12,321]
[도 1,584]
[군 1,672]
66,696
17,601
23,250
15,577
[국 12,321]
[도 1,584]
[군 1,672]
7,673
61,047
59,022
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림자원기반조성
15,576,000원*13% =
―4대보험료
[국 46,686]
[도 6,002]
[군 6,334]
[국 46,686]
[도 6,002]
[군 6,334]
2,025
202 여비
1,100
0
1,100
[국 770]
0
[도 99]
0
[군 231]
0
20,000원*1인*55일 =
01 국내여비
○현장지도여비
1,100
[국 770]
[도 99]
[군 231]
1,100
0
1,100
[국 770]
[도 99]
[군 231]
206 재료비
8,767
0
8,767
[국 6,137]
0
[도 789]
0
[군 1,841]
0
500,000원*5인 =
900,000원*5인 =
353,400원*5인 =
01 재료비
○공공산림가꾸기
―안전장비구입
―작업장비및도구구입
―구급약품구입
8,767
[국 1,750]
[도 225]
[군 525]
[국 3,150]
[도 405]
[군 945]
[국 1,237]
[도 159]
[군 371]
8,767
0
8,767
2,500
[국 1,750]
[도 225]
[군 525]
4,500
[국 3,150]
[도 405]
[군 945]
1,767
[국 1,237]
[도 159]
[군 371]
301 일반보상금
2,640
0
2,640
[국 2,280]
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림자원기반조성
301 일반보상금
[도 108]
0
[군 252]
0
300,000원*4인 =
360,000원*4인 =
10 행사실비보상금
○공공산림가꾸기
―근로자교육여비
―근로자교육훈련비
2,640
[국 840]
[도 108]
[군 252]
[국 1,440]
2,640
0
2,640
1,200
[국 840]
[도 108]
[군 252]
1,440
[국 1,440]
401 시설비및부대비
1,430,097
1,746,332
△316,235
[국 795,118]
1,746,332
[도 186,560]
1,746,332
[군 448,419]
1,746,332
90,000원*1,000ha =
405,205원*443ha =
1,075,490원*1,000ha =
60,000원*1,000ha =
02 실시설계비
○숲가꾸기실시설계용역
04 시설비
○조림지가꾸기사업
○숲가꾸기사업
05 감리비
○숲가꾸기감리용역
90,000
[국 50,040]
[도 11,700]
[군 28,260]
1,254,996
[국 101,720]
[도 20,823]
[군 56,963]
[국 609,998]
[도 121,144]
[군 344,348]
60,000
[국 33,360]
[도 7,800]
[군 18,840]
90,000
0
90,000
[국 50,040]
[도 11,700]
[군 28,260]
△383,516
1,638,512
179,506
[국 101,720]
[도 20,823]
[군 56,963]
1,075,490
[국 609,998]
[도 121,144]
[군 344,348]
△15,050
75,050
60,000
[국 33,360]
[도 7,800]
[군 18,840]
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림자원기반조성
1,075,490,000원*2% =
179,506,000원*2% =
06 시설부대비
○숲가꾸기사업
○조림지가꾸기사업
25,101
[도 21,503]
[군 7]
[도 3,590]
[군 1]
△7,669
32,770
21,510
[도 21,503]
[군 7]
3,591
[도 3,590]
[군 1]
조림사업
251,306
351,434
△100,128
[국 145,415]
351,434
[도 23,444]
351,434
[군 82,447]
351,434
401 시설비및부대비
251,306
351,434
△100,128
[국 145,415]
351,434
[도 23,444]
351,434
[군 82,447]
351,434
5,520,000원*1식 =
181,490,000원*1식 =
57,711,000원*1식 =
4,000,000원*1식 =
02 실시설계비
○조림사업실시설계용역
04 시설비
○조림사업
○경관조림조경공사
05 감리비
○조림사업
5,520
[국 4,008]
[도 511]
[군 1,001]
239,201
[국 109,567]
[도 11,881]
[군 60,042]
[국 29,168]
[도 8,126]
[군 20,417]
4,000
[국 2,672]
[도 341]
736
4,784
5,520
[국 4,008]
[도 511]
[군 1,001]
△74,318
313,519
181,490
[국 109,567]
[도 11,881]
[군 60,042]
57,711
[국 29,168]
[도 8,126]
[군 20,417]
4,000
0
4,000
[국 2,672]
[도 341]
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림자원기반조성
181,490,000원*1.08/100 =
57,711,000원*1.08/100 =
06 시설부대비
○조림사업
○경관조림조경공사
[군 987]
2,585
[도 1,961]
[도 624]
[군 987]
△546
3,131
1,961
[도 1,961]
624
[도 624]
공원및꽃길조성관리
228,125
233,975
△5,850
101 인건비
145,275
153,585
△8,310
150,000원*250km*2회 =
75,000,000원*5.5/100 =
35,000원*10인*5일*6개읍면 =
35,000원*10인*25일*6개읍면 =
35,000원*25인*2일 =
35,000원*2인*20일 =
10 기간제근로자등보수
○국도,지방도,군도 도로변풀베기
―인부임
―보험료
○도로변화단및소공원관리
○꽃길조성및관리인부임
○소공원조경수및꽃묘비료주기
○솔광장관리인부
145,275
△8,310
153,585
79,125
75,000
4,125
10,500
52,500
1,750
1,400
201 일반운영비
7,850
5,860
1,990
250,000원*12월 =
150,000원*12월 =
50,000원*2회 =
50,000원*1대*3회 =
50,000원*3대*2회 =
50,000원*3대*2회 =
100,000원*12회 =
1,000,000원*1식 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―솔광장및주차장전기사용료
―솔광장및주차장상수도사용료
―솔광장 전기안전점검수수료
○시설장비유지비
―잔디깍기 기계수리
―동력예취기수리
―기계톱수리
―솔광장(가로등및시설물)유지보수
―솔광장분수 유지보수
7,850
1,990
5,860
4,900
3,000
1,800
100
2,950
150
300
300
1,200
1,000
203 업무추진비
2,500
3,000
△500
03 시책추진업무추진비
2,500
△500
3,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림자원기반조성
=
○산림축산업무추진
2,500
206 재료비
40,070
38,300
1,770
4,000원*50병*5회 =
3,330원*3종*500본*6개읍면 =
8,000원*100포*6개읍면 =
5,000원*5종*6회*6개읍면 =
30,000원*10종*6개읍면 =
8,000원*100포*2회 =
01 재료비
○공원및꽃길조성 재료비
―국토공원화사업장 관리농약구입
―도로변꽃길조성 꽃묘구입
―도로변꽃길조성지시비용비료구입
―국토공원화사업 관리재료 구입
―도로변풀베기 안전장비
―소공원조경수 시비용 비료구입
40,070
1,770
38,300
40,070
1,000
29,970
4,800
900
1,800
1,600
301 일반보상금
630
630
0
70,000원*3인*3회 =
10 행사실비보상금
○숲가꾸기 현장토론회 참가자 여비 보상
630
630
630
401 시설비및부대비
31,800
31,800
0
15,000,000원*1회 =
280,000원*10일*6개읍면 =
04 시설비
○축제대비 꽃길조성
06 시설부대비
○꽃길조성 장비 임차
15,000
16,800
15,000
15,000
16,800
16,800
도시숲조성
100,000
0
100,000
[균 50,000]
0
[도 12,500]
0
[군 37,500]
0
401 시설비및부대비
100,000
0
100,000
[균 50,000]
0
[도 12,500]
0
[군 37,500]
0
94,262,000원*5.15/100 =
02 실시설계비
○도시숲조성실시설계용역
4,855
[균 2,428]
[도 607]
4,855
0
4,855
[균 2,428]
[도 607]
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림자원기반조성
94,262,000원*1식 =
94,262,000원*0.936/100 =
04 시설비
○도시숲조성
06 시설부대비
○도시숲조성
[군 1,820]
94,262
[균 47,131]
[도 11,783]
[군 35,348]
883
[균 441]
[도 110]
[군 332]
[군 1,820]
94,262
0
94,262
[균 47,131]
[도 11,783]
[군 35,348]
883
0
883
[균 441]
[도 110]
[군 332]
가로수및수목관리
95,485
73,185
22,300
101 인건비
12,950
11,050
1,900
35,000원*15인*15회 =
35,000원*10인*5일 =
35,000원*10인*5일 =
35,000원*3인*3일*5회 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 수목정비
○매실나무식재지관리
○공공사업편입가로수및조경수이식
○조경수식재지 약재 살포
12,950
1,900
11,050
7,875
1,750
1,750
1,575
201 일반운영비
27,485
7,085
20,400
10,000원*100부 =
2,000,000원*1식 =
62,500원*280회 =
5,000원*300인 =
5,000원*300인*1일 =
5,000원*7인*71일 =
150,000원*2개 =
150,000원*2개 =
01 사무관리비
○일반수용비
―산림사업기본계획수립 책자발간
―항공사진 구입
―임야도제작
○급량비
―식목일행사참석자 급식 제공
―육림의날행사참석자 급식제공
―조림및육림사업추진
03 행사운영비
○식목일행사현수막 제작
○육림의날행사현수막제작
25,985
1,500
19,500
6,485
20,500
1,000
2,000
17,500
5,485
1,500
1,500
2,485
900
600
300
300
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림자원기반조성
100,000원*9개 =
○나무나누어주기행사 현수막제작
900
202 여비
14,000
14,000
0
70,000원*8인*25회 =
01 국내여비
○조림및숲가꾸기사업추진
14,000
14,000
14,000
301 일반보상금
1,050
1,050
0
70,000원*15인 =
10 행사실비보상금
○경상북도식목일행사참석 민간인여비보상
1,050
1,050
1,050
401 시설비및부대비
40,000
40,000
0
5,000원*2,000본 =
10,000,000원*1식 =
200,000원*100본 =
04 시설비
○가로수 전정작업
○공공시설편입 지장 조경수 이식
○임도시설편입지내 소나무 이식
40,000
40,000
10,000
10,000
20,000
산림지리정보지원사업
18,000
0
18,000
[국 5,400]
0
[도 3,780]
0
[군 8,820]
0
207 연구개발비
5,000
0
5,000
[국 1,500]
0
[도 1,050]
0
[군 2,450]
0
5,000,000원*1개 =
02 전산개발비
○산림지리정보 운영소프트웨어
5,000
[국 1,500]
[도 1,050]
[군 2,450]
5,000
0
5,000
[국 1,500]
[도 1,050]
[군 2,450]
405 자산취득비
13,000
0
13,000
[국 3,900]
0
[도 2,730]
0
[군 6,370]
0
13,000,000원*1세트 =
01 자산및물품취득비
○산림지리정보지원장비
13,000
13,000
0
13,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림자원기반조성
[국 3,900]
[도 2,730]
[군 6,370]
[국 3,900]
[도 2,730]
[군 6,370]
산림경영계획
10,260
0
10,260
[국 5,130]
0
[도 1,539]
0
[군 3,591]
0
401 시설비및부대비
10,260
0
10,260
[국 5,130]
0
[도 1,539]
0
[군 3,591]
0
10,800원*950ha =
02 실시설계비
○산림경영계획 작성
10,260
[국 5,130]
[도 1,539]
[군 3,591]
10,260
0
10,260
[국 5,130]
[도 1,539]
[군 3,591]
가로수생육환경개선사업
6,660
0
6,660
[국 3,330]
0
[도 1,000]
0
[군 2,330]
0
101 인건비
5,000
0
5,000
[국 2,500]
0
[도 750]
0
[군 1,750]
0
40,000원*125인 =
10 기간제근로자등보수
○가로수생육환경개선 인부임
5,000
[국 2,500]
[도 750]
[군 1,750]
5,000
0
5,000
[국 2,500]
[도 750]
[군 1,750]
206 재료비
1,660
0
1,660
[국 830]
0
[도 250]
0
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림자원기반조성
206 재료비
[군 580]
0
8,300원*10종*20회 =
01 재료비
○가로수생육환경개선 재료구입
1,660
[국 830]
[도 250]
[군 580]
1,660
0
1,660
[국 830]
[도 250]
[군 580]
산지개발사업
2,819,332
3,011,266
△191,934
[국 343,988]
3,011,266
[균 1,086,253]
3,011,266
[도 373,086]
3,011,266
[군 1,016,005]
3,011,266
반딧불이생태숲 조성
1,100,000
1,110,000
△10,000
[균 550,000]
1,110,000
[도 165,000]
1,110,000
[군 385,000]
1,110,000
401 시설비및부대비
1,100,000
1,110,000
△10,000
[균 550,000]
1,110,000
[도 165,000]
1,110,000
[군 385,000]
1,110,000
1,094,046,000원*1식 =
300,000원*10필 =
1,094,046,000원*0.27% =
04 시설비
○반딧불이생태숲조성
06 시설부대비
○반딧불이생태숲조성
―측량및등기이전료
―일반부대비
1,094,046
[균 547,023]
[도 164,107]
[군 382,916]
5,954
[균 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
[균 1,477]
110,955
983,091
1,094,046
[균 547,023]
[도 164,107]
[군 382,916]
3,300
2,654
5,954
3,000
[균 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
2,954
[균 1,477]
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산지개발사업
[도 443]
[군 1,034]
[도 443]
[군 1,034]
산촌생태마을 조성
700,000
700,000
0
[균 490,000]
700,000
[도 105,000]
700,000
[군 105,000]
700,000
401 시설비및부대비
700,000
700,000
0
[균 490,000]
700,000
[도 105,000]
700,000
[군 105,000]
700,000
695,556,000원*1식 =
200,000원*5필 =
695,556,000원*0.495% =
04 시설비
○산촌생태마을조성
06 시설부대비
○산촌생태마을조성
―측량및등기이전료
―일반부대비
695,556
[균 486,890]
[도 104,333]
[군 104,333]
4,444
[균 700]
[도 150]
[군 150]
[균 2,410]
[도 517]
[군 517]
8,540
687,016
695,556
[균 486,890]
[도 104,333]
[군 104,333]
1,971
2,473
4,444
1,000
[균 700]
[도 150]
[군 150]
3,444
[균 2,410]
[도 517]
[군 517]
산촌생태마을운영(산림서비스증진)
14,034
0
14,034
[국 9,868]
0
[도 1,243]
0
[군 2,923]
0
101 인건비
12,665
0
12,665
[국 8,850]
0
[도 1,138]
0
[군 2,677]
0
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산지개발사업
42,500원*2인*149일 =
10 기간제근로자등보수
○산촌생태마을운영 인부사역
12,665
[국 8,850]
[도 1,138]
[군 2,677]
12,665
0
12,665
[국 8,850]
[도 1,138]
[군 2,677]
201 일반운영비
1,169
0
1,169
[국 818]
0
[도 105]
0
[군 246]
0
=
01 사무관리비
○일반수용비
―산촌생태마을운영 소모품구입
1,169
[국 818]
[도 105]
[군 246]
1,169
0
1,169
1,169
[국 818]
[도 105]
[군 246]
301 일반보상금
200
0
200
[국 200]
0
200,000원*1인 =
10 행사실비보상금
○산촌생태마을매니저교육
200
[국 200]
200
0
200
[국 200]
산림작물생산기반조성
302,880
677,760
△374,880
[국 199,920]
677,760
[도 30,888]
677,760
[군 72,072]
677,760
402 민간자본이전
302,880
677,760
△374,880
[국 199,920]
677,760
[도 30,888]
677,760
[군 72,072]
677,760
30,000,000원*1개소*40/100 =
01 민간자본보조
○표고재배시설지원
302,880
[국 6,000]
[도 1,800]
△374,880
677,760
12,000
[국 6,000]
[도 1,800]
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산지개발사업
3,240,000원*20ha*60/100 =
140,000,000원*3개소*60/100 =
○송이산가꾸기사업지원
○산채,산약초 생산단지 기반시설 지원
[군 4,200]
[국 25,920]
[도 3,888]
[군 9,072]
[국 168,000]
[도 25,200]
[군 58,800]
[군 4,200]
38,880
[국 25,920]
[도 3,888]
[군 9,072]
252,000
[국 168,000]
[도 25,200]
[군 58,800]
임산물유통지원(자본)
228,400
128,000
100,400
[국 114,200]
128,000
[도 57,100]
128,000
[군 57,100]
128,000
402 민간자본이전
228,400
128,000
100,400
[국 114,200]
128,000
[도 57,100]
128,000
[군 57,100]
128,000
210,500,000원*2개소*40/100 =
150,000,000원*1개소*40/100 =
01 민간자본보조
○임산물저장건조시설지원
○임산물가공지원
228,400
[국 84,200]
[도 42,100]
[군 42,100]
[국 30,000]
[도 15,000]
[군 15,000]
100,400
128,000
168,400
[국 84,200]
[도 42,100]
[군 42,100]
60,000
[국 30,000]
[도 15,000]
[군 15,000]
임산물유통지원(경상)
40,000
0
40,000
[국 20,000]
0
[도 10,000]
0
[군 10,000]
0
402 민간자본이전
40,000
0
40,000
[국 20,000]
0
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산지개발사업
402 민간자본이전
[도 10,000]
0
[군 10,000]
0
100,000,000원*1식*40/100 =
01 민간자본보조
○임산물표준출하사업
40,000
[국 20,000]
[도 10,000]
[군 10,000]
40,000
0
40,000
[국 20,000]
[도 10,000]
[군 10,000]
임도시설(자본)
45,000
22,500
22,500
[균 36,000]
22,500
[도 1,350]
22,500
[군 7,650]
22,500
401 시설비및부대비
45,000
22,500
22,500
[균 36,000]
22,500
[도 1,350]
22,500
[군 7,650]
22,500
4,451,900원*10km =
44,519,000원*1.08% =
04 시설비
○임도보수
06 시설부대비
○임도보수
44,519
[균 35,616]
[도 1,336]
[군 7,567]
481
[균 384]
[도 14]
[군 83]
22,263
22,256
44,519
[균 35,616]
[도 1,336]
[군 7,567]
237
244
481
[균 384]
[도 14]
[군 83]
임도시설
174,070
137,925
36,145
201 일반운영비
700
2,800
△2,100
5,000원*5인*28일 =
01 사무관리비
○급량비
―임도관리
700
△2,100
2,800
700
700
202 여비
3,430
0
3,430
01 국내여비
3,430
3,430
0
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산지개발사업
70,000원*7인*7일 =
○임도관리
3,430
308 자치단체등이전
143,140
109,225
33,915
31,960,000원*2.5km =
10,540,000원*6.0km =
05 자치단체간부담금
○임도신설
○임도구조개량
143,140
33,915
109,225
79,900
63,240
401 시설비및부대비
26,800
25,900
900
300,000원*80km =
800,000원*2개 =
400,000원*3개 =
04 시설비
○임도시설풀베기
○임도시설 안내간판 제작설치
○임도방향 표지판 제작설치
26,800
2,800
24,000
24,000
1,600
1,200
임도시설관리(국비경상)
12,835
12,500
335
[균 10,253]
12,500
[도 385]
12,500
[군 2,197]
12,500
101 인건비
12,835
12,500
335
[균 10,253]
12,500
[도 385]
12,500
[군 2,197]
12,500
42,500원*2인*151일 =
10 기간제근로자등보수
○임도관리원사역
12,835
[균 10,253]
[도 385]
[군 2,197]
335
12,500
12,835
[균 10,253]
[도 385]
[군 2,197]
임도시설관리(도비경상)
7,140
4,740
2,400
[도 2,120]
4,740
[군 5,020]
4,740
101 인건비
7,140
4,740
2,400
[도 2,120]
4,740
[군 5,020]
4,740
42,500원*1인*168일 =
10 기간제근로자등보수
○임도관리모니터요원
7,140
[도 2,120]
2,400
4,740
7,140
[도 2,120]
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산지개발사업
[군 5,020]
[군 5,020]
양묘장및자생화공원관리
52,606
57,773
△5,167
101 인건비
29,070
29,133
△63
42,500원*20인*4회 =
42,500원*8인*4회 =
35,000원*8인*4회 =
35,000원*30인 =
42,500원*10인*4회 =
42,500원*4인*4회 =
35,000원*4인*4회 =
35,000원*25인*4회*3개소 =
42,500원*10인*4회 =
35,000원*10인*4회 =
35,000원*5인*4회 =
35,000원*10인*4회 =
35,000원*1인*100일 =
10 기간제근로자등보수
○군직영 양묘장 관리
―제초작업(동력)
―농약살포(특별인부)
―비료주기및전정작업(보통)
―묘목식재인부(보통)
○특용수시범재배포관리
―제초작업(동력)
―농약살포(특별인부)
―비료주기및전정작업(보통)
○야생화원관리(일월산,양항,문고개)
―제초작업(보통)
―농약살포(특별인부)
―비료주기(보통)
―꽃묘식재(보통)
―관수작업및잔디깍기(보통)
―일월산야생화공원관리(보통)
29,070
△63
29,133
6,930
3,400
1,360
1,120
1,050
2,940
1,700
680
560
19,200
10,500
1,700
1,400
700
1,400
3,500
201 일반운영비
3,566
4,930
△1,364
5,000원*5인*28일 =
30,000원*12월 =
60,000원*6회 =
50,000원*12월 =
01 사무관리비
○급량비
―양묘장및야생화원관리
02 공공운영비
○공공요금및제세
―일월산자생화공원관리사 전기요금
―일월산자생화공원 화장실 분뇨수거료
―일월산자생화공원 전기안전검사 수수료
○시설장비유지비
700
2,866
△1,400
2,100
700
700
36
2,830
1,320
360
360
600
1,546
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산지개발사업
1,540원*100ℓ*3회 =
1,540원*100ℓ*3회 =
1,540원*100ℓ*3회 =
8,000원*10개*2대 =
―양묘장관리용 예취기 유류대
―일월산자생화공원 양수기 유류대
―잔디깍기 기계 유류대
―양묘장관리용 예취기 칼날구입
462
462
462
160
202 여비
3,430
10,290
△6,860
70,000원*7인*7회 =
01 국내여비
○양묘장및자생화공원관리
3,430
△6,860
10,290
3,430
206 재료비
13,500
12,660
840
8,000원*250포*2회 =
5,000원*150병*2회 =
3,000원*1,000본 =
1,000원*5,000포기 =
01 재료비
○양묘장, 야생화원 관리자재구입
―비료구입
―농약구입
―묘목구입
―꽃묘구입
13,500
840
12,660
13,500
4,000
1,500
3,000
5,000
401 시설비및부대비
3,040
760
2,280
300,000원*2대*2일 =
460,000원*2대*2일 =
06 시설부대비
○야생화원관리 백호우(02㎥)임차
○야생화원관리 덤프트럭(15ton)임차
3,040
2,280
760
1,200
1,840
사방사업
68,832
67,878
954
308 자치단체등이전
68,832
67,878
954
22,944,000원*3개소 =
05 자치단체간부담금
○사방사업
68,832
954
67,878
68,832
임업소득사업 지도
31,260
7,150
24,110
201 일반운영비
3,700
3,000
700
6,000원*200부 =
6,000원*300부 =
5,000원*5인*28일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―임업기술 및 소득사업관련 홍보물 제작
―농림사업(산림분야)안내책자 제작
○급량비
―농림사업추진
3,700
700
3,000
3,000
1,200
1,800
700
700
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산지개발사업
202 여비
3,430
0
3,430
70,000원*7인*7회 =
01 국내여비
○농림사업추진
3,430
3,430
0
3,430
301 일반보상금
4,130
4,150
△20
70,000원*5인*2회 =
70,000원*25인*1회 =
70,000원*10인 =
70,000원*7인*2회 =
10 행사실비보상금
○독림가및임업후계자교육참석자여비보상
○푸른숲선도원하계수련대회참석자여비보상
○산림부산물 생산자 선진지 견학
○산림부산물생산자교육 참석자여비보상
4,130
△20
4,150
700
1,750
700
980
402 민간자본이전
20,000
0
20,000
20,000,000원*1대 =
01 민간자본보조
○임업기술지도 차량지원
20,000
20,000
0
20,000
산나물채취 체험활동
12,675
28,920
△16,245
101 인건비
6,375
2,870
3,505
42,500원*10인*15일 =
10 기간제근로자등보수
○산나물체험활동장소 감시 및 안내 인부임
6,375
3,505
2,870
6,375
201 일반운영비
1,300
1,050
250
80,000원*5개 =
1,500원*500개 =
15,000원*10개 =
03 행사운영비
○산나물채취 체험활동
―현수막 제작
―참가자명찰
―단속반완장
1,300
250
1,050
1,300
400
750
150
401 시설비및부대비
5,000
25,000
△20,000
5,000,000원*1식 =
04 시설비
○산나물체험 활동지 관리
5,000
△20,000
25,000
5,000
산림재해지 복구
9,600
51,520
△41,920
401 시설비및부대비
9,600
51,520
△41,920
1,000,000원*5개소 =
04 시설비
○민가주변재해위험목제거
06 시설부대비
5,000
4,600
△45,000
50,000
5,000
3,080
1,520
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산지개발사업
460,000원*1대*5일 =
460,000원*1대*5일 =
○산림재해지복구 백호우(07㎥)임차
○산림재해지복구 덤프트럭(15ton)임차
2,300
2,300
산림작물생산지원사업
20,000
0
20,000
402 민간자본이전
20,000
0
20,000
20,000,000원*1식 =
01 민간자본보조
○산나물시범포지조성
20,000
20,000
0
20,000
산림보호
2,238,247
1,223,962
1,014,285
[국 845,606]
1,223,962
[도 313,168]
1,223,962
[군 1,079,473]
1,223,962
산불방지대책(국비경상)
242,158
262,693
△20,535
[국 72,647]
262,693
[도 50,853]
262,693
[군 118,658]
262,693
101 인건비
214,820
220,295
△5,475
[국 64,446]
220,295
[도 45,112]
220,295
[군 105,262]
220,295
37인*41,974원*138일 =
50,000원*2인*5월 =
10 기간제근로자등보수
○산불전문예방진화대(인부임,보험료등)
○산불전문예방진화대 조장수당
214,820
[국 64,296]
[도 45,007]
[군 105,017]
[국 150]
[도 105]
[군 245]
△5,475
220,295
214,320
[국 64,296]
[도 45,007]
[군 105,017]
500
[국 150]
[도 105]
[군 245]
201 일반운영비
13,351
9,500
3,851
[국 4,005]
9,500
[도 2,804]
9,500
[군 6,542]
9,500
01 사무관리비
13,351
3,851
9,500
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림보호
=
200,000원*40인 =
○급량비
―산불진화급식비(공통)
○산불방지종사원근무복
[국 1,605]
[도 1,124]
[군 2,622]
[국 2,400]
[도 1,680]
[군 3,920]
5,351
5,351
[국 1,605]
[도 1,124]
[군 2,622]
8,000
[국 2,400]
[도 1,680]
[군 3,920]
202 여비
4,800
2,000
2,800
[국 1,440]
2,000
[도 1,008]
2,000
[군 2,352]
2,000
20,000원*2회*120인 =
01 국내여비
○산불진화출동비(공통)
4,800
[국 1,440]
[도 1,008]
[군 2,352]
2,800
2,000
4,800
[국 1,440]
[도 1,008]
[군 2,352]
206 재료비
9,187
30,898
△21,711
[국 2,756]
30,898
[도 1,929]
30,898
[군 4,502]
30,898
61,700원*110개 =
800,000원*3개 =
01 재료비
○개인진화장비
○휴대용무전기구입
9,187
[국 2,036]
[도 1,425]
[군 3,326]
[국 720]
[도 504]
[군 1,176]
△21,711
30,898
6,787
[국 2,036]
[도 1,425]
[군 3,326]
2,400
[국 720]
[도 504]
[군 1,176]
산불방지대책(국비자본)
184,850
81,225
103,625
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림보호
산불방지대책(국비자본)
[국 55,455]
81,225
[도 38,819]
81,225
[군 90,576]
81,225
101 인건비
7,350
0
7,350
[국 2,205]
0
[도 1,544]
0
[군 3,601]
0
2,450,000원*3ha =
10 기간제근로자등보수
○인화물질제거
7,350
[국 2,205]
[도 1,544]
[군 3,601]
7,350
0
7,350
[국 2,205]
[도 1,544]
[군 3,601]
401 시설비및부대비
160,000
18,225
141,775
[국 48,000]
18,225
[도 33,600]
18,225
[군 78,400]
18,225
158,856,000원*1식 =
158,856,000원*0.72% =
04 시설비
○무인감시카메라 설치
06 시설부대비
○무인감시카메라 설치부대비
158,856
[국 47,657]
[도 33,360]
[군 77,839]
1,144
[국 343]
[도 240]
[군 561]
140,631
18,225
158,856
[국 47,657]
[도 33,360]
[군 77,839]
1,144
0
1,144
[국 343]
[도 240]
[군 561]
405 자산취득비
17,500
63,000
△45,500
[국 5,250]
63,000
[도 3,675]
63,000
[군 8,575]
63,000
10,000,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○무선통신장비(간이기지국)
17,500
△45,500
63,000
10,000
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림보호
3,500,000원*1식 =
4,000,000원*1식 =
○기계화산불진화시스템(소형)
○기계화산불예방시스템(중형)
[국 3,000]
[도 2,100]
[군 4,900]
[국 1,050]
[도 735]
[군 1,715]
[국 1,200]
[도 840]
[군 1,960]
[국 3,000]
[도 2,100]
[군 4,900]
3,500
[국 1,050]
[도 735]
[군 1,715]
4,000
[국 1,200]
[도 840]
[군 1,960]
산불방지대책(도비경상)
319,069
331,069
△12,000
[도 32,500]
331,069
[군 286,569]
331,069
101 인건비
316,069
316,069
0
[도 31,500]
316,069
[군 284,569]
316,069
37,000원*50인*154일 =
284,900,000원*10.94/100 =
10 기간제근로자등보수
○산불감시원
―인건비
―보험료 등
316,069
[도 28,500]
[군 256,400]
[도 3,000]
[군 28,169]
316,069
316,069
284,900
[도 28,500]
[군 256,400]
31,169
[도 3,000]
[군 28,169]
202 여비
3,000
0
3,000
[도 1,000]
0
[군 2,000]
0
3,000,000원*1인 =
03 국외여비
○산불방지정책자료수집
3,000
[도 1,000]
[군 2,000]
3,000
0
3,000
[도 1,000]
[군 2,000]
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림보호
산불방지대책(도비자본)
45,000
12,000
33,000
[도 13,500]
12,000
[군 31,500]
12,000
206 재료비
45,000
12,000
33,000
[도 13,500]
12,000
[군 31,500]
12,000
2,500,000원*10㎘ =
400,000원*30세트 =
800,000원*10대 =
01 재료비
○지상진화소화약제
○개인진화장비세트
○디지털방송기(이륜차용)
45,000
[도 7,500]
[군 17,500]
[도 3,600]
[군 8,400]
[도 2,400]
[군 5,600]
33,000
12,000
25,000
[도 7,500]
[군 17,500]
12,000
[도 3,600]
[군 8,400]
8,000
[도 2,400]
[군 5,600]
산불예방사업
60,572
62,340
△1,768
101 인건비
8,750
7,750
1,000
100,000원*35벌 =
50,000원*35켤레 =
30,000원*100벌 =
5,000원*100개 =
10 기간제근로자등보수
○산불진화대 피복구입
○산불전문예방진화대 안전화 구입
○산불감시원 피복구입
○산불감시원 모자구입
8,750
1,000
7,750
3,500
1,750
3,000
500
201 일반운영비
30,632
29,600
1,032
6,000원*400개 =
5,000원*200개 =
5,000원*300개 =
60,000원*20개 =
6,000원*500개 =
01 사무관리비
○일반수용비
―산불조심깃발
―순산깃발
―차량용 삼각깃발
―현수막제작
○피복비
―산불계도모자 구입
24,700
24,700
6,100
2,400
1,000
1,500
1,200
8,600
3,000
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림보호
70,000원*80벌 =
5,000원*300인*5회 =
5,000원*10인*50일 =
60,000원*12월 =
950원*120일*8시간 =
60,000원*20개 =
500,000원*1개소 =
100,000원*6대 =
1,000,000원*1대 =
40,000원*25대 =
―산불진화복
○급량비
―산불진화동원자 급식
―산불예방및산림병해충방제활동추진
02 공공운영비
○공공요금및재세
―무선중계탑전기료
○연료비
―산불비상근무연료비
○시설장비유지비
―육상국무전기검사수수료
―무선중계탑수리
―산불감시초소수리
―산불진화및해충방제장비수리
―무전기수리
5,932
5,600
10,000
7,500
2,500
1,032
4,900
720
720
912
912
4,300
1,200
500
600
1,000
1,000
202 여비
8,820
8,820
0
70,000원*7인*18회 =
01 국내여비
○산림보호및야생조수보호사업
8,820
8,820
8,820
301 일반보상금
12,370
10,770
1,600
5,000원*300인*4회 =
5,000원*100인*4회 =
5,000원*6인*3식*10일 =
125,000원*2인*5회 =
30,000원*2인*12회 =
100,000원*5회 =
200,000원*5회 =
10 행사실비보상금
○산불진화동원자급식
○산불교육및진화훈련자 급식
○산불진화헬기 승무원 급식
○산불전문진화대교육참석자 여비보상
12 기타보상금
○산림사법참고인 진술비용
○산불진화 상해치료비
○산불발생신고 포상금
10,150
2,220
1,100
9,050
6,000
2,000
900
1,250
500
1,720
720
500
1,000
산림보호강화사업(산불방지대책)
128,145
102,553
25,592
[국 89,702]
102,553
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림보호
산림보호강화사업(산불방지대책)
[도 11,533]
102,553
[군 26,910]
102,553
101 인건비
123,623
99,003
24,620
[국 86,536]
99,003
[도 11,126]
99,003
[군 25,961]
99,003
경정 1,236,230원*10인*10월 =
10 기간제근로자등보수
○산림보호강화사업인건비
123,623
[국 86,536]
[도 11,126]
[군 25,961]
24,620
99,003
123,623
[국 86,536]
[도 11,126]
[군 25,961]
301 일반보상금
987
2,000
△1,013
[국 691]
2,000
[도 89]
2,000
[군 207]
2,000
경정 197,400원*5인 =
12 기타보상금
○산림보호강화사업교육훈련비
987
[국 691]
[도 89]
[군 207]
987
0
987
[국 691]
[도 89]
[군 207]
401 시설비및부대비
3,535
0
3,535
[국 2,475]
0
[도 318]
0
[군 742]
0
경정 353,500원*10식 =
06 시설부대비
○산림보호강화사업부대비
3,535
[국 2,475]
[도 318]
[군 742]
3,535
0
3,535
[국 2,475]
[도 318]
[군 742]
산림병해충방제(국비경상)
1,036,308
281,051
755,257
[국 603,761]
281,051
[도 129,253]
281,051
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림보호
산림병해충방제(국비경상)
[군 303,294]
281,051
101 인건비
7,309
15,949
△8,640
[국 5,117]
15,949
[도 657]
15,949
[군 1,535]
15,949
24,362원*300본 =
10 기간제근로자등보수
○신고고사목제거
7,309
[국 5,117]
[도 657]
[군 1,535]
△8,640
15,949
7,309
[국 5,117]
[도 657]
[군 1,535]
206 재료비
25,500
8,400
17,100
[국 12,750]
8,400
[도 3,825]
8,400
[군 8,925]
8,400
750,000원*30대 =
30,000원*100개 =
01 재료비
○동력천공기구입
○약제주입기
25,500
[국 11,250]
[도 3,375]
[군 7,875]
[국 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
17,100
8,400
22,500
[국 11,250]
[도 3,375]
[군 7,875]
3,000
[국 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
207 연구개발비
23,708
41,489
△17,781
[국 11,854]
41,489
[도 3,556]
41,489
[군 8,298]
41,489
2,963,500원*8ha =
01 연구용역비
○우량소나무보존기초조사
23,708
[국 11,854]
[도 3,556]
[군 8,298]
△17,781
41,489
23,708
[국 11,854]
[도 3,556]
[군 8,298]
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림보호
301 일반보상금
1,800
1,200
600
[국 900]
1,200
[도 270]
1,200
[군 630]
1,200
600,000원*3인 =
12 기타보상금
○중독자보상
1,800
[국 900]
[도 270]
[군 630]
600
1,200
1,800
[국 900]
[도 270]
[군 630]
401 시설비및부대비
977,991
214,013
763,978
[국 573,140]
214,013
[도 120,945]
214,013
[군 283,906]
214,013
261,858원*1,700ha =
110,800원*15ha =
108,030원*50ha =
108,030원*60ha =
45,406원*9,999본 =
04 시설비
○솔잎혹파리나무주사
○흰불나방지상방제
○오리나무잎벌레지상방제
○기타해충지상방제
○참나무시들음병방제
959,112
[국 278,397]
[도 49,519]
[군 117,243]
[국 772]
[도 267]
[군 623]
[국 2,429]
[도 892]
[군 2,081]
[국 2,914]
[도 1,070]
[군 2,498]
[국 247,017]
[도 62,099]
749,811
209,301
445,159
[국 278,397]
[도 49,519]
[군 117,243]
1,662
[국 772]
[도 267]
[군 623]
5,402
[국 2,429]
[도 892]
[군 2,081]
6,482
[국 2,914]
[도 1,070]
[군 2,498]
454,015
[국 247,017]
[도 62,099]
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림보호
9,278,400원*5ha =
443,459,000원*2% =
454,015,000원*2% =
46,392,000원*2% =
○우량소나무림보존대책
06 시설부대비
○나무주사
○참나무시들음병지상방제
○우량소나무림보존대책
[군 144,899]
[국 23,196]
[도 6,959]
[군 16,237]
18,879
[국 8,870]
[국 9,081]
[국 464]
[도 139]
[군 325]
[군 144,899]
46,392
[국 23,196]
[도 6,959]
[군 16,237]
14,167
4,712
8,870
[국 8,870]
9,081
[국 9,081]
928
[국 464]
[도 139]
[군 325]
산림병해충방제(국비자본)
8,000
0
8,000
[국 4,000]
0
[도 1,200]
0
[군 2,800]
0
206 재료비
8,000
0
8,000
[국 4,000]
0
[도 1,200]
0
[군 2,800]
0
8,000,000원*1식 =
01 재료비
○예찰도구세트
8,000
[국 4,000]
[도 1,200]
[군 2,800]
8,000
0
8,000
[국 4,000]
[도 1,200]
[군 2,800]
산림병해충방제(도비경상)
41,664
0
41,664
[도 12,478]
0
[군 29,186]
0
101 인건비
41,664
0
41,664
[도 12,478]
0
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림보호
101 인건비
[군 29,186]
0
49,600원*3인*280일 =
10 기간제근로자등보수
○재선충병예찰조사원인건비
41,664
[도 12,478]
[군 29,186]
41,664
0
41,664
[도 12,478]
[군 29,186]
산림병해충방제(도비자본)
22,400
8,000
14,400
[도 6,720]
8,000
[군 15,680]
8,000
101 인건비
22,400
0
22,400
[도 6,720]
0
[군 15,680]
0
4,000원*5,600개 =
10 기간제근로자등보수
○가로수해충포집기
22,400
[도 6,720]
[군 15,680]
22,400
0
22,400
[도 6,720]
[군 15,680]
보호수관리
42,974
21,921
21,053
[도 12,886]
21,921
[군 30,088]
21,921
401 시설비및부대비
42,974
7,981
34,993
[도 12,886]
7,981
[군 30,088]
7,981
3,960,300원*6개소 =
3,125,300원*6개소 =
18,752,000원*1.08 % =
23,762,000원*1.08% =
04 시설비
○보호수외과수술
○보호수주변정리
○[도분권교부세 8,923천원]
06 시설부대비
○보호수주변정리
○보호수외과수술
42,514
[도 7,200]
[군 16,562]
[도 5,686]
[군 13,066]
460
34,533
7,981
23,762
[도 7,200]
[군 16,562]
18,752
[도 5,686]
[군 13,066]
0
460
0
203
257
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림보호
보호수관리사업
13,108
10,000
3,108
206 재료비
3,000
0
3,000
300,000원*10회 =
01 재료비
○보호수관리약제구입
3,000
3,000
0
3,000
401 시설비및부대비
10,108
10,000
108
10,000,000원*1개소 =
10,000,000원*1.08% =
04 시설비
○보호수외과수술및주변정비
06 시설부대비
○보호수외과수술및주변정비
10,000
108
10,000
10,000
108
0
108
병해충구제및홍보
10,300
12,500
△2,200
201 일반운영비
3,300
5,000
△1,700
200원*7,500매*2종 =
30,000원*10회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―재선충병방제 홍보물제작
―산림병해충방제기술서적구입
3,300
△1,700
5,000
3,300
3,000
300
301 일반보상금
2,000
2,500
△500
=
12 기타보상금
○소나무재선충병신고 포상금
2,000
△500
2,500
2,000
401 시설비및부대비
5,000
5,000
0
5,000,000원*1식 =
04 시설비
○가로수및조경수병해충방제
5,000
5,000
5,000
산림서비스증진사업(국비경상)
28,459
14,570
13,889
[국 20,041]
14,570
[도 2,526]
14,570
[군 5,892]
14,570
101 인건비
25,286
0
25,286
[국 17,700]
0
[도 2,276]
0
[군 5,310]
0
12,643,000원*1인 =
10 기간제근로자등보수
○숲길조사관리원
25,286
25,286
0
12,643
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림보호
12,643,000원*1인 =
○숲해설가 인건비
[국 8,850]
[도 1,138]
[군 2,655]
[국 8,850]
[도 1,138]
[군 2,655]
[국 8,850]
[도 1,138]
[군 2,655]
12,643
[국 8,850]
[도 1,138]
[군 2,655]
201 일반운영비
2,773
0
2,773
[국 1,941]
0
[도 250]
0
[군 582]
0
1,544,000원*1식 =
1,229,000원*1식 =
01 사무관리비
○일반수용비
―숲길조사관리원 운영소모품 구입등
―숲해설가 운영소모품구입등
2,773
[국 1,081]
[도 139]
[군 324]
[국 860]
[도 111]
[군 258]
2,773
0
2,773
1,544
[국 1,081]
[도 139]
[군 324]
1,229
[국 860]
[도 111]
[군 258]
301 일반보상금
400
200
200
[국 400]
200
200,000원*1인 =
200,000원*1인 =
12 기타보상금
○숲길조사관리원 교육비
○숲해설가교육비
400
[국 200]
[국 200]
400
0
200
[국 200]
200
[국 200]
산지정화보호구역관리(도비자본)
3,000
2,000
1,000
[도 900]
2,000
[군 2,100]
2,000
401 시설비및부대비
3,000
0
3,000
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림보호
401 시설비및부대비
[도 900]
0
[군 2,100]
0
1,000,000원*3개소 =
04 시설비
○산지정화보호구역안내표지판제작
3,000
[도 900]
[군 2,100]
3,000
0
3,000
[도 900]
[군 2,100]
공유임야및등산로관리
52,240
22,040
30,200
101 인건비
1,700
2,040
△340
34,000원*1인*50일 =
10 기간제근로자등보수
○공유임야관리원인부임
1,700
△340
2,040
1,700
401 시설비및부대비
50,540
20,000
30,540
50,000,000원*1식 =
50,000,000원*1.08% =
04 시설비
○등산로관리사업
06 시설부대비
○등산로관리사업
50,000
540
30,000
20,000
50,000
540
0
540
축산 경쟁력 강화
1,131,782
1,247,994
△116,212
[국 53,457]
1,247,994
[균 152,674]
1,247,994
[기 46,661]
1,247,994
[도 103,715]
1,247,994
[군 775,275]
1,247,994
축산기반확충
970,645
1,106,396
△135,751
[국 30,000]
1,106,396
[균 152,674]
1,106,396
[기 19,467]
1,106,396
[도 82,255]
1,106,396
[군 686,249]
1,106,396
축산분야지역특화사업
304,000
822,000
△518,000
[균 152,000]
822,000
[도 45,600]
822,000
[군 106,400]
822,000
402 민간자본이전
304,000
822,000
△518,000
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:임업경쟁력강화
단위:산림보호
402 민간자본이전
[균 152,000]
822,000
[도 45,600]
822,000
[군 106,400]
822,000
60,800,000원*10개소*50/100 =
01 민간자본보조
○재래흑염소특화단지조성
304,000
[균 152,000]
[도 45,600]
[군 106,400]
△518,000
822,000
304,000
[균 152,000]
[도 45,600]
[군 106,400]
경북한우클러스터사업
4,043
34,696
△30,653
[균 674]
34,696
[도 202]
34,696
[군 3,167]
34,696
402 민간자본이전
4,043
34,696
△30,653
[균 674]
34,696
[도 202]
34,696
[군 3,167]
34,696
1,078,000원*5개소*75/100 =
01 민간자본보조
○경북한우클러스터사업
4,043
[균 674]
[도 202]
[군 3,167]
△30,653
34,696
4,043
[균 674]
[도 202]
[군 3,167]
한우경쟁력강화사업
65,100
54,950
10,150
301 일반보상금
1,000
750
250
200,000원*5두 =
12 기타보상금
○한우경진대회 참가 운송비 지원
1,000
250
750
1,000
402 민간자본이전
64,100
54,200
9,900
150,000원*150두 =
80,000원*350두*60/100 =
1,800,000원*10세트*50/100 =
400,000원*15세트*80/100 =
01 민간자본보조
○한우고급육생산장려금지원
○한우축산물공판장 수송비용지원
○소 축사시설 송풍기 지원사업
○한우송아지방 지원사업
64,100
9,900
54,200
22,500
16,800
9,000
4,800
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산기반확충
55,000원*400개*50/100 =
○한우 자동목걸이 지원사업
11,000
한우등록우인공수정료지원
18,000
16,800
1,200
[도 600]
16,800
[군 17,400]
16,800
402 민간자본이전
18,000
16,800
1,200
[도 600]
16,800
[군 17,400]
16,800
30,000원*750두*80/100 =
01 민간자본보조
○한우인공수정료지원
18,000
[도 600]
[군 17,400]
1,200
16,800
18,000
[도 600]
[군 17,400]
한우수정란이식사업
3,600
4,800
△1,200
[도 675]
4,800
[군 2,925]
4,800
402 민간자본이전
3,600
4,800
△1,200
[도 675]
4,800
[군 2,925]
4,800
500,000원*9두*80/100 =
01 민간자본보조
○한우수정란이식사업
3,600
[도 675]
[군 2,925]
△1,200
4,800
3,600
[도 675]
[군 2,925]
한우등록비지원사업
760
784
△24
[도 190]
784
[군 570]
784
201 일반운영비
760
784
△24
[도 190]
784
[군 570]
784
5,000원*190두*80/100 =
01 사무관리비
○한우등록비지원사업
760
[도 190]
[군 570]
△24
784
760
[도 190]
[군 570]
송아지생산안정사업
4,000
3,840
160
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산기반확충
송아지생산안정사업
[도 1,200]
3,840
[군 2,800]
3,840
307 민간이전
4,000
3,840
160
[도 1,200]
3,840
[군 2,800]
3,840
=
02 민간경상보조
○한우송아지생산안정사업
4,000
[도 1,200]
[군 2,800]
160
3,840
4,000
[도 1,200]
[군 2,800]
양돈지원사업(자본)
9,900
25,400
△15,500
[도 3,150]
25,400
[군 6,750]
25,400
402 민간자본이전
9,900
25,400
△15,500
[도 3,150]
25,400
[군 6,750]
25,400
3,000,000원*1식*80/100 =
15,000,000원*1식*50/100 =
01 민간자본보조
○가축음용수질개선장비지원사업
○이유자돈방설치지원사업
9,900
[도 900]
[군 1,500]
[도 2,250]
[군 5,250]
△15,500
25,400
2,400
[도 900]
[군 1,500]
7,500
[도 2,250]
[군 5,250]
양돈지원사업(경상)
879
351
528
[도 244]
351
[군 635]
351
402 민간자본이전
879
351
528
[도 244]
351
[군 635]
351
65,050원*15세트*90/100 =
01 민간자본보조
○양돈분만위생개선사업
879
[도 244]
[군 635]
528
351
879
[도 244]
[군 635]
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산기반확충
기타경쟁력강화사업
210,990
17,380
193,610
206 재료비
2,880
2,880
0
12,000원*120두*2회 =
01 재료비
○젖소능력개량사업용 정액구입
2,880
2,880
2,880
301 일반보상금
4,410
4,000
410
70,000원*3인*3회 =
70,000원*18인*3회 =
10 행사실비보상금
○가축사양기술교육참석자여비보상
○축산(축종별)선진지견학 참석자 여비보상
4,410
410
4,000
630
3,780
402 민간자본이전
203,700
10,200
193,500
15,000,000원*1식*40/100 =
3,000원*100,000포*50/100 =
5,000원*8,000kg*50/100 =
10,000원*400두 =
3,000원*2,000두*50/100 =
1,000원*8,000매*40/100 =
35,000,000원*1대*50/100 =
01 민간자본보조
○축산농협 협력사업
○가축분뇨퇴비화용 톱밥지원
○축사환경개선악취제거지원
○돼지인공수정 정액지원
○톱밥발효돈사 구충제
○환경농업계란포장지 지원
○축산물운송장비(차량)지원
203,700
193,500
10,200
6,000
150,000
20,000
4,000
3,000
3,200
17,500
양봉지원사업
28,075
38,550
△10,475
[도 8,422]
38,550
[군 19,653]
38,550
402 민간자본이전
28,075
38,550
△10,475
[도 8,422]
38,550
[군 19,653]
38,550
8,000,000원*4개소*80/100 =
1,650,000원*3개소*50/100 =
01 민간자본보조
○양봉사시설지원사업
○양봉기자재지원사업
28,075
[도 7,680]
[군 17,920]
[도 742]
△10,475
38,550
25,600
[도 7,680]
[군 17,920]
2,475
[도 742]
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산기반확충
[군 1,733]
[군 1,733]
양봉및토종벌육성사업
128,500
2,800
125,700
206 재료비
20,000
2,800
17,200
4,000원*5,000kg =
01 재료비
○밀원조성용자재구입
20,000
17,200
2,800
20,000
402 민간자본이전
108,500
0
108,500
4,000원*700매 =
10,000원*1,000매*40/100 =
10,000원*1,000통*50/100 =
1,000원*45,000매*50/100 =
1,600원*30,000매*50/100 =
1,500원*17,000매*40/100 =
50,000,000원*1개소*80/100 =
01 민간자본보조
○토종벌육성자재구입
○토종꿀포장지지원
○토종꿀개량벌통제작구입
○꿀벌해충구제지원
○양봉기자재(소초광)지원
○양봉꿀포장지 지원
○벌꿀품질개선사업장 개보수비지원
108,500
108,500
0
2,800
4,000
5,000
22,500
24,000
10,200
40,000
조사료생산지원사업
36,150
0
36,150
[도 7,230]
0
[군 28,920]
0
402 민간자본이전
36,150
0
36,150
[도 7,230]
0
[군 28,920]
0
=
01 민간자본보조
○조사료생산기반확충사업
36,150
[도 7,230]
[군 28,920]
36,150
0
36,150
[도 7,230]
[군 28,920]
조사료생산기반조성
62,750
1,750
61,000
301 일반보상금
1,750
1,750
0
70,000원*5인*5회 =
10 행사실비보상금
○조사료생산관련 참석자 여비보상
1,750
1,750
1,750
402 민간자본이전
61,000
0
61,000
01 민간자본보조
61,000
61,000
0
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산기반확충
122,000,000원*1식*50/100 =
○조사료생산단지조성장비지원
61,000
축산분뇨처리시설
50,000
50,000
0
[국 30,000]
50,000
[도 6,000]
50,000
[군 14,000]
50,000
402 민간자본이전
50,000
50,000
0
[국 30,000]
50,000
[도 6,000]
50,000
[군 14,000]
50,000
10,000,000원*10개소*50/100 =
01 민간자본보조
○축산분뇨처리시설
50,000
[국 30,000]
[도 6,000]
[군 14,000]
50,000
50,000
[국 30,000]
[도 6,000]
[군 14,000]
학교우유급식지원
27,810
25,785
2,025
[기 19,467]
25,785
[도 2,503]
25,785
[군 5,840]
25,785
301 일반보상금
27,810
25,785
2,025
[기 19,467]
25,785
[도 2,503]
25,785
[군 5,840]
25,785
67,500원*412인 =
01 사회보장적수혜금
○학교우유급식지원
27,810
[기 19,467]
[도 2,503]
[군 5,840]
2,025
25,785
27,810
[기 19,467]
[도 2,503]
[군 5,840]
친환경축산지원사업
9,600
3,330
6,270
[도 3,600]
3,330
[군 6,000]
3,330
402 민간자본이전
9,600
930
8,670
[도 3,600]
930
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산기반확충
402 민간자본이전
[군 6,000]
930
120,000원*100세트*80/100 =
01 민간자본보조
○친환경축산지원사업
9,600
[도 3,600]
[군 6,000]
8,670
930
9,600
[도 3,600]
[군 6,000]
축사전기시설안전점검사업
5,388
0
5,388
[도 2,309]
0
[군 3,079]
0
307 민간이전
5,388
0
5,388
[도 2,309]
0
[군 3,079]
0
148,000원*52호*70/100 =
02 민간경상보조
○축사전기시설안전점검
5,388
[도 2,309]
[군 3,079]
5,388
0
5,388
[도 2,309]
[군 3,079]
가축개량사업
1,100
1,430
△330
[도 330]
1,430
[군 770]
1,430
201 일반운영비
300
390
△90
[도 90]
390
[군 210]
390
15,000원*20두 =
01 사무관리비
○일반수용비
―젖소능력개량사업대행수수료
300
[도 90]
[군 210]
△90
390
300
300
[도 90]
[군 210]
206 재료비
800
1,040
△240
[도 240]
1,040
[군 560]
1,040
40,000원*20두 =
01 재료비
○젖소능력개량사업정액대
800
[도 240]
△240
1,040
800
[도 240]
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산기반확충
[군 560]
[군 560]
가축방역강화
161,137
141,598
19,539
[국 23,457]
141,598
[기 27,194]
141,598
[도 21,460]
141,598
[군 89,026]
141,598
공동방제단지원
54,388
40,340
14,048
[기 27,194]
40,340
[도 8,158]
40,340
[군 19,036]
40,340
206 재료비
13,186
0
13,186
[기 6,593]
0
[도 1,978]
0
[군 4,615]
0
28,665원*460세트 =
01 재료비
○공동방제단재료비지원
13,186
[기 6,593]
[도 1,978]
[군 4,615]
13,186
0
13,186
[기 6,593]
[도 1,978]
[군 4,615]
301 일반보상금
41,202
40,340
862
[기 20,601]
40,340
[도 6,180]
40,340
[군 14,421]
40,340
3,433,500원*12개팀 =
12 기타보상금
○공동방제단운영비지급
41,202
[기 20,601]
[도 6,180]
[군 14,421]
862
40,340
41,202
[기 20,601]
[도 6,180]
[군 14,421]
가축방역사업
38,600
39,870
△1,270
201 일반운영비
9,760
9,100
660
01 사무관리비
○일반수용비
9,760
3,120
6,640
3,040
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:가축방역강화
60,000원*10개 =
1,000원*1,000매*2종 =
220원*2,000매 =
5,000원*4인*180일 =
330,000원*1대*7회 =
135,000원*6대*1회 =
―가축질병방역홍보 현수막제작
―축산전염병예방홍보물제작
―축산방역 등 축산업무추진 사진인화
○급량비
―축산방역 업무추진 급식
○임차료
―가축전염병감염우 살처분용 장비임차
○시설장비유지비
―구제역방역용장비수리
600
2,000
440
3,600
3,600
2,310
2,310
810
810
202 여비
8,190
8,190
0
70,000원*3인*39회 =
01 국내여비
○축산방역등 축산업무 추진
8,190
8,190
8,190
206 재료비
16,200
16,000
200
2,000,000원*3회 =
5,000원*1,000두 =
2,000원*1,000두 =
300원*4,000수 =
1,000원*2,000두 =
01 재료비
○긴급방역비
○가축무료진료및가축질병방역용약품
―소
―돼지
―닭
―흑염소
16,200
200
16,000
6,000
10,200
5,000
2,000
1,200
2,000
301 일반보상금
4,450
5,050
△600
70,000원*5인*5회 =
150,000원*1인*8회 =
5,000원*30일*10두 =
10 행사실비보상금
○가축방역관련참석자여비보상
12 기타보상금
○가축전염병감염우 살처분 평가보상금
○유기동물보호에 따른 보상금
1,750
2,700
1,750
1,750
△600
3,300
1,200
1,500
가축방역약품구입
26,769
25,378
1,391
[국 18,657]
25,378
[도 4,056]
25,378
[군 4,056]
25,378
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:가축방역강화
201 일반운영비
26,769
0
26,769
[국 18,657]
0
[도 4,056]
0
[군 4,056]
0
64,815원*413두 =
01 사무관리비
○가축방역약품구입비
26,769
[국 18,657]
[도 4,056]
[군 4,056]
26,769
0
26,769
[국 18,657]
[도 4,056]
[군 4,056]
공수의수당
19,200
19,200
0
[도 3,840]
19,200
[군 15,360]
19,200
301 일반보상금
19,200
19,200
0
[도 3,840]
19,200
[군 15,360]
19,200
800,000원*2인*12월 =
12 기타보상금
○공수의수당
19,200
[도 3,840]
[군 15,360]
19,200
19,200
[도 3,840]
[군 15,360]
소부루세라병채혈보정비
11,200
800
10,400
[국 3,360]
800
[도 2,352]
800
[군 5,488]
800
301 일반보상금
11,200
800
10,400
[국 3,360]
800
[도 2,352]
800
[군 5,488]
800
7,000원*1,600두 =
12 기타보상금
○소부루세라병채혈보정비
11,200
[국 3,360]
[도 2,352]
[군 5,488]
10,400
800
11,200
[국 3,360]
[도 2,352]
[군 5,488]
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:가축방역강화
가축질병예방사업
8,580
13,970
△5,390
[도 2,574]
13,970
[군 6,006]
13,970
206 재료비
5,990
6,470
△480
[도 1,797]
6,470
[군 4,193]
6,470
1,820,000원*2종 =
15,000원*150두 =
10원*10,000수 =
01 재료비
○구제역등방역사업
○송아지설사병예방사업
○가축질병예방사업(닭감보로병)
5,990
[도 1,092]
[군 2,548]
[도 675]
[군 1,575]
[도 30]
[군 70]
△480
6,470
3,640
[도 1,092]
[군 2,548]
2,250
[도 675]
[군 1,575]
100
[도 30]
[군 70]
301 일반보상금
2,590
2,150
440
[도 777]
2,150
[군 1,813]
2,150
7,000원*370두 =
12 기타보상금
○소부루세라병채혈보정비
2,590
[도 777]
[군 1,813]
440
2,150
2,590
[도 777]
[군 1,813]
예방접종시술비
2,400
2,040
360
[국 1,440]
2,040
[도 480]
2,040
[군 480]
2,040
301 일반보상금
2,400
2,040
360
[국 1,440]
2,040
[도 480]
2,040
[군 480]
2,040
12 기타보상금
2,400
360
2,040
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:가축방역강화
1,000원*2,400두 =
○예방접종시술비
[국 1,440]
[도 480]
[군 480]
2,400
[국 1,440]
[도 480]
[군 480]
야생동물생태계보전
136,662
85,126
51,536
[국 4,360]
85,126
[도 11,720]
85,126
[군 120,582]
85,126
야생동물생태계보호
136,662
85,126
51,536
[국 4,360]
85,126
[도 11,720]
85,126
[군 120,582]
85,126
야생조수피해예방시설(자본)
8,712
6,000
2,712
[국 4,360]
6,000
[도 1,300]
6,000
[군 3,052]
6,000
402 민간자본이전
8,712
6,000
2,712
[국 4,360]
6,000
[도 1,300]
6,000
[군 3,052]
6,000
14,520,000원*1개소*60/100 =
01 민간자본보조
○야생동물피해예방시설지원
8,712
[국 4,360]
[도 1,300]
[군 3,052]
2,712
6,000
8,712
[국 4,360]
[도 1,300]
[군 3,052]
야생동물피해예방사업
51,300
0
51,300
402 민간자본이전
51,300
0
51,300
85,500,000원*60/100 =
01 민간자본보조
○야생동물피해예방시설
51,300
51,300
0
51,300
야생동물보호(경상)
25,400
10,471
14,929
[도 10,420]
10,471
[군 14,980]
10,471
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:야생동물생태계보전
단위:야생동물생태계보호
101 인건비
10,400
9,471
929
[도 3,120]
9,471
[군 7,280]
9,471
40,000원*10인*5일 =
40,000원*3인*70일 =
10 기간제근로자등보수
○야생동물먹이주기
○야생동식물감시원인부임
10,400
[도 600]
[군 1,400]
[도 2,520]
[군 5,880]
929
9,471
2,000
[도 600]
[군 1,400]
8,400
[도 2,520]
[군 5,880]
301 일반보상금
15,000
1,000
14,000
[도 7,300]
1,000
[군 7,700]
1,000
1,000,000원*14인 =
100,000원*10회 =
12 기타보상금
○야생동물피해농작물보상금
○야생동물진료센터운영
15,000
[도 7,000]
[군 7,000]
[도 300]
[군 700]
14,000
1,000
14,000
[도 7,000]
[군 7,000]
1,000
[도 300]
[군 700]
야생동물보호사업
5,200
5,000
200
206 재료비
2,000
2,000
0
4,000원*500kg =
01 재료비
○야생조수먹이구입
2,000
2,000
2,000
301 일반보상금
3,200
3,000
200
200,000원*10회 =
200,000원*6회 =
12 기타보상금
○야생조수 치료비
○밀렵신고 포상금
3,200
200
3,000
2,000
1,200
유해조수구제사업
21,800
51,560
△29,760
101 인건비
6,800
6,560
240
42,500원*2인*80일 =
10 기간제근로자등보수
○유해조수유급구제인부임
6,800
240
6,560
6,800
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:야생동물생태계보전
단위:야생동물생태계보호
206 재료비
5,000
5,000
0
10,000원*500개 =
01 재료비
○유해조수구제반 실탄구입
5,000
5,000
5,000
301 일반보상금
10,000
40,000
△30,000
1,000,000원*10회 =
12 기타보상금
○유해야생동물관련 피해보상
10,000
△30,000
40,000
10,000
수렵장운영
24,250
12,095
12,155
101 인건비
19,250
12,095
7,155
42,500원*7인*60일 =
200,000원*7인 =
10 기간제근로자등보수
○수렵안내원인건비
○수렵안내원 피복비
19,250
7,155
12,095
17,850
1,400
201 일반운영비
5,000
0
5,000
10,000원*500개 =
01 사무관리비
○일반수용비
―수렵인모자구입
5,000
5,000
0
5,000
5,000
해양수산 자원화
55,400
153,380
△97,980
[균 21,000]
153,380
[도 6,300]
153,380
[군 28,100]
153,380
내수면어자원관리
55,400
153,380
△97,980
[균 21,000]
153,380
[도 6,300]
153,380
[군 28,100]
153,380
수산종묘매입방류
30,000
30,000
0
[균 21,000]
30,000
[도 2,700]
30,000
[군 6,300]
30,000
206 재료비
30,000
30,000
0
[균 21,000]
30,000
[도 2,700]
30,000
[군 6,300]
30,000
01 재료비
30,000
30,000
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:해양수산 자원화
단위:내수면어자원관리
1,000원*30,000미 =
○수산종묘매입방류
[균 21,000]
[도 2,700]
[군 6,300]
30,000
[균 21,000]
[도 2,700]
[군 6,300]
불법어업단속
13,400
13,380
20
101 인건비
11,900
11,480
420
42,500원*2인*140일 =
10 기간제근로자등보수
○불법어업단속및다슬기보호관리요원인부임
11,900
420
11,480
11,900
401 시설비및부대비
1,500
0
1,500
500,000원*3개소 =
04 시설비
○내수면불법어업금지 입간판설치
1,500
1,500
0
1,500
수산종묘매입방류
12,000
10,000
2,000
[도 3,600]
10,000
[군 8,400]
10,000
206 재료비
12,000
10,000
2,000
[도 3,600]
10,000
[군 8,400]
10,000
800원*15,000미 =
01 재료비
○내수면토산어종매입방류
12,000
[도 3,600]
[군 8,400]
2,000
10,000
12,000
[도 3,600]
[군 8,400]
행정운영경비(산림축산과)
19,400
122,554
△103,154
기본경비
12,000
12,600
△600
기본경비
12,000
12,600
△600
201 일반운영비
11,000
12,000
△1,000
=
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영수용비
11,000
△1,000
12,000
11,000
11,000
405 자산취득비
1,000
600
400
1,000,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○정수기 구입
1,000
400
600
1,000
인력운영비
7,400
89,823
△82,423
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림축산과
정책:행정운영경비(산림축산과)
단위:기본경비
인력운영비
7,400
79,789
△72,389
101 인건비
3,200
74,389
△71,189
400,000원*1인*8월 =
08 기타직보수
○공익수의사특정업무비
3,200
3,200
0
3,200
203 업무추진비
4,200
4,200
0
350,000원*12월 =
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
4,200
4,200
- 48 -