세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분

전년도예산액

구성비

구성비

증감율

예 산 액

비교증감

총 계

162,100,000

100.00 %

151,100,000

100.00 %

11,000,000

7.28%

100 인건비

23,655,966

14.59 %

24,552,258

16.25 %

△896,292

△3.65%

101 인건비

23,655,966

14.59 %

24,552,258

16.25 %

△896,292

△3.65%

200 물건비

14,537,268

8.97 %

13,525,568

8.95 %

1,011,700

7.48%

201 일반운영비

7,808,993

4.82 %

6,546,770

4.33 %

1,262,223

19.28%

202 여비

1,758,825

1.09 %

1,771,965

1.17 %

△13,140

△0.74%

203 업무추진비

426,960

0.26 %

420,340

0.28 %

6,620

1.57%

204 직무수행경비

1,075,860

0.66 %

1,087,980

0.72 %

△12,120

△1.11%

205 의회비

359,935

0.22 %

313,606

0.21 %

46,329

14.77%

206 재료비

1,266,447

0.78 %

2,063,618

1.37 %

△797,171

△38.63%

207 연구개발비

1,840,248

1.14 %

1,321,289

0.87 %

518,959

39.28%

300 경상이전

29,580,441

18.25 %

26,332,184

17.43 %

3,248,257

12.34%

301 일반보상금

15,417,397

9.51 %

13,208,491

8.74 %

2,208,906

16.72%

302 이주및재해보상금

4,000

0.00 %

4,000

0.00 %

0

0.00%

303 포상금

1,474,175

0.91 %

1,113,599

0.74 %

360,576

32.38%

304 연금부담금등

2,271,237

1.40 %

2,295,456

1.52 %

△24,219

△1.06%

305 배상금등

2,000

0.00 %

2,000

0.00 %

0

0.00%

306 출연금

93,000

0.06 %

5,000

0.00 %

88,000

1760.00%

307 민간이전

7,738,047

4.77 %

6,755,567

4.47 %

982,480

14.54%

308 자치단체등이전

1,724,046

1.06 %

1,878,801

1.24 %

△154,755

△8.24%

309 공기업경상전출금

300,000

0.19 %

500,000

0.33 %

△200,000

△40.00%

311 차입금이자상환

556,539

0.34 %

569,270

0.38 %

△12,731

△2.24%

400 자본지출

81,112,651

50.04 %

76,703,773

50.76 %

4,408,878

5.75%

401 시설비및부대비

57,981,612

35.77 %

57,882,668

38.31 %

98,944

0.17%

402 민간자본이전

16,312,655

10.06 %

10,916,388

7.22 %

5,396,267

49.43%

403 자치단체등자본이전

4,967,135

3.06 %

6,358,240

4.21 %

△1,391,105

△21.88%

405 자산취득비

1,851,249

1.14 %

1,546,477

1.02 %

304,772

19.71%

500 융자및출자

3,540,000

2.18 %

990,000

0.66 %

2,550,000

257.58%

501 융자금

290,000

0.18 %

290,000

0.19 %

0

0.00%

502 출자금

3,250,000

2.00 %

700,000

0.46 %

2,550,000

364.29%

600 보전재원

259,260

0.16 %

268,590

0.18 %

△9,330

△3.47%

601 차입금원금상환

259,260

0.16 %

268,590

0.18 %

△9,330

△3.47%

700 내부거래

4,497,031

2.77 %

5,116,242

3.39 %

△619,211

△12.10%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분

전년도예산액

구성비

구성비

증감율

예 산 액

비교증감

701 기타회계전출금

4,434,794

2.74 %

4,854,942

3.21 %

△420,148

△8.65%

702 기금전출금

62,237

0.04 %

261,300

0.17 %

△199,063

△76.18%

800 예비비및기타

4,917,383

3.03 %

3,611,385

2.39 %

1,305,998

36.16%

801 예비비

4,908,983

3.03 %

3,594,866

2.38 %

1,314,117

36.56%

802 반환금기타

8,400

0.01 %

16,519

0.01 %

△8,119

△49.15%