세입세출총괄표(일반+특별)
(단위 : 천원)
1회추경
구 분
예 산 액
구 성 비
기 정 예 산 액
구 성 비
증 감 률
증 △ 감
합 계
154,055,000
100.00
140,900,000
100.00
13,155,000
9.34
지방세수입
2,438,713
1.58
2,234,950
1.59
203,763
9.12
세외수입
20,438,670
13.27
14,654,281
10.40
5,784,389
39.47
세
경상적세외수입
2,643,943
1.72
2,550,051
1.81
93,892
3.68
임시적세외수입
17,794,727
11.55
12,104,230
8.59
5,690,497
47.01
지방교부세
78,393,606
50.89
75,424,022
53.53
2,969,584
3.94
조정교부금및재정보전금
765,310
0.50
700,000
0.50
65,310
9.33
보조금
52,018,701
33.77
47,886,747
33.99
4,131,954
8.63
입
국고보조금등
42,471,802
27.57
39,476,052
28.02
2,995,750
7.59
시.도비보조금등
9,546,899
6.20
8,410,695
5.97
1,136,204
13.51
지방채및예치금회수
구 분
예 산 액
구 성 비
기 정 예 산 액
구 성 비
증 감 률
증 △ 감
합 계
154,055,000
100.00
140,900,000
100.00
13,155,000
9.34
경상예산
40,719,370
26.43
39,360,273
27.93
1,359,097
3.45
인건비
24,903,036
16.17
24,399,306
17.32
503,730
2.06
세
경상적경비
15,816,334
10.27
14,960,967
10.62
855,367
5.72
사업예산
103,994,335
67.50
92,997,734
66.00
10,996,601
11.82
보조사업
79,447,203
51.57
72,047,769
51.13
7,399,434
10.27
자체사업
24,547,132
15.93
20,949,965
14.87
3,597,167
17.17
채무상환
1,097,514
0.71
1,047,514
0.74
50,000
4.77
출
지방채상환
1,097,514
0.71
1,047,514
0.74
50,000
4.77
채무부담행위상환
예비비등
8,243,781
5.35
7,494,479
5.32
749,302
10.00
예비비
3,417,571
2.22
3,151,130
2.24
266,441
8.46
기타
4,826,210
3.13
4,343,349
3.08
482,861
11.12
세입세출총괄표(일반회계)
(단위 : 천원)
1회추경
구 분
예 산 액
구 성 비
기 정 예 산 액
구 성 비
증 감 률
증 △ 감
합 계
143,520,000
100.00
131,400,000
100.00
12,120,000
9.22
지방세수입
2,438,713
1.70
2,234,950
1.70
203,763
9.12
세외수입
14,289,346
9.96
9,378,315
7.14
4,911,031
52.37
세
경상적세외수입
1,726,865
1.20
1,726,865
1.31
임시적세외수입
12,562,481
8.75
7,651,450
5.82
4,911,031
64.18
지방교부세
78,391,964
54.62
75,424,022
57.40
2,967,942
3.94
조정교부금및재정보전금
765,310
0.53
700,000
0.53
65,310
9.33
보조금
47,634,667
33.19
43,662,713
33.23
3,971,954
9.10
입
국고보조금등
39,161,963
27.29
36,121,613
27.49
3,040,350
8.42
시.도비보조금등
8,472,704
5.90
7,541,100
5.74
931,604
12.35
지방채및예치금회수
구 분
예 산 액
구 성 비
기 정 예 산 액
구 성 비
증 감 률
증 △ 감
합 계
143,520,000
100.00
131,400,000
100.00
12,120,000
9.22
경상예산
40,105,948
27.94
38,800,851
29.53
1,305,097
3.36
인건비
24,666,870
17.19
24,181,140
18.40
485,730
2.01
세
경상적경비
15,439,078
10.76
14,619,711
11.13
819,367
5.60
사업예산
97,317,074
67.81
86,937,299
66.16
10,379,775
11.94
보조사업
74,678,564
52.03
67,514,130
51.38
7,164,434
10.61
자체사업
22,638,510
15.77
19,423,169
14.78
3,215,341
16.55
채무상환
796,250
0.55
746,250
0.57
50,000
6.70
출
지방채상환
796,250
0.55
746,250
0.57
50,000
6.70
채무부담행위상환
예비비등
5,300,728
3.69
4,915,600
3.74
385,128
7.83
예비비
1,631,479
1.14
1,598,212
1.22
33,267
2.08
기타
3,669,249
2.56
3,317,388
2.52
351,861
10.61
세입세출총괄표(특별회계)
(단위 : 천원)
1회추경
구 분
예 산 액
구 성 비
기 정 예 산 액
구 성 비
증 감 률
증 △ 감
합 계
10,535,000
100.00
9,500,000
100.00
1,035,000
10.89
지방세수입
세외수입
6,149,324
58.37
5,275,966
55.54
873,358
16.55
세
경상적세외수입
917,078
8.71
823,186
8.67
93,892
11.41
임시적세외수입
5,232,246
49.67
4,452,780
46.87
779,466
17.51
지방교부세
1,642
0.02
1,642
조정교부금및재정보전금
보조금
4,384,034
41.61
4,224,034
44.46
160,000
3.79
입
국고보조금등
3,309,839
31.42
3,354,439
35.31
△44,600
△1.33
시.도비보조금등
1,074,195
10.20
869,595
9.15
204,600
23.53
지방채및예치금회수
구 분
예 산 액
구 성 비
기 정 예 산 액
구 성 비
증 감 률
증 △ 감
합 계
10,535,000
100.00
9,500,000
100.00
1,035,000
10.89
경상예산
613,422
5.82
559,422
5.89
54,000
9.65
인건비
236,166
2.24
218,166
2.30
18,000
8.25
세
경상적경비
377,256
3.58
341,256
3.59
36,000
10.55
사업예산
6,677,261
63.38
6,060,435
63.79
616,826
10.18
보조사업
4,768,639
45.26
4,533,639
47.72
235,000
5.18
자체사업
1,908,622
18.12
1,526,796
16.07
381,826
25.01
채무상환
301,264
2.86
301,264
3.17
출
지방채상환
301,264
2.86
301,264
3.17
채무부담행위상환
예비비등
2,943,053
27.94
2,578,879
27.15
364,174
14.12
예비비
1,786,092
16.95
1,552,918
16.35
233,174
15.02
기타
1,156,961
10.98
1,025,961
10.80
131,000
12.77