(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
상수도사업
2,380,400
사회개발비
2000
2,359,831
보건및생활환경개선비
2200
2,359,831
환경관리
2220
2,359,831
상하수도관리사업
2223
2,359,831
경상예산
100
377,471
인건비
110
71,282
인건비
101
71,282
09 일용인부임
33,766
○상수도관리요원
21,071
  ·기본급         (49,440원 X 1인 + 35,180원 X 1인) X 249일
 = 
7,024
  ·상여금                (12,311,000원 + 8,760,000원) X 1/3
 = 
4,401
  ·주휴수당        (49,440원 X 1인 + 35,180원 X 1인) X 52일
 = 
1,270
  ·년차수당          (49,440원 X 1인 + 35,180 X 1인) X 15일
 = 
10 일시사역인부임
37,516
○상수도검침원
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
6,243
  ·기본급                            25,070원 X 1인 X 249일
 = 
2,081
  ·상여금                                 6,243,000원 X 1/3
 = 
1,304
  ·주휴수당                           25,070원 X 1인 X 52일
 = 
377
  ·년차수당                           25,070원 X 1인 X 15일
 = 
823
  ·퇴직금                         10,005,000원/365일 X 30일
 = 
13,056
○여과지 청소인부                34,000원 X 4인 X 12일 X 8회
 = 
1,632
○배수지 청소인부                 34,000원 X 4인 X 6회 X 2회
 = 
12,000
○수비면, 석보면 상수도검침보조요원   30,000원 X 2인 X 200일
 = 
경상적경비
120
306,189
일반운영비
201
306,189
01 일반운영비
306,189
○일반수용비
  ·수질검사수수료
8,982
    ­원수                     74,850원 X 5개소 X 2회 X 12월
 = 
15,284
    ­정수                    254,720원 X 5개소 X 1회 X 12월
 = 
3,132
    ­수도꼭지                 52,200원 X 5개소 X 1회 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,001
    ­모니터링                       62,520원 X 12개소 X 4회
 = 
10,000
  ·염소공병수리비                  200,000원 X 5개소 X 10개
 = 
2,000
  ·염소공병폐기수수료                      100,000원 X 20개
 = 
7,200
  ·상수도사용료 납부고지서           100원 X 6,000매 X 12월
 = 
3,000
  ·물절약홍보물 및 검침용카드 제작          500원 X 6,000부
 = 
  ·상수원보호구역 안내판 및 표주 제작
4,800
    ­안내판                         600,000원 X 2개 X 4개소
 = 
4,000
    ­표  주                        100,000원 X 10개 X 4개소
 = 
○위탁교육비
400
  ·고압가스사용시설 안전관리자            200,000원 X 2개소
 = 
○공공요금 및 제세
  ·전기사용료
72,000
    ­영양상수도                          6,000,000원 X 12월
 = 
12,000
    ­입암상수도                          1,000,000원 X 12월
 = 
12,000
    ­일월상수도                          1,000,000월 X 12월
 = 
18,000
    ­수비상수도                          1,500,000원 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
18,000
    ­석보상수도                          1,500,000원 X 12월
 = 
7,200
  ·전화 및 인터넷사용료              60,000원 X 10대 X 12월
 = 
750
  ·상수도염소가스보험료 및 안전점검비     150,000원 X 5개소
 = 
9,000
  ·상수도기계실 안전점검비         150,000원 X 5개소 X 12월
 = 
1,390
  ·상수도협회 등록비                        1,390,000 X 1회
 = 
○운영수당
  ·취정수장 근무자 당직수당
13,920
    ­일직                    15,000원 X 1인 X 116일 X 8개소
 = 
43,800
    ­숙직                    15,000원 X 1인 X 365일 X 8개소
 = 
1,120
  ·수돗물수질평가위원회 참석수당       70,000원 X 8인 X 2회
 = 
○임차료
3,500
  ·염소구입 및 공병수리 임차료             350,000원 X 10회
 = 
○연료비
  ·취정수장 관리사
    ­연료비
10,032
           3,000 X 20,000/100,000원 X 16시간 X 95일 X 11개소
 = 
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
164
    ­유지비                74,304 X 20,000/100,000 X 11개소
 = 
  ·기계염소투입실
2,630
    ­연료비                  173원 X 16시간 X 95일 X 10개소
 = 
82
    ­유지비                            8,200 X 1대 X 10개소
 = 
○시설장비유지비
  ·상수도장비 유지비
1,250
    ­구리스                                 25,000원 X 50kg
 = 
2,000
    ­모  빌                                20,000원 X 100kg
 = 
4,226
  ·비상발전기 유류구입   503원 X 56ℓ/시간 X 50시간 X 3개소
 = 
11,326
  ·상수도사용료 프로그램유지비             943,800원 X 12월
 = 
사업예산
200
1,681,096
보조사업
210
841,000
시설비및부대비
401
841,000
01 시설비
836,679
224,000
○농어촌생활용수개발(청기상수도사업)     224,000,000원 X 1식
 = 
179,000
(균
)
12,000
(도
)
33,000
(군
)
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○노후정수장 리모델링사업(영양 및 입암정수장 여과지5지)
335,088
  ·시설비                               335,088,000원 X 1식
 = 
100,528
(도
)
234,560
(군
)
12,499
  ·실시설계비                      335,088,000원 X 3.73/100
 = 
3,749
(도
)
8,750
(군
)
265,092
○상수도노후관개량사업                   265,092,000원 X 1식
 = 
79,424
(도
)
185,668
(군
)
03 시설부대비
4,321
○노후정수장 리모델링사업(영양 및 입암정수장 여과지5지)
2,413
  ·시설부대비                      335,088,000원 X 0.72/100
 = 
723
(도
)
1,690
(군
)
○상수도노후관개량사업 
1,908
  ·시설부대비                      265,092,000원 X 0.72/100
 = 
576
(도
)
1,332
(군
)
자체사업
220
840,096
재료비
206
11,500
4,000
○전동기 및 양수기 부품구입                 200,000원 X 20회
 = 
6,000
○염소구입                                  600원 X 10,000kg
 = 
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,500
○수질검사용 시약구입(암모니아성질소 외6종)
 = 
시설비및부대비
401
824,350
01 시설비
822,910
198,250
○여과사및여과사리 교체               50,000원 X 793㎥ X 5지
 = 
○원관누수 수리
10,000
  ·영양                                    500,000원 X 20회
 = 
5,000
  ·일월                                    500,000원 X 10회
 = 
5,000
  ·수비                                    500,000원 X 10회
 = 
○제수변 보수
7,500
  ·영양                                    500,000원 X 15회
 = 
5,000
  ·수비                                    500,000원 X 10회
 = 
5,000
  ·일월                                    500,000원 X 10회
 = 
30,000
○노후관 및 시설개량                         60,000원 X 500m
 = 
6,000
○개량기 교체                               15,000원 X 400개
 = 
3,000
○모터 및 양수기 수리                300,000원 X 5개소 X 2회
 = 
250,000
○영양상수도취수장 개선사업            250,000,000원 X 1개소
 = 
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
90,000
○염소투입실개체공사                    30,000,000원 X 3개소
 = 
○지방상수도시설개량 및 확장공사        
200,000
  ·시설비                               200,000,000원 X 1식
 = 
8,160
  ·실시설계비                      200,000,000원 X 4.08/100
 = 
03 시설부대비
1,440
○지방상수도시설개량 및 확장공사 시설부대비
1,440
                                    200,000,000원 X 0.72/100
 = 
자산취득비
405
4,246
01 자산및물품취득비
4,246
○계량기 구입
2,090
  ·13mm                                    20,900원 X 100개
 = 
363
  ·20mm                                     24,200원 X 15개
 = 
275
  ·25mm                                     27,500원 X 10개
 = 
517
  ·40mm                                     51,700원 X 10개
 = 
1,001
  ·50mm                                    100,100개 X 10개
 = 
채무상환
300
301,264
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
지방채상환
310
301,264
차입금이자
311
93,274
02 시군지역개발기금융자금상환이자
5,740
1,365
○입암상수도 취수장(1994년)
 = 
4,375
○영양상수도 시설개량(1998년)
 = 
04 중앙정부차입금상환이자
86,041
18,157
○영양상수도(1996년)
 = 
21,184
○영양상수도(1997년)
 = 
23,350
○수비상수도(2001년)
 = 
23,350
○입암상수도(2005년)
 = 
06 기타차입금상환이자
1,493
747
○영양상수도(1987년)
 = 
746
○영양상수도(1989년)
 = 
차입금원금
601
207,990
02 시군지역개발기금융자금상환
64,000
39,000
○입암상수도 취수장(1994년)
 = 
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
25,000
○영양상수도 시설개량(1998년)
 = 
04 중앙정부차입금원금상환
130,000
65,000
○영양상수도(1996년)
 = 
65,000
○영양상수도(1997년)
 = 
06 기타국내차입금상환
13,990
9,330
○영양상수도(1987년)
 = 
4,660
○영양상수도(1989년)
 = 
지원및기타경비
5000
20,569
예비비
5400
20,569
예비비
5410
20,569
예비비
5411
20,569
예비비등
400
20,569
예비비
410
20,569
예비비
801
20,569
20,569
○예비비
 =