(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
15,971,443
농정과
3000
15,971,443
경제개발비
3100
15,971,443
농수산개발비
3110
15,088,419
농정관리
3111
1,110,328
농정개발사업
100
389,842
경상예산
110
86,186
인건비
101
86,186
인건비
02 수당
86,186
○초과근무수당
4,132
  ·５급               9,088원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
24,541
  ·６급               7,711원 X 7인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
34,604
  ·７급              6,919원 X 11인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
5,638
  ·８급               6,200원 X 2인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
2,528
  ·９급               5,560원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
3,506
  ·기능６급           7,711원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,146
  ·기능７급           6,919원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
2,528
  ·기능９급           5,560원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
5,563
  ·처우개선비                          80,623,000원 X 0.069
 = 
120
303,656
경상적경비
201
60,456
일반운영비
01 일반운영비
60,456
○일반수용비
12,000
  ·부서운영수용비                     
 = 
3,000
  ·농어촌발전계획책자제작            10,000원 X 150부 X 2종
 = 
2,500
  ·농림사업지침서구입                      25,000원 X 100질
 = 
1,260
  ·농정홍보용현수막제작                60,000원 X 7개 X 3종
 = 
1,000
  ·농정홍보물제작                     500원 X 1,000매 X 2회
 = 
○공공요금및제세
396
  ·농정홍보물발송우편료                 220원 X 900매 X 2회
 = 
○운영수당
6,300
  ·농어촌발전심의회참석수당           70,000원 X 30인 X 3회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
  ·창업후계농업인육성 읍면심사위원참석수당  
2,100
                                    70,000원 X 5인 X 6개읍면
 = 
○급량비
4,300
  ·농정업무추진                       5,000원 X 5인 X 172일
 = 
3,600
  ·농사업무추진                       5,000원 X 3인 X 240일
 = 
5,000
  ·유통업무추진                       5,000원 X 4인 X 250일
 = 
3,600
  ·특작업무추진                       5,000원 X 3인 X 240일
 = 
3,600
  ·환경농업업무추진                   5,000원 X 3인 X 240일
 = 
3,600
  ·축산업무추진                       5,000원 X 3인 X 240일
 = 
4,000
  ·고추종합처리장업무추진             5,000원 X 5인 X 160일
 = 
○임차료
3,000
  ·사무용복사기 임차                 250,000원 X 1대 X 12월
 = 
○시설장비유지비
1,200
  ·농지관리프로그램운영유지비              100,000원 X 12월
 = 
202
67,500
여비
01 국내여비
67,500
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
12,000
○농정업무추진                         50,000원 X 5인 X 48회
 = 
7,650
○농산업무추진                         50,000원 X 3인 X 51회
 = 
14,400
○유통업무추진                         50,000원 X 4인 X 72회
 = 
7,650
○특작업무추진                         50,000원 X 3인 X 51회
 = 
7,650
○환경농업업무추진                     50,000원 X 3인 X 51회
 = 
9,500
○고추종합처리장설치업무추진           50,000원 X 5인 X 38회
 = 
7,650
○축산행정업무추진                     50,000원 X 3인 X 51회
 = 
1,000
○양정업무추진                         50,000원 X 2인 X 10회
 = 
203
8,200
업무추진비
03 시책추진업무추진비
4,000
4,000
○농정업무 및 농특산물홍보업무추진
 = 
04 부서운영업무추진비
4,200
4,200
○부서운영업무추진비                        350,000원 X 12월
 = 
204
1,200
직무수행경비
01 직책급업무추진비
1,200
1,200
○과  장                              100,000원 X 1인 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
301
155,300
일반보상금
07 민간인국외여비
26,000
○FTA대응우수농업인 해외농업 비교연찬
26,000
                                 2,500,000원 X 13인 X 80/100
 = 
10 행사실비보상금
29,300
2,000
○농지관리위원교육여비보상             50,000원 X 20인 X 2회
 = 
1,800
○농업관련행사지원급식비            5,000원 X 60인 X 6개읍면
 = 
5,000
○농업인 및 농업인관련단체 교육여비   50,000원 X 10인 X 10회
 = 
○여성농업인연합회 도 및 중앙대회참가여비  
4,500
                                       50,000원 X 45인 X 2회
 = 
4,500
○농업인관련단체 도 및 중앙대회참가여비50,000원 X 45인 X 2회
 = 
○여성농업인연합회 군 및 읍면연찬회경비
2,000
  ·군                                     2,000,000원 X 1회
 = 
3,000
  ·읍면                                 500,000원 X 6개읍면
 = 
○농업인 우수농산물전시회 및 선진농업비교견학
4,500
                                       50,000원 X 45명 X 2회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,000
○전국농업기술자대회참가여비           50,000원 X 20인 X 1회
 = 
1,000
○한국유기농업대회참가여비             50,000원 X 20인 X 1회
 = 
12 기타보상금
100,000
100,000
○경관농업직접지불제사업 직불금           2,000원 x 50,000평
 = 
303
6,000
포상금
6,000
○농업행정모범공무원산업시찰                150,000원 X 40명
 = 
307
5,000
민간이전
04 민간행사보조·위탁
5,000
5,000
○여성농업인 우리쌀지키기 행사지원         5,000,000원 x 1식
 = 
200
720,486
사업예산
210
472,446
보조사업
201
45,024
일반운영비
01 일반운영비
45,024
○일반수용비
12,000
  ·농지관리위원회운영                   2,000,000원 X 6개소
 = 
2,880
(기
)
9,120
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
33,024
  ·농업인정보지보급지원              6,400원 X 430부 X 12월
 = 
9,907
(도
)
23,117
(군
)
202
2,760
여비
03 국외여비
2,760
2,760
○농지관리담당공무원 해외연수              2,760,000원 X 1인
 = 
552
(도
)
2,208
(군
)
301
198,760
일반보상금
02 장학금및학자금
169,000
169,000
○농업인자녀학자금지원                   169,000,000원 X 1식
 = 
38,397
(도
)
25,733
(분
)
104,870
(군
)
07 민간인국외여비
6,760
2,760
○농지관리위원 해외연수                    2,760,000원 X 1인
 = 
552
(도
)
2,208
(군
)
4,000
○우수농업인 해외연수 비교시찰    2,500,000원 X 2인 X 80/100
 = 
1,250
(도
)
2,750
(군
)
10 행사실비보상금
23,000
10,000
○창업농후견인제 및 농업인턴제             5,000,000원 X 2인
 = 
7,000
(국
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,000
(도
)
13,000
○농업농촌정보화선도자육성                13,000,000원 X 1식
 = 
6,500
(국
)
6,500
(군
)
307
225,902
민간이전
02 민간경상보조
225,902
36,000
○농업인영유아자녀양육비                  36,000,000원 X 1식
 = 
18,000
(국
)
5,400
(도
)
12,600
(군
)
4,000
○최고농업경영자과정교육                   2,000,000원 X 2인
 = 
2,000
(도
)
2,000
(군
)
76,000
○농촌보육정보센터운영지원                76,000,000원 X 1식
 = 
38,000
(도
)
38,000
(군
)
18,000
○농가도우미지원                      50,000원 X 12인 X 30일
 = 
1,296
(도
)
5,040
(분
)
11,664
(군
)
91,902
○여성농업인센터운영지원                  91,902,000원 X 1식
 = 
15,400
(도
)
43,950
(분
)
32,552
(군
)
220
248,040
자체사업
401
80,540
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 시설비
80,000
○농촌보육정보센터
60,000
  ·옹벽설치 및 담장설치                  60,000,000원 X 1식
 = 
10,000
  ·조경시설                              10,000,000원 X 1식
 = 
10,000
○여성농업인센터진입로보도블럭설치        10,000,000원 X 1식
 = 
03 시설부대비
540
○농촌보육정보센터
540
  ·옹벽설치 및 담장설치       60,000,000원 X 1식 X 0.90/100
 = 
402
166,500
민간자본이전
01 민간자본보조
166,500
2,000
○농업부분특허개발비지원                   1,000,000원 X 2건
 = 
25,000
○농업인농업재해보험금지원            250,000,000원 X 10/100
 = 
24,000
○귀농농업인농자재지원           10호 X 3,000,000원 X 80/100
 = 
7,500
○농촌보육정보센터 정보화교육용 기기구입   1,500,000원 X 5대
 = 
○경관농업직불제추진 농기계구입지원
8,000
  ·곡물파종기(트랙터부착용)               4,000,000원 X 2대
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
100,000
○농업인재해공제지원           50,000원 X 4,000가구 X 50/100
 = 
405
1,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,000
1,000
○사무용의자구입                            100,000원 X 10개
 = 
3112
679,265
농산사업
100
19,440
경상예산
120
19,440
경상적경비
201
7,740
일반운영비
01 일반운영비
7,740
○일반수용비
1,000
  ·고품질농산물생산지침서유인               20,000원 X 50부
 = 
400
  ·농업기계화지침유인                       20,000원 X 20부
 = 
1,600
  ·재해피해조사서서식 유인             80원 X 10000매 X 2종
 = 
750
  ·재해대책업무처리요령제작                 15,000원 X 50부
 = 
240
  ·쌀관련 전문월간지구독              10,000원 X 2종 X 12월
 = 
○급량비
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,750
  ·농촌일손돕기참여자 급식제공(읍면)  5,000원 X 250인 X 3일
 = 
301
11,700
일반보상금
10 행사실비보상금
11,700
2,000
○영농시책교육여비                     50,000원 X 20인 X 2회
 = 
1,000
○농업기계화사업교육여비                     50,000원 X 20인
 = 
2,700
○농촌일손돕기민간인급식제공  5,000원 X 30명 X 6개읍면 X 3회
 = 
2,000
○농기계박람회참석여비                       50,000원 X 40인
 = 
4,000
○쌀전업농선진지견학여비               50,000원 X 80인 X 1회
 = 
200
659,825
사업예산
210
300,225
보조사업
206
71,000
재료비
71,000
○농약안전사용 장비지원                 40,000원 X 1,775세트
 = 
21,300
(도
)
49,700
(군
)
402
229,225
민간자본이전
01 민간자본보조
229,225
56,000
○씨감자생산기반조성(저온저장고) 2,500,000원 X 28평 X 80/100
 = 
35,000
(균
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
6,300
(도
)
14,700
(군
)
3,000
○벼육묘공장상토지원            2,000,000원 X 3개소 X 50/100
 = 
1,200
(도
)
1,800
(군
)
16,000
○논콩재배단지육성 농기계지원  20,000,000원 X 1개소 X 80/100
 = 
6,000
(도
)
10,000
(군
)
23,000
○토종곡물집단재배단지지원       1,000,000원 X 46㏊ X 50/100
 = 
9,200
(도
)
13,800
(군
)
4,400
○곡물건조기공급                  5,500,000원 X 2대 X 40/100
 = 
1,320
(도
)
3,080
(군
)
○생산비절감용 중소형농기계공급
123,300
  ·다목적관리기                1,800,000원 X 137대 X 50/100
 = 
36,990
(도
)
86,310
(군
)
3,525
  ·자동릴분무기                  2,350,000원 X 3대 X 50/100
 = 
1,058
(도
)
2,467
(군
)
220
359,600
자체사업
206
1,800
재료비
1,800
○벼 종자소독제 공급지원                     900원 X 2,000병
 = 
402
357,800
민간자본이전
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 민간자본보조
357,800
65,000
○벼물바구미방제                          50,000원 X 1,300㏊
 = 
78,000
○병충해공동방제                          60,000원 X 1,300ha
 = 
30,000
○돌발병해충공동방제                        60,000원 X 500ha
 = 
4,800
○씨감자채종포감자박스제작지원     800원 X 15,000매 X 40/100
 = 
180,000
○농기계구입지원                 4,500,000원 X 80대 X 50/100
 = 
3114
876,859
유통사업
100
597,809
경상예산
110
34,413
인건비
101
34,413
인건비
09 일용인부임
20,550
○고추홍보전시관운영
12,824
  ·기본급                            51,500원 X 1인 X 249일
 = 
4,275
  ·상여금                                12,824,000원 X 1/3
 = 
2,678
  ·주휴수당                           51,500원 X 1인 X 52일
 = 
773
  ·년차수당                           51,500원 X 1인 X 15일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
10 일시사역인부임
13,863
○고추홍보전시관운영
7,993
  ·기본급                            32,100원 X 1인 X 249일
 = 
2,665
  ·상여금                                 7,993,000원 X 1/3
 = 
1,670
  ·주휴수당                           32,100원 X 1인 X 52일
 = 
482
  ·년차수당                           32,100원 X 1인 X 15일
 = 
1,053
  ·퇴직금                         12,810,000원/365일 X 30일
 = 
120
563,396
경상적경비
201
431,346
일반운영비
01 일반운영비
373,826
○일반수용비
1,200
  ·영양고추판촉홍보용현수막제작       60,000원 X 10개 X 2회
 = 
480
  ·직판행사용현수막제작                80,000원 X 2개 X 3회
 = 
4,000
  ·특산물홍보용종이가방제작               1,000원 X 4,000매
 = 
3,000
  ·관광버스광고제작비                     1,500,000원 X 2대
 = 
  ·영양고추 TV상업광고
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,000
    ­원가계산                             1,000,000원 X 1회
 = 
35,000
    ­광고물제작비                        35,000,000원 X 1식
 = 
150,000
    ­TV광고요금                          3,000,000원 X 50회
 = 
30,000
  ·철도역사디지털위성방송광고            15,000,000원 X 2월
 = 
100,000
  ·수도권 극장내 영양고추 상업광고      100,000,000원 X 1식
 = 
  ·고추홍보전시관운영
3,000
    ­전시관관서운영비                  
 = 
720
    ­화장실관리(약품, 휴지등)               60,000원 X 12월
 = 
2,000
    ­홍보전시관외벽청소용역               2,000,000원 X 1식
 = 
3,000
  ·도로변 특산물홍보판 전기보수     500,000원 X 3개소 X 2회
 = 
1,716
  ·고추홍보전시관 승강기 정기점검수수료    143,000원 X 12월
 = 
300
  ·사용허가공유재산감정수수료             300,000원 X 1개사
 = 
1,560
  ·유통시설전기안전점검수수료       30,000원 X 26개소 X 2회
 = 
100
  ·홍보전시관냉동기검사수수료                50,000원 X 2회
 = 
○공공요금 및 제세
  ·고추홍보전시관운영
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
840
    ­전기요금                               70,000원 X 12월
 = 
1,200
    ­전화요금                       50,000원 X 2회선 X 12월
 = 
360
    ­상수도사용료                           30,000원 X 12월
 = 
600
    ­정화조청소                             300,000원 X 2회
 = 
100
    ­환경개선부담금                          50,000원 X 2회
 = 
  ·고추유통센터운영
1,800
    ­전기요금                              150,000원 X 12월
 = 
360
    ­상수도요금                             30,000원 X 12월
 = 
600
    ­정화조청소                             300,000원 X 2회
 = 
160
    ­환경개선부담금                          80,000원 X 2회
 = 
3,600
  ·도로변특산물홍보판전기사용료    100,000원 X 3개소 X 12월
 = 
○운영수당
  ·농수산식품안전성및품질향상협의회 참석수당
840
                                       70,000원 X 12인 X 1회
 = 
○연료비
17,480
  ·고추홍보전시관             23,000원 X 1톤 X 95일 X 8시간
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
684
  ·고추홍보전시관관리사무실      900원 X 95일 X 8시간 X 1대
 = 
1,140
  ·고추유통센타화장실난방    3,000원 X 0.5톤 X 95일 X 8시간
 = 
○시설장비유지비
623
  ·농산물직판장건물유지비                   2,470원 X 252㎡
 = 
3,483
  ·고추 유통센터건물유지비                2,470원 X 1,410㎡
 = 
1,880
  ·고추홍보전시관건물유지비                 2,470원 X 761㎡
 = 
1,000
  ·고추홍보전시관특수형공조기유지비         20,000원 X 50RT
 = 
02 행사운영비
57,520
○직판행사초청장인쇄(출향인사, 유통업체)
400
                                         400원 X 500매 X 2회
 = 
1,100
○초청장, 서한문발송료                       220원 X 5,000매
 = 
○서울국제식품전시회및박람회부스임차
3,000
                                     3,000,000원 X 1개 X 1회
 = 
3,000
○전국으뜸농산물전시회부스임차             3,000,000원 X 1개
 = 
3,600
○대구공항농산물전시장부스임차              300,000원 X 12월
 = 
900
○농산물직거래장터화물차량임차         300,000원 X 1대 X 3회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,000
○전국지방자치단체농산물전시부스임차       3,000,000원 X 1회
 = 
○고추아가씨선발대회행사운영
7,500
  ·고추아가씨선발대회팜플렛제작           1,500원 X 5,000부
 = 
800
  ·고추아가씨선발대회사진제작               1,000원 X 800매
 = 
600
  ·대회안내현수막제작                       60,000원 X 10개
 = 
600
  ·행사장안내대형현수막                     150,000원 X 4개
 = 
1,200
  ·참가자어깨띠제작                         20,000원 X 60개
 = 
900
  ·참가자번호표제작                         15,000원 X 60개
 = 
500
  ·VTR촬영                                  500,000원 X 1식
 = 
600
  ·꽃꽃이수반                               100,000원 X 6개
 = 
500
  ·코사지                                   5,000원 X 100개
 = 
1,500
  ·입상자트로피제작                         250,000원 X 6개
 = 
4,500
  ·참가자기념패제작                        150,000원 X 30개
 = 
  ·행사진행장비임차
1,600
    ­발전기임차                       800,000원 X 1대 X 2일
 = 
5,000
    ­조명시설임차                         5,000,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
4,000
    ­음향시설임차                         4,000,000원 X 1식
 = 
2,000
    ­행사장밖대형스크린임차               2,000,000원 X 1식
 = 
○축제행사농특산물전시판매운영비
3,600
  ·전시판매부스설치                 300,000원 X 6개소 X 2회
 = 
6,000
  ·전시부스실내장식                 500,000원 X 6개소 X 2회
 = 
1,120
  ·현수막제작                          80,000원 X 7개 X 2회
 = 
301
132,050
일반보상금
10 행사실비보상금
121,550
1,500
○농산물유통교육참가자여비              50,000원 X 5인 X 6회
 = 
1,000
○농산물가공반교육참가자여비            50,000원 X 5인 X 4회
 = 
1,250
○특산물홍보방송참가자여비              50,000원 X 5인 X 5회
 = 
10,500
○고추홍보판촉단여비             100,000원 X 7인 X 3일 X 5회
 = 
2,000
○특산물판촉민간단체여비          50,000원 X 4인 X 5일 X 2회
 = 
25,000
○고추아가씨판촉활동여비        100,000원 X 5인 X 5일 X 10회
 = 
3,600
○과수홍보판촉단여비             50,000원 X 24인 X 3일 X 1회
 = 
4,000
○해외식품박람회참가자경비보상       2,000,000원 X 2인 X 1회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○고추아가씨선발대회관련경비
27,000
  ·대회참가자의상비지원                    900,000원 X 30인
 = 
5,400
  ·입상자의상비지원                         900,000원 X 6인
 = 
3,000
  ·심사위원여비보상                  150,000원 X 10인 X 2일
 = 
300
  ·심사위원급식제공              5,000원 X 10인 X 3식 X 2일
 = 
1,500
  ·행사종사자급식제공            5,000원 X 50인 X 3식 X 2일
 = 
450
  ·행사종사자숙박비                    30,000원 X 5인 X 3일
 = 
1,800
  ·전회고추아가씨참가여비             150,000원 X 6인 X 2일
 = 
  ·무대리허설,예비심사경비(참가자,보호자)
1,200
    ­숙박비                           30,000원 X 40실 X 1일
 = 
1,500
    ­급식비                      5,000원 X 30인 X 2식 X 5일
 = 
300
    ­야식 및 다과회                    3,000원 X 50인 X 2회
 = 
  ·대회참가자무용연습경비
750
    ­강사료                           150,000원 X 5일 X 1인
 = 
1,500
    ­급식비                      5,000원 X 30인 X 2식 X 5일
 = 
  ·대회이벤트행사경비
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
20,000
    ­초청연예인보상                       4,000,000원 X 5인
 = 
5,000
    ­악단공연비(9인조)                    5,000,000원 X 1식
 = 
3,000
  ·대외홍보용방송제작비                   3,000,000원 X 1식
 = 
12 기타보상금
10,500
○고추아가씨선발대회입상자시상금
3,000
  ·진                                     3,000,000원 X 1인
 = 
2,500
  ·선                                     2,500,000원 X 1인
 = 
2,000
  ·미                                     2,000,000원 X 1인
 = 
3,000
  ·매꼬미,달꼬미                          1,500,000원 X 2인
 = 
200
279,050
사업예산
210
109,550
보조사업
301
2,100
일반보상금
07 민간인국외여비
2,100
2,100
○농산물 수출 해외기술연수                 1,050,000원 X 2인
 = 
750
(도
)
1,350
(군
)
402
107,450
민간자본이전
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 민간자본보조
107,450
95,000
○농산물 물류표준화사업지원     190,000,000원 X 1식 X 50/100
 = 
95,000
(균
)
1,250
○전통가공식품박람회 참가지원              1,250,000원 X 1식
 = 
625
(도
)
625
(군
)
11,200
○농가경영컨설팅지원            8,000,000원 X 2개소 X 70/100
 = 
8,000
(국
)
1,600
(도
)
1,600
(군
)
220
169,500
자체사업
206
34,100
재료비
○대도시직판행사및홍보용견본구입
9,000
  ·건고추                            30,000원(５근) X 300포
 = 
3,000
  ·고추가루                         60,000원(３㎏) X 50세트
 = 
5,200
  ·고추장                          104,000원(박스) X 50세트
 = 
5,400
  ·초화주                          108,000원(박스) X 50세트
 = 
2,000
  ·절단고추가루                            20,000원 X 100봉
 = 
3,500
○유통업체납품용견본구입                   70,000원 X 50세트
 = 
6,000
○축제행사전시용농특산물구입               3,000,000원 X 2회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
401
10,000
시설비및부대비
04 행사관련시설비
10,000
10,000
○고추아가씨선발대회무대및대기실설치      10,000,000원 X 1식
 = 
402
125,400
민간자본이전
01 민간자본보조
125,400
3,600
○건고추포장지(5근)제작비지원      450원 X 20,000매 X 40/100
 = 
6,000
○고추포장접착기및전자저울지원 1,000,000원 X 12개소 X 50/100
 = 
15,000
○우수농산물인터넷쇼핑몰제작 3,000,000원 X 10개조직 X 50/100
 = 
16,000
○특산물포장재제작                 800원 X 50,000개 X 40/100
 = 
11,200
○과수생산단체물류기기지원        4,000원 X 7,000개 X 40/100
 = 
9,600
○절단고추포장재제작               800원 X 30,000개 X 40/100
 = 
32,000
○지리적표시등록단체포장재제작    400원 X 200,000개 X 40/100
 = 
32,000
○농산물규격출하사업운송비지원    500원 X 160,000개 X 40/100
 = 
3115
2,263,950
특작사업
100
17,250
경상예산
120
17,250
경상적경비
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
201
10,000
일반운영비
01 일반운영비
4,800
○일반수용비
200
  ·특산물생산현황판제작                     200,000원 X 1종
 = 
600
  ·특산물생산홍보서한문제작                 120원 X 5,000매
 = 
2,000
  ·사과주산단지시장군수협의회 부담금
 = 
○공공요금및제세
1,100
  ·특작물생산홍보서한문발송우편료           220원 X 5,000매
 = 
○임차료
  ·특작물생산단지선진지견학용전세버스임차 
900
                                       450,000원 X 1대 X 2회
 = 
02 행사운영비
5,200
5,000
○사과홍보 부스 임차료                     1,000,000원 X 5동
 = 
200
○사과홍보 현수막 제작비                     100,000원 X 2식
 = 
301
7,250
일반보상금
10 행사실비보상금
7,250
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,250
○특작물재배농업인(작목반)선진지견학      50,000원X15인X3회
 = 
2,500
○특작물재배농업인교육                     50,000원X50인X1회
 = 
2,500
○애플데이 참가자 여비                 50,000원 X 10인 X 5일
 = 
200
2,246,700
사업예산
210
913,300
보조사업
402
913,300
민간자본이전
01 민간자본보조
913,300
25,000
○과수원정비지원사업                      25,000,000원 X 1식
 = 
12,500
(국
)
3,750
(도
)
8,750
(군
)
744,600
○고품질생산시설 현대화사업         1,489,200,000원 X 50/100
 = 
372,300
(기
)
111,690
(도
)
260,610
(군
)
○다목적농가형 저온저장고 설치사업
75,000
                                1,500,000원 X 100평 X 50/100
 = 
15,000
(도
)
60,000
(군
)
50,000
○화훼경쟁력제고사업                  100,000,000원 X 50/100
 = 
10,000
(도
)
40,000
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
18,500
○지역특화품목육성                     37,000,000원 X 50/100
 = 
7,400
(도
)
11,100
(군
)
200
○양잠관련산업육성                         20,000원 X 10상자
 = 
60
(도
)
140
(군
)
220
1,333,400
자체사업
206
5,950
재료비
○선진지견학처홍보물견본구입
1,200
  ·고추가루(３㎏)                           60,000원 X 20개
 = 
1,250
  ·고추장(２㎏)                             25,000원 X 50개
 = 
2,500
○애플데이 홍보용 사과구입                 50,000원 X 50상자
 = 
1,000
○전시용 사과구입비                        50,000원 X 20상자
 = 
402
1,327,450
민간자본이전
01 민간자본보조
1,327,450
○고추재배생산지원사업
331,200
  ·이랑비닐피복                180,000원 X 2,300㏊ X 80/100
 = 
10,250
○고추세척기지원사업             2,050,000원 X 10대 X 50/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
75,000
○채소류비가림시설지원사업       3,000,000원 X 50동 X 50/100
 = 
○채소류병해충(무사마귀병)방제지원사업
150,000
                                  750,000원 X 250㏊ X 80/100
 = 
○엽연초경작농가지원사업
35,000
  ·잎담배조입렉카               14,000원 X 5,000개 X 50/100
 = 
55,000
○비닐하우스내부받침대지원사업   4,400원 X 25,000개 X 50/100
 = 
100,000
○과수우량묘목지원사업           5,000원 X 40,000주 X 50/100
 = 
○고품질과실생산지원사업
  ·착색봉지(사과,배,포도,복숭아)  
70,000
                               70,000원 X 2,000상자 X 50/100
 = 
70,000
  ·반사필름(사과)               70,000원 X 2,000롤 X 50/100
 = 
30,000
○과수농약방제기공급            15,000,000원 X 10대 X 20/100
 = 
45,000
○과수농가 점적관수시설설치      3,000,000원 X 30ha X 50/100
 = 
15,000
○과수원관리용예초기지원사업     3,000,000원 X 10대 X 50/100
 = 
81,000
○약초재배농가생산지원사업        540,000원 X 300㏊ X 50/100
 = 
240,000
○특작물부직포지원사업          400,000원 X 1,200ha X 50/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
20,000
○사과주산지 애플데이 시군참가비          20,000,000원 x 1식
 = 
3116
51,360
양정관리
100
6,960
경상예산
110
2,100
인건비
101
2,100
인건비
10 일시사역인부임
2,100
2,100
○공공비축제보조인부임                30,000원 X 2인 X 35일
 = 
120
4,860
경상적경비
201
4,260
일반운영비
01 일반운영비
4,260
○일반수용비
500
  ·양정관리장부구입                         25,000원 X 20종
 = 
660
  ·공공비축제관련 서한문발송                220원 X 3,000매
 = 
○운영수당
2,100
  ·양곡명예감시원활동수당             70,000원 X 2인 X 15일
 = 
○시설장비유지비
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,000
  ·재정정보시스템유지관리비                 200,000원 X 5회
 = 
301
600
일반보상금
10 행사실비보상금
600
600
○양곡보관창고사업자교육참석급식        5,000원 X 60인 X 2회
 = 
200
44,400
사업예산
210
4,400
보조사업
202
1,900
여비
01 국내여비
1,900
1,900
○양곡관리지원업무추진                 50,000원 X 2인 X 19회
 = 
1,811
(국
)
89
(군
)
301
2,500
일반보상금
07 민간인국외여비
2,500
2,500
○브랜드쌀선진국 가공 및 유통시설견학      2,500,000원 X 1인
 = 
750
(도
)
1,750
(군
)
220
40,000
자체사업
206
24,000
재료비
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
24,000
○공공비축용PP포대 구입                     800원 X 30,000매
 = 
402
16,000
민간자본이전
01 민간자본보조
16,000
16,000
○쌀포장재지원                    400원 X 100,000매 X 40/100
 = 
3117
2,156,863
환경농업사업
100
35,070
경상예산
120
35,070
경상적경비
201
10,070
일반운영비
01 일반운영비
6,440
○일반수용비
2,500
  ·농업직불제신청서유인               100원 X 5,000매 X 5종
 = 
400
  ·친환경농업실천대장유인                     800원 X 500매
 = 
1,000
  ·친환경농업단지농약잔류검사수수료         50,000원 X 20종
 = 
1,300
  ·친환경농업단지수질검사수수료             65,000원 X 20종
 = 
240
  ·친환경농업관련전문월간지구독       10,000원 X 2종 X 12월
 = 
1,000
  ·친환경농업시범단지입간판제작           1,000,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
02 행사운영비
3,630
○고추문화축제친환경농산물전시장운영
180
  ·현수막제작                                60,000원 X 3종
 = 
1,000
  ·전시대제작                             1,000,000원 X 1식
 = 
150
  ·표찰구입                                  3,000원 X 50개
 = 
300
  ·전시바구니구입                           10,000원 X 30개
 = 
1,500
  ·팜플렛제작                             1,500,000원 X 1식
 = 
500
  ·홍보화판제작                             500,000원 X 1식
 = 
301
25,000
일반보상금
10 행사실비보상금
13,000
3,000
○친환경농업선진지견학여비                 50,000원X2일X30인
 = 
1,000
○친환경농산물품평회참석여비                50,000원X4일X5인
 = 
4,000
○친환경농업박람회참석여비                 50,000원X2일X40인
 = 
5,000
○친환경실천농업인교육여비                 50,000원X5일X20인
 = 
12 기타보상금
12,000
○퇴비증산평가
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,000
  ·마을시상                           1,000,000원 X 3개마을
 = 
1,800
  ·우수농가                             300,000원 X 6개농가
 = 
7,200
○친환경농산물인증수수료지원              180,000원 X 40농가
 = 
200
2,121,793
사업예산
210
1,902,793
보조사업
301
1,271,334
일반보상금
07 민간인국외여비
5,000
5,000
○친환경농업실천우수농가 해외선진지견학    2,500,000원 X 2인
 = 
1,500
(도
)
3,500
(군
)
12 기타보상금
1,266,334
51,000
○친환경농업직접지불제                     510,000원 X 100㏊
 = 
51,000
(국
)
28,800
○폐비닐수거비                              30,000원 X 960톤
 = 
28,800
(국
)
314,164
○조건불리직접지불제                       400,000원 X 786㏊
 = 
219,915
(국
)
28,274
(도
)
65,975
(군
)
872,370
○쌀소득등보전직접지불제                 613,050원 X 1,423㏊
 = 
872,370
(국
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
402
631,459
민간자본이전
01 민간자본보조
631,459
31,000
○발효액비제조기(지역특화사업)   3,167,000원 X 12대 X 80/100
 = 
15,000
(균
)
5,000
(도
)
11,000
(군
)
○친환경농산물 저온저장고(지역특화사업)
50,000
                                 20,000,000원 X 5동 X 50/100
 = 
25,000
(균
)
8,000
(도
)
17,000
(군
)
38,000
○폐화석공급(지역특화사업)        100,000원 X 480톤 X 80/100
 = 
19,000
(균
)
6,000
(도
)
13,000
(군
)
16,000
○푸른들가꾸기(지역특화사업)               160,000원 X 100㏊
 = 
8,000
(균
)
2,000
(도
)
6,000
(군
)
194,959
○토양개량제공급                          75,650원 X 2,577톤
 = 
155,964
(국
)
38,995
(군
)
204,000
○친환경농업지구조성            255,000,000원 X 1식 X 80/100
 = 
120,000
(국
)
84,000
(군
)
17,500
○친환경농산물판로 확대지원       5,000원 X 7,000건 X 50/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
7,000
(도
)
10,500
(군
)
8,000
○친환경농산물도농교류지원                  20,000원 X 400인
 = 
2,400
(도
)
5,600
(군
)
24,000
○친환경농자재생산 시설설치      15,000,000원 X 2식 X 80/100
 = 
9,000
(도
)
15,000
(군
)
48,000
○친환경들판조성 종합지원        1,000,000원 X 60㏊ X 80/100
 = 
18,000
(도
)
30,000
(군
)
220
219,000
자체사업
206
3,000
재료비
○고추문화축제전시홍보및시식용친환경농산물구입
3,000
  ·친환경농산물                             60,000원 X 50점
 = 
402
216,000
민간자본이전
01 민간자본보조
216,000
36,000
○미생물배양액비제조기지원       3,000,000원 X 15대 X 80/100
 = 
180,000
○친환경농자재지원사업          1,200,000원 X 250ha X 60/100
 = 
3118
7,949,794
고추종합처리시설관리
100
221,409
경상예산
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
110
127,809
인건비
101
127,809
인건비
08 기타직보수
81,567
○전임계약직공무원(나급)
34,673
  ·기본급                                34,673,000원 X 1인
 = 
1,254
  ·성과연봉                      17,913,000원 X 1인 X 7/100
 = 
4,601
  ·시간외근무수당            10,361원 X 1인 X 37시간 X 12월
 = 
  ·가족수당
360
    ­배우자                           30,000원 X 1인 X 12월
 = 
720
    ­부양가족                         20,000원 X 3인 X 12월
 = 
419
  ·봉급조정수당     34,673,000원 X 1인 X 0.58 X 1/12 X 0.25
 = 
3,000
  ·직급보조비                        250,000원 X 1인 X 12월
 = 
1,560
  ·정액급식비                        130,000원 X 1인 X 12월
 = 
  ·특정업무수행활동비
600
    ­대민활동비                       50,000원 X 1인 X 12월
 = 
1,327
  ·연가보상비               1,675,862원 X 1인 X 1/24 X 19일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○전임계약직공무원(마급)
23,521
  ·기본급                                23,521,000원 X 1인
 = 
795
  ·성과연봉                      11,354,000원 X 1인 X 7/100
 = 
3,051
  ·시간외근무수당             6,871원 X 1인 X 37시간 X 12월
 = 
  ·가족수당
360
    ­배우자                           30,000원 X 1인 X 12월
 = 
720
    ­부양가족                         20,000원 X 3인 X 12월
 = 
285
  ·봉급조정수당     23,521,000원 X 1인 X 0.58 X 1/12 X 0.25
 = 
1,260
  ·직급보조비                        105,000원 X 1인 X 12월
 = 
1,560
  ·정액급식비                        130,000원 X 1인 X 12월
 = 
  ·특수업무수행활동비
600
    ­대민활동비                       50,000원 X 1인 X 12월
 = 
901
  ·연가보상비               1,136,849원 X 1인 X 1/24 X 19일
 = 
10 일시사역인부임
46,242
○고추종합처리장운영
6,723
  ·기본급                            27,000원 X 1인 X 249일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,241
  ·상여금                                 6,723,000원 X 1/3
 = 
1,404
  ·주휴수당                           27,000원 X 1인 X 52일
 = 
405
  ·년차수당                           27,000원 X 1인 X 15일
 = 
886
  ·퇴직금                         10,773,000원/365일 X 30일
 = 
5,720
○가스안전관리인부임                  44,000원 X 1인 X 130일
 = 
22,100
○가공공장운영인부임                  34,000원 X 5인 X 130일
 = 
5,400
○경비원                              30,000원 X 1인 X 180일
 = 
1,363
○고추종합처리장 인부 보험료          33,220,000원 X 4.1/100
 = 
120
93,600
경상적경비
201
75,880
일반운영비
01 일반운영비
68,880
○일반수용비
  ·고추종합처리장 운영
4,000
    ­고추종합처리장 관서운영비            4,000,000원 X 1식
 = 
1,200
    ­화장실관리(약품,살균,휴지등)          100,000원 X 12월
 = 
2,000
  ·위생용품 구입(위생장갑외 5종)          2,000,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
500
  ·청소도구 구입(빗자루외5종)               500,000원 X 1식
 = 
  ·고추종합처리장 업무추진
5,000
    ­홍보용 팜플렛 제작              500원 X 10,000매 X 1회
 = 
304
  ·홍고추및건고추잔류농약검사수수료         152,000원 X 2회
 = 
1,004
  ·홍고추및건고추성분분석검사수수료         502,000원 X 2회
 = 
380
  ·홍고추및건고추중금속분석검사수수료       190,000원 X 2회
 = 
○공공요금및제세
2,400
  ·고추종합처리장 전화요금            50,000원 X 4대 X 12월
 = 
1,080
  ·무인경비시스템 사용료              180,000원 X 1대 X 6월
 = 
15,000
  ·전기사용료                             2,500,000원 X 6월
 = 
300
  ·고추종합처리장 정화조 청소               300,000원 X 1회
 = 
4,500
  ·고추종합처리장 전기안전점검수수료        750,000원 X 6월
 = 
100
  ·고추종합처리장 환경개선부담금            100,000원 X 1회
 = 
200
  ·가스안전검사 수수료                      200,000원 X 1회
 = 
100
  ·냉동기검사 수수료                        100,000원 X 1회
 = 
180
  ·ADSL회선사용료                            30,000원 X 6월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○피복비
1,000
  ·작업복구입(상하)                         20,000원 X 50벌
 = 
500
  ·작업화구입                               10,000원 X 50개
 = 
250
  ·작업용 장갑구입                          250원 X 1,000개
 = 
3,750
  ·작업용 모자 및 마스크구입              2,500원 X 1,500개
 = 
○운영수당
2,520
  ·고추산업육성위원회운영참석수당     70,000원 X 12인 X 3회
 = 
○임차료
8,000
  ·원료고추 납품용 차량임차                400,000원 X 20대
 = 
○시설장비유지비
600
  ·보안,감시카메라 장비유지비         10,000원 X 5대 X 12월
 = 
4,146
  ·고추건조처리장 건물유지비              3,000원 X 1,382㎡
 = 
1,188
  ·사무실동 건물유지비                      3,000원 X 396㎡
 = 
3,498
  ·가공공장 건물유지비                    3,000원 X 1,166㎡
 = 
2,000
  ·가공공장 분쇄설비 유지보수비            20,000원 X 100RT
 = 
○차량선박비
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
180
  ·차량세차비                               15,000원 X 12월
 = 
3,000
  ·차량유지비                             3,000,000원 X 1대
 = 
02 행사운영비
7,000
4,000
○국내식품전시회부스임차                   2,000,000원 X 2회
 = 
3,000
○해외박람회부스임차                       3,000,000원 X 1회
 = 
202
10,000
여비
03 국외여비
10,000
5,000
○고추가루제품 수출계약추진          2,500,000원 X 2인 X 1회
 = 
5,000
○해외박람회참가                     2,500,000원 X 2인 X 1회
 = 
301
7,720
일반보상금
07 민간인국외여비
5,000
5,000
○고추산업육성위원회 해외시찰경비    2,500,000원 X 2인 X 1회
 = 
10 행사실비보상금
2,720
1,500
○고추산업발전방안세미나참석자간식           3,000원 X 500인
 = 
○고추종합처리장추진관련기관내방객숙식제공
720
  ·숙박비                              30,000원 X 3실 X 8회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
500
  ·급식비                             5,000원 X 10인 X 10회
 = 
200
7,728,385
사업예산
210
5,846,185
보조사업
401
4,726,185
시설비및부대비
01 시설비
4,692,053
3,698,000
○농산물산지유통센터설치               3,698,000,000원 X 1식
 = 
1,849,000
(균
)
554,700
(도
)
1,294,300
(군
)
944,053
○고추건조전처리시설설치                 944,053,000원 X 1식
 = 
660,837
(도
)
283,216
(군
)
50,000
○보안시스템(CCTV)설치                    50,000,000원 X 1식
 = 
35,000
(도
)
15,000
(군
)
02 감리비
19,680
19,680
○농산물산지유통센터설치(건축)    1,600,000,000원 X 1.23/100
 = 
19,680
(군
)
03 시설부대비
14,452
8,505
○농산물산지유통센터설치          3,698,000,000원 X 0.23/100
 = 
8,505
(군
)
5,947
○고추건조전처리시설설치            944,053,000원 X 0.63/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
4,163
(도
)
1,784
(군
)
405
1,120,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,120,000
○농산물산지유통센터 설치지원사업
25,000
  ·５톤화물차                            25,000,000원 X 1대
 = 
12,500
(균
)
3,750
(도
)
8,750
(군
)
45,000
  ·지게차                                22,500,000원 X 2대
 = 
22,500
(균
)
6,750
(도
)
15,750
(군
)
600,000
  ·인테이너 제작                        100,000원 X 6,000대
 = 
300,000
(균
)
90,000
(도
)
210,000
(군
)
450,000
  ·컨데이너상자                         4,500원 X 100,000개
 = 
225,000
(균
)
67,500
(도
)
157,500
(군
)
220
1,882,200
자체사업
206
648,700
재료비
○홍보용 특산품구입
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
6,000
  ·고추가루                                15,000원 X 400개
 = 
2,600
  ·고추장                                104,000원 X 25세트
 = 
○제품생산및소비용기구입
8,000
  ·견본품 포장재 제작                 400원 X 5,000매 X 4종
 = 
6,000
  ·견본품 제조용 용기구입                 1,200원 X 5,000개
 = 
6,600
  ·고추가루 선물세트 포장지 제작    1,100원 X 3,000매 X 2종
 = 
7,500
  ·고추가루 비닐포장지 제작          250원 X 15,000매 X 2종
 = 
12,000
  ·고추건조기절단칼날제작           50,000원 X 80개 X 3세트
 = 
○홍고추출하농가지원용 유기질비료구입
600,000
                                     5,000원 X 200포 X 600㏊
 = 
308
1,000
자치단체등이전
05 자치단체간부담금
1,000
1,000
○전국고추주산지 시장, 군수협의회 분담금   1,000,000원 X 1식
 = 
405
32,500
자산취득비
01 자산및물품취득비
32,500
15,000
○사무용가구(책상,의자,캐비넷)구입        15,000,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
15,000
○주방용기구및식탁구입                    15,000,000원 X 1식
 = 
2,500
○기계수리용장비,공구구입(에어복스외10종)  2,500,000원 X 1식
 = 
502
1,200,000
출자금
1,200,000
○영양고추유통공사 설립출자금          1,200,000,000원 X 1식
 = 
3120
883,024
축수산진흥
3121
834,613
축산진흥사업
100
22,440
경상예산
110
1,700
인건비
101
1,700
인건비
10 일시사역인부임
1,700
1,700
○긴급방역인부임                       34,000원 X 5인 X 10일
 = 
120
20,740
경상적경비
201
8,090
일반운영비
01 일반운영비
8,090
○일반수용비
1,000
  ·축.수산업무홍보물제작              500원 X 1,000매 X 2종
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과            목
예  산  액
산             출             기             초
440
  ·축산사업추진사진인화(3ⅹ4)               220원 X 2,000매
 = 
600
  ·구제역방역및축산물소비홍보현수막제작   60,000원 X 10개소
 = 
2,500
  ·내수면불법어업금지입간판설치             500,000원 X 5개
 = 
○운영수당
750
  ·가축사양관리기술교육강사수당       150,000원 X 5종 X 1회
 = 
○임차료
1,200
  ·하천민물고기생태조사장비임차   200,000원 X 1세트 X 6개소
 = 
○시설장비유지비
1,600
  ·구제역방역용장비수리              200,000원 X 8대 X 1회
 = 
301
12,650
일반보상금
10 행사실비보상금
8,600
600
○가축사양기술교육참석자급식제공       3,000원 X 100인 X 2회
 = 
2,000
○조사료생산관련교육참석자여비보상      50,000원 X 5인 X 8회
 = 
2,000
○가축방역관련교육참석자여비보상        50,000원 X 5인 X 8회
 = 
4,000
○축산(축종별)선진지견학참석자보상     50,000원 X 20인 X 4회
 = 
12 기타보상금
4,050
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,250
○유기동물보호에 따른 보상금           5,000원 X 30일 X 15두
 = 
1,800
○부루세라병감염소 살처분 보상평가 보상     150,000원 X 12회
 = 
200
812,173
사업예산
210
722,153
보조사업
201
880
일반운영비
01 일반운영비
880
○일반수용비
490
  ·한우등록 업무대행수수료         5,000원 X 140두 X 70/100
 = 
140
(도
)
350
(군
)
390
  ·젖소능력개량 업무대행수수료              15,000원 X 26두
 = 
117
(도
)
273
(군
)
202
1,800
여비
01 국내여비
1,800
1,800
○친환경축산직접지불제 시범사업        50,000원 X 3인 X 12회
 = 
1,800
(국
)
206
31,257
재료비
25,247
○가축방역약품구입비                        640원 X 39,400두
 = 
17,515
(국
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,866
(도
)
3,866
(군
)
○구제역방역사업
2,250
  ·소독약                                   4,500원 X 510㎏
 = 
675
(도
)
1,575
(군
)
1,040
  ·방역복                                   4,000원 X 260벌
 = 
312
(도
)
728
(군
)
1,680
○송아지설사병예방사업                      12,000원 X 140두
 = 
504
(도
)
1,176
(군
)
1,040
○젖소능력개량사업 정액대                    40,000원 X 26두
 = 
312
(도
)
728
(군
)
301
148,143
일반보상금
01 사회보장적수혜금
22,343
22,343
○학교우유급식사업                          67,500원 X 331인
 = 
15,640
(기
)
2,011
(도
)
4,692
(군
)
07 민간인국외여비
2,240
○친환경 축산실천우수농가 해외선진지견학
2,240
                                  2,800,000원 X 1인 X 80/100
 = 
840
(도
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,400
(군
)
12 기타보상금
123,560
1,960
○예방접종시술비                             970원 X 2,020두
 = 
1,170
(국
)
395
(도
)
395
(군
)
41,850
○공동방제단운영비                    2,142원 X 930두 X 21회
 = 
20,925
(기
)
6,277
(도
)
14,648
(군
)
650
○부루세라검사채혈비                         5,000원 X 130두
 = 
325
(국
)
98
(도
)
227
(군
)
19,200
○공수의수당                          800,000원 X 2인 X 12월
 = 
3,840
(도
)
15,360
(군
)
700
○부루세라병검사 채혈비지원                  5,000원 X 140두
 = 
210
(도
)
490
(군
)
59,200
○친환경축산직접지불제 시범사업           4,933,330원 X 12호
 = 
59,200
(국
)
307
5,000
민간이전
02 민간경상보조
5,000
5,000
○한우송아지생산안정사업           260,000원 X 500두 X 4/100
 = 
1,250
(도
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,750
(군
)
402
535,073
민간자본이전
01 민간자본보조
535,073
○재래흑염소특화단지조성(지역특화사업)
240,000
                               96,000,000원 X 5개소 X 50/100
 = 
120,000
(균
)
35,000
(도
)
85,000
(군
)
28,508
○한우클러스트사업               32,307원 X 1,103두 X 80/100
 = 
14,254
(균
)
4,276
(도
)
9,978
(군
)
100,500
○축산분뇨처리시설지원         8,667,000원 X 18호 X 64.5/100
 = 
46,800
(국
)
16,110
(도
)
37,590
(군
)
16,800
○한우인공수정료 지원              30,000원 X 800두 X 70/100
 = 
720
(도
)
16,080
(군
)
20,040
○쑥돈생산기술 실용화사업        10,000원 X 3,340두 X 60/100
 = 
8,350
(도
)
11,690
(군
)
6,000
○축산분방지용 톱밥지원                  3,000,000원 X 2개소
 = 
1,800
(도
)
4,200
(군
)
600
○젖소착유환경개선사업              3,000원 X 250두 X 80/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과            목
예  산  액
산             출             기             초
225
(도
)
375
(군
)
16,000
○월동용양봉사지원               20,000,000원 X 1식 X 80/100
 = 
4,800
(도
)
11,200
(군
)
4,200
○벌통보급(3단계상)                 75,000원 X 80개 X 70/100
 = 
1,800
(도
)
2,400
(군
)
3,150
○벌통보급(EPP계상)                 75,000원 X 60개 X 70/100
 = 
1,350
(도
)
1,800
(군
)
3,450
○양봉기자재(프로폴리스채취기)    5,000원 X 1,150개 X 60/100
 = 
1,725
(도
)
1,725
(군
)
330
○양봉기자재(프로폴리스농도측정기)  550,000원 X 1개 X 60/100
 = 
165
(도
)
165
(군
)
○친환경축산지원
480
  ·해충구제장비                             120,000원 X 4개
 = 
144
(도
)
336
(군
)
315
  ·악취제거기                    450,000원 X 1세트 X 70/100
 = 
135
(도
)
180
(군
)
7,200
○전해수이용가축시범사업          3,000,000원 X 3대 X 80/100
 = 
2,700
(도
)
4,500
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과            목
예  산  액
산             출             기             초
5,400
○무인발정관리시스템지원        3,000,000원 X 2세트 X 90/100
 = 
1,800
(도
)
3,600
(군
)
24,000
○축산환경개선지원              5,000,000원 X 6개소 X 80/100
 = 
9,000
(도
)
15,000
(군
)
2,100
○축산농가송풍기지원               300,000원 X 10개 X 70/100
 = 
900
(도
)
1,200
(군
)
56,000
○조사료생산기반확충사업        200,000,000원 X 1식 X 28/100
 = 
20,000
(도
)
36,000
(군
)
220
90,020
자체사업
206
18,680
재료비
3,000
○긴급방역비                               1,500,000원 X 2회
 = 
○가축무료진료,구제역및돼지콜레라방역약품구입
5,000
  ·소                                     5,000원 X 1,000두
 = 
2,000
  ·돼지                                   2,000원 X 1,000두
 = 
1,000
  ·닭                                       500원 X 2,000수
 = 
2,000
  ·흑염소                                 1,000원 X 2,000두
 = 
2,800
○토종벌육성자재구입                         4,000원 X 700매
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,880
○젖소능력개량사업용 정액지원         12,000원 X 120두 X 2회
 = 
402
71,340
민간자본이전
01 민간자본보조
71,340
10,000
○양봉자동채밀기지원              4,000,000원 X 5대 X 50/100
 = 
3,000
○돼지인공수정정액지원                      10,000원 X 300두
 = 
2,000
○톱밥발효돈사구충제              2,000원 X 2,000두 X 50/100
 = 
2,240
○환경농업계란포장지지원사업        70원 X 80,000매 X 40/100
 = 
13,500
○소 축사시설송풍기설치지원사업1,800,000원 X 15세트 X 50/100
 = 
○한우고급육축산물공판장수송비용지원
6,000
                                   60,000원 X 200두 X 50/100
 = 
6,400
○송아지방지원사업               400,000원 X 20세트 X 80/100
 = 
15,000
○한우거세지원사업                         100,000원 X 150두
 = 
12,000
○해충구제장비지원사업         1,200,000원 X 20세트 X 50/100
 = 
1,200
○토종꿀포장재지원               10,000원 X 300세트 X 40/100
 = 
3122
48,411
해양수산진흥
100
9,840
경상예산
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과            목
예  산  액
산             출             기             초
110
9,840
인건비
101
9,840
인건비
10 일시사역인부임
9,840
○불법어업단속 및 다슬기보호지역관리요원 인부임
9,840
                                     41,000원 X 2인 X 120일
 = 
200
38,571
사업예산
210
38,571
보조사업
206
38,571
재료비
28,571
○수산종묘매입방류                          501원 X 57,000미
 = 
20,000
(균
)
2,571
(도
)
6,000
(군
)
10,000
○내수면토산어종방류                        769원 X 13,000미
 = 
5,000
(도
)
5,000
(군
)