(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
7,868,331
산림환경과
2000
2,767,988
사회개발비
2200
2,767,988
보건및생활환경개선비
2220
2,767,988
환경관리
2221
1,045,576
환경관리사업
100
150,748
경상예산
110
75,512
인건비
101
75,512
인건비
10 일시사역인부임
75,512
20,012
○하천감시요원 인부임           45,480원 X 2인 X 2회 X 110일
 = 
25,200
○폐비닐수거 인부임          30,000원 X 7인 X 20일 X 6개읍면
 = 
14,400
○폐비닐선별 인부임          30,000원 X 4인 X 20일 X 6개읍면
 = 
○수중폐기물수거 인부임
12,000
  ·잠수부                            120,000원 X 4인 X 25일
 = 
3,900
  ·일반인부                           52,000원 X 3인 X 25일
 = 
120
75,236
경상적경비

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
201
49,936
일반운영비
01 일반운영비
49,936
○일반수용비
1,500
  ·환경보호 교육교재                        3,000원 X 500매
 = 
1,440
  ·환경개선비용부담금 고지서구입     80,000원 X 9상자 X 2회
 = 
800
  ·환경보전안내판제작                     400,000원 X 2개소
 = 
  ·자연보호활동 용구구입
300
    ­집게구입                               1,000원 X 300개
 = 
500
    ­낫                                     5,000원 X 100개
 = 
2,000
    ­자연보호용 PP포대구입                  500원 X 4,000개
 = 
1,100
    ­쓰레기수거용 비닐봉투구입             110원 X 10,000매
 = 
  ·철거된 현수막 재활용
720
    ­마대제작                               400원 X 1,800장
 = 
○공공요금및제세
4,400
  ·환경개선부담금 고지서발송         220원 X 10,000매 X2회 
 = 
200
  ·지방의제21전국협의회 자치단체부담금    200,000원 X 1회
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,200
  ·원리 오수처리시설 전기료          100,000원 X 1개소 12월
 = 
1,200
  ·현3리 오수처리시설 전기료       100,000원 X 1개소 X 12월
 = 
1,800
  ·장수포천 간이하수처리장 전기료 150,000원 X 1개소 X 12월 
 = 
1,754
  ·하천수질검사수수료               109,600원 X 4개소 X 4회
 = 
○피복비
600
  ·하천감시원 제복구입(방한복)              150,000원 X 4벌
 = 
750
  ·매연단속반 작업복 구입                   150,000원 X 5벌
 = 
○급량비
3,600
  ·자연정화활동참가자 간식제공        3,000원 X 200인 X 6회
 = 
○시설장비유지비
400
  ·환경관련장비 정도검사비                  100,000원 X 4종
 = 
1,000
  ·환경관련장비 수리비                  250,000 X 2종 X 2회
 = 
4,668
  ·현3리 오수처리시설 위탁관리비   389,000원 X 1개소 X 12월
 = 
5,544
  ·원리리 오수처리시설 위탁관리비 462,000원 X 1 개소 X 12월
 = 
  ·장수포천 간이하수처리장 위탁관리비
12,960
                                  1,080,000원 x 1개소 x 12월
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,500
  ·장수포천간이하수처리장 모터전기수리    1,500,000 X 1개소
 = 
301
18,600
일반보상금
10 행사실비보상금
18,300
○환경개선협의회 회의참석자 여비보상(중앙)
800
                                        50,000원 X 8인 X 2회
 = 
400
○환경실천운동자 여비보상(중앙)         50,000원 X 4인 X 2회
 = 
○자연보호협의회 및 교육참석자 여비보상(도)
800
                                        50,000원 X 8인 X 2회
 = 
○자연보호협의회장 및 수석회장 도행사참석 여비보상
1,000
                                       50,000원 X 2인 X 10회
 = 
○환경의날기념 및 자연정화활동참가자 급식제공
1,750
                                       5,000원 X 350인 X 1회
 = 
1,800
○자연정화활동참석자 간식제공          3,000원 X 60인 X 10회
 = 
1,500
○자연보호헌장선포기념일 자연정화활동참가자 급식제공
 = 
2,000
○자연보호어린이 봉사대 교육여비보상   50,000원 X 40인 X 1회
 = 
○자연환경보전명예지도원 수련대회참가자 여비보상

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,750
                                       50,000원 X 75인 X 1회
 = 
2,250
○자연보호운동평가대회참가자 여비보상  50,000원 X 45인 X 1회
 = 
2,250
○자연환경보전명예지도원 정화대회참석  50,000원 X 45인 X 1회
 = 
12 기타보상금
300
300
○환경오염행위신고자 보상금 지급             30,000원 X 10회
 = 
303
6,700
포상금
○그린21추진우수읍면시상
1,500
  ·최우수                             1,500,000원 X 1개읍면
 = 
1,200
  ·우  수                             1,200,000원 X 1개읍면
 = 
4,000
  ·장  려                             1,000,000원 X 4개읍면
 = 
200
894,028
사업예산
210
844,300
보조사업
301
93,300
일반보상금
12 기타보상금
93,300
93,300
○영농폐비닐수집보상금                     100,000원 X 933톤
 = 
28,000
(도
)
65,300
(군
)

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
401
751,000
시설비및부대비
01 시설비
746,298
746,298
○황용천정화사업                         746,298,000원 X 1식
 = 
601,000
(국
)
45,000
(도
)
100,298
(군
)
03 시설부대비
4,702
4,702
○황용천정화사업 시설부대비         746,298,000원 X 0.63/100
 = 
4,702
(군
)
220
49,728
자체사업
206
4,528
재료비
500
○자동차배출가스단속장비 소모품구입     5,000원 X 2종 X 50롤
 = 
○환경오염사고 방제장비구입
800
  ·흡착포                                 80,000원 X 10박스
 = 
968
  ·오일휀스                               242,000원 X 4박스
 = 
○수중폐기물수거
500
  ·와어이, 로프구입                         100,000원 X 5종
 = 
1,760
  ·산소구입                     11,000원 X 4인 X 2통 X 20일
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
401
45,200
시설비및부대비
01 시설비
30,000
30,000
○연당리 수질개선사업(도수로시설설치)       100,000원 X 300m
 = 
03 시설부대비
15,200
11,400
○폐비닐수거 장비임차료               380,000원 X 2대 X 15회
 = 
3,800
○수중폐기물수거 장비임차료           380,000원 X 1대 X 10일
 = 
400
800
예비비등
420
800
기타
305
800
배상금등
800
○운행차량매연단속시 고장차량수리      200,000원 X 1대 X 4회
 = 
2222
941,998
청소관리사업
100
439,933
경상예산
110
205,742
인건비
101
205,742
인건비
09 일용인부임
194,342
○환경미화원

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
41,688
  ·기본급                            694,800원 X 5인 X 12월
 = 
9,348
  ·기말수당                             56,088,000원 X 2/12
 = 
8,414
  ·정근수당                           56,088,000원 X 1.8/12
 = 
11,685
  ·체력단련비                         56,088,000원 X 2.5/12
 = 
22,320
  ·시간외근무수당              12,400원 X 5인 X 30일 X 12월
 = 
4,216
  ·휴일근무수당                       49,600원 X 5인 X 17일
 = 
2,475
  ·연차유급휴가수당                   33,000원 X 5인 X 15일
 = 
23,562
  ·근속가산금                  23,100원 X 5인 X 17년 X 12월
 = 
4,800
  ·가계보조비                         80,000원 X 5인 X 12월
 = 
7,011
  ·명절휴가비            56,088,000원 X 1/12 X 75/100 X 2회
 = 
5,400
  ·특수업무수당                       90,000원 X 5인 X 12월
 = 
  ·가족수당
1,800
    ­배우자                           30,000원 X 5인 X 12월
 = 
3,600
    ­부양가족                        20,000원 X 15인 X 12월
 = 
7,200
  ·교통보조비                        120,000원 X 5인 X 12월
 = 
4,200
  ·급량비                             70,000원 X 5인 X 12월
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
5,400
  ·정액급식비                         90,000원 X 5인 X 12월
 = 
4,200
  ·작업장려수당                       70,000원 X 5인 X 12월
 = 
  ·자녀학비보조수당
954
    ­중학생                            47,700원 X 5인 X 4회
 = 
7,394
    ­고등학생                         369,700원 X 5인 X 4회
 = 
○위생처리인부임
11,654
  ·기본급                            46,800원 X 1인 X 249일
 = 
3,885
  ·상여금                                11,654,000원 X 1/3
 = 
2,434
  ·주휴수당                           46,800원 X 1인 X 52일
 = 
702
  ·년차수당                           46,800원 X 1인 X 15일
 = 
[낙동강수계기금 13,072천원]
10 일시사역인부임
11,400
5,400
○행락성수기 공중화장실 정비           30,000원 X 6인 X 30일
 = 
6,000
○자연발생유원지 매표관리              30,000원 X 4인 X 50일
 = 
120
234,191
경상적경비
201
190,896
일반운영비

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 일반운영비
190,896
○일반수용비
2,450
  ·자연발생유원지쓰레기처리수수료영수증제작 70원 X 35,000매
 = 
1,120
  ·자연발생유원지개장홍보현수막외1종   80,000원 X 7개 X 2종
 = 
6,000
  ·쓰레기 종량제 관급규격봉투 제작   100원 X 30,000매 X 2종
 = 
  ·일월주곡매립장 운영
7,680
    ­침출수 수질검사 수수료                640,000원 X 12회
 = 
5,280
    ­지하수검사정 수질검사 수수료   440,000원 X 3개소 X 4회
 = 
1,760
    ­빗물배제시설 수질검사 수수료   440,000원 X 1개소 X 4회
 = 
  ·영양군환경자원센터
7,680
    ­침출수 수질검사 수수료                640,000원 X 12회
 = 
5,280
    ­지하수검사정 수질검사 수수료   440,000원 X 3개소 X 4회
 = 
1,760
    ­빗물배제시설 수질검사 수수료   440,000원 X 1개소 X 4회
 = 
400
    ­쓰레기소각재 성분검사 수수료   400,000원 X 1개소 X 1회
 = 
640
    ­쓰레기소각재 지정폐기물 위탁처리       160,000원 X 4회
 = 
5,000
    ­쓰레기소각재 다이옥신 측정수수료     5,000,000원 X 1회
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,019
    ­생활용수 먹는물 수질검사 수수료        254,720원 X 4회
 = 
○공공요금 및 제세
  ·일월주곡매립장
3,600
    ­전기사용료                            300,000원 X 12월
 = 
1,560
    ­전기안전점검수수료                    130,000원 X 12월
 = 
600
    ­전화사용료                             50,000원 X 12월
 = 
360
    ­ADSL사용료                             30,000원 X 12월
 = 
  ·영양군환경자원센터
40,000
    ­전기사용료                        
 = 
3,840
    ­전기안전검사수수료                    320,000원 X 12월
 = 
1,200
    ­전화사용료                       50,000원 X 2대 X 12월
 = 
720
    ­ADSL사용료                       30,000원 X 2대 X 12월
 = 
4,800
    ­경비시스템 용역비                     400,000원 X 12월
 = 
  ·입암정류소공중화장실
960
    ­전기사용료                             80,000원 X 12월
 = 
240
    ­상수도사용료                           20,000원 X 12월
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○운영수당
7,200
  ·영양군환경자원센터 당직비               30,000원 X 240일
 = 
○피복비
480
  ·쓰레기매립장근무자 작업복 구입      80,000원 X 6인 X 1회
 = 
600
  ·쓰레기매립장근무자 작업화 구입      50,000원 X 6인 X 2회
 = 
300
  ·쓰레기매립장근무자 목장갑구입      250원 X 6인 X 200컬레
 = 
○연료비
  ·일월주곡매립장
1,512
    ­연료비                3,000원 X 180일 X 8시간 X 35/100
 = 
  ·영양군환경자원센터
1,512
    ­연료비                3,000원 X 180일 X 8시간 X 35/100
 = 
36,000
    ­소각장가동연료비               1,200원 X 100일 X 300ℓ
 = 
○시설장비유지비
  ·일월주곡매립장
3,600
    ­침출수처리시설기계유지비              300,000원 X 12월
 = 
  ·영양군환경자원센터

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
    ­건물유지비(관리동,재활용동,침출수동,소각동)
5,583
                                           2,470원 X 2,260㎡
 = 
4,000
    ­보일러세관                           4,000,000원 X 1회
 = 
3,600
    ­소각장 기계유지비                     300,000원 X 12월
 = 
3,600
    ­침출수처리시설기계유지비              300,000원 X 12월
 = 
3,600
    ­계근및세차시설유지비                  300,000원 X 12월
 = 
600
  ·입암정류소 공중화장실                    50,000원 X 12월
 = 
○차량선박비
  ·영양군환경자원센터
12,960
    ­굴삭기 유류대           1,200원 X 12ℓ X 3시간 X 300일
 = 
1,800
    ­수리비                                150,000원 X 12월
 = 
301
42,740
일반보상금
12 기타보상금
42,740
30,000
○농약공병 및 포장재수집보상금        
 = 
2,520
○쓰레기불법투기신고 포상금            70,000원 X 3인 X 12월
 = 
2,000
○혐오시설인근마을주민복지사업지원     1,000,000원 X 2개마을
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,320
○환경미화원선진지견학                 80,000원 X 29인 X 1회
 = 
○1회용품사용규제위반사업장 신고포상금
3,000
                                       50,000원 X 5인 X 12월
 = 
2,900
○환경미화원 체육대회                       100,000원 X 29인
 = 
307
555
민간이전
02 민간경상보조
555
555
○분뇨처리장 징수교부금 1,110원 X 5,000톤 X 10/100 
 = 
200
502,065
사업예산
210
30,000
보조사업
301
30,000
일반보상금
12 기타보상금
30,000
30,000
○재활용품수집보상금                      20원 X 1,500,000㎏
 = 
3,000
(도
)
27,000
(군
)
220
472,065
자체사업
206
94,670
재료비
○일월주곡매립장

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
4,860
  ·방역약품구입                       27,000원 X 2ℓ X 90일
 = 
  ·침출수 처리약품 구입
1,800
    ­황산알루미늄(고상)                300원 X 20kg X 300일
 = 
4,200
    ­가성소다제(고상)                  700원 X 20kg X 300일
 = 
4,050
    ­응집제                           4,500원 X 3kg X 300일
 = 
1,680
    ­소포제                           2,800원 X 2kg X 300일
 = 
○영양군환경자원센터
7,290
  ·방역약품구입                       27,000원 X 3ℓ X 90일
 = 
  ·침출수 처리약품 구입
30,682
    ­황산알루미늄(액상)               180원 X 467㎏ X 365일
 = 
5,749
    ­응집제                         4,500원 X 3.5㎏ X 365일
 = 
3,551
    ­가성소다(액상)                  142원 X 68.5㎏ X 365일
 = 
4,380
    ­과산화수소수                      600원 X 20㎏ X 365일
 = 
3,586
    ­황산                            94원 X 104.5㎏ X 365일
 = 
345
    ­차아염소산나트륨                   135원 X 7㎏ X 365일
 = 
9,034
    ­클리너(A)                      7,500원 X 3.3ℓ X 365일
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,628
    ­클리너(B)                      9,000원 X 0.8ℓ X 365일
 = 
  ·소각장 약품 구입
1,665
    ­활성탄분말                       2,220원 X 5㎏ X 150일
 = 
420
    ­소석회                          160원 X 17.5㎏ X 150일
 = 
4,050
    ­탄산칼슘                        2,700원 X 10㎏ X 150일
 = 
1,200
    ­청관제                           2,000원 X 4ℓ X 150일
 = 
3,500
○음식물찌꺼기 발효제 구입                35,000원 X 100박스
 = 
401
371,800
시설비및부대비
01 시설비
370,000
○혐오시설인근마을주민숙원사업비
200,000
  ·영양읍                           100,000,000원 X 2개마을
 = 
100,000
  ·일월면                           100,000,000원 X 1개마을
 = 
10,000
○유원지 이동식화장실설치                  5,000,000원 X 2동
 = 
60,000
○영양읍 전곡리 텃골 저수지 준설        60,000,000원 X 1개소
 = 
03 시설부대비
1,800
○혐오시설 인근마을 주민숙원사업 시설부대비

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,800
                                    250,000,000원 X 0.72/100
 = 
405
5,595
자산취득비
01 자산및물품취득비
5,595
○영양군환경자원센터 사무자재구입
1,000
  ·책  상                                   200,000원 X 5개
 = 
500
  ·의  자                                   100,000원 X 5개
 = 
750
  ·케비넷                                   150,000원 X 5개
 = 
170
  ·서랍장                                   170,000원 X 1개
 = 
800
  ·냉장고                                   800,000원 X 1개
 = 
800
  ·TV                                       800,000원 X 1대
 = 
700
  ·모사전송기                               700,000원 X 1대
 = 
600
  ·응접쇼파                                 300,000원 X 2개
 = 
275
  ·응접탁자                                 275,000원 X 1개
 = 
2224
780,414
환경시설관리
100
76,312
경상예산
120
76,312
경상적경비

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
201
76,312
일반운영비
01 일반운영비
76,312
○ 일반수용비
1,000
  ·정화조청소안내장                   500원 X 1,000매 X 2회
 = 
  ·분뇨처리장슬러지(다량폐기물)처리
684
                                 14,250원 X 2대 X 2회 X 12월
 = 
○ 공공요금및제세
240
  ·오수처리시설수질검사수수료         10,000원 X 2회 X 12월
 = 
  ·분뇨처리장
33,600
    ­전기사용료                          2,800,000원 X 12월
 = 
2,400
    ­전기안전검사수수료                    200,000원 X 12월
 = 
600
    ­상수도사용료                           50,000원 X 12월
 = 
600
    ­전화사용료                             50,000원 X 12월
 = 
360
    ­ADSL사용료                             30,000원 X 12월
 = 
○운영수당
7,215
  ·분뇨처리장숙직비                        15,000원 X 481일
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○피복비
400
  ·분뇨처리장근무자 작업복 구입        80,000원 X 5인 X 1회
 = 
300
  ·분뇨처리장근무자 작업화 구입        30,000원 X 5인 X 2회
 = 
  ·분뇨처리장근무자 작업용 고무장갑 구입
300
                                  2,500원 X 5인 X 2조 X 12월
 = 
○연료비
  ·분뇨처리장숙직실
1,898
    ­연료비                3,000원 X 95일 X 18시간 X 37/100
 = 
27
    ­유지비                               74,304원 X 35/100
 = 
  ·분뇨처리장펌프실
9,234
    ­연료비                     900원 X 95일 X 6대 X 18시간
 = 
138
    ­유지비                                  22,950원 X 6대
 = 
○시설장비유지비
13,440
  ·분뇨처리장 기타장비유지비         160,000원 X 7동 X 12월
 = 
2,400
  ·분뇨처리장 실험장비유지                  400,000원 X 6대
 = 
1,476
  ·분뇨처리장 건물유지                      3,000원 X 492㎡
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
[낙동강수계기금 51,164천원]
200
704,102
사업예산
210
630,440
보조사업
401
441,000
시설비및부대비
01 시설비
437,848
437,848
○분뇨처리장 탈취시설 설치공사           437,848,000원 X 1식
 = 
350,478
(국
)
87,370
(군
)
[낙동강수계기금 43,685천원]
03 시설부대비
3,152
○분뇨처리장 탈취시설 설치공사 일반부대비
3,152
                                    437,848,000원 X 0.72/100
 = 
2,522
(국
)
630
(군
)
[낙동강수계기금 315천원]
402
189,440
민간자본이전
01 민간자본보조
189,440
189,440
○오수처리시설설치지원         33,828,600원 X 7개소 X 80/100
 = 
118,400
(국
)
71,040
(군
)

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
220
73,662
자체사업
206
48,662
재료비
○분뇨처리장 약품구입
730
  ·소포제                           4,000원 X 0.5㎏ X 365일
 = 
9,344
  ·메탄올                               800원 X 32ℓX 365일
 = 
8,030
  ·활성탄(입상)                       2,750원 X 8㎏ X 365일
 = 
913
  ·탈취제                           5,000원 X 0.5㎏ X 365일
 = 
○분뇨처리장 방류수 수질검사 시약(황산외16종)
1,440
                                           1,440,000원 X 1회
 = 
100
○분뇨처리장 오니제거 작업도구          10,000원 X 5종 X 2회
 = 
○가압부상조 약품구입               
9,855
  ·황산알루미늄(액상)                 180원 X 150㎏ X 365일
 = 
5,110
  ·가성소다(고상)                      700원 X 20㎏ X 365일
 = 
13,140
  ·고분자응집제(cation)               4,500원 X 8㎏ X 365일
 = 
[낙동강수계기금 25,833천원]
401
25,000
시설비및부대비

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 시설비
25,000
25,000
○침전조 스크레파 교체                    25,000,000원 X 1식
 = 
[낙동강수계기금 17,500천원]
3000
5,100,343
경제개발비
3300
5,100,343
국토자원보존개발비
3310
5,100,343
산림자원개발
3311
3,261,892
식수관리
100
362,449
경상예산
110
272,104
인건비
101
272,104
인건비
02 수당
89,389
○초과근무수당
4,132
  ·5급               9,088원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
17,530
  ·6급               7,711원 X 5인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
28,312
  ·7급               6,919원 X 9인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
14,095
  ·8급               6,200원 X 5인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
5,056
  ·9급               5,560원 X 2인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
9,438
  ·기능7급           6,919원 X 3인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
5,056
  ·기능9급           5,560원 X 2인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
5,770
  ·처우개선비                          83,619,000원 X 0.069
 = 
[낙동강수계기금 7,656천원]
10 일시사역인부임
182,715
10,200
○도로변화단및소공원관리     34,000원 X 10인 X 5일 X 6개읍면
 = 
10,200
○도로변수목정비                      34,000원 X 15인 X 20회
 = 
61,200
○꽂길조성및관리인부임      34,000원 X 12인 X 25일 X 6개읍면
 = 
1,700
○매실나무식재지관리                   34,000원 X 10인 X 5일
 = 
○국.지방.군도로변풀베기           
75,000
  ·인부임                           150,000원 X 250㎞ X 2회
 = 
3,075
  ·보험료                            75,000,000원 X 4.1/100
 = 
1,700
○소공원조경수및꽃묘비료주기           34,000원 X 25인 X 2일
 = 
1,700
○공공사업편입가로수및조경수이식       34,000원 X 10인 X 5일
 = 
○산림자원조사

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
16,735
  ·인부임                            55,784원 X 25인 X 12월
 = 
12,270
(국
)
1,701
(도
)
2,764
(군
)
1,205
  ·보험료                            16,735,000원 X 7.2/100
 = 
1,205
(군
)
120
90,345
경상적경비
201
32,745
일반운영비
01 일반운영비
32,425
○일반수용비
12,000
  ·부서운영수용비                    
 = 
1,000
  ·산림사업기본계획수립책자발간            10,000원 X 100부
 = 
○공공요금및제세
2,040
  ·솔광장 및 주차장 전기사용료             170,000원 X 12월
 = 
960
  ·솔광장 및 주차장 상수도사용료            80,000원 X 12월
 = 
○급량비
1,500
  ·식목일행사참석자급식제공                 5,000원 X 300인
 = 
1,500
  ·육림의날행사참석자급식제공               5,000원 X 300인
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,825
  ·조림및육림사업추진                  5,000원 X 5인 X 73일
 = 
2,200
  ·야생화원관리및임업소득사업추진     5,000원 X 10인 X 44일
 = 
3,990
  ·산림병해충방제사업추진           5,000원  X 14인  X 57일
 = 
2,210
  ·환경개선부담금및차량매연단속       5,000원 X 17인 X 26일
 = 
2,600
  ·쓰레기불법투기및매립장업무추진      5,000원 X 8인 X 65일
 = 
○시설장비유지비
300
  ·동력예취기수리                      50,000원 X 3대 X 2회
 = 
300
  ·기계톱수리                          50,000원 X 3대 X 2회
 = 
02 행사운영비
320
160
○식목일행사현수막제작                        80,000원 X 2개
 = 
160
○육림의날행사현수막제작                      80,000원 X 2개
 = 
202
48,200
여비
01 국내여비
48,200
12,600
○조림및숲가꾸기사업추진               50,000원 X 7인 X 36회
 = 
9,000
○임업소득사업추진               50,000원 X 3인 X 12월 X 5회
 = 
7,200
○산림보호및야생조수보호사업     50,000원 X 3인 X 12월 X 4회
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
11,000
○수질및대기등환경관리사업             50,000원 X 5인 X 44회
 = 
8,400
○청소관리업무추진                     50,000원 X 8인 X 21회
 = 
203
7,200
업무추진비
03 시책추진업무추진비
3,000
3,000
○산림환경업무추진
 = 
04 부서운영업무추진비
4,200
4,200
○부서운영업무추진비                        350,000원 X 12월
 = 
204
1,200
직무수행경비
01 직책급업무추진비
1,200
1,200
○과  장                              100,000원 X 1인 X 12월
 = 
301
1,000
일반보상금
10 행사실비보상금
1,000
1,000
○경상북도 식목일행사 참석 민간인 여비보상   50,000원 X 20인
 = 
200
2,899,443
사업예산
210
2,519,287
보조사업
301
960
일반보상금

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
10 행사실비보상금
960
960
○산림자원조사원교육                         320,000원 X 3회
 = 
960
(국
)
401
2,333,154
시설비및부대비
01 시설비
2,262,310
1,801,216
○숲가꾸기사업                         1,240,506원 X 1,452㏊
 = 
1,037,831
(국
)
182,200
(도
)
581,185
(군
)
273,542
○조림사업                               1,996,656원 X 137㏊
 = 
94,002
(국
)
52,215
(도
)
127,325
(군
)
187,552
○단풍거리조성(공익조림2개소)            12,503,470원 X 15㏊
 = 
94,583
(국
)
23,451
(도
)
69,518
(군
)
02 감리비
30,855
30,855
○숲가꾸기사업 감리비                       42,500원 X 726㏊
 = 
30,855
(도
)
03 시설부대비
39,989
36,024
○숲가꾸기사업 시설부대비            1,801,216,000원 X 2/100
 = 
36,024
(도
)
2,352
○조림사업 시설부대비               273,542,000원 X 0.86/100
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,352
(도
)
○단풍거리조성(공익조림2개소)시설부대비
1,613
                                    187,552,000원 X 0.86/100
 = 
1,613
(도
)
402
163,673
민간자본이전
01 민간자본보조
15,284
15,284
○영림계획작성                            10,190원 X 1,500㏊
 = 
7,642
(국
)
2,293
(도
)
5,349
(군
)
02 민간대행사업비
148,389
148,389
○숲다운숲정비                           14,838,900원 X 10인
 = 
105,792
(국
)
42,597
(군
)
405
21,500
자산취득비
01 자산및물품취득비
21,500
21,500
○산림지리정보운영장비(GPS)               21,500,000원 X 1대
 = 
6,450
(국
)
4,515
(도
)
10,535
(군
)
220
380,156
자체사업
206
68,300
재료비

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,000
○국토공원화사업장관리농약구입               20원 X 50,000cc
 = 
60,000
○도로변꽃길조성꽃묘구입     3,330원 X 3종 X 1,000본 X 6읍면
 = 
4,800
○도로변꽃길조성지시비용비료구입     8,000원 X 100포 X 6읍면
 = 
900
○국토공원화사업관리재료구입   3,000원 X 5종  X 10회 X 6읍면
 = 
1,600
○소공원조경수시비용비료구입         8,000원 X 100포 X 2회
 = 
401
311,456
시설비및부대비
01 시설비
293,000
3,000
○군및의회청사조경수전정작업               3,000,000원 X 1식
 = 
10,000
○가로수전정작업                           5,000원 X 2,000본
 = 
230,000
○솔광장조성 및 주차장설치               230,000,000원 X 1식
 = 
50,000
○군화연꽃식재                           50,000,000원 X 1 식
 = 
03 시설부대비
18,456
○임차료
16,800
  ·꽃길조성사업장비임차            280,000원 X 10일 X 6읍면
 = 
1,656
○솔광장조성및주차장설치시설부대비  230,000,000원 X 0.72/100
 = 
405
400
자산취득비

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 자산및물품취득비
400
400
○사무용책상구입                             200,000원 X 2개
 = 
3312
831,507
산림보호사업
100
641,138
경상예산
110
561,968
인건비
101
561,968
인건비
02 수당
28,313
○산불비상근무 시간외수당
28,313
                       6,919원 X 341인 X 1/3일 X 9일 X 4시간
 = 
10 일시사역인부임
533,655
3,400
○공유임야관리 인부임                 34,000원 X 1인 X 100일
 = 
8,200
○유해조수 유급구제반 인부임          41,000원 X 2인 X 100일
 = 
198,030
○산불전문예방진화대                 41,000원 X 35인 X 138일
 = 
59,220
(국
)
41,454
(도
)
97,356
(군
)
500
○산불전문예방진화대 조장수당           50,000원 X 2인 X 5월
 = 
150
(국
)
105
(도
)

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
245
(군
)
10,332
○산림병해충예찰조사원 인부임         41,000원 X 2인 X 126일
 = 
5,152
(국
)
1,546
(도
)
3,634
(군
)
252,150
○산불감시원 인부임                  41,000원 X 50인 X 123일
 = 
25,200
(도
)
226,950
(군
)
1,025
○야생동물 먹이주기 인부임              41,000원 X 5인 X 5일
 = 
300
(도
)
725
(군
)
6,191
○야생동물 보호감시원 인부임          41,000원 X 1인 X 151일
 = 
1,855
(도
)
4,336
(군
)
12,382
○소나무재선충 예찰원 인부임          41,000원 X 2인 X 151일
 = 
3,709
(도
)
8,673
(군
)
7,040
○소나무재선충 인턴사원 인부임        32,000원 X 2인 X 110일
 = 
3,515
(국
)
1,054
(도
)
2,471
(군
)
20,655
○산림보호사업 인부보험료            503,760,000원 X 4.1/100
 = 
500
○산불감시원 모자구입                        5,000원 x 100개
 = 
3,500
○산불전문진화대 피복비구입                 100,000원 x 35인
 = 
1,750
○산불전문진화대 안전화구입                50,000원 x 35컬레
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,000
○산불감시원 조끼구입                       20,000원 x 100개
 = 
6,000
○산불감시근무복
 = 
1,800
(국
)
1,260
(도
)
2,940
(군
)
120
79,170
경상적경비
201
34,400
일반운영비
01 일반운영비
34,400
○일반수용비
2,400
  ·산불조심깃발                             6,000원 X 400개
 = 
1,000
  ·순산깃발                                 5,000원 X 200개
 = 
1,500
  ·차량용삼각깃발                           5,000원 X 300개
 = 
500
  ·입산통제간판                             50,000원 X 10개
 = 
1,200
  ·현수막 제작                              60,000원 X 20개
 = 
6,000
  ·재선충병관련 홍보물제작           200원 X 10,000매 X 3종
 = 
1,500
  ·홍보전단                           100원 X 5,000매 X 3종
 = 
○공공요금및제세
600
  ·무선중계탑전기료                         50,000원 X 12월
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
800
  ·무전기검사수수료                         40,000원 X 20개
 = 
○피복비
2,500
  ·산불조심모자구입                         5,000원 X 500개
 = 
5,600
  ·산불진화복(공무원)                       70,000원 X 80벌
 = 
○급량비
7,500
  ·산불진화동원자급식                 5,000원 X 250인 X 6회
 = 
○임차료
1,200
  ·헬기승무원객실임차                 30,000원 X 2실 X 20일
 = 
○시설장비유지비
500
  ·무선중계탑수리                         500,000원 X 1개소
 = 
600
  ·산불감시초소수리                       100,000원 X 6개소
 = 
500
  ·산불진화및해충방제장비수리               500,000원 X 1대
 = 
500
  ·무전기수리                               20,000원 X 25대
 = 
301
40,270
일반보상금
10 행사실비보상금
9,050
6,000
○산불진화동원자급식                  5,000원 X 300인 X 4회 
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
900
○산불감시원교육참석자급식             5,000원 X 90인 X 2회 
 = 
1,250
○산불전문진화대교육참석자 여비보상    50,000원 X 5인 X 5회 
 = 
900
○산불진화조종사급식             5,000원 X 3인 X 3식 X 20일
 = 
12 기타보상금
31,220
1,000
○산불발생신고 포상금지급                    200,000원 X 5회
 = 
1,000
○밀렵신고 포상금지급                        200,000원 X 5회
 = 
1,000
○야생조수치료비                             200,000원 X 5회
 = 
2,500
○소나무재선충병신고 포상금                  500,000원 X 5회
 = 
720
○산림사법참고인 진술비용              30,000원 X 2인 X 12회
 = 
5,000
○유해야생동물포획 포상금                 50,000원 X 100마리
 = 
20,000
○야생조수 피해보상                       2,000,000원 X 10회
 = 
303
4,500
포상금
4,500
○산불관련담당공무원 산업시찰               150,000원 X 30인
 = 
200
190,369
사업예산
210
154,869
보조사업
201
13,000
일반운영비

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 일반운영비
13,000
○일반수용비
2,000
  ·산지정화구역 안내판 설치               1,000,000원 X 2개
 = 
600
(도
)
1,400
(군
)
8,000
  ·산불진화 개인장비세트                   400,000원 X 20조
 = 
2,400
(도
)
5,600
(군
)
○급량비
3,000
  ·산불진화급식비                           5,000원 X 600인
 = 
900
(국
)
630
(도
)
1,470
(군
)
202
8,000
여비
01 국내여비
4,000
4,000
○산불예방지도 업무추진               10,000원 X 4인 X 100일
 = 
1,200
(국
)
840
(도
)
1,960
(군
)
03 국외여비
4,000
4,000
○산불담당공무원 해외연수                  4,000,000원 X 1인
 = 
600
(도
)
3,400
(군
)

(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
206
39,265
재료비
2,000
○산불진화용 등짐펌프구입                    50,000원 X 40개
 = 
600
(국
)
420
(도
)
980
(군
)
12,000
○산불진화 안전장비세트구입                 400,000원 X 30개
 = 
3,600
(국
)
2,520
(도
)
5,880
(군
)
1,500
○개인산불진화장비구입                       5,000원 X 300개
 = 
450