(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
15,020,973
문화관광과
1000
1,788,011
일반행정비
1200
1,788,011
일반행정비
1240
1,788,011
자치행정
1245
1,788,011
사회진흥관리
100
104,181
경상예산
120
104,181
경상적경비
201
13,681
일반운영비
01 일반운영비
13,681
○일반수용비
  ·농로등 공동재산 측량 및 등기수수료
3,600
    ­측량수수료                             45,000원 X 80필
 = 
3,080
    ­등기수수료                             38,500원 X 80필
 = 
  ·사회종합복지관 전기안전점검 수수료
260
                                     130,000원 X 1개소 X 2회
 = 
480
  ·고향에서 휴가보내기 현수막 제작           80,000원 X 6개
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
  ·명절(설, 추석)맞이 귀향객 환영 현수막 제작 
960
                                             80,000원 X 12개
 = 
  ·기초질서 실천 및 문화시민운동 홍보물 제작
1,000
                                            100,000원 X 10종
 = 
  ·새마을기 및 게양대 깃봉 구입
1,800
    ­새마을기                         3,000원 X 300장 X 2회
 = 
500
    ­깃 봉                            5,000원 X 100개 X 1회
 = 
500
    ­깃 대                            2,500원 X 200개 X 1회
 = 
○공공요금 및 제세
660
  ·고향에서 휴가보내기 서한문 발송          220원 X 3,000통
 = 
240
  ·물가정보지 구입                          20,000원 X 12월
 = 
○임차료
50
  ·농로부지 국유림 대부료                    50,000원 X 1회
 = 
○시설장비유지비
551
  ·종합자원봉사센터유지관리비               2,470원 X 223㎡
 = 
301
51,000
일반보상금
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
10 행사실비보상금
51,000
20,000
○새마을 중앙교육참가자 여비보상           100,000원 X 200인
 = 
7,000
○도민교육참가자 여비보상                   100,000원 X 70인
 = 
○행복한 가정가꾸기 도실천대회 참석자 여비보상
1,000
                                       50,000원 X 20인 X 1회
 = 
○새마을지도자.부녀회 총무협의회 참가자 여비보상
1,000
                                       50,000원 X 20인 X 1회
 = 
○새마을운동 활성화 및 연찬회 도행사 참가자 여비보상
1,500
                                       50,000원 X 30인 X 1회
 = 
○새마을지도자 도하계수련대회 참가자 여비보상
1,000
                                       50,000원 X 20인 X 1회
 = 
○경북도민 문화한마당 참가자 여비보상
1,500
                                       50,000원 X 30인 X 1회
 = 
2,000
○새마을지도자 도대회 참가자 여비보상  50,000원 X 40인 X 1회
 = 
○새마을지도자 수시집합교육 참가자 여비보상
1,000
                                       50,000원 X 10인 X 2회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○새마을지도자 자매결연지구 방문 여비보상
2,000
                                       50,000원 X 10인 X 4회
 = 
○바르게살기운동협의회원 교육참가자 여비보상
2,000
                                       50,000원 X 20인 X 2회
 = 
○바르게살기운동 도행사 참가자 여비보상
2,000
                                       50,000원 X 20인 X 2회
 = 
○바르게살기운동 사랑의봉사회 연찬회 참석자 여비보상
2,000
                                       50,000원 X 20인 X 2회
 = 
○새마을운동활성화 교육참가자 급식제공
2,500
                                       5,000원 X 250인 X 2회
 = 
○새마을사랑 재활용품 수집운동 참가자 급식제공
1,000
                                       5,000원 X 200인 X 1회
 = 
○범죄없는 마을 지원증서 전달식 참가자 급식제공
1,000
                                   5,000원 X 100인 X 2개마을
 = 
○자원봉사자교육 참가 및 견학 여비보상
2,500
                                       50,000원 X 50인 X 1회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
307
39,500
민간이전
02 민간경상보조
4,500
4,500
○종합자원봉사센터 새소식지 발간(연보)     1,500원 X 3,000부
 = 
04 민간행사보조·위탁
35,000
5,000
○새마을지도자 선진지견학                  5,000,000원 X 1식
 = 
5,000
○새마을지도자 하계수련대회           25,000원 X 200인 X 1회
 = 
○환경안내소 운영                        
3,000
  ·운영비                                 3,000,000원 X 1식
 = 
2,000
  ·도서구입                               2,000,000원 X 1식
 = 
3,000
○알뜰도서 교환시장 운영                   3,000,000원 X 1식
 = 
3,000
○명륜교실운영                             3,000,000원 X 1식
 = 
3,000
○바르게살기운동 하계수련대회         25,000원 X 120인 X 1회
 = 
3,000
○바르게살기운동 선진지 견학               3,000,000원 X 1식
 = 
3,000
○영·호남 화합전진대회                    3,000,000원 X 1식
 = 
5,000
○사랑의집 고치기                          5,000,000원 X 1식
 = 
200
1,683,830
사업예산
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
210
279,000
보조사업
301
14,000
일반보상금
02 장학금및학자금
14,000
14,000
○새마을지도자자녀장학금                  1,000,000원 X 14인
 = 
4,000
(도
)
10,000
(군
)
307
65,000
민간이전
05 민간위탁금
65,000
65,000
○자원봉사센터정착지원사업              65,000,000원 X 1개소
 = 
5,000
(도
)
60,000
(군
)
401
200,000
시설비및부대비
01 시설비
197,863
49,466
○화천리농로포장공사                      49,466,000원 X 1식
 = 
24,733
(도
)
24,733
(군
)
29,679
○신구2리농로포장공사                     29,679,000원 X 1식
 = 
14,840
(도
)
14,839
(군
)
29,679
○정족1리안길포장공사                     29,679,000원 X 1식
 = 
14,840
(도
)
14,839
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
29,680
○가천리농로포장공사                      29,680,000원 X 1식
 = 
14,840
(도
)
14,840
(군
)
29,680
○오기2리농로포장공사                     29,680,000원 X 1식
 = 
14,840
(도
)
14,840
(군
)
29,679
○요원1리농로포장공사                     29,679,000원 X 1식
 = 
14,839
(도
)
14,840
(군
)
03 시설부대비
2,137
2,137
○화천리농로포장공사외 5건          197,861,000원 X 1.08/100
 = 
1,068
(도
)
1,069
(군
)
220
1,404,830
자체사업
401
1,222,930
시설비및부대비
01 시설비
1,216,000
30,000
○위험교량 개보수                        5,000,000원 X 6개소
 = 
100,000
○새마을회관보수                         10,000,000원 X 10동
 = 
100,000
○소규모주민숙원사업                     100,000,000원 x 1식
 = 
200,000
○소규모시설물 유지보수                10,000,000원 X 20개소
 = 
16,000
○버스승강장 설치                          8,000,000원 X 2동
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
90,000
○무창3리농로확포장공사                   90,000,000원 X 1식
 = 
40,000
○서부리진입로포장공사                    40,000,000원 X 1식
 = 
○입암신구지구 농로확포장 및 배수로설치공사
100,000
                                         100,000,000원 X 1식
 = 
50,000
○당리(자푸실)소교량개체                  50,000,000원 X 1식
 = 
40,000
○행화리(행전)농로확포장공사              40,000,000원 X 1식
 = 
150,000
○용화리소교량설치공사                   150,000,000원 X 1식
 = 
110,000
○신원1리농로확포장공사                  110,000,000원 X 1식
 = 
40,000
○오기2리(새고지)농로포장공사             40,000,000원 X 1식
 = 
150,000
○답곡1리소교량설치공사                  150,000,000원 X 1식
 = 
03 시설부대비
6,930
6,930
○시설부대비                        770,000,000원 X 0.90/100
 = 
402
180,000
민간자본이전
01 민간자본보조
180,000
130,000
○서부1리 마을복지회관                   130,000,000원 X 1식
 = 
50,000
○포산리 새마을회관                       50,000,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
403
1,900
자치단체등자본이전
02 공기관등에대한대행사업비
1,900
1,900
○자원봉사센터 사이버관리시스템 유지보수비 1,900,000원 X 1식
 = 
2000
6,454,150
사회개발비
2100
2,466,330
교육및문화비
2110
2,466,330
문화예술
2111
877,611
문화예술진흥사업
100
757,931
경상예산
110
99,946
인건비
101
99,946
인건비
02 수당
70,455
○초과근무수당
4,132
  ·５급               9,088원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
17,530
  ·６급               7,711원 X 5인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
22,021
  ·７급               6,919원 X 7인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
8,457
  ·８급               6,200원 X 3인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
7,584
  ·９급               5,560원 X 3인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
3,364
  ·연구사             7,397원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
2,819
  ·기능８급           6,200원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
4,548
  ·처우개선비                          65,907,000원 X 0.069
 = 
10 일시사역인부임
29,491
○문화의집운영요원
15,986
  ·기본급                            32,100원 X 2인 X 249일
 = 
5,329
  ·상여금                                15,986,000원 X 1/3
 = 
3,339
  ·주휴수당                           32,100원 X 2인 X 52일
 = 
963
  ·년차수당                           32,100원 X 2인 X 15일
 = 
2,106
  ·퇴직금                         25,617,000원/365일 X 30일
 = 
1,768
○문화의집 주변풀베기작업 및 정비      34,000원 X 4인 X 13일
 = 
120
657,985
경상적경비
201
126,885
일반운영비
01 일반운영비
93,885
○일반수용비
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
12,000
  ·부서운영수용비 
 = 
4,000
  ·문화의집자체운영프로그램자료구입       1,000,000원 X 4회
 = 
1,800
  ·문화의집 운영 물품구입                  150,000원 X 12월
 = 
1,000
  ·문화행사준비용 재료구입           10,000원 X 10개 X 10회
 = 
4,200
  ·문화행사현수막                     60,000원 X 7개 X 10회
 = 
3,000
  ·문화행사홍보용팜플렛             1,000원 X 3종 X 1,000부
 = 
○공공요금및제세
  ·문화의집운영
600
    ­상하수도요금                           50,000원 X 12월
 = 
3,000
    ­전기요금                              250,000원 X 12월
 = 
2,400
    ­전화사용료                      100,000원 X 2대 X 12월
 = 
2,520
    ­ADSL사용료                       30,000원 X 7대 X 12월
 = 
3,000
    ­경비시스템용역비                      250,000원 X 12월
 = 
○운영수당
2,100
  ·문화의집 운영 프로그램 강사료      70,000원 X 2인 X 15회
 = 
4,800
  ·서예교실운영 강사수당           200,000원 X 12일 X 2개소
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
12,000
  ·면농악팀육성 강사수당         100,000원 X 20일 X 6개읍면
 = 
○급량비
6,000
  ·문화관광업무추진                   5,000원 X 6인 X 200일
 = 
3,600
  ·새마을업무추진                     5,000원 X 4인 X 180일
 = 
2,700
  ·문화재업무추진                     5,000원 X 4인 X 135일
 = 
2,700
  ·관광개발업무추진                   5,000원 X 4인 X 135일
 = 
2,700
  ·선바위업무추진                     5,000원 X 4인 X 135일
 = 
2,700
  ·산촌생활박물관업무추진             5,000원 X 4인 X 135일
 = 
6,000
  ·고추문화축제 진행자 급식           5,000원 X 400인 X 3일
 = 
4,000
  ·산나물한마당 진행자 급식           5,000원 X 400인 X 2일
 = 
○연료비
3,465
  ·문화의집운영연료비              3,000원 X 105일 X 11시간
 = 
○시설장비유지비
3,000
  ·문화의집 장비유지보수                  1,000,000원 X 3회
 = 
600
  ·사무실내 냉온정수기 관리                 50,000원 X 12월
 = 
02 행사운영비
33,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
33,000
○고추문화축제 신문광고                 3,000,000원 X 11개소
 = 
202
32,800
여비
01 국내여비
32,800
10,000
○각지역문화관광행사참가 및 견학       50,000원 X 4인 X 50회
 = 
5,600
○새마을업무추진                       50,000원 X 4인 X 28회
 = 
4,200
○문화재관리업무추진                   50,000원 X 3인 X 28회
 = 
3,900
○관광개발업무추진                     50,000원 X 3인 X 26회
 = 
4,600
○선바위관광업무추진                   50,000원 X 4인 X 23회
 = 
3,900
○산촌생활박물관운영업무추진           50,000원 X 3인 X 26회
 = 
600
○운전기사여비                         50,000원 X 1인 X 12월
 = 
203
7,200
업무추진비
03 시책추진업무추진비
3,000
3,000
○문화관광업무추진
 = 
04 부서운영업무추진비
4,200
4,200
○부서운영업무추진비                        350,000원 X 12월
 = 
204
1,200
직무수행경비
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 직책급업무추진비
1,200
1,200
○과  장                              100,000원 X 1인 X 12월
 = 
301
58,500
일반보상금
07 민간인국외여비
20,000
20,000
○청소년 선진문화체험              500,000원 X 50인 X 80/100
 = 
10 행사실비보상금
38,500
12,000
○고추문화축제(용놀이)                 2,000,000원 X 6개읍면
 = 
○고추문화축제 추진위원 회의 개최 급식 제공
1,500
                                        5,000원 X 60인 X 5회
 = 
500
○고향말씨자랑참석자 보상               50,000원 X 2회 X 5인
 = 
2,500
○도단위문화축제행사 참가 보상         50,000원 X 5인 X 10회
 = 
4,000
○문화예술행사 출연자 보상             50,000원 X 10인 X 8회
 = 
18,000
○면농악경연                           3,000,000원 X 6개읍면
 = 
307
429,000
민간이전
02 민간경상보조
59,000
16,000
○주민무료영화상영                        1,600,000원 X 10회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
23,000
○루정록발간                              23,000,000원 X 1식
 = 
20,000
○온라인 문학마당 운영(문향의 얼 잇기)    20,000,000원 x 1식
 = 
04 민간행사보조·위탁
370,000
200,000
○고추문화축제 행사 위탁                 200,000,000원 X 1식
 = 
10,000
○달맞이행사                              10,000,000원 X 1식
 = 
20,000
○원놀음행사                              20,000,000원 X 1식
 = 
12,000
○고추문화축제(수석전시회)                12,000,000원 X 1회
 = 
15,000
○고추문화축제(향토작가초대전)            15,000,000원 X 1식
 = 
5,000
○도립국악단및교향악단초청                 5,000,000원 X 1회
 = 
7,000
○도농악경연대회참가                       7,000,000원 X 1회
 = 
5,000
○영맥음악회개최                           5,000,000원 X 1회
 = 
20,000
○열린음악회개최                          20,000,000원 X 1회
 = 
6,000
○도해단 숭모 전례행사 및 도해단 3집 발간  6,000,000원 X 1회
 = 
70,000
○웰빙영양일월산산나물한마당
 = 
405
2,400
자산취득비
02 도서구입비
2,400
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,400
○문화의집 도서구입비                  20,000원 X 60권 X 2회
 = 
200
119,680
사업예산
210
114,680
보조사업
307
114,680
민간이전
02 민간경상보조
29,080
9,080
○국악강사풀제운영지원                     9,080,000원 X 1식
 = 
4,540
(국
)
2,270
(도
)
2,270
(군
)
20,000
○공공도서관 자료구입                     20,000,000원 X 1식
 = 
20,000
(분
)
03 사회단체보조금
60,600
2,600
○향교문화전승보전                         2,600,000원 X 1식
 = 
500
(도
)
1,000
(분
)
1,100
(군
)
58,000
○지방문화원육성사업                      58,000,000원 X 1식
 = 
29,871
(분
)
28,129
(군
)
04 민간행사보조·위탁
25,000
20,000
○지역문화사랑방운영지원                  20,000,000원 X 1식
 = 
10,000
(도
)
10,000
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
5,000
○충효교실운영지원                         5,000,000원 X 1식
 = 
2,500
(도
)
2,500
(군
)
220
5,000
자체사업
206
5,000
재료비
5,000
○지역문화관광홍보용 특산물 구입          100,000원 X 50세트
 = 
2112
1,200,510
문화재관리사업
100
33,340
경상예산
110
4,500
인건비
101
4,500
인건비
10 일시사역인부임
4,500
4,500
○ 문화재주변정비                      30,000원 X 5인 X 30일
 = 
120
28,840
경상적경비
201
7,400
일반운영비
01 일반운영비
7,400
○일반수용비
1,000
  ·조난천연기념물부상치료비               50,000원 X 20마리
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
500
  ·문화재안내문안감수료                   50,000원 X 10개소
 = 
300
  ·목조문화재소화기구입                   30,000원 X 10개소
 = 
1,000
  ·문화재주변측량비                       200,000원 X 5개소
 = 
1,000
  ·문화재관련.서적유인물 유인         50,000원 X 20권 X 1회
 = 
1,000
  ·폐사천연기념물박제(산촌박물관전시)     200,000원 X 5마리
 = 
  ·문화재주변정리 동력예취기용 유류구입 
300
    ­휘발유                                 1,500원 X 200ℓ
 = 
○공공요금및제세
1,500
  ·목조문화재 전기안전점검수수료    50,000원 X 30개소 X 1회
 = 
○시설장비유지비
600
  ·봉감모전5층석탑 공중화장실 유지관리200,000원 X 1동 X 3회
 = 
200
  ·문화재주변정리 동력예취기수리      100,000원 X 2대 X 1회
 = 
301
20,640
일반보상금
10 행사실비보상금
3,000
○문화재 소방훈련 참가자 급식
1,000
                                       5,000원 X 100인 X 2회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○명예관리인대회 참가자 여비보상
1,000
                                       50,000원 X 10인 X 2회
 = 
1,000
○문화재위원 자문등 여비보상           50,000원 X 2인 X 10회
 = 
12 기타보상금
17,640
17,640
○각종문화재관리비                    70,000원 X 21인 X 12월
 = 
405
800
자산취득비
02 도서구입비
800
800
○문화재및문화전문도서구입             20,000원 X 2종 X 20권
 = 
200
1,167,170
사업예산
210
1,120,000
보조사업
401
1,120,000
시설비및부대비
01 시설비
1,111,304
○국가지정문화재보수
397,141
  ·봉감모전오층석탑                     397,141,000원 X 1식
 = 
277,984
(국
)
35,741
(도
)
83,416
(군
)
○도지정문화재보수정비사업
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
119,142
  ·영양사정(도분권교부세)               119,142,000원 x 1식
 = 
77,442
(도
)
41,700
(군
)
99,108
  ·하담고택(도분권교부세)                99,108,000원 x 1식
 = 
64,420
(도
)
34,688
(군
)
129,071
  ·태화당고택(도분권교부세)             129,071,000원 x 1식
 = 
83,896
(도
)
45,175
(군
)
129,071
  ·영양돈간재 및 주사(도분권교부세)     129,071,000원 x 1식
 = 
83,896
(도
)
45,175
(군
)
49,466
  ·가천정                                49,466,000원 x 1식
 = 
24,733
(도
)
24,733
(군
)
99,108
  ·영양취수당                            99,108,000원 x 1식
 = 
49,554
(도
)
49,554
(군
)
89,197
  ·조지훈생가                            89,197,000원 x 1식
 = 
44,599
(도
)
44,598
(군
)
03 시설부대비
8,696
○국가지정문화재보수
2,859
  ·봉감모전오층석탑                397,141,000원 X 0.72/100
 = 
2,016
(국
)
259
(도
)
584
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○도지정문화재보수정비사업
858
  ·영양사정(도분권교부세)          119,142,000원 x 0.72/100
 = 
558
(도
)
300
(군
)
892
  ·하담고택(도분권교부세)            99,108,000원 x 0.9/100
 = 
580
(도
)
312
(군
)
929
  ·태화당고택(도분권교부세)        129,071,000원 x 0.72/100
 = 
604
(도
)
325
(군
)
929
  ·영양돈간재 및 주사(도분권교부세)129,071,000원 x 0.72/100
 = 
604
(도
)
325
(군
)
534
  ·가천정                           49,466,000원 x 1.08/100
 = 
267
(도
)
267
(군
)
892
  ·영양취수당                        99,108,000원 x 0.9/100
 = 
446
(도
)
446
(군
)
803
  ·조지훈생가                        89,197,000원 x 0.9/100
 = 
401
(도
)
402
(군
)
220
47,170
자체사업
401
46,500
시설비및부대비
01 시설비
46,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
20,000
○문화재자체긴급보수                      20,000,000원 X 1식
 = 
6,000
○문화재안내판정비                       1,200,000원 X 5개소
 = 
5,000
○문화재안내표석정비                       5,000,000원 X 1식
 = 
15,000
○괴정재주변정비사업                      15,000,000원 X 1식
 = 
03 시설부대비
500
○임차료
500
  ·문화재정비크레인임차                     250,000원 X 2회
 = 
405
670
자산취득비
01 자산및물품취득비
670
350
○목조문화재소화기구입                       35,000원 X 10대
 = 
320
○문화재관리용 USB메모리 구입                160,000원 X 2개
 = 
2113
388,209
산촌박물관관리
100
161,974
경상예산
110
106,024
인건비
101
106,024
인건비
08 기타직보수
91,986
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○전임계약직공무원(라급)
26,614
  ·기본급                                26,614,000원 X 1인
 = 
963
  ·성과연봉                      13,754,000원 X 1인 X 7/100
 = 
3,532
  ·초과근무수당               7,953원 X 1인 X 37시간 X 12월
 = 
  ·가족수당
360
    ­배우자                           30,000원 X 1인 X 12월
 = 
720
    ­부양가족                         20,000원 X 3인 X 12월
 = 
322
  ·봉급조정수당     26,614,000원 X 1인 X 0.58 X 1/12 X 0.25
 = 
1,680
  ·직급보조비                        140,000원 X 1인 X 12월
 = 
1,560
  ·정액급식비                        130,000원 X 1인 X 12월
 = 
  ·특수업무수행활동비
600
    ­대민활동비                       50,000원 X 1인 X 12월
 = 
1,019
  ·연가보상비               1,286,344원 X 1인 X 1/24 X 19일
 = 
○청원경찰
20,455
  ·기본급                    832,300원 X 2인 X 12월 X 1.024
 = 
3,410
  ·기말수당                             20,455,000원 X 2/12
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,557
  ·정근수당                           20,455,000원 X 1.5/12
 = 
5,225
  ·시간외근무수당             5,883원 X 2인 X 37시간 X 12월
 = 
  ·가족수당
720
    ­배우자                           30,000원 X 2인 X 12월
 = 
1,440
    ­부양가족                         20,000원 X 6인 X 12월
 = 
  ·자녀학비보조수당
2,540
    ­고2급지                          317,400원 X 2인 X 4회
 = 
2,520
  ·직급보조비                        105,000원 X 2인 X 12월
 = 
  ·특정업무수행활동비
1,200
    ­대민활동비                       50,000원 X 2인 X 12월
 = 
3,120
  ·정액급식비                        130,000원 X 2인 X 12월
 = 
2,880
  ·교통보조비                        120,000원 X 2인 X 12월
 = 
2,557
  ·명절휴가비                         20,455,000원 X 1.5/12
 = 
4,262
  ·가계지원비                         20,455,000원 X 2.5/12
 = 
711
  ·연가보상비                         20,455,000원 X 10/288
 = 
1,019
  ·처우개선비                           33,952,000원 X 0.03
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
09 일용인부임
14,038
○산촌생활박물관
8,760
  ·기본급                            35,180원 X 1인 X 249일
 = 
2,920
  ·상여금                                 8,760,000원 X 1/3
 = 
1,830
  ·주휴수당                         35,180원 X 1인 X 52시간
 = 
528
  ·년차수당                           35,180원 X 1인 X 15일
 = 
120
55,950
경상적경비
201
48,950
일반운영비
01 일반운영비
48,950
○일반수용비
770
  ·박물관 정화조 분뇨 수거료    11,000원 X 35 X 1개소 X 2회
 = 
600
  ·박물관 방역소독                          200,000원 X 3회
 = 
1,800
  ·박물관 운영 물품구입                    150,000원 X 12월
 = 
300
  ·청소도구 구입(빗자루외5종)               300,000원 X 1식
 = 
300
  ·제초도구 구입(낫외 5종)                  300,000원 X 1식
 = 
360
  ·방향제 구입                         5,000원 X 6개 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○공공요금 및 제세
30,000
  ·전기요금                              2,500,000원 X 12월
 = 
3,000
  ·전기안전점검수수료                      250,000원 X 12월
 = 
1,800
  ·상하수도요금                            150,000원 X 12월
 = 
960
  ·전화요금                                 80,000원 X 12월
 = 
4,200
  ·경비시스템 용역료                       350,000원 X 12월
 = 
1,200
  ·위성방송수신료                   50,000원 X 12월 X 2개소
 = 
300
  ·환경개선부담금                           150,000원 X 2회
 = 
○피복비
400
  ·박물관주변관리요원 근무복 구입     100,000원 X 2인 X 2회
 = 
○시설장비유지비
200
  ·박물관 오수정화조 유지비                 200,000원 X 1식
 = 
1,800
  ·박물관 전기시설 유지비                  150,000원 X 12월
 = 
960
  ·냉온정수기 관리                          80,000원 X 12월
 = 
405
7,000
자산취득비
02 도서구입비
7,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○산촌박물관 자료실 도서구입 및 영상자료 구입
4,000
  ·도서구입                          20,000원 X 100권 X 2회
 = 
3,000
  ·영상자료구입                      300,000원 X 10질 X 1회
 = 
200
226,235
사업예산
220
226,235
자체사업
206
6,590
재료비
1,440
○산촌박물관 전기재료 구입             60,000원 X 12월 X 2회
 = 
○산촌박물관 오수정화처리시설 충전물 관리제
1,800
                                         10,000원 X 30 X 6회
 = 
○산촌박물관 잔디관리
1,500
  ·완효성 복합비료                    75,000원 X 10포 X 2회
 = 
1,430
  ·야외 잡초제거약제 구입             1,300원 X 1,100 X 1회
 = 
300
  ·기계 및 예취기 유류 구입         1,500원 X 200리터 X 1회
 = 
120
  ·예취기 오일 구입                    5,000원 X 12통 X 2회
 = 
401
203,900
시설비및부대비
01 시설비
200,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
200,000
○자연생태마을(산책로 및 예술촌)조성 토지 매입
 = 
03 시설부대비
3,900
○임차료
  ·산촌생활박물관수집자료운반
1,400
    ­백호우(0.2)                      280,000원 X 1대 X 5회
 = 
2,500
    ­화물차(2.5톤)                   250,000원 X 1대 X 10회
 = 
405
15,745
자산취득비
01 자산및물품취득비
15,745
○산촌박물관 물품구입
1,500
  ·사무용 책상                             150,000원 X 10개
 = 
650
  ·사무용 의자                              65,000원 X 10개
 = 
1,200
  ·사무용 캐비넷                           100,000원 X 12개
 = 
1,000
  ·자료실용 책장                           100,000원 X 10개
 = 
5,000
  ·사무용 전자복사기 구입                 5,000,000원 X 1대
 = 
800
  ·사무실 및 안내소 TV                      800,000원 X 1대
 = 
800
  ·사무실 및 안내소 냉장고                  800,000원 X 1개
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,000
  ·사무실 및 안내소 냉온정수기            3,000,000원 X 1개
 = 
380
  ·중앙홀 스텐 우산꽃이                     380,000원 X 1개
 = 
350
  ·관리용 동력예취기                        350,000원 X 1개
 = 
1,000
  ·안내데스크 제작                      1,000,000원 X 1개소
 = 
65
  ·안내데스크 의자                           65,000원 X 1개
 = 
2400
3,987,820
주택및지역사회개발비
2430
3,987,820
지역사회개발
2432
3,987,820
지역개발
100
10,020
경상예산
110
2,100
인건비
101
2,100
인건비
10 일시사역인부임
2,100
2,100
○불법광고물정비 인부임                30,000원 X 10인 X 7일
 = 
120
7,920
경상적경비
201
7,020
일반운영비
01 일반운영비
7,020
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2430)지역사회개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○일반수용비
2,000
  ·버스승강장 정비 및 도색               200,000원 X 10개소
 = 
2,500
  ·현수막걸이대 보수                      500,000원 X 5개소
 = 
○운영수당
2,520
  ·농촌마을개발협의회 회의수당         70,000원 X 9인 X 4회
 = 
301
900
일반보상금
10 행사실비보상금
900
500
○옥외광고업자 교육  여비 보상         50,000원 X 10인 X 1회
 = 
400
○광고물전시회 참석자 여비 보상         50,000원 X 4인 X 2회
 = 
200
3,977,800
사업예산
210
3,893,000
보조사업
401
1,788,145
시설비및부대비
01 시설비
1,683,251
○입암면종합복지회관(오지종합개발사업)
698,993
  ·시설비                               698,993,000원 X 1식
 = 
489,295
(균
)
62,909
(도
)
146,789
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2430)지역사회개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
984,258
○오지종합개발사업                       984,258,000원 X 1식
 = 
751,101
(균
)
96,614
(도
)
136,543
(군
)
02 감리비
11,603
○입암면종합복지회관(오지종합개발사업)
11,603
  ·공사감리비                      698,993,000원 X 1.66/100
 = 
8,122
(균
)
1,044
(도
)
2,437
(군
)
03 시설부대비
93,291
○입암면종합복지회관(오지종합개발사업)
4,404
  ·일반부대비                      698,993,000원 X 0.63/100
 = 
3,083
(균
)
396
(도
)
925
(군
)
○오지종합개발사업
53,200
  ·토지분할측량수수료                   152,000원 X 350필지
 = 
53,200
(군
)
21,000
  ·소유권이전등기수수료                  60,000원 X 350필지
 = 
21,000
(군
)
2,000
  ·분묘이장공고수수료                   1,000,000원 X 2개소
 = 
2,000
(군
)
5,600
  ·감정평가수수료                   700,000원 X 2개사 X 4회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2430)지역사회개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
5,600
(군
)
7,087
  ·일반부대비                      984,258,000원 X 0.72/100
 = 
7,087
(군
)
402
2,104,855
민간자본이전
01 민간자본보조
354,855
354,855
○저온저장고신축(오지종합개발사업,2개소)
 = 
248,399
(균
)
31,937
(도
)
74,519
(군
)
02 민간대행사업비
1,750,000
1,750,000
○농촌마을종합개발사업                 1,750,000,000원 X 1식
 = 
1,400,000
(균
)
105,000
(도
)
245,000
(군
)
220
84,800
자체사업
206
2,000
재료비
2,000
○광고물전시회 출품작 제작비지원           1,000,000원 X 2식
 = 
401
62,800
시설비및부대비
01 시설비
62,800
6,300
○가로등설치                       350,000원 X 3등 X 6개읍면
 = 
1,500
○현수막걸이대 보수                      1,500,000원 X 1개소
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2430)지역사회개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,000
○지정게시판 설치                        1,000,000원 X 2개소
 = 
3,000
○반딧불이보호 가로등갓 구입                 50,000원 X 60등
 = 
50,000
○가로등 도색                             25,000원 X 2,000등
 = 
402
20,000
민간자본이전
02 민간대행사업비
20,000
20,000
○수비면복지회관운영
 = 
3000
6,778,812
경제개발비
3200
6,778,812
지역경제개발비
3230
6,778,812
관광및국제교류
3231
5,813,429
관광진흥사업
100
99,669
경상예산
110
42,357
인건비
101
42,357
인건비
09 일용인부임
33,987
○지훈문학관 문학해설가
12,450
  ·기본급                            50,000원 X 1인 X 249일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
4,149
  ·상여금                                12,450,000원 X 1/3
 = 
2,600
  ·주휴수당                         50,000원 X 1인 X 52시간
 = 
750
  ·년차수당                           50,000원 X 1인 X 15일
 = 
○지훈문학관 청소인부
8,760
  ·기본급                            35,180원 X 1인 X 249일
 = 
2,920
  ·상여금                                 8,760,000원 X 1/3
 = 
1,830
  ·주휴수당                         35,180원 X 1인 X 52시간
 = 
528
  ·년차수당                           35,180원 X 1인 X 15일
 = 
10 일시사역인부임
8,370
2,250
○유교문화권(시설물주변)정비           30,000원 X 5인 X 15일
 = 
4,080
○정부인안동장씨예절관관리 인부임     34,000원 X 1인 X 120일
 = 
1,020
○감천연못공원 잡초제거 인부임    34,000원 X 5인 X 2인 X 3회
 = 
1,020
○지훈시비공원 잡초제거 인부임    34,000원 X 5인 X 2일 X 3회
 = 
120
57,312
경상적경비
201
54,312
일반운영비
01 일반운영비
48,312
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○일반수용비
  ·지훈문학관운영
480
    ­화장실소독약품구입               10,000원 X 4종 X 12월
 = 
360
    ­화장지구입                             30,000원 X 12월
 = 
252
    ­쓰레기봉투구입                         21,000원 X 12월
 = 
  ·장씨부인예절관운영
4,800
    ­예절관운영소모품                100,000원 X 4회 X 12월
 = 
480
    ­화장실소독약품구입               10,000원 X 4종 X 12월
 = 
360
    ­화장지구입                             30,000원 X 12월
 = 
252
    ­쓰레기봉투구입                         21,000원 X 12월
 = 
  ·석문유물관 운영
480
    ­화장실 소독약품                  10,000원 X 4종 X 12월
 = 
360
    ­화장지 구입                            30,000원 X 12월
 = 
252
    ­쓰레기봉투구입                         21,000원 X 12월
 = 
○공공요금및제세
  ·지훈문학관전시관운영
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,520
    ­경비용역비                            210,000원 X 12월
 = 
9,600
    ­전기요금                              800,000원 X 12월
 = 
840
    ­상하수도사용료                         70,000원 X 12월
 = 
840
    ­전화사용료                             70,000원 X 12월
 = 
360
    ­ADSL사용료                             30,000원 X 12월
 = 
1,488
    ­전기안전점검수수료                    124,000원 X 12월
 = 
100
    ­환경개선부담금                          50,000원 X 2회
 = 
  ·장씨부인예절관운영
2,400
    ­경비용역비                            200,000원 X 12월
 = 
6,000
    ­전기요금                              500,000원 X 12월
 = 
1,800
    ­상하수도사용료                        150,000원 X 12월
 = 
840
    ­전화사용료                             70,000원 X 12월
 = 
360
    ­ADSL사용료                             30,000원 X 12월
 = 
984
    ­전기안전점검수수료                     82,000원 X 12월
 = 
100
    ­환경개선부담금                          50,000원 X 2회
 = 
  ·석문유물관 운영
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,520
    ­경비용역료                            210,000원 X 12월
 = 
2,400
    ­전기요금                              200,000원 X 12월
 = 
864
    ­전기안전점검수수료                     72,000원 X 12월
 = 
100
    ­환경개선부담금                          50,000원 X 2회
 = 
600
  ·연당두들마을 가로등 전기요금             50,000원 X 12월
 = 
○운영수당
3,360
  ·장씨부인예절관 강사 수당     70,000원 X 1인 X 4일 X 12회
 = 
○연료비
  ·장씨부인예절관운영
1,260
                    3,000원 X 105일 X 8시간 X 50,000/100,000
 = 
○시설장비유지비
900
  ·공중화장실시설물유지관리                 300,000원 X 3동
 = 
02 행사운영비
6,000
○지훈문학관 개관
5,000
  ·홍보팜프렛제작                         2,500원 X 2,000부
 = 
400
  ·초청장                                   400원 X 1,000매
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
300
  ·현수막                                   100,000원 X 3개
 = 
300
  ·감사패                                   150,000원 X 2개
 = 
301
3,000
일반보상금
10 행사실비보상금
3,000
3,000
○지훈문학관개관 참석자간식          3,000원 X 1,000인 X 1식
 = 
200
5,713,760
사업예산
210
5,620,000
보조사업
401
5,620,000
시설비및부대비
01 시설비
5,582,862
○유교문화권관광자원화
42,541
  ·연당두들마을(문화재청)정비사업        42,541,000원 X 1식
 = 
29,676
(균
)
3,957
(도
)
8,908
(군
)
1,046,234
  ·주실마을(문화재청)정비사업         1,046,234,000원 X 1식
 = 
523,110
(균
)
103,626
(도
)
419,498
(군
)
396,244
  ·오일도시인마을(문화재청)정비사업     396,244,000원 X 1식
 = 
298,110
(균
)
59,026
(도
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
39,108
(군
)
693,740
  ·영양향교정비사업                     693,740,000원 X 1식
 = 
496,850
(균
)
98,376
(도
)
98,514
(군
)
○유교문화권관광개발
  ·일월산권역개발사업
1,926,389
    ­시설비                           1,926,389,000원 X 1식
 = 
963,195
(균
)
169,772
(도
)
793,422
(군
)
52,976
    ­실시설계비                  1,926,389,000원 X 2.75/100
 = 
26,488
(균
)
4,669
(도
)
21,819
(군
)
  ·오일도시인마을정비
314,090
    ­시설비                             314,090,000원 X 1식
 = 
156,565
(균
)
27,769
(도
)
129,756
(군
)
10,648
    ­실시설계비                    314,090,000원 X 3.39/100
 = 
5,308
(균
)
942
(도
)
4,398
(군
)
400,000
○주실마을정비사업(2005년 군채무부담금)
 = 
400,000
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
700,000
○선바위지구개발사업(2005년 군채무부담금)
 = 
700,000
(군
)
03 시설부대비
37,138
○유교문화권관광 자원화
459
  ·연당두들마을(문화재청)정비사업   42,541,000원 X 1.08/100
 = 
324
(균
)
43
(도
)
92
(군
)
3,766
  ·주실마을(문화재청)정비사업    1,046,234,000원 X 0.36/100
 = 
1,890
(균
)
374
(도
)
1,502
(군
)
3,756
  ·오일도시인마을(문화재청)정비사업596,244,000원 X 0.63/100
 = 
1,890
(균
)
374
(도
)
1,492
(군
)
6,260
  ·영양향교정비사업                993,740,000원 X 0.63/100
 = 
3,150
(균
)
624
(도
)
2,486
(군
)
○유교문화권관광개발
  ·일월산권역개발사업
7,600
    ­분할측량수수료                        152,000원 X 50필
 = 
3,800
(균
)
669
(도
)
3,131
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,700
    ­등기촉탁수수료                         60,000원 X 45필
 = 
1,350
(균
)
238
(도
)
1,112
(군
)
1,000
    ­분묘이장수수료                     1,000,000원 X 1개소
 = 
500
(균
)
88
(도
)
412
(군
)
2,400
    ­감정평가수수료             1,200,000원 X 1개소 X 2개사
 = 
1,200
(균
)
212
(도
)
988
(군
)
6,935
    ­일반부대비                  1,926,389,000원 X 0.36/100
 = 
3,467
(균
)
612
(도
)
2,856
(군
)
2,262
  ·오일도시인마을정비 일반부대비   314,090,000원 X 0.72/100
 = 
1,127
(균
)
199
(도
)
936
(군
)
220
93,760
자체사업
207
20,000
연구개발비
02 전산개발비
20,000
20,000
○지훈문학관 홈페이지 제작                20,000,000원 X 1식
 = 
401
73,760
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 시설비
73,760
○봉감모전5층석탑 진입로 옹벽 및 가드레일설치
60,000
  ·옹벽                                    300,000원 X 200m
 = 
13,760
  ·가드레일                                 43,000원 X 320m
 = 
3232
205,888
관광홍보
100
146,473
경상예산
110
13,863
인건비
101
13,863
인건비
10 일시사역인부임
13,863
○관광안내도우미
7,993
  ·기본급                            32,100원 X 1인 X 249일
 = 
2,665
  ·상여금                                 7,993,000원 X 1/3
 = 
1,670
  ·주휴수당                           32,100원 X 1인 X 52일
 = 
482
  ·년차수당                           32,100원 X 1인 X 15일
 = 
1,053
  ·퇴직금                         12,810,000원/365일 X 30일
 = 
120
132,610
경상적경비
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
201
105,110
일반운영비
01 일반운영비
93,110
○일반수용비
3,000
  ·관광안내간판제작                     1,000,000원 X 3개소
 = 
20,000
  ·관광홍보리후렛 제작                   2,000원 X 10,000부
 = 
20,000
  ·낙동정맥 등산지도 제작                2,000원 X 10,000부
 = 
100
  ·한글키워드등록료(관광홈페이지)           100,000원 X 1식
 = 
60
  ·관광도메인연장등록비                      30,000원 X 2식
 = 
800
  ·관광행사현수막 제작                      80,000원 X 10개
 = 
500
  ·관광홍보 사진촬영 필름구입               2,500원 X 200통
 = 
1,000
  ·관광홍보 사진인화 및 현상                 250원X 4,000매
 = 
40,000
  ·반딧불이 캐릭터 홍보 상품개발         20,000,000원 x 2종
 = 
○공공요금및제세
600
  ·방전리광고등전기요금                     50,000원 X 12월
 = 
○임차료
3,000
  ·해맞이행사 제설장비임차                3,000,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,250
  ·영양관광 투어 버스 임차            450,000원 X 1대 X 5회
 = 
○시설장비유지비
1,800
  ·관광홈페이지관리비                150,000원 X 1식 X 12월
 = 
02 행사운영비
12,000
9,000
○관광홍보행사 부스임차                    3,000,000원 X 3회
 = 
3,000
○관광홍보행사 부스 전시자료 구입      500,000원 X 2종 X 3회
 = 
301
7,000
일반보상금
10 행사실비보상금
7,000
4,000
○도단위관광행사 참석                  50,000원 X 10인 X 8회
 = 
3,000
○문학테마 관광안내                    50,000원 X 20인 X 3회
 = 
307
20,000
민간이전
04 민간행사보조·위탁
20,000
10,000
○해맞이 행사                             10,000,000원 X 1식
 = 
10,000
○영양관광홍보 팸투어                     10,000,000원 x 1회
 = 
405
500
자산취득비
02 도서구입비
500
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
500
○관광홍보관련 도서구입                      20,000원 X 25권
 = 
200
59,415
사업예산
210
16,415
보조사업
301
16,415
일반보상금
12 기타보상금
16,415
7,700
○문화관광해설사 활용사업             35,000원 X 2인 X 110회
 = 
1,155
(기
)
1,155
(도
)
5,390
(군
)
8,715
○명예관광통역안내원 활용사업          35,000원 X 3인 X 83회
 = 
2,608
(도
)
6,107
(군
)
220
43,000
자체사업
308
10,000
자치단체등이전
05 자치단체간부담금
10,000
10,000
○경북북부권관광홍보 공동추진경비
 = 
401
30,000
시설비및부대비
01 시설비
30,000
30,000
○관광안내판 설치                       30,000,000원 X 1개소
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
405
3,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
3,000
○문화관광해설사 및 관광안내도우미사용 핀 마이크 구입
3,000
                                             600,000원 x 5개
 = 
3233
759,495
선바위관리
100
142,995
경상예산
110
55,065
인건비
101
55,065
인건비
09 일용인부임
47,265
○영양분재수석전시관 야생화전시관리
  ·특별인부
16,671
    ­기본급                          66,950원 X 1인 X 249일
 = 
5,557
    ­상여금                              16,671,000원 X 1/3
 = 
3,482
    ­주휴수당                       66,950원 X 1인 X 52시간
 = 
1,005
    ­년차수당                         66,950원 X 1인 X 15일
 = 
  ·보통인부
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
12,824
    ­기본급                          51,500원 X 1인 X 249일
 = 
4,275
    ­상여금                              12,824,000원 X 1/3
 = 
2,678
    ­주휴수당                       51,500원 X 1인 X 52시간
 = 
773
    ­년차수당                         51,500원 X 1인 X 15일
 = 
10 일시사역인부임
7,800
2,400
○선바위관광지 관리인부                30,000원 X 4인 X 20일
 = 
5,400
○선바위관광지 환경정비                30,000원 X 6인 X 30회
 = 
120
87,930
경상적경비
201
82,930
일반운영비
01 일반운영비
82,930
○일반수용비
  ·선바위관광지운영
1,500
    ­분재화분구입                           50,000원 X 30개
 = 
960
    ­화장실소독약품구입               20,000원 X 4종 X 12월
 = 
1,200
    ­화장지구입                            100,000원 X 12월
 = 
1,440
    ­쓰레기봉투구입                        120,000원 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
960
    ­도서구입(분재)                  40,000원  X 2종 X 12월
 = 
1,080
    ­농약구입(살충제,살균제,영양제)  30,000원  X 3종 X 12월
 = 
1,000
    ­분재용옥비                             20,000원 X 50포
 = 
2,600
    ­분갈이토사구입(녹석토, 적옥토)        10,000원 X 260포
 = 
5,000
    ­분재수석야생화홍보물제작       1,000,000원 X 1종 X 5회
 = 
400
    ­선바위관광지폐비닐수거용 P.P포대구입   400원 X 1,000매
 = 
600
    ­홍보용현수막제작                       60,000원 X 10개
 = 
250
    ­관광지 정비관리 필름구입               2,500원 X 100통
 = 
500
    ­관광지 정비관리 사진인화 및 현상       250원 X 2,000매
 = 
1,000
    ­공원관리용 작업도구 구입          50,000원 X 5종 X 4회
 = 
2,000
    ­분경화분 구입                         100,000원 X 20개
 = 
○공공요금및제세
  ·선바위관광지운영
24,000
    ­전기요금                            2,000,000원 X 12월
 = 
9,000
    ­석문교분수 전기요금                  1,500,000원 X 6월
 = 
6,000
    ­경비시스템용역비(전시관)              500,000원 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
6,000
    ­상수도사용료                          500,000원 X 12월
 = 
840
    ­전화사용료                       70,000원 X 1대 X 12월
 = 
120
    ­위성방송수신료                         10,000원 X 12월
 = 
360
    ­ADSL사용료                       30,000원 X 1대 X 12월
 = 
2,400
    ­전기안전점검수수료                    200,000원 X 12월
 = 
120
    ­우편발송요금                           10,000원 X 12월
 = 
○피복비
500
  ·분재전시관 근무복 구입                   100,000원 X 5벌
 = 
○연료비
1,800
  ·분재전시관      3,000원 X 150일 X 8시간 X 50,000/100,000
 = 
○시설장비유지비
1,200
  ·공중화장실 시설물유지관리              1,200,000원 X 1동
 = 
2,400
  ·분재전시관 유지관리                    2,400,000원 X 1동
 = 
  ·분재수석야생화전시관 홈페이지 유지관리 
1,200
                                      100,000원 X 1식 X 12월
 = 
1,500
  ·각종전기안전 시설유지(분수,음악)       1,500,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,000
  ·전기안전 시설유지(경관조명, 공원시설물)1,000,000원 X 1식
 = 
3,000
  ·파라솔 시설물 유지관리                  300,000원 X 10개
 = 
1,000
  ·분재전시관 CCTV 유지관리               1,000,000원 X 1식
 = 
301
5,000
일반보상금
07 민간인국외여비
4,000
4,000
○국풍분재원관람 및 오미야분재원 연수      2,000,000원 X 2인
 = 
10 행사실비보상금
1,000
1,000
○전국단위 분재전시회 참석             100,000원 X 2인 X 5회
 = 
200
616,500
사업예산
210
400,000
보조사업
401
400,000
시설비및부대비
01 시설비
385,826
○생태녹색관광개발사업
  ·선바위자연생태마을조성
359,101
    ­시설비                             359,101,000원 X 1식
 = 
279,551
(균
)
79,550
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
26,725
    ­실시설계비                    559,101,000원 X 4.78/100
 = 
13,362
(균
)
13,363
(군
)
03 시설부대비
14,174
○생태녹색관광개발사업
  ·선바위자연생태마을조성
7,600
    ­편입부지측량수수료                    152,000원 X 50필
 = 
3,800
(균
)
3,800
(군
)
2,800
    ­감정수수료                   700,000원 X 2개소 X 2개사
 = 
1,400
(균
)
1,400
(군
)
3,774
    ­일반부대비                    559,101,000원 X 0.68/100
 = 
1,887
(균
)
1,887
(군
)
220
216,500
자체사업
206
4,000
재료비
○분재,야생화 취미클럽 작품전시회 재료 구입
4,000
                                      100,000원 X 20인 X 2종
 = 
401
207,000
시설비및부대비
01 시설비
200,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○선바위관광지 확장 타당성조사 및 조성계획변경
200,000
                                         200,000,000원 X 1식
 = 
03 시설부대비
7,000
○임차료
1,000
  ·선바위관광지주변정비 장비임차          1,000,000원 X 1식
 = 
1,000
  ·선바위관광지제설작업 장비임차          1,000,000원 X 1식
 = 
5,000
○선바위관광지확장 측량수수료               50,000원 X 100필
 = 
405
5,500
자산취득비
01 자산및물품취득비
5,500
1,500
○측량 레벨                                1,500,000원 X 1대
 = 
3,000
○냉온정수기 구입                          3,000,000원 X 1대
 = 
1,000
○선바위등산로 안전장비 구입               1,000,000원 X 1식
 =