(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1110)선거관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
11,771,123
총무과
1000
11,726,538
일반행정비
1100
773,031
입법및선거관계
1110
773,031
선거관리
1111
773,031
선거관리
100
4,350
경상예산
110
4,350
인건비
101
4,350
인건비
10 일시사역인부임
4,350
○선거업무추진 보조인부
870
  ·군                                 29,000원 X 1인 X 30일
 = 
435
(도
)
435
(군
)
3,480
  ·읍면                     29,000원 X 1인 X 20일 X 6개읍면
 = 
1,740
(도
)
1,740
(군
)
200
768,681
사업예산
210
27,802
보조사업
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1110)선거관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
201
21,802
일반운영비
01 일반운영비
21,802
○일반수용비
1,260
  ·선거인명부용지 인쇄         30,000원 X 7박스 X 4부 X 1.5
 = 
630
(도
)
630
(군
)
540
  ·부재자선거인명부 용지인쇄   30,000원 X 3박스 X 4부 X 1.5
 = 
270
(도
)
270
(군
)
  ·선거인명부 표지 및 말미
270
                        1,500원 X 10투표구 X 3종 X 4부 X 1.5
 = 
135
(도
)
135
(군
)
  ·부재자선거인명부 표지 및 말미
180
                        1,500원 X 10투표구 X 2종 X 4부 X 1.5
 = 
90
(도
)
90
(군
)
200
  ·부재자 신고서                             40원 X 5,000매
 = 
100
(도
)
100
(군
)
200
  ·부재자 신고요령                           40원 X 5,000매
 = 
100
(도
)
100
(군
)
3,072
  ·선거관련각종서식 및 홍보물제작
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1110)선거관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,536
(도
)
1,536
(군
)
880
  ·선거인명부 복사용 디스켓       22,000원 X 10투표구 X 4부
 = 
440
(도
)
440
(군
)
1,200
  ·투개표 선거상황판 제작                   200,000원 X 6종
 = 
600
(도
)
600
(군
)
2,100
  ·계도용 입간판 및 현수막제작       70,000원 X 5종 X 6개소
 = 
1,050
(도
)
1,050
(군
)
1,200
  ·일반사무용품구입                       200,000원 X 6개소
 = 
600
(도
)
600
(군
)
○공공요금및제세
  ·우편요금
600
    ­군
 = 
300
(도
)
300
(군
)
900
    ­읍면                               150,000원 X 6개읍면
 = 
450
(도
)
450
(군
)
○급량비
  ·선거업무추진급식
2,000
    ­군                         5,000원 X 10인 X 2식 X 20일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1110)선거관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,000
(도
)
1,000
(군
)
3,000
    ­읍면                               500,000원 X 6개읍면
 = 
1,500
(도
)
1,500
(군
)
○시설장비유지비
1,800
  ·선거사무용 복사기 수리비             300,000원 X 6개읍면
 = 
900
(도
)
900
(군
)
2,400
  ·선거사무용 프린트기 수리비     200,000원 X 2대 X 6개읍면
 = 
1,200
(도
)
1,200
(군
)
202
6,000
여비
01 국내여비
6,000
○선거업무추진여비
3,000
  ·군                                 50,000원 X 3인 X 20회
 = 
1,500
(도
)
1,500
(군
)
3,000
  ·읍면                               50,000원 X 6인 X 10회
 = 
1,500
(도
)
1,500
(군
)
220
740,879
자체사업
308
740,879
자치단체등이전
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1110)선거관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
08 기타부담금
740,879
740,879
○동시지방선거 선거관리경비              740,879,000원 X 1식
 = 
1200
10,953,507
일반행정비
1220
122,333
공보관리
1221
122,333
공보관리
100
109,333
경상예산
110
13,863
인건비
101
13,863
인건비
10 일시사역인부임
13,863
○비디오촬영기사
7,993
  ·기본급                            32,100원 X 1인 X 249일
 = 
2,665
  ·상여금                                 7,993,000원 X 1/3
 = 
1,670
  ·주휴수당                           32,100원 X 1인 X 52일
 = 
482
  ·년차수당                           32,100원 X 1인 X 15일
 = 
1,053
  ·퇴직금                         12,810,000원/365일 X 30일
 = 
120
95,470
경상적경비
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)공보관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
201
85,470
일반운영비
01 일반운영비
85,470
○일반수용비
12,600
  ·군보제작                          1,000원 X 180부 X 70회
 = 
4,500
  ·영양새소식지제작                  450원 X 10,000부 X 1회
 = 
  ·군정홍보용사진촬영
1,000
    ­필름구입                               2,500원 X 400통
 = 
1,500
    ­슬라이드필름                           7,500원 X 200통
 = 
450
    ­사진인화(３Ⅹ４)                       250원 X 1,800매
 = 
300
    ­사진인화(４Ⅹ６)                       300원 X 1,000매
 = 
1,500
    ­사진인화(５Ⅹ７)                     1,000원 X 1,500매
 = 
1,500
    ­사진인화(８Ⅹ１０)                     3,000원 X 500매
 = 
1,800
    ­사진인화(１１Ⅹ１４)                   6,000원 X 300매
 = 
400
    ­사진현상                               1,000원 X 400통
 = 
1,800
    ­슬라이드현상                           9,000원 X 200통
 = 
  ·반공관련도서구독료
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)공보관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
960
    ­통일로                           8,000원 X 10부 X 12월
 = 
840
    ­북한지                           7,000원 X 10부 X 12월
 = 
1,080
    ­자유공론                         7,500원 X 12부 X 12월
 = 
900
    ­북방저널                         7,500원 X 10부 X 12월
 = 
2,400
  ·사무실공람용신문구입              10,000원 X 20부 X 12월
 = 
  ·군정알림방운영
4,000
    ­비디오편집                            200,000원 X 20편
 = 
3,840
    ­비디오테이프(６m)                      8,000원 X 480개
 = 
500
    ­비디오테이프(１６m)                    10,000원 X 50개
 = 
2,400
    ­동영상 엔코딩                         200,000원 X 12회
 = 
40,000
  ·군정홍보광고 
 = 
○ 공공요금및제세
1,200
  ·영양새소식지우송료                 400원 X 3,000부 X 1회
 = 
203
6,000
업무추진비
03 시책추진업무추진비
6,000
6,000
○군정홍보업무추진
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)공보관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
301
3,000
일반보상금
10 행사실비보상금
2,000
2,000
○통일안보세미나 참석자 보상           50,000원 X 20인 X 2회
 = 
12 기타보상금
1,000
1,000
○홍보방송출연자 여비보상              50,000원 X 10인 X 2회
 = 
405
1,000
자산취득비
02 도서구입비
1,000
1,000
○교양도서 구입                        20,000원 X 10종 X 5회
 = 
200
13,000
사업예산
220
13,000
자체사업
206
5,000
재료비
5,000
○군정홍보용 특산물구입                   100,000원 X 50세트
 = 
405
8,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
8,000
8,000
○고화질디지털카메라구입               8,000,000원 X 1대
 = 
1240
10,831,174
자치행정
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1241
938,318
총무관리
100
753,018
경상예산
110
134,020
인건비
101
134,020
인건비
02 수당
134,020
○초과근무수당
4,132
  ·５급               9,088원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
31,553
  ·６급               7,711원 X 9인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
34,604
  ·７급              6,919원 X 11인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
16,914
  ·８급               6,200원 X 6인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
5,056
  ·９급               5,560원 X 2인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
7,012
  ·기능６급           7,711원 X 2인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
3,146
  ·기능７급           6,919원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
11,276
  ·기능８급           6,200원 X 4인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
2,528
  ·기능９급           5,560원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
9,148
  ·기능１０급         5,030원 X 4인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
8,651
  ·처우개선비                         125,369,000원 X 0.069
 = 
120
618,998
경상적경비
201
208,508
일반운영비
01 일반운영비
208,508
○일반운영비
13,000
  ·부서운영수용비
 = 
1,000
  ·당직실침구구입
 = 
2,400
  ·화장지구입                              200,000원 X 12월
 = 
1,200
  ·화장실냄새제거약품구입          10,000원 X 10개소 X 12회
 = 
1,600
  ·청사내부소독                             400,000원 X 4회
 = 
1,500
  ·청사내외부유리창청소                   1,500,000원 X 1회
 = 
2,400
  ·쓰레기봉투구입                     100,000원 X 2종 X12월
 = 
2,400
  ·청사관리소모품구입                20,000원 X 10종 X 12월
 = 
2,000
  ·연하장, 서한문제작                     1,000,000원 X 2회
 = 
750
  ·군정유공자감사패제작                     150,000원 X 5개
 = 
5,000
  ·청사 소방안전점검 및 정비               5,000,000원X 1회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,000
  ·사무실바닥청소                         3,000,000원 X 1회
 = 
3,600
  ·세면대종이타올구입                      300,000원 X 12월
 = 
1,920
  ·신문및잡지구독                    10,000원 X 16종 X 12월
 = 
1,800
  ·직원전화번호부제작                       3,000원 X 600부
 = 
4,000
  ·전국시장군수협의회비
 = 
1,000
  ·경상북도시장군수협의회비
 = 
3,000
  ·군.도단위체육대회참가비                 300,000원 X 10회
 = 
3,000
  ·야생화 사진 및 액자 제작                30,000원 X 100점
 = 
9,800
  ·취미클럽활성화자체행사 운영비지원   700,000원 X 14개클럽
 = 
750
  ·３·１절 기념행사 준비                   750,000원 X 1회
 = 
3,000
  ·군 상징물 현판제작                   3,000,000원 X 1개소
 = 
○공공요금및제세
8,400
  ·우편발송요금                            700,000원 X 12월
 = 
48
  ·소방협의회비                              48,000원 X 1회
 = 
1,000
  ·축제관련 안내·초청장발송 우편요금       500,000원 X 2회
 = 
○운영수당
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
  ·일숙직비
32,850
    ­숙직비                          30,000원 X 3인 X 365일
 = 
13,920
    ­일직비                          30,000원 X 4인 X 116일
 = 
○피복비
10,000
  ·도단위체육대회 참가자 체육복 구입      100,000원 X 100인
 = 
○급량비
8,080
  ·총무업무특근자급식                 5,000원 X 8인 X 202일
 = 
4,500
  ·군정시책홍보업무추진자급식         5,000원 X 4인 X 225일
 = 
6,540
  ·자치행정업무추진특근자급식    5,000원 X 6인 X 109일X 2회
 = 
4,600
  ·전산서버작업특근자급식             5,000원 X 4인 X 230일
 = 
2,750
  ·종합정보통신망운영특근자급식       5,000원 X 5인 X 110일
 = 
2,000
  ·신활력사업특근자급식               5,000원 X 4인 X 100일
 = 
2,600
  ·공무원단체업무특근자급식           5,000원 X 5인 X 104일
 = 
3,000
  ·생활민원업무추진자급식             5,000원 X 6인 X 100일
 = 
900
  ·통합방위작전연습참가자간식         2,000원 X 150인 X 3회
 = 
12,500
  ·직원취미클럽활동지원급식          5,000원 X 250명 X 10회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
  ·군,도단위 직장체육대회훈련 참가자급식제공
4,500
                                       5,000원 X 30인 X 30회
 = 
○임차료
3,000
  ·복사기임차                        250,000원 X 1대 X 12월
 = 
○시설장비유지비
9,600
  ·기록물관리시스템 유지보수              1,900,000원 X 4월
 = 
9,600
  ·청사경비시스템위탁용역비                800,000원 X 12월
 = 
202
241,330
여비
01 국내여비
141,330
12,500
○도문서체송여비                            50,000원 X 250일
 = 
2,630
○읍면문서체송여비                          10,000원 X 263일
 = 
12,000
○군수부속실업무추진                   50,000원 X 4인 X 60일
 = 
21,000
○총무일반행정추진                     50,000원 X 6인 X 70회
 = 
25,200
○자치행정업무추진                     50,000원 X 6인 X 84회
 = 
10,000
○군정홍보업무추진                     50,000원 X 4인 X 50일
 = 
10,000
○정보화업무추진                       50,000원 X 4인 X 50일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
8,800
○통신업무추진                         50,000원 X 4인 X 44일
 = 
6,800
○혁신분권업무추진                     50,000원 X 4인 X 34일
 = 
6,200
○공무원단체업무추진                   50,000원 X 4인 X 31일
 = 
600
○예비군훈련업무추진                    50,000원 X 2인 X 6회
 = 
3,600
○생활민원업무추진                     50,000원 X 4인 X 18회
 = 
18,000
○도지사배각종체육대회참가            50,000원 X 120인 X 3회
 = 
4,000
○자매결연단체체육대회참가             50,000원 X 40인 X 2회
 = 
03 국외여비
100,000
100,000
○공무원해외연수여비                      2,500,000원 X 40인
 = 
203
143,800
업무추진비
01 기관운영업무추진비
36,000
36,000
○ 군  수                                 36,000,000원 X 1인
 = 
02 정원가산업무추진비
16,820
8,000
○정원가산금                                80,000원 X 100명
 = 
8,820
                                            60,000원 X 147명
 = 
03 시책추진업무추진비
86,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
20,000
○유교문화권사업추진
 = 
38,000
○지역특산물홍보 
 = 
22,000
○지역현안사업추진
 = 
6,000
○여론동향업무추진
 = 
04 부서운영업무추진비
4,980
4,980
○부서운영업무추진비                        415,000원 X 12월
 = 
204
9,960
직무수행경비
01 직책급업무추진비
9,960
7,800
○군  수                              650,000원 X 1인 X 12월
 = 
1,200
○과  장                              100,000원 X 1인 X 12월
 = 
960
○직장예비군소대장                     80,000원 X 1인 X 12월
 = 
301
11,400
일반보상금
08 외빈초청여비
7,500
7,500
○외빈초청여비                             2,500,000원 X 3인
 = 
10 행사실비보상금
3,900
○자매결연단체친선체육대회선수단급식
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,800
                                        5,000원 X 90명 X 4식
 = 
1,200
○광복회원여비보상                     50,000원 X 12인 X 2회
 = 
900
○３·１절 기념행사 참석자간식               3,000원 X 300인
 = 
303
2,000
포상금
○ 사무실 환경정비심사 포상금(실과소 및 읍면)
1,000
  · 최우수                                500,000원 X 2개소
 = 
600
  · 우  수                                300,000원 X 2개소
 = 
400
  · 장  려                                200,000원 X 2개소
 = 
405
2,000
자산취득비
02 도서구입비
2,000
2,000
○ 군수실행정도서구입                 20,000원 X 10종 X 10회
 = 
200
185,300
사업예산
220
185,300
자체사업
206
10,000
재료비
○ 자매결연단체방문 및 각종대회시 홍보용 특산품구입
10,000
                                         100,000원 X 100세트
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
306
5,000
출연금
5,000
○ 국제화재단출연금
 = 
401
48,000
시설비및부대비
01 시설비
48,000
30,000
○직원야외휴게시설 설치                   30,000,000원 X 1식
 = 
10,000
○직원휴게실 설치                         10,000,000원 X 1식
 = 
8,000
○군청사후문 구름다리 지붕설치             8,000,000원 X 1식
 = 
405
122,300
자산취득비
01 자산및물품취득비
122,300
80,000
○붙박이장 구입                          400,000원 X 200세트
 = 
36,000
○콘도회원권 구입                         12,000,000원 X 3실
 = 
○직원휴게실 비품구입
1,000
  ·소파                                     500,000원 X 2조
 = 
600
  ·탁자                                     300,000원 X 2식
 = 
1,500
  ·온풍기                                 1,500,000원 X 1식
 = 
3,200
○군수실 소파 교체                           400,000원 X 8조
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1242
4,158,667
자치행정관리
100
3,620,270
경상예산
110
527,038
인건비
101
527,038
인건비
02 수당
222,200
7,200
○모범공무원수당                      50,000원 X 12인 X 12월
 = 
200,000
○명예퇴직수당                            50,000,000원 X 4인
 = 
15,000
○조기퇴직수당                             5,000,000원 X 3인
 = 
09 일용인부임
233,167
○청소인부
18,828
  ·기본급           (35,180원 X 1인 + 40,430원 X 1인) X 249
 = 
6,276
  ·상여금                                18,828,000원 X 1/3
 = 
3,933
  ·주휴수당        (35,180원 X 1인 + 40,430원 X 1인) X 52일
 = 
1,135
  ·년차수당        (35,180원 X 1인 + 40,430원 X 1인) X 15일
 = 
○군수부속실업무보조
8,760
  ·기본급                              35,180원 X 1인 X 249
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,920
  ·상여금                                 8,760,000원 X 1/3
 = 
1,830
  ·주휴수당                           35,180원 X 1인 X 52일
 = 
528
  ·년차수당                           35,180원 X 1인 X 15일
 = 
71,463
○국민연금부담금               1,588,048,000원 X 9/100 X 0.5
 = 
50,000
○퇴직금                                  10,000,000원 X 5인
 = 
11,117
○산재보험료                       1,588,048,000원 X 7/1,000
 = 
20,645
○고용보험료                       1,588,048,000원 X 1.3/100
 = 
35,732
○국민건강보험금             1,588,048,000원 X 4.5/100 X 0.5
 = 
10 일시사역인부임
71,671
24,000
○장기결원 부서에 대한 대체인력지원   32,000원 X 5인 X 150일
 = 
8,184
○일제강제동원피해 자료입력인부임     33,000원 X 2인 X 124일
 = 
8,184
(국
)
20,307
○국민연금부담금                 451,266,000원 X 9/100 X 0.5
 = 
3,159
○산재보험료                         451,266,000원 X 7/1,000
 = 
5,867
○고용보험료                         451,266,000원 X 1.3/100
 = 
10,154
○국민건강보험금               451,266,000원 X 4.5/100 X 0.5
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
120
3,093,232
경상적경비
201
138,786
일반운영비
01 일반운영비
132,536
○일반수용비
  ·인사발령장(내, 외지)
250
    ­내지                                     500원 X 500매
 = 
3,000
    ­외지                                   6,000원 X 500매
 = 
1,500
  ·퇴직자 및 군정공로패 제작               150,000원 X 10개
 = 
3,000
  ·표창 시상품                             20,000원 X 150개
 = 
10,200
  ·우리소식지 발간                   100원 X 8,500부 X 12월
 = 
9,180
  ·우리소식지 발송용 봉투제작비       90원 X 8,500매 X 12월
 = 
  ·월간지구독료
3,450
    ­지방행정지                      2,500원 X 115부 X 12월
 = 
266
    ­도시문제                         1,700원 X 13부 X 12월
 = 
300
    ­이천년지                          5,000원 X 5부 X 12월
 = 
360
    ­지방자치                          6,000원 X 5부 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
300
    ­통일한국                          5,000원 X 5부 X 12월
 = 
300
    ­자치발전                          5,000원 X 5부 X 12월
 = 
600
    ­자치의정                          5,000원 X 20부 X 6월
 = 
720
    ­자치공론                         5,000원 X 12부 X 12월
 = 
2,550
  ·지역안정 서한문 제작              300원 X  8,500매 X 1회
 = 
1,500
  ·군정추진유공자 상패제작                 150,000원 X 10인
 = 
1,000
  ·신지식인 상패제작                        500,000원 X 2인
 = 
  ·행정서비스헌장 운영
1,260
    ­현수막 제작                       60,000원 X 3개 X 7회
 = 
2,550
    ­홍보유인물 제작                  100원 X 8,500매 X 3회
 = 
4,000
    ­행정서비스헌장 책자발간         20,000원 X 200부 X 1회
 = 
2,000
    ­우수사례집 발간                 20,000원 X 100부 X 1회
 = 
    ­행정서비스헌장제 보상품 구입 
1,200
      농산물상품권                    10,000원 X 10매 X 12월
 = 
600
                                       5,000원 X 10매 X 12월
 = 
3,000
  ·신규직원오리엔테이션 책자제작           15,000원 X 200권
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,500
  ·신규직원오리엔테이션 단체복(셔츠)구입    30,000원 X 50개
 = 
○공공요금및제세
  ·행정서비스헌장제 운영
1,870
    ­헌장참여 군수서한문 발송         220원 X 8,500매 X 1회
 = 
440
    ­고객만족도우편료                 220원 X 2매 X 1,000인
 = 
6,480
  ·방범용 CCTV회선(전용)사용료      60,000원 X 9개소 X 12월
 = 
2,880
  ·방범용 CCTV전기요금              30,000원 X 8개소 X 12월
 = 
17,340
  ·우리소식지 발송우편료             170원 X 8,500매 X 12월
 = 
○운영수당
  ·시험출제수당
900
    ­객관식                         3,000원 X 150문항 X 2회
 = 
360
    ­주관식                          45,000원 X 4과목 X 2회
 = 
240
  ·시험채점수당(주관식)              30,000원 X 4과목 X 2회
 = 
240
  ·시험감독비                          30,000원 X 4인 X 2회
 = 
  ·면접채점비   
160
    ­５급                              40,000원 X 2인 X 2회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
40
    ­６급이하                          20,000원 X 1인 X 2회
 = 
5,600
  ·인사위원회 참석수당                70,000원 X 4인 X 20회
 = 
24,000
  ·직원능력개발                       50,000원 X 80인 X 6월
 = 
900
  ·특별인사초청 강연                150,000원 X 2시간 X 3회
 = 
2,940
  ·영재장학회심의위원회참석수당       70,000원 X 14인 X 3회
 = 
840
  ·영양군민상심의위원회참석수당       70,000원 X 12인 X 1회
 = 
2,520
  ·주민투표심의위원회참석수당          70,000원 X 9인 X 4회
 = 
1,400
  ·학교급식비지원 심의위원회참석수당  70,000원 X 10인 X 2회
 = 
  ·행정서비스헌장제 운영
750
    ­헌장제실천 강사수당            150,000원 X 1시간 X 5회
 = 
1,050
    ­헌장심의(포스터심사)위원 참석수당  70,000원 X 5인 X3회
 = 
○급량비
1,500
  ·신규직원오리엔테이션 식비           5,000원 X 50인 X 6식
 = 
○임차료
4,500
  ·각종행사참석 차량임차             450,000원 X 1대 X 10회
 = 
1,000
  ·신규직원오리엔테이션 숙박비        10,000원 X 50인 X 2박
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
02 행사운영비
6,250
○퇴임행사 및 각종행사비
900
  ·수반                                     30,000원 X 30개
 = 
900
  ·꽃다발                                   30,000원 X 30개
 = 
1,250
  ·사진인화비                               50,000원 X 25장
 = 
1,000
  ·현판                                    100,000원 X 10개
 = 
1,000
○각종행사현판제작                          100,000원 X 10회
 = 
600
○각종행사입간판및현황판제작                 60,000원 X 10회
 = 
600
○명예군민증수여상패제작                     150,000원 X 4인
 = 
202
98,000
여비
03 국외여비
98,000
48,000
○선진행정견학 해외배낭여행         1,200,000원 X 20인 X 2회
 = 
17,500
○정년퇴직자 공로 해외연수           3,500,000원 X 5인 X 1회
 = 
32,500
○행정서비스헌장담당공무원 해외연수 2,500,000원 X 13인 X 1회
 = 
301
180,370
일반보상금
02 장학금및학자금
15,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
15,000
○리장자녀장학금                      500,000원 X 15인 X 2회
 = 
04 자율방범대원운영비
26,640
10,800
○야간간식비                   3,000원 X 4인 X 150일 X 6개대
 = 
○연료비 
8,640
  ·경  유                     1,200원 X 8ℓ X 150일 X 6개대
 = 
7,200
○피복비                             40,000원 X 30인 X 6개대
 = 
07 민간인국외여비
48,220
17,500
○정년퇴직자 배우자 해외연수         3,500,000원 X 5인 X 1회
 = 
○민주평통자문위원 해외선진지연수지원
30,720
                                 1,200,000원 X 32인 X 80/100
 = 
10 행사실비보상금
50,910
3,600
○평화통일자문위원 교육여비보상        50,000원 X 24인 X 3회
 = 
1,500
○자매결연단체행사 참석자 여비보상     50,000원 X 10인 X 3회
 = 
11,400
○리장산업시찰                       100,000원 X 114인 X 1회
 = 
24,200
○반장산업시찰                       100,000원 X 242인 X 1회
 = 
7,000
○리반장가족체육대회 보상금            5,000원 X 700인 X 2식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,500
○지역안정대책 참석자 보상              5,000원 X 50인 X 6회
 = 
1,710
○리장협의회 총회참석자 보상           5,000원 X 114인 X 3회
 = 
12 기타보상금
39,600
○군민상 상패제작 및 시상금
3,000
  ·상패                               500,000원 X 6인 X 1회
 = 
18,000
  ·시상금                           3,000,000원 X 6인 X 1회
 = 
1,200
○우수 리반장 표창                     30,000원 X 20인 X 2회
 = 
1,800
○리반장 가족체육대회 시상금               300,000원 X 6개팀
 = 
○행정서비스헌장제 운영
3,600
  ·반상회퀴즈당첨자 보상품구입       30,000원 X 10인 X 12회
 = 
1,000
  ·표어, 포스터 현상공모 시상금      100,000원 X 10인 X 1회
 = 
1,000
○각종교육강사(외래)여비보상                 50,000원 X 20인
 = 
10,000
○직원가족등반대회 보상금                   25,000원 X 400인
 = 
303
382,236
포상금
○성과상여금
  ·４급
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,486
    ­１０％이내                 2,259,600원 X 1인 X 110/100
 = 
1,808
    ­１１~４０％이내             2,259,600원 X 1인 X 80/100
 = 
  ·５급
4,304
    ­１０％이내                 1,956,000원 X 2인 X 110/100
 = 
9,389
    ­１１~４０％이내             1,956,000원 X 6인 X 80/100
 = 
7,824
    ­４１~９０％이내            1,956,000원 X 10인 X 40/100
 = 
  ·６급 
18,423
    ­１０％이내                1,674,800원 X 10인 X 110/100
 = 
37,516
    ­１１~４０％이내            1,674,800원 X 28인 X 80/100
 = 
32,157
    ­４１~９０％이내            1,674,800원 X 48인 X 40/100
 = 
  ·７급
18,610
    ­１０％이내                1,409,800원 X 12인 X 110/100
 = 
40,603
    ­１１~４０％이내            1,409,800원 X 36인 X 80/100
 = 
33,836
    ­４１~９０％이내            1,409,800원 X 60인 X 40/100
 = 
  ·８급
8,947
    ­１０％이내                1,161,900원 X 7인 X 110/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
19,520
    ­１１~４０％이내            1,161,900원 X 21인 X 80/100
 = 
11,155
    ­４１~９０％이내            1,161,900원 X 24인 X 40/100
 = 
  ·９급
8,574
    ­１０％이내                   974,300원 X 8인 X 110/100
 = 
16,369
    ­１１~４０％이내              974,300원 X 21인 X 80/100
 = 
14,030
    ­４１~９０％이내              974,300원 X 36인 X 40/100
 = 
  ·지도관
2,264
    ­１０％이내                 2,057,900원 X 1인 X 110/100
 = 
1,647
    ­１１~４０％이내             2,057,900원 X 1인 X 80/100
 = 
824
    ­４１~９０％이내             2,057,900원 X 1인 X 40/100
 = 
  ·지도사 
3,154
    ­１０％이내                 1,433,400원 X 2인 X 110/100
 = 
4,587
    ­１１~４０％이내             1,433,400원 X 4인 X 80/100
 = 
6,881
    ­４１~９０％이내            1,433,400원 X 12인 X 40/100
 = 
  ·연구사
1,231
    ­１１~４０％이내             1,537,800원 X 1인 X 80/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
  ·기능６급
1,340
    ­１１~４０％이내             1,674,800원 X 1인 X 80/100
 = 
670
    ­４１~９０％이내             1,674,800원 X 1인 X 40/100
 = 
  ·기능７급
1,551
    ­１０％이내                 1,409,800원 X 1인 X 110/100
 = 
3,384
    ­１１~４０％이내             1,409,800원 X 3인 X 80/100
 = 
2,820
    ­４１~９０％이내             1,409,800원 X 5인 X 40/100
 = 
  ·기능８급
3,835
    ­１０％이내                 1,161,900원 X 3인 X 110/100
 = 
8,366
    ­１１~４０％이내             1,161,900원 X 9인 X 80/100
 = 
6,972
    ­４１~９０％이내            1,161,900원 X 15인 X 40/100
 = 
  ·기능９급
3,216
    ­１０％이내                   974,300원 X 3인 X 110/100
 = 
6,236
    ­１１~４０％이내               974,300원 X 8인 X 80/100
 = 
5,067
    ­４１~９０％이내              974,300원 X 13인 X 40/100
 = 
  ·기능１０급
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,144
    ­１０％이내                   974,300원 X 2인 X 110/100
 = 
3,898
    ­１１~４０％이내               974,300원 X 5인 X 80/100
 = 
3,508
    ­４１~９０％이내               974,300원 X 9인 X 40/100
 = 
1,440
○향토봉사상 시상                      30,000원 X 4인 X 12월
 = 
2,400
○열심히일하는공무원상                100,000원 X 2인 X 12월
 = 
○헌장제 운영실태 우수부서시상
500
  ·최우수                           500,000원 X 1부서 X 1회
 = 
600
  ·우  수                           300,000원 X 2부서 X 1회
 = 
400
○우수공무원 시상                            100,000원 X 4인
 = 
6,000
○모범공무원 및 가족 산업시찰         150,000원 X 40인 X 1회
 = 
11,750
○직원등반대회                              25,000원 X 470인
 = 
304
2,183,840
연금부담금등
01 연금부담금
1,683,884
1,014,610
○연금부담금                      11,936,582,940원 X 8.5/100
 = 
274,303
○보전금                        11,936,582,940원 X 2.298/100
 = 
362,622
○퇴직수당부담금               11,936,582,940원 X 3.0379/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
32,349
○재해보상부담금                11,936,582,940원 X 0.271/100
 = 
02 국민건강보험금
480,756
465,162
○국민건강보험금            20,673,860,000원 X 4.5/100 X 0.5
 = 
○공무원특정암검사 비용
12,744
  ·위암, 간암, 유방암                      27,000원 X 472인
 = 
2,850
  ·대장암                                   30,000원 X 95인
 = 
03 의원상해부담금
19,200
19,200
○의원상해부담금
 = 
307
110,000
민간이전
04 민간행사보조·위탁
15,000
10,000
○민주평통자매결연추진                     5,000,000원 X 2회
 = 
5,000
○통일일꾼 여성봉사대 발대식               5,000,000원 X 1회
 = 
06 보험금
55,000
○농협단체보장보험료(공무원,군의원,상근인력)
55,000
                                          55,000,000원 X 1식
 = 
07 연금지급금
40,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
20,000
○재해보상금 
 = 
20,000
○사망조위금 
 = 
200
338,397
사업예산
210
194,397
보조사업
201
4,097
일반운영비
01 일반운영비
4,097
○일반수용비
  ·도민의날 행사추진 
700
    ­현수막제작                             100,000원 X 7개
 = 
700
(도
)
600
    ­유인물제작                             100원 X 6,000매
 = 
600
(도
)
547
  ·일제강제동원 서식인쇄 및 소모품구입
 = 
547
(국
)
○급량비
1,350
  ·일제강제동원신고 업무추진           5,000원 X 6인 X 45일
 = 
1,350
(국
)
○임차료
900
  ·도민의날 행사참석 차량임차               450,000원 X 2대
 = 
900
(도
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
202
7,500
여비
01 국내여비
7,500
7,500
○일제강제동원 사실조사 업무추진       50,000원 X 6인 X 25회
 = 
7,500
(국
)
301
2,800
일반보상금
10 행사실비보상금
2,800
2,800
○도민의날행사 참석자여비보상                40,000원 X 70인
 = 
2,800
(도
)
308
180,000
자치단체등이전
06 교육기관에대한보조금
180,000
180,000
○학교급식비 지원                        180,000,000원 X 1식
 = 
2,471
(도
)
177,529
(군
)
220
144,000
자체사업
206
5,000
재료비
5,000
○특산품구입(각종행사추진)                100,000원 X 50세트
 = 
207
39,000
연구개발비
01 용역비
5,000
5,000
○행정서비스헌장 고객만족도조사용역비      5,000,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
02 전산개발비
34,000
34,000
○인사행정정보시스템 구축
 = 
307
100,000
민간이전
05 민간위탁금
100,000
100,000
○국고대여장학금
 = 
400
200,000
예비비등
420
200,000
기타
702
200,000
기금전출금
200,000
○영양군영재장학금 기금조성 적립금 
 = 
1243
342,328
통신관리
100
229,328
경상예산
120
229,328
경상적경비
201
229,328
일반운영비
01 일반운영비
229,328
○일반수용비
3,168
  ·팩스토너                           88,000원 X 3통 X 12회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○공공요금및제세
  ·회선사용료
51,960
    ­통신다중화장비                      4,330,000원 X 12월
 = 
    ­의회,사업소,읍면,출장소등 전산망회선
67,200
                                   400,000원 X 14회선 X 12월
 = 
18,000
    ­홈페이지 접속 인터넷 회선           1,500,000원 X 12월
 = 
2,280
    ­민방공관리                            190,000원 X 12월
 = 
2,400
    ­재해방송                              200,000원 X 12월
 = 
22,440
    ­행정통신 전용회선            17,000원 X 110회선 X 12월
 = 
  ·통화료
2,880
    ­전국단일망이용                20,000원 X 12회선 X 12월
 = 
28,800
    ­일반전화                        30,000원 X 80대 X 12월
 = 
2,400
    ­휴대전화                         40,000원 X 5대 X 12월
 = 
  ·정보이용료
600
    ­천리안,웹하드                  25,000원 X 2회선 X 12월
 = 
○시설장비유지비
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
10,000
  ·종합정보통신망통신장비                10,000,000원 X 1식
 = 
2,000
  ·전자교환기                             2,000,000원 X 1식
 = 
3,000
  ·지방행정정보망(ATM)장비                3,000,000원 X 1식
 = 
1,000
  ·영상회의시스템                         1,000,000원 X 1식
 = 
1,000
  ·통신다중화장비                         1,000,000원 X 1식
 = 
2,000
  ·방송장비                               1,000,000원 X 2식
 = 
600
  ·키폰주장치                               200,000원 X 3식
 = 
1,500
  ·행정전화기                               5,000원 X 300대
 = 
700
  ·읍면행정방송장비                       100,000원 X 7개소
 = 
900
  ·군~도간 행정,일반팩스                    300,000원 X 3대
 = 
4,500
  ·네트웍(LAN,WAL)관리                   300,000원 X 15개소
 = 
200
113,000
사업예산
210
70,000
보조사업
405
70,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
70,000
70,000
○영상회의시스템재구축                    70,000,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
30,000
(도
)
40,000
(군
)
220
43,000
자체사업
401
5,000
시설비및부대비
01 시설비
5,000
5,000
○통신실하론소화시설 설치공사              5,000,000원 X 1식
 = 
405
38,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
38,000
5,000
○행사용방송장비                           5,000,000원 X 1식
 = 
1,500
○통신실에어컨                             1,500,000원 X 1대
 = 
18,000
○발신자표시용 교환기 카드                 9,000,000원 X 2매
 = 
6,000
○발신자표시용 전화기                       40,000원 X 150대
 = 
7,500
○네트워크장비(스위치)                     1,500,000원 X 5대
 = 
1244
4,355,000
신활력사업
200
4,355,000
사업예산
210
4,355,000
보조사업
201
53,000
일반운영비
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 일반운영비
37,200
○일반수용비
5,000
  ·신활력사업 홍보물 및 자료제작          1,000,000원 X 5회
 = 
5,000
(균
)
5,000
  ·신활력사업 자문비용                     250,000원 X 20회
 = 
5,000
(균
)
4,000
  ·품질인증관리기준해설집 제작            2,000원 X 2,000부
 = 
4,000
(균
)
4,000
  ·품질인증 생산기술교재 제작             2,000원 X 2,000부
 = 
4,000
(균
)
10,000
  ·참건강 영양통합CI등록                 1,000,000원 X 10종
 = 
10,000
(균
)
○급량비
5,000
  ·신활력업무추진                     5,000원 X 20인 X 50일
 = 
5,000
(균
)
○운영수당
4,200
  ·신활력 및 지역혁신 강사료 지급     350,000원 X 2인 X 6회
 = 
4,200
(균
)
02 행사운영비
15,800
10,000
○참건강고장 포럼 개최                     2,500,000원 X 4회
 = 
10,000
(균
)
5,800
○신활력보고회, 설명회 개최                1,450,000원 X 4회
 = 
5,800
(균
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
202
15,000
여비
01 국내여비
15,000
10,000
○신활력사업추진                      50,000원 X 20인 X 10회
 = 
10,000
(균
)
5,000
○혁신협의회위원 행사 참석             50,000원 X 5인 X 20회
 = 
5,000
(균
)
206
33,000
재료비
33,000
○양봉밀원조성                            33,000,000원 X 1식
 = 
3,960
(균
)
29,040
(군
)
207
232,000
연구개발비
01 용역비
198,000
48,000
○지역혁신체계구축                        48,000,000원 X 1식
 = 
48,000
(균
)
30,000
○품질인증 전자상거래시스템 구축          30,000,000원 X 1식
 = 
30,000
(균
)
30,000
○생산이력 활성화시스템 구축              30,000,000원 X 1식
 = 
30,000
(균
)
30,000
○고추음료 상품화개발사업                 30,000,000원 X 1식
 = 
30,000
(균
)
40,000
○건강상품개발사업                        40,000,000원 X 1식
 = 
40,000
(균
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
20,000
○HACCP컨설팅 및 교육                     20,000,000원 X 1식
 = 
20,000
(균
)
02 전산개발비
34,000
9,000
○품질인증시스템 소프트웨어 구입           3,000,000원 X 3식
 = 
9,000
(균
)
25,000
○지역혁신 홈페이지 구축                  25,000,000원 X 1식
 = 
25,000
(균
)
301
10,000
일반보상금
10 행사실비보상금
10,000
○신활력(지역혁신)보고회등 참석자 여비보상
5,000
                                      100,000원 X 5인 X 10회
 = 
5,000
(균
)
5,000
○혁신협의회 및 혁신리더 행사참석     100,000원 X 5인 X 10회
 = 
5,000
(균
)
307
663,000
민간이전
02 민간경상보조
10,000
10,000
○송하테마마을프로그램 운영비             10,000,000원 x 1식
 = 
10,000
(균
)
04 민간행사보조·위탁
629,000
40,000
○참건강고장 영양포럼 개최                40,000,000원 X 1식
 = 
40,000
(균
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
341,000
○혁신역량 강화교육                      341,000,000원 X 1식
 = 
341,000
(균
)
10,000
○신활력사업단 워크샵 개최                10,000,000원 X 1식
 = 
10,000
(균
)
50,000
○웰빙일월산산나물한마당 개최             50,000,000원 X 1식
 = 
50,000
(균
)
113,000
○반딧불이체험 및 프로그램 개발          113,000,000원 X 1식
 = 
113,000
(균
)
35,000
○문학제 개최                             35,000,000원 X 1식
 = 
35,000
(균
)
40,000
○지역문화연계 행사 개최                  20,000,000원 X 2식
 = 
40,000
(균
)
05 민간위탁금
24,000
24,000
○해달아카데미 강좌 개최                  2,000,000원 X 12회
 = 
24,000
(균
)
401
2,080,000
시설비및부대비
01 시설비
1,993,520
○농산물산지유통센터설치
  ·고추건조처리장 설치
900,000
    ­시설비                             1,500,000원 X 600평
 = 
900,000
(균
)
45,900
    ­실시설계                      900,000,000원 X 5.10/100
 = 
45,900
(균
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
  ·수변전시설 설치공사
200,000
    ­시설비                             200,000,000원 X 1식
 = 
200,000
(균
)
9,600
    ­실시설계                      200,000,000원 X 4.80/100
 = 
9,600
(균
)
320,000
  ·저온창고부지 정지 및 포장            320,000,000원 X 1식
 = 
320,000
(균
)
200,000
  ·저온창고 부지매입                    200,000,000원 X 1식
 = 
200,000
(군
)
100,000
  ·소음방지시설 및 펜스설치             100,000,000원 X 1식
 = 
100,000
(균
)
138,020
  ·자동원료 투입장치                    138,020,000원 X 1식
 = 
138,020
(균
)
80,000
  ·이물질검출기 설치                     80,000,000원 X 1대
 = 
80,000
(균
)
02 감리비
78,470
11,430
○고추건조처리장공사 감리비         900,000,000원 X 1.27/100
 = 
11,430
(균
)
4,040
○수변전시설설치공사 감리비         200,000,000원 X 2.02/100
 = 
4,040
(균
)
33,000
○고추건조기계설비 설치 감리비    2,200,000,000원 X 1.50/100
 = 
33,000
(균
)
30,000
○냉동기계 설치공사 감리비        2,000,000,000원 X 1.50/100
 = 
30,000
(균
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
03 시설부대비
8,010
5,850
○고추건조처리장 설치공사           900,000,000원 X 0.65/100
 = 
5,850
(균
)
2,160
○저온창고부지 정지 및 포장         300,000,000원 X 0.72/100
 = 
2,160
(균
)
402
1,224,000
민간자본이전
01 민간자본보조
1,224,000
44,000
○양봉종합발전사업 지원                   11,000,000원 X 4식
 = 
5,280
(균
)
38,720
(군
)
121,000
○재래흑염소 사육기반 조성사업            24,200,000원 X 5식
 = 
14,520
(균
)
106,480
(군
)
230,000
○친환경축산기반사업 지원                115,000,000원 X 2식
 = 
28,240
(균
)
201,760
(군
)
429,000
○고추종자지원사업                       429,000,000원 X 1식
 = 
429,000
(군
)
400,000
○친환경농업기반조성사업        2,000원 x 400,000포 x 50/100
 = 
50,000
(균
)
350,000
(군
)
405
45,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
45,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
15,000
○혁신체계구축 홈페이지 장비구입          15,000,000원 X 1식
 = 
15,000
(균
)
30,000
○품질인증시스템 장비구입                 10,000,000원 X 3대
 = 
30,000
(균
)
1246
58,680
혁신분권추진
100
38,680
경상예산
120
38,680
경상적경비
201
21,180
일반운영비
01 일반운영비
21,180
○일반수용비
3,000
  ·혁신우수사례집 발간                      5,000원 X 600부
 = 
1,600
  ·변화와 혁신교육자료 제작           2,000원 X 400부 X 2회
 = 
1,800
  ·지역혁신 홍보 현수막제작            60,000원 X 6개 X 5회
 = 
4,000
  ·지역혁신 홍보물 제작              200원 X 10,000매 X 2회
 = 
1,500
  ·변화와 혁신교육자료 원고료지급     15,000원 X 50매 X 2회
 = 
600
  ·지역혁신협의회 회의자료 제작        5,000원 X 30권 X 4회
 = 
○운영수당
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
7,000
  ·영양군지역혁신협의회 참석수당      70,000원 X 25인 X 4회
 = 
1,680
  ·경북북부지역혁신협의회 참석수당     70,000원 X 6인 X 4회
 = 
303
7,500
포상금
○변화와 혁신업무 추진 우수부서 시상
500
  ·최우수                           500,000원 X 1부서 X 1회
 = 
600
  ·우  수                           300,000원 X 2부서 X 1회
 = 
400
○변화와 혁신업무 추진 우수공무원시상        100,000원 X 4인
 = 
6,000
○혁신리더 및 신활력사업추진단 선진지견학   150,000원 X 40인
 = 
307
10,000
민간이전
02 민간경상보조
10,000
10,000
○경북북부지역혁신협의회 시군부담금       10,000,000원 X 1식
 = 
200
20,000
사업예산
220
20,000
자체사업
306
20,000
출연금
○지역혁신특성화시범사업
20,000
  ·경북북부 생물산업 혁신역량 강화사업   20,000,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1248
756,981
전산관리
100
247,018
경상예산
110
56,000
인건비
101
56,000
인건비
10 일시사역인부임
56,000
56,000
○지역정보센터 인터넷선생님 배치      40,000원 X 8인 X 175일
 = 
16,800
(도
)
39,200
(군
)
120
191,018
경상적경비
201
166,698
일반운영비
01 일반운영비
166,698
○일반수용비
2,400
  ·정보센터용 프린터토너 구입         200,000원 X 2통 X 6회
 = 
3,200
  ·정보화교육교재 구입                      8,000원 X 400권
 = 
300
  ·디스켓 및 CD구입                          6,000원 X 50통
 = 
800
  ·복사용지 구입                          20,000원 X 40박스
 = 
360
  ·정보화 잡지구독                    10,000원 X 3종 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,800
  ·백업테이프구입                          180,000원 X 10개
 = 
480
  ·정보화능력경진대회 현수막                 60,000원 X 8개
 = 
450
  ·무인민원발급기 소모품구입                150,000원 X 3대
 = 
○위탁교육비
1,600
  ·주전산기용 소프트웨어 교육         800,000원 X 2인 X 1회
 = 
1,400
  ·전산보안 소프트웨어 교육           700,000원 X 2인 X 1회
 = 
○공공요금및제세
600
  ·도메인등록비                             30,000원 X 20개
 = 
1,500
  ·홈페이지 실명확인서비스 수수료          125,000원 X 12월
 = 
7,200
  ·지역정보이용시설 ADSL요금       100,000원 X 6개소 X 12월
 = 
5,040
  ·미니정보이용시설 ADSL요금       30,000원 X 14개소 X 12월
 = 
4,200
  ·홈페이지 SMS사용료                      350,000원 X 12월
 = 
12,000
  ·군홈페이지테마 및 스폰서검색 등록비   1,000,000원 X 12월
 = 
○운영수당
5,000
  ·정보화교육 강사수당             50,000원 X 10시간 X 10기
 = 
  ·정보검색대회 및 정보활용능력경진대회
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
960
    ­출제수당                3,000원 X 40문제 X 4과목 X 2회
 = 
600
    ­감독수당                         30,000원 X 10인 X 2회
 = 
240
    ­채점수당                        30,000원 X 4과목 X 2회
 = 
980
  ·지역정보화촉진협의회 참석수당       70,000원 X 7인 X 2회
 = 
1,260
  ·정보화마을지원협의회 참석수당       70,000원 X 9인 X 2회
 = 
○시설장비유지비
2,500
  ·컴퓨터 및 프린터 수리비                 100,000원 X 25대
 = 
26,400
  ·주전산기 및 관련 소프트웨어 유지보수  2,200,000원 X 12월
 = 
3,600
  ·미들웨어 및 소프트웨어 유지보수         300,000원 X 12월
 = 
3,720
  ·보안시스템 및 관련소프트웨어 유지보수   310,000원 X 12월
 = 
5,460
  ·백업시스템 및 관련 소프트웨어 유지보수  455,000원 X 12월
 = 
  ·인터넷민원서버 및 관련소프트웨어 유지보수
6,000
                                            500,000원 X 12월
 = 
2,928
  ·컴팩서버 유지보수                      244,000원 X  12월
 = 
  ·무인민원발급기 유지보수(읍면,보건소,민원실)
4,320
                                            360,000원 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
6,960
  ·스팸차단 및 웹키퍼 유지보수             580,000원 X 12월
 = 
2,400
  ·침입탐지 및 방화벽 유지보수             200,000원 X 12월
 = 
19,800
  ·PC 및 프린터 유지보수                 1,650,000원 X 12월
 = 
7,200
  ·전자결재시스템 유지보수                 600,000원 X 12월
 = 
3,600
  ·전자결재 오라클 유지보수                300,000원 X 12월
 = 
5,400
  ·전자결재서버 유지보수                   450,000원 X 12월
 = 
6,600
  ·시범마을 홈페이지 유지보수              550,000원 X 12월
 = 
7,440
  ·BSI예산프로그램 유지보수                620,000원 X 12월
 = 
202
900
여비
01 국내여비
900
900
○공무원 컴퓨터 경진대회 참가          150,000원 X 6인 X 1회
 = 
301
14,320
일반보상금
10 행사실비보상금
9,200
2,500
○인터넷새마을지도자 교육여비 보상     50,000원 X 25인 X 2회
 = 
900
○인터넷선생님 간담회 참석              50,000원 X 6인 X 3회
 = 
400
○인터넷선생님 연찬회참석자 급식        5,000원 X 10인 X 8회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
900
○정보화 경진대회 및 행사참가           50,000원 X 9인 X 2회
 = 
4,500
○정보화마을주민 선진지 견학           50,000원 X 90인 X 1회
 = 
12 기타보상금
5,120
○정보화시범마을 컴퓨터활용능력경진대회 시상(청,장,노인부)
900
  ·최우수                             150,000원 X 3인 X 2회
 = 
600
  ·우  수                             100,000원 X 3인 X 2회
 = 
420
  ·장  려                              70,000원 X 3인 X 2회
 = 
○군민 인터넷정보검색대회(주부 및 청,장,실버부)
800
  ·최우수                                   200,000원 X 4인
 = 
600
  ·우  수                                   150,000원 X 4인
 = 
800
  ·장  려                                   100,000원 X 8인
 = 
○인터넷정보검색대회 시상품구입(농산물상품권)
1,000
                                            10,000원 X 100매
 = 
303
1,900
포상금
○공무원 정보화능력경진대회 시상금
500
  ·최우수부서                             500,000원 X 1부서
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
600
  ·우수부서                               300,000원 X 2부서
 = 
600
  ·장려부서                               200,000원 X 3부서
 = 
200
  ·개인상                                   100,000원 X 2인
 = 
307
7,200
민간이전
02 민간경상보조
7,200
7,200
○정보화마을 정보센터 유지관리비    300,000원 X 12월 X 2개소
 = 
200
509,963
사업예산
210
61,413
보조사업
201
61,413
일반운영비
01 일반운영비
61,413
○임차료
  ·시군구정보화공통기반시스템구축 리스료
61,413
                                          61,413,000원 X 1식
 = 
24,565
(국
)
36,848
(군
)
220
448,550
자체사업
207
120,000
연구개발비
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
02 전산개발비
120,000
10,000
○표계산 소프트웨어 구입                    200,000원 X 50개
 = 
70,000
○통합보안관제시스템(ESM)구축             70,000,000원 X 1식
 = 
10,000
○홈페이지 업그레이드                     10,000,000원 X 1식
 = 
30,000
○PC진단 및 키로깅방지시스템구축          30,000,000원 x 1식
 = 
403
1,600
자치단체등자본이전
02 공기관등에대한대행사업비
1,600
1,600
○지방재정통합정보시스템(LFIS)유지보수     1,600,000원 X 1년
 = 
405
326,950
자산취득비
01 자산및물품취득비
326,950
○미니정보이용시설 컴퓨터 및 프린터기 구입
24,000
                                          2,000,000원 X 12개
 = 
6,000
○미니정보이용시설 컴퓨터 책상구입        500,000원 X 12개소
 = 
○실과소 및 읍면 전산기기 구입
85,800
  ·컴퓨터(데스크탑)                      1,430,000원 X 60대
 = 
8,850
  ·컴퓨터(노트북)                         1,770,000원 X 5대
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
12,000
  ·프린터(흑백,레이져)                     800,000원 X 15대
 = 
2,800
  ·프린터(칼라,잉크젯)                      400,000원 X 7대
 = 
2,500
  ·스캐너                                   500,000원 X 5대
 = 
180,000
○통합스토리지 이중화 구축               180,000,000원 X 1식
 = 
5,000
○이동식 빔프로젝트(스크린포함)구입        5,000,000원 X 1식
 = 
1249
221,200
공무원단체관리
100
221,200
경상예산
120
221,200
경상적경비
201
121,200
일반운영비
01 일반운영비
121,200
○일반수용비
  ·21세기 영양해달아카데미 운영
1,440
    ­현판제작                        120,000원 X 1개 X 12회
 = 
1,440
    ­현수막제작                       60,000원 X 2개 X 12회
 = 
500
    ­해달아카데미 참석카드 제작             500원 X 1,000개
 = 
240
    ­기록보전 비디오테이프 구입             10,000원 X 24개
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
180
    ­기록보전 카세트테이프 구입              5,000원 X 36개
 = 
  ·직장협의회 운영 협의
4,800
    ­공무원노조 노무사 자문수수료     800,000원 X 1명 X 6회
 = 
500
    ­공무원노조 협약서 등 유인        10,000원 X 10부 X 5종
 = 
500
    ­직장협의회운영협의 사무용품 구입 5,000원 X 10종 X 10회
 = 
○위탁교육비
12,500
  ·일반위탁교육등록비                      250,000원 X 50인
 = 
7,000
  ·장기과정위탁교육등록비                 7,000,000원 X 1인
 = 
90,000
  ·직원의식개혁교육위탁금                15,000,000원 X 6차
 = 
○급량비
  ·공무원노조단체교섭및실무협상에따른급식
1,500
                                       5,000원 X 20인 X 15회
 = 
○운영수당
600
  ·공무원노조법 해설 교육강사 수당  150,000원 X 2시간 X 2회
 = 
202
100,000
여비
01 국내여비
100,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○공무원교육여비
45,000
  ·직무교육                               300,000원 X 150인
 = 
45,000
  ·기타교육                               300,000원 X 150인
 = 
10,000
  ·장기교육                              10,000,000원 X 1인
 = 
4000
44,585
민방위비
4100
44,585
민방위관리비
4110
44,585
민방위관리
4113
44,585
병무관리
100
7,340
경상예산
120
7,340
경상적경비
201
5,940
일반운영비
01 일반운영비
5,940
○공공요금및제세
  ·읍면예비군중대 전기요금 및 상수도사용료
2,880
                                     40,000원 X 6개소 X 12월
 = 
○운영수당
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 4000)민방위비
(관 4100)민방위관리비
(항 4110)민방위관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,260
  ·통합방위협의회운영위원회참석수당    70,000원 X 9인 X 2회
 = 
○ 임차료
1,800
  · 병력동원수송차량 임차                   450,000원 X 4대
 = 
301
1,400
일반보상금
10 행사실비보상금
1,100
400
○예비군업무 정기감사 강평회 참석자 급식제공  5,000원 X 80인
 = 
700
○예비군의날 참석자여비보상                  50,000원 X 14인
 = 
12 기타보상금
300
300
○예비군업무정기감사 강평시상                100,000원 X 3인
 = 
200
37,245
사업예산
210
37,245
보조사업
403
37,245
자치단체등자본이전
03 예비군육성지원자본보조
37,245
37,245
○예비군육성지원                          37,245,000원 X 1식
 = 
7,449
(도
)
29,796
(군
)