(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
△91,095
7,087,917
6,996,822
산림환경과
2000
147,691
1,987,574
2,135,265
사회개발비
2200
147,691
1,987,574
2,135,265
보건및생활환경개선비
2220
147,691
1,987,574
2,135,265
환경관리
2221
84,540
1,045,576
1,130,116
환경관리사업
100
1,220
150,748
151,968
경상예산
120
1,220
75,236
76,456
경상적경비
201
1,220
49,936
51,156
일반운영비
01 일반운영비
1,220
49,936
51,156
○차량선박비
·농경지폐비닐수거용 집게차 수리
집게차 적제함 개조 700,000원 x 1식
700
=
유압호스 교환 400,000원 x 1식
400
=
구리스 구입 60,000원 x 2말
120
=
200
83,320
894,028
977,348
사업예산
210
56,700
844,300
901,000
보조사업
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
301
56,700
93,300
150,000
일반보상금
12 기타보상금
56,700
93,300
150,000
○영농폐비닐수집보상금
경정(150,000,000원) - 기정(93,300,000원)
56,700
=
경정( 28,000,000원) - 기정(28,000,000원)
(도
)
경정(122,000,000원) - 기정(65,300,000원)
56,700
(군
)
220
26,620
49,728
76,348
자체사업
207
15,000
0
15,000
연구개발비
01 용역비
15,000
0
15,000
○환경보전장기종합계획수립용역
15,000
=
401
11,620
45,200
56,820
시설비및부대비
01 시설비
2,500
30,000
32,500
○현1리 건설폐기물 위탁처리비 25,000원 x 100톤
2,500
=
03 시설부대비
9,120
15,200
24,320
○폐비닐수거 장비임차료
경정(380,000원 x 2대 x 27회) - 기정(380,000원 x 2대 x 15회)
9,120
=
2222
63,151
941,998
1,005,149
청소관리사업
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
100
108,060
439,933
547,993
경상예산
110
7,020
205,742
212,762
인건비
101
7,020
205,742
212,762
인건비
09 일용인부임
7,020
194,342
201,362
○환경미화원
·기본급 경정(714,000원 x 5인 x 12월)
- 기정(694,800원 x 5인 x 12월)
1,152
=
·기말수당
경정(59,040,000원 x 2/12) - 기정(56,088,000원 x 2/12)
492
=
·정근수당 경정(59,040,000원 x 1.8/12)
- 기정(56,088,000원 x 1.8/12)
442
=
·체력단련비 경정(59,040,000원 x 2.5/12)
- 기정(56,088,000원 x 2.5/12)
615
=
·시간외근무수당
경정(13,000원 x 5인 x 30일 x 12월)
- 기정(12,400원 x 5인 x 30일 x 12월)
1,080
=
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·휴일근무수당 경정(52,200원 x 5인 x 17일)
- 기정(49,600원 x 5인 x 17일)
221
=
·연차유급수당 경정(34,800원 x 5인 x 15일)
- 기정(33,000원 x 5인 x 15일)
135
=
·근속가산금
경정(23,800원 x 5인 x 17년 x 12월)
- 기정(23,100원 x 5인 x 17년 x 12월)
714
=
·가계보조비 경정(110,000원 x 5인 x 12월)
- 기정(80,000원 x 5인 x 12월)
1,800
=
·명절휴가비
경정(59,040,000원 x 1/12 x 75/100 x 2회)
- 기정(56,088,000원 x 1/12 x 75/100 x 2회)
369
=
120
101,040
234,191
335,231
경상적경비
201
11,040
190,896
201,936
일반운영비
01 일반운영비
11,040
190,896
201,936
○일반수용비
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·쓰레기종량제 관급규격봉투 제작
경정(100원 x 30,000매 x 4종)
- 기정(100원 x 30,000매 x 2종)
6,000
=
·대형폐기물 배출용 스티커 제작 300원 x 2,000매 x 4종
2,400
=
○공공요금및제세
·입암정류소 공중화장실
전기사용료
경정(300,000원 x 12월) - 기정(80,000원 x 12월)
2,640
=
301
90,000
42,740
132,740
일반보상금
12 기타보상금
90,000
42,740
132,740
○농약공병 및 포장재 수집보상금
경정(120,000,000원 x 1식) - 기정(30,000,000원 x 1식)
90,000
=
200
△44,909
502,065
457,156
사업예산
220
△44,909
472,065
427,156
자체사업
206
△44,909
94,670
49,761
재료비
○환경자원센터
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·침출수처리약품구입
황산알루미늄(액상) 경정(180원 x 467kg x 90일)
- 기정(180원 x 467kg x 365일)
△23,116
=
응집제 경정(4,500원 x 3.5kg x 90일)
- 기정(4,500원 x 3.5kg x 365일)
△4,331
=
가성소다(액상) 경정(142원 x 68.5kg x 90일)
- 기정(142원 x 68.5kg x 365일)
△2,675
=
과산화수소 경정(600원 x 20kg x 90일)
- 기정(600원 x 20kg x 365일)
△3,300
=
황산 경정(94원 x 104.5kg x 90일)
- 기정(94원 x 104.5kg x 365일)
△2,701
=
클리너(A) 경정(7,500원 x 3.3ℓ x 90일)
- 기정(7,500원 x 3.3ℓ x 365일)
△6,806
=
클리너(B) 경정(9,000원 x 0.8ℓ x 90일)
- 기정(9,000원 x 0.8ℓ x 365일)
△1,980
=
401
△70,000
371,800
301,800
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 시설비
△70,000
370,000
300,000
○혐오시설인근마을주민숙원사업비
·영양읍 경정(90,000,000원 x 2개마을)
- 기정(100,000,000원 x 2개마을)
△20,000
=
·일월면 경정(50,000,000원 x 1개마을)
- 기정(100,000,000원 x 1개마을)
△50,000
=
402
70,000
0
70,000
민간자본이전
01 민간자본보조
70,000
0
70,000
○혐오시설인근마을 주민공동복지시설건립(일월주곡리감북곡)
70,000,000원 x 1개소
70,000
=
3000
△238,786
5,100,343
4,861,557
경제개발비
3300
△238,786
5,100,343
4,861,557
국토자원보존개발비
3310
△238,786
5,100,343
4,861,557
산림자원개발
3311
△320,570
3,261,892
2,941,322
식수관리
100
△9,779
362,449
352,670
경상예산
110
△11,539
272,104
260,565
인건비
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
101
△11,539
272,104
260,565
인건비
02 수당
△13,269
89,389
76,120
○초과근무수당
·7급 경정(19,207,000원) - 기정(28,312,000원)
△9,105
=
·8급 경정(11,474,000원) - 기정(14,095,000원)
△2,621
=
·9급 경정(15,435,000원) - 기정(5,056,000원)
10,379
=
·기능7급(전액감)
△9,438
=
·기능9급 경정(2,572,000원) - 기정(5,056,000원)
△2,484
=
10 일시사역인부임
1,730
182,715
184,445
○솔광장관리인부 34,000원 x 2인 x 10회
680
=
○국·지방·군도 풀베기 보험료
경정(75,000,000원 x 5.5/100) - 기정(75,000,000원 x 4.1/100)
1,050
=
120
1,760
90,345
92,105
경상적경비
201
1,760
32,745
34,505
일반운영비
01 일반운영비
1,760
32,425
34,185
○공공요금및제세
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·솔광장전기요금
경정(250,000원 x 12월) - 기정(170,000원 x 12월)
960
=
○시설장비유지비
·솔광장(분수, 가로등, 기타)유지보수 200,000원 x 4회
800
=
200
△310,791
2,899,443
2,588,652
사업예산
210
△287,491
2,519,287
2,231,796
보조사업
401
△361,391
2,333,154
1,971,763
시설비및부대비
01 시설비
△369,572
2,262,310
1,892,738
○숲가꾸기사업 경정(1,515,702,000원) - 기정(1,801,216,000원)
△285,514
=
경정( 889,744,000원) - 기정(1,037,831,000원)
△148,087
(국
)
경정( 126,528,000원) - 기정( 182,200,000원)
△55,672
(도
)
경정( 499,430,000원) - 기정( 581,185,000원)
△81,755
(군
)
○조림사업 경정(204,197,000원) - 기정(273,542,000원)
△69,345
=
경정( 84,511,000원) - 기정( 94,002,000원)
△9,491
(국
)
경정( 26,095,000원) - 기정( 52,215,000원)
△26,120
(도
)
경정( 93,591,000원) - 기정(127,325,000원)
△33,734
(군
)
○단풍거리조성(공익조림2개소)
경정(172,839,000원) - 기정(187,552,000원)
△14,713
=
경정( 86,964,000원) - 기정( 94,583,000원)
△7,619
(국
)
경정( 25,000,000원) - 기정( 23,451,000원)
1,549
(도
)
경정( 60,875,000원) - 기정( 69,518,000원)
△8,643
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 감리비
15,011
30,855
45,866
○숲가꾸기사업 감리비경정(45,866,000원) - 기정(30,855,000원)
15,011
=
경정(45,866,000원) - 기정(30,855,000원)
15,011
(도
)
03 시설부대비
△6,830
39,989
33,159
○숲가꾸기사업 시설부대비
경정(30,314,000원) - 기정(36,024,000원)
△5,710
=
경정(30,314,000원) - 기정(36,024,000원)
△5,710
(도
)
○조림사업 시설부대비 경정(1,756,000원) - 기정(2,352,000원)
△596
=
경정(1,756,000원) - 기정(2,352,000원)
△596
(도
)
○단풍거리조성(공익조림2개소)시설부대비
경정(1,089,000원) - 기정(1,613,000원)
△524
=
경정(1,089,000원) - 기정(1,613,000원)
△524
(도
)
402
73,900
163,673
237,573
민간자본이전
01 민간자본보조
73,900
15,284
89,184
○독림가 숲가꾸기사업 821,110원 x 100ha x 90/100
73,900
=
36,950
(국
)
11,085
(도
)
25,865
(군
)
220
△23,300
380,156
356,856
자체사업
401
△23,800
311,456
287,656
시설비및부대비
01 시설비
△23,800
293,000
269,200
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○군 및 의회청사 조경수 전정작업(전액감)
△3,000
=
○축제대비 꽃길조성(영양,입암) 4,600,000원 x 2개읍면
9,200
=
○군화(연꽃)식재
경정(7,000,000원 x 1식) - 기정(50,000,000원 x 1식)
△43,000
=
○영양읍 신설 도시계획도로 가로수식재 13,000,000원 x 1식
13,000
=
405
500
400
900
자산취득비
01 자산및물품취득비
500
400
900
○사무용 의자구입 100,000원 x 5개
500
=
3312
79,754
831,507
911,261
산림보호사업
100
77,118
641,138
718,256
경상예산
110
32,118
561,968
594,086
인건비
101
32,118
561,968
594,086
인건비
10 일시사역인부임
32,118
533,655
565,773
○산불감시원근무복(전액감)
△6,000
=
△1,800
(국
)
△1,260
(도
)
△2,940
(군
)
○산림병해충예찰조사원 인부임
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(12,464,000원) - 기정(10,332,000원)
2,132
=
경정( 5,152,000원) - 기정( 5,152,000원)
(국
)
경정( 2,172,000원) - 기정( 1,546,000원)
626
(도
)
경정( 5,140,000원) - 기정( 3,634,000원)
1,506
(군
)
○소나무재선충 인턴사원 인부임
경정(3,464,000원) - 기정(7,040,000원)
△3,576
=
경정(2,426,000원) - 기정(3,515,000원)
△1,089
(국
)
경정( 311,000원) - 기정(1,054,000원)
△743
(도
)
경정( 727,000원) - 기정(2,471,000원)
△1,744
(군
)
○산림병해충예찰 명예감시원 인부임 41,000원 x 6인 x 47일
11,562
=
8,065
(국
)
1,036
(도
)
2,461
(군
)
○산림보호사업 인부 보험료
경정(48,655,000원) - 기정(20,655,000원)
28,000
=
120
45,000
79,170
124,170
경상적경비
201
5,000
34,400
39,400
일반운영비
01 일반운영비
5,000
34,400
39,400
○일반수용비
·등산로 안내판 설치 1,000,000원 x 3개소
3,000
=
·군유림무단경작지 측량수수료 2,000,000원 x 1식
2,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
301
40,000
40,270
80,270
일반보상금
12 기타보상금
40,000
31,220
71,220
○야생조수피해보상
경정(2,000,000원 x 30회) - 기정(2,000,000원 x 10회)
40,000
=
200
2,636
190,369
193,005
사업예산
210
△7,364
154,869
147,505
보조사업
201
6,000
13,000
19,000
일반운영비
01 일반운영비
6,000
13,000
19,000
○피복비
·산불감시원 근무복 200,000원 x 30벌
6,000
=
1,800
(국
)
1,260
(도
)
2,940
(군
)
206
△7,753
39,265
31,512
재료비
○솔잎혹파리방제
·포스팜구입 경정(11,732,000원) - 기정(19,849,000원)
△8,117
=
경정( 7,626,000원) - 기정(11,070,000원)
△3,444
(국
)
경정( 1,173,000원) - 기정( 2,634,000원)
△1,461
(도
)
경정( 2,933,000원) - 기정( 6,145,000원)
△3,212
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·천공기구입 경정(3,749,000원) - 기정(1,500,000원)
2,249
=
경정(1,875,000원) - 기정( 750,000원)
1,125
(국
)
경정( 562,000원) - 기정( 221,000원)
341
(도
)
경정(1,312,000원) - 기정( 529,000원)
783
(군
)
·약제주입기구입 경정(120,000원) - 기정(217,000원)
△97
=
경정( 60,000원) - 기정(105,000원)
△45
(국
)
경정( 22,000원) - 기정( 32,000원)
△10
(도
)
경정( 38,000원) - 기정( 80,000원)
△42
(군
)
○산림병해충 지상방제 경정(187,000원) - 기정(1,975,000원)
△1,788
=
경정( 86,000원) - 기정( 904,000원)
△818
(국
)
경정( 30,000원) - 기정( 321,000원)
△291
(도
)
경정( 71,000원) - 기정( 750,000원)
△679
(군
)
401
△5,265
85,258
79,993
시설비및부대비
01 시설비
△10,690
84,117
73,427
○솔잎혹파리나무주사 경정(29,300,000원) - 기정(43,160,000원)
△13,860
=
경정(19,045,000원) - 기정(24,073,000원)
△5,028
(국
)
경정( 2,930,000원) - 기정( 5,725,000원)
△2,795
(도
)
경정( 7,325,000원) - 기정(13,362,000원)
△6,037
(군
)
○소나무재선충피해지역 고사목제거
경정(4,979,000원) - 기정(6,579,000원)
△1,600
=
경정(3,486,000원) - 기정(5,061,000원)
△1,575
(국
)
경정( 448,000원) - 기정( 455,000원)
△7
(도
)
경정(1,045,000원) - 기정(1,063,000원)
△18
(군
)
○기타해충방제 95,400원 x 50ha
4,770
=
2,191
(국
)
773
(도
)
1,806
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
03 시설부대비
5,425
1,141
6,566
○솔잎혹파리나무주사 경정(6,566,000원) - 기정(1,141,000원)
5,425
=
경정(4,464,000원) - 기정( 637,000원)
3,827
(국
)
경정( 836,000원) - 기정( 151,000원)
685
(도
)
경정(1,266,000원) - 기정( 353,000원)
913
(군
)
402
△346
4,346
4,000
민간자본이전
01 민간자본보조
△346
4,346
4,000
○야생동물피해예방시설설치
경정(4,000,000원) - 기정(4,346,000원)
△346
=
경정(2,000,000원) - 기정(2,173,000원)
△173
(국
)
경정( 600,000원) - 기정( 652,000원)
△52
(도
)
경정(1,400,000원) - 기정(1,521,000원)
△121
(군
)
220
10,000
35,500
45,500
자체사업
401
10,000
27,000
37,000
시설비및부대비
01 시설비
10,000
27,000
37,000
○해충포집기 제작 설치 5,000원 x 2,000개
10,000
=
3313
2,030
1,006,944
1,008,974
산지개발사업
100
△2,870
53,571
50,701
경상예산
110
△2,870
38,641
35,771
인건비
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
101
△2,870
38,641
35,771
인건비
10 일시사역인부임
△2,870
38,641
35,771
○산나물체험활동 장소선정 및 안내원 인건비(전액감)
△2,870
=
200
4,900
953,373
958,273
사업예산
210
20
755,778
755,798
보조사업
401
20
267,450
267,470
시설비및부대비
01 시설비
20
266,900
266,920
○산촌마을개발 기본 및 실시설계비
경정(62,720,000원) - 기정(62,700,000원)
20
=
경정(62,720,000원) - 기정(62,700,000원)
20
(균
)
220
4,880
197,595
202,475
자체사업
401
4,880
50,080
54,960
시설비및부대비
01 시설비
4,880
44,000
48,880
○일월산자생화공원 화장실 신축부지매입 40,000원 x 122평
4,880
=