(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1,235,989
2,209,728
3,445,717
시설관리사업소
2000
1,082,469
1,450,233
2,532,702
사회개발비
2100
1,066,071
669,819
1,735,890
교육및문화비
2110
957,155
388,209
1,345,364
문화예술
2113
957,155
388,209
1,345,364
산촌박물관관리
100
93,365
161,974
255,339
경상예산
110
29,965
106,024
135,989
인건비
101
29,965
106,024
135,989
인건비
02 수당
27,925
0
27,925
○초과근무수당
·5급 9,471원 x 1인 x 37시간 x 5월
1,753
=
·6급 8,036원 x 4인 x 37시간 x 5월
5,947
=
·7급 7,210원 x 5인 x 37시간 x 5월
6,670
=
·8급 6,461원 x 2인 x 37시간 x 5월
2,391
=
·9급 5,794원 x 2인 x 37시간 x 5월
2,144
=
·기능7급 7,210원 x 2인 x 37시간 x 5월
2,668
=
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·기능8급 6,461원 x 1인 x 37시간 x 5월
1,196
=
·기능9급 5,794원 x 3인 x 37시간 x 5월
3,216
=
·기능10급 5,242원 x 2인 x 37시간 x 5월
1,940
=
10 일시사역인부임
2,040
0
2,040
○산촌박물관 주변환경정비 및 예취작업 인부
34,000원 x 2인 x 30일
2,040
=
120
63,400
55,950
119,350
경상적경비
201
38,750
48,950
87,700
일반운영비
01 일반운영비
37,950
48,950
86,900
○일반수용비
·부서운영수용비
10,000
=
·당직실 침구구입
500
=
·화장지 구입 100,000원 x 5월
500
=
·쓰레기봉투구입 50,000원 x 2종 x 5월
500
=
·신문 및 잡지구독료 10,000원 x 10종 x 10월
1,000
=
·조달입찰수수료 20,000원 x 100건
2,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·박물관 홍보 안내물 제작 2,000원 x 3,000부
6,000
=
·법령추록대 40,000원 x 2종 x 5월
400
=
○공공요금및제세
·산촌박물관전화요금
경정(250,000원 x 10월) - 기정(80,000원 x 12월)
1,540
=
○운영수당
·부서운영수용비
숙직비 30,000원 x 1인 x 153일
4,590
=
일직비 30,000원 x 1인 x 49일
1,470
=
○급량비
·산촌박물관업무추진 5,000원 x 5인 x 80일
2,000
=
·문화체육시설업무추진 5,000원 x 4인 x 100일
2,000
=
·환경시설업무추진 5,000원 x 5인 x 120일
3,000
=
○시설장비유지비
·산촌박물관 냉난방기유지비 10,000원 x 29대 x 5월
1,450
=
·정밀소방점검수수료 1,000,000원 x 1회
1,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 행사운영비
800
0
800
○산촌박물관 개관
·초청장 400원 x 500매
200
=
·현수막 100,000원 x 6개
600
=
202
9,100
0
9,100
여비
01 국내여비
9,100
0
9,100
○시설관리사업소업무추진 50,000원 x 14인 x 13회
9,100
=
203
2,650
0
2,650
업무추진비
02 정원가산업무추진비
550
0
550
○정원가산금 30,000원 x 22인 x 10/12
550
=
04 부서운영업무추진비
2,100
0
2,100
○부서운영업무추진비 350,000원 x 6월
2,100
=
204
900
0
900
직무수행경비
01 직책급업무추진비
900
0
900
○직책급업무추진비
·소장 150,000원 x 1인 x 6월
900
=
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
301
10,000
0
10,000
일반보상금
10 행사실비보상금
10,000
0
10,000
○산촌생활박물관개관 참석자 간식 3,000원 x 1,000인 x 1식
3,000
=
○산촌박물관상설전시장개관 기념행사 5,000,000원 x 1회
5,000
=
○산촌박물관운영위원 여비보상 50,000원 x 10인 x 4회
2,000
=
405
2,000
7,000
9,000
자산취득비
02 도서구입비
2,000
7,000
9,000
○대한민국법령집 구입 2,000,000원 x 1식
2,000
=
200
863,790
226,235
1,090,025
사업예산
210
858,000
0
858,000
보조사업
401
858,000
0
858,000
시설비및부대비
01 시설비
854,923
0
854,923
○산촌생활박물관건립사업 854,923,000원 x 1식
854,923
=
657,633
(국
)
197,290
(도
)
03 시설부대비
3,077
0
3,077
○산촌생활박물관건립사업 854,923,000원 x 0.36/100
3,077
=
2,367
(국
)
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
710
(도
)
220
5,790
226,235
232,025
자체사업
206
1,940
6,590
8,530
재료비
○영양특산물홍보
·고추장 104,000원 x 10세트
1,040
=
·초화주 90,000원 x 10세트
900
=
405
3,850
15,745
19,595
자산취득비
01 자산및물품취득비
3,850
15,745
19,595
○산촌박물관전시실
·세미나실 의자구입 35,000원 x 100개
3,500
=
○산촌박물관 예취기 구입 350,000원 x 1대
350
=
2120
108,916
281,610
390,526
체육진흥관리
2122
108,916
281,610
390,526
문화체육사업
100
11,307
139,505
150,812
경상예산
120
11,307
104,614
115,921
경상적경비
201
11,307
104,614
115,921
일반운영비
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2120)체육진흥관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
11,307
104,614
115,921
○일반수용비
·군민테니스장 관리용품 50,000원 x 12월
600
=
·군민테니스장 테니스네트 구입 100,000원 x 3코트 x 2회
600
=
○공공요금및제세
·군민테니스장 상수도요금 50,000원 x 5월
250
=
·군미테니스장 전기요금 400,000원 x 6월
2,400
=
·군민테니스장 전기안전점검수수료 50,000원 x 2회
100
=
○연료비
·군민테니스장 연료비 900원 x 95일 x 8시간 x 1대
684
=
○시설장비유지비
·군민테니스장 건물유지비 2,470원 x 70㎡
173
=
·군민테니스장 유지보수 1,000,000원 x 1개소
1,000
=
·군민테니스장 전기시설유지비 300,000원 x 5월
1,500
=
·군민회관전정 현수막걸이대 군정슬로건교체
4,000,000원 x 1식
4,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2120)체육진흥관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
200
97,609
142,105
239,714
사업예산
220
97,609
142,105
239,714
자체사업
206
1,200
17,305
18,505
재료비
○군민테니스장 소금 구입 15,000원 x 16포 x 5월
1,200
=
401
95,409
110,000
205,409
시설비및부대비
01 시설비
94,599
110,000
204,599
○군민회관 및 문화체육센터 진입로 정비
·시설비 90,000,000원 x 1식
90,000
=
·실시설계비 90,000,000원 x 5.11/100
4,599
=
03 시설부대비
810
0
810
○군민회관 및 문화체육센터 진입로정비 부대비
90,000,000원 x 0.90/100
810
=
405
1,000
14,800
15,800
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,000
14,800
15,800
○디지털카메라구입 1,000,000원 x 1식
1,000
=
2200
16,398
780,414
796,812
보건및생활환경개선비
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2220
16,398
780,414
796,812
환경관리
2224
16,398
780,414
796,812
환경시설관리
100
△3,150
76,312
73,162
경상예산
110
450
0
450
인건비
101
450
0
450
인건비
10 일시사역인부임
450
0
450
○환경자원센터인근마을방역 30,000원 x 1인 x 15일
450
=
120
△3,600
76,312
72,712
경상적경비
201
△3,600
76,312
72,712
일반운영비
01 일반운영비
△3,600
76,312
72,712
○일반수용비
·저수지수질검사수수료 120,000원 x 2회
240
=
·환경자원센터 방문자 기념품 제작 5,000원 x 400개
2,000
=
○시설장비유지비
·분뇨처리장기타장비유지비
경정(160,000원 x 7동 x 5월)
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 기정(160,000원 x 7동 x 12월)
△7,840
=
○차량선박비
·화물
청소차 2,000,000원 x 1대
2,000
=
［낙동강수계기금
경정(46,164천원) - 기정(51,164천원) = △5,100천원］
200
19,548
704,102
723,650
사업예산
210
0
630,440
630,440
보조사업
401
0
441,000
441,000
시설비및부대비
01 시설비
0
437,848
437,848
○분뇨처리장탈취시설설치공사
[낙동강수계기금
경정(52,620천원) - 기정(43,685천원) = 8,935천원]
03 시설부대비
0
3,152
3,152
○분뇨처리장탈취시설설치공사
[낙동강수계기금 경정(380천원) - 기정(315천원) = 65천원]
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
220
19,548
73,662
93,210
자체사업
206
△20,052
48,662
28,610
재료비
○환경자원센터 인근마을 방역약품 구입 25,000원 x 1ℓ x 15일
375
=
○형광등 회수용 ＢＯＸ구입 80,000원 x 25개
2,000
=
○분뇨처리장 약품구입
·메탄올
경정(800원 x 17ℓ x 365일) - 기정(800원 x 32ℓ x 365일)
△4,370
=
·활성탄(입상)
경정(2,750원 x 4kg x 365일) - 기정(2,750원 x 8kg x 365일)
△4,015
=
○가압부상조 약품구입
·황산알루미늄(액상)
경정(180원 x 100kg x 365일) - 기정(180원 x 150kg x 365일)
△3,275
=
·가성소다(고상)
경정(700원 x 10kg x 365일) - 기정(700원 x 20kg x 365일)
△2,555
=
·고분자응집제(cation)
경정(4,500원 x 3kg x 365일) - 기정(4,500원 x 8kg x 365일)
△8,212
=
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
[낙동강수계기금
경정(17,333천원) - 기정(25,833천원) = △8,500천원]
207
8,000
0
8,000
연구개발비
02 전산개발비
8,000
0
8,000
○EST프로그램구입 3,000,000원 x 1식
3,000
=
○CAD프로그램구입 5,000,000원 x 1식
5,000
=
401
21,750
25,000
46,750
시설비및부대비
01 시설비
10,000
25,000
35,000
○침전조 스크레파 교체
경정(17,500,000원 x 2식) - 기정(25,000,000원 x 1식)
10,000
=
[낙동강수계기금
경정(21,000천원) - 기정(17,500천원) = 3,500천원]
03 시설부대비
11,750
0
11,750
○제설장비임차 250,000원 x 1대 x 15일
3,750
=
○복토재운반장비
·포크레인 450,000원 x 1대 x 10일
4,500
=
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·덤프트럭(15톤) 350,000원 x 1대 x 10일
3,500
=
405
9,850
0
9,850
자산취득비
01 자산및물품취득비
9,850
0
9,850
○방역기구입 500,000원 x 1대
500
=
○무전기구입 350,000원 x 4대
1,400
=
○원적외선 히터구입 1,500,000원 x 1대
1,500
=
○자동인증기구입 2,100,000원 x 1대
2,100
=
○예취기구입 350,000원 x 1대
350
=
○붙박이장구입 400,000원 x 10세트
4,000
=
3000
153,520
759,495
913,015
경제개발비
3200
153,520
759,495
913,015
지역경제개발비
3230
153,520
759,495
913,015
관광및국제교류
3233
153,520
759,495
913,015
선바위관리
100
16,520
142,995
159,515
경상예산
110
5,400
55,065
60,465
인건비
101
5,400
55,065
60,465
인건비
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
10 일시사역인부임
5,400
7,800
13,200
○선바위관광지환경정비
경정(30,000원 x 6인 x 60일) - 기정(30,000원 x 6인 x 30일)
5,400
=
120
11,120
87,930
99,050
경상적경비
201
12,120
82,930
95,050
일반운영비
01 일반운영비
12,120
82,930
95,050
○공공요금및제세
·오폐수처리장전기사용료 300,000원 x 4월
1,200
=
·민물고기생태공원
전기사용료(전시관) 500,000원 x 4월
2,000
=
경비시스템용역비 200,000원 x 4월
800
=
○연료비
·분재전시관
경정(3,000원 x 160일 x 8시간 x50,000/100,000)
- 기정(3,000원 x 150일 x 8시간 x 50,000/100,000)
120
=
·민물고기생태공원(전시관)
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3,000원 x 150일 x 8시간 x 50,000/100,000
1,800
=
○시설장비유지비
·관광안내판 및 가로등정비 1,200,000원 x 1식 x 1회
1,200
=
·보일러시설관리유지비 1,000,000원 x 1식 x 1회
1,000
=
·야생화공원유지관리비(펌프장) 500,000원 x 1식 x 2회
1,000
=
·민물고기생태공원유지관리비 500,000원 x 1개소 x 2회
1,000
=
·고추홍보전시관전기시설유지관리비 1,000,000원 x 1식
1,000
=
·고추홍보전시관난방시설유지관리비 1,000,000원 x 1식
1,000
=
301
△1,000
5,000
4,000
일반보상금
07 민간인국외여비
△2,000
4,000
2,000
○국풍분재원관람 및 오미야분재원연수
경정(2,000,000원 x 1인) - 기정(2,000,000원 x 2인)
△2,000
=
10 행사실비보상금
1,000
1,000
2,000
○전국단위분재전시회참석
경정(100,000원 x 4인 x 5회) - 기정(100,000원 x 2인 x 5회)
1,000
=
200
137,000
616,500
753,500
사업예산
(단위 : 천원)
(부서 0004060300)시설관리사업소
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
210
140,000
400,000
540,000
보조사업
401
140,000
400,000
540,000
시설비및부대비
01 시설비
140,000
385,826
525,826
○선바위자연생태마을조성(생태녹색관광개발사업)
·시설비 경정(499,101,000원) - 기정(359,101,000원)
140,000
=
경정(249,551,000원) - 기정(279,551,000원)
△30,000
(균
)
경정(249,550,000원) - 기정( 79,550,000원)
170,000
(군
)
220
△3,000
216,500
213,500
자체사업
401
△5,000
207,000
202,000
시설비및부대비
03 시설부대비
△5,000
7,000
2,000
○선바위관광지확장 측량수수료(전액감)
△5,000
=
405
2,000
5,500
7,500
자산취득비
01 자산및물품취득비
2,000
5,500
7,500
○민물고기생태공원 집기구입 2,000,000원 x 1식
2,000
=