(단위 : 천원)
(부서 0204000000)수비면
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
24,440
1,540,457
1,564,897
수비면
1000
11,200
1,238,335
1,249,535
일반행정비
1200
11,200
1,238,335
1,249,535
일반행정비
1240
6,500
1,183,029
1,189,529
자치행정
1245
6,500
222,565
229,065
사회진흥관리
200
6,500
215,010
221,510
사업예산
220
6,500
215,010
221,510
자체사업
206
3,000
8,650
11,650
재료비
○야생화단지조성 및 관리재료구입
경정(10,000,000원 x 1식) - 기정(7,000,000원 x 1식)
3,000
=
401
3,500
205,660
209,160
시설비및부대비
03 시설부대비
3,500
5,660
9,160
○장비임차료
·야생화꽃길조성장비임차료
경정(350,000원 x 2대 x 10일) - 기정(350,000원 x 1대 x 10일)
3,500
=
1250
4,700
52,406
57,106
재무행정
(단위 : 천원)
(부서 0204000000)수비면
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1250)재무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1252
3,800
49,532
53,332
회계관리
100
3,800
45,032
48,832
경상예산
120
3,800
45,032
48,832
경상적경비
201
3,800
45,032
48,832
일반운영비
01 일반운영비
3,800
45,032
48,832
○연료비
·청사난방 경정(5,676,000) - 기정(3,876,000원)
1,800
=
○공공요금및제세
·조달청(나라장터)이용수수료 20,000원 x 100건
2,000
=
1253
900
2,874
3,774
재산관리
200
900
0
900
사업예산
220
900
0
900
자체사업
405
900
0
900
자산취득비
01 자산및물품취득비
900
0
900
○책상구입 700,000원 x 1개
700
=
○의자구입 200,000원 x 1개
200
=
(단위 : 천원)
(부서 0204000000)수비면
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2000
8,240
180,652
188,892
사회개발비
2100
2,100
0
2,100
교육및문화비
2110
2,100
0
2,100
문화예술
2111
2,100
0
2,100
문화예술진흥사업
100
2,100
0
2,100
경상예산
120
2,100
0
2,100
경상적경비
301
2,100
0
2,100
일반보상금
10 행사실비보상금
2,100
0
2,100
○청소년영어캠프운영에 따른 간식제공 3,000원 x 100인 x 7회
2,100
=
2200
4,140
158,352
162,492
보건및생활환경개선비
2220
4,140
147,711
151,851
환경관리
2222
4,140
140,461
144,601
청소관리사업
100
4,140
121,365
125,505
경상예산
110
4,140
116,065
120,205
인건비
101
4,140
116,065
120,205
인건비
09 일용인부임
4,140
104,065
108,205
(단위 : 천원)
(부서 0204000000)수비면
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○환경미화원
·기본급 경정(714,000원 x 3인 x 12월)
- 기정(694,800 x 3인 x 12월)
691
=
·기말수당
경정(35,424,000원 x 2/12) - 기정(33,653,000원 x 2/12)
295
=
·정근수당 경정(35,424,000원 x 1.8/12)
- 기정(33,653,000원 x 1.8/12)
266
=
·체력단련비 경정(35,424,000원 x 2.5/12)
- 기정(33,653,000원 x 2.5/12)
368
=
·시간외근무수당
경정(13,000원 x 3인 x 30일 x 12월)
- 기정(12,400원 x 3인 x 30일 x 12월)
648
=
·휴일근무수당
경정(52,200원 x 3인 x 8일) - 기정(49,600원 x 3인 x 8일)
62
=
·연차유급수당
경정(34,800원 x 3인 x 15일)
(단위 : 천원)
(부서 0204000000)수비면
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 기정(33,000원 x 3인 x 15일)
81
=
·근속가산금
경정(23,800원 x 3인 x 17년 x 12월)
- 기정(23,100원 x 3인 x 17년 x 12월)
428
=
·가계보조비 경정(110,000원 x 3인 x 12월)
- 기정(80,000원 x 3인 x 12월)
1,080
=
·명절휴가비
경정(35,424,000원 x 1/12 x 75/100 x 2회)
- 기정(33,653,000원 x 1/12 x 75/100 x 2회)
221
=
2400
2,000
21,700
23,700
주택및지역사회개발비
2430
2,000
11,200
13,200
지역사회개발
2432
2,000
11,200
13,200
지역개발
200
2,000
11,200
13,200
사업예산
220
2,000
11,200
13,200
자체사업
401
2,000
11,200
13,200
시설비및부대비
01 시설비
2,000
11,200
13,200
(단위 : 천원)
(부서 0204000000)수비면
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2430)지역사회개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○가로등수리비
·안전점검에 따른 수리비 2,000,000원 x 1식
2,000
=
3000
5,000
121,470
126,470
경제개발비
3200
5,000
0
5,000
지역경제개발비
3230
5,000
0
5,000
관광및국제교류
3232
5,000
0
5,000
관광홍보
200
5,000
0
5,000
사업예산
220
5,000
0
5,000
자체사업
401
5,000
0
5,000
시설비및부대비
01 시설비
5,000
0
5,000
○전통테마마을(두메송하마을)안내판 설치 5,000,000원 x 1식
5,000
=