(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
986,637
7,416,123
8,402,760
총무과
1000
986,637
7,371,538
8,358,175
일반행정비
1200
986,637
6,598,507
7,585,144
일반행정비
1240
986,637
6,476,174
7,462,811
자치행정
1241
383,780
938,318
1,322,098
총무관리
100
59,380
753,018
812,398
경상예산
120
59,380
618,998
678,378
경상적경비
201
3,000
208,508
211,508
일반운영비
01 일반운영비
3,000
208,508
211,508
○일반수용비
  ·영양학사전기시설 설치비                3,000,000원 x 1식
3,000
 = 
202
56,380
241,330
297,710
여비
01 국내여비
6,380
141,330
147,710
○도문서채송여비
             경정(65,000원 x 250일) - 기정(50,000원 x 250일)
3,750
 = 
○읍면문서채송여비

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
             경정(20,000원 x 263일) - 기정(10,000원 x 263일)
2,630
 = 
03 국외여비
50,000
100,000
150,000
○공무원해외연수여비
         경정(2,500,000원 x 60인) - 기정(2,500,000원 x 40인)
50,000
 = 
200
324,400
185,300
509,700
사업예산
220
324,400
185,300
509,700
자체사업
401
320,000
48,000
368,000
시설비및부대비
01 시설비
320,000
48,000
368,000
○중요기록물정리 및 DB구축               170,000,000원 x 1식
170,000
 = 
○청사시설보강사업                       150,000,000원 x 1식
150,000
 = 
405
4,400
122,300
126,700
자산취득비
01 자산및물품취득비
4,400
122,300
126,700
○디지털카메라구입                         1,000,000원 x 1대
1,000
 = 
○칸막이 설치                              1,200,000원 x 1식
1,200
 = 
○책상 구입                                1,500,000원 x 1식
1,500
 = 
○FAX구입                                 700,000원 x 1대
700
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
1242
351,187
4,158,667
4,509,854
자치행정관리
100
249,646
3,620,270
3,869,916
경상예산
110
84,700
527,038
611,738
인건비
101
84,700
527,038
611,738
인건비
09 일용인부임
70,000
233,167
303,167
○퇴직금
         경정(24,000,000원 x 5인) - 기정(10,000,000원 x 5인)
70,000
 = 
10 일시사역인부임
14,700
71,671
86,371
○장기결원부서에 대한 대체인력지원
 경정(32,000원 x 7인 x 150일) - 기정(32,000원 x 5인 x 150일)
9,600
 = 
○학사관리인부임                      34,000원 x 1인 x 150일
5,100
 = 
120
164,946
3,093,232
3,258,178
경상적경비
201
9,850
138,786
148,636
일반운영비
01 일반운영비
9,850
132,536
142,386
○일반수용비
  ·학사사무실운영수용비                     700,000원 x 4월
2,800
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  ·학사관리 소모품구입                    2,000,000원 x 1식
2,000
 = 
  ·학사개원홍보지 제작                      500,000원 x 4월
2,000
 = 
  ·학사개원식현판제작                       200,000원 x 3개
600
 = 
○공공요금및제세
  ·학사운영제세공과금                       400,000원 x 5월
2,000
 = 
○임차료
  ·개원식 차량임차                    450,000원 x 1대 x 1일
450
 = 
202
12,500
98,000
110,500
여비
01 국내여비
2,000
0
2,000
○학사운영국내여비                     50,000원 x 2인 x 20일
2,000
 = 
03 국외여비
10,500
98,000
108,500
○정년퇴직자 공로 해외연수
    경정(3,500,000원 x 8인 x 1회)
                             - 기정(3,500,000원 x 5인 x 1회)
10,500
 = 
301
14,400
180,370
194,770
일반보상금
07 민간인국외여비
10,500
48,220
58,720

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○정년퇴직자 배우자 해외연수
    경정(3,500,000원 x 8인 x 1회)
                              -기정(3,500,000원 x 5인 x 1회)
10,500
 = 
10 행사실비보상금
3,900
50,910
54,810
○개원식 참가자 여비보상               50,000원 x 60인 x 1일
3,000
 = 
○행사초청 공연단 보상
  ·성악가                                   500,000원 x 1인
500
 = 
  ·공연단                                 200,000원 x 2개팀
400
 = 
303
122,196
382,236
504,432
포상금
○2005년 성과상여금
                   경정(342,357,000원) - 기정(359,146,000원)
△16,789
 = 
○2006년 상반기 성과상여금
  ·4급
    ­41%∼90%이내          2,259,600원 x 1인 x 16/100
362
 = 
  ·5급
    ­20%이내                  1,956,000원 x 4인 x 40/100
3,130
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
    ­21%∼40%이내          1,956,000원 x 7인 x 28/100
3,834
 = 
    ­41%∼90%이내          1,956,000원 x 9인 x 16/100
2,817
 = 
  ·6급
    ­20%이내                 1,674,800원 x 20인 x 40/100
13,398
 = 
    ­21%∼40%이내         1,674,800원 x 30인 x 28/100
14,068
 = 
    ­41%∼90%이내         1,674,800원 x 40인 x 16/100
10,719
 = 
  ·7급
    ­20%이내                 1,409,800원 x 21인 x 40/100
11,842
 = 
    ­21%∼40%이내         1,409,800원 x 31인 x 28/100
12,237
 = 
    ­41%∼90%이내         1,409,800원 x 42인 x 16/100
9,474
 = 
  ·8급
    ­20%이내                  1,161,900원 x 9인 x 40/100
4,183
 = 
    ­21%∼40%이내         1,161,900원 x 13인 x 28/100
4,229
 = 
    ­41%∼90%이내         1,161,900원 x 18인 x 16/100
3,346
 = 
  ·9급
    ­20%이내                   974,300원 x 16인 x 40/100
6,236
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
    ­21%∼40%이내           974,300원 x 25인 x 28/100
6,820
 = 
    ­41%∼90%이내           974,300원 x 33인 x 16/100
5,144
 = 
  ·기능6급
    ­41%∼90%이내          1,674,800원 x 1인 x 16/100
268
 = 
  ·기능7급
    ­20%이내                  1,409,800원 x 1인 x 40/100
564
 = 
    ­21%∼40%이내          1,409,800원 x 2인 x 28/100
789
 = 
    ­41%∼90%이내          1,409,800원 x 3인 x 16/100
677
 = 
  ·기능8급
    ­20%이내                  1,161,900원 x 6인 x 40/100
2,789
 = 
    ­21%∼40%이내          1,161,900원 x 8인 x 28/100
2,603
 = 
    ­41%∼90%이내         1,161,900원 x 11인 x 16/100
2,045
 = 
  ·기능9급
    ­20%이내                    974,300원 x 5인 x 40/100
1,949
 = 
    ­21%∼40%이내            974,300원 x 7인 x 28/100
1,910
 = 
    ­41%∼90%이내           974,300원 x 10인 x 16/100
1,559
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  ·기능10급
    ­20%이내                    974,300원 x 4인 x 40/100
1,559
 = 
    ­21%∼40%이내            974,300원 x 6인 x 28/100
1,637
 = 
    ­41%∼90%이내            974,300원 x 7인 x 16/100
1,091
 = 
  ·지도관
    ­20%이내                  2,057,900원 x 1인 x 40/100
823
 = 
    ­21%∼40%이내          2,057,900원 x 1인 x 28/100
576
 = 
    ­41%∼90%이내          2,057,900원 x 1인 x 16/100
329
 = 
  ·지도사
    ­20%이내                  1,443,400원 x 3인 x 40/100
1,720
 = 
    ­21%∼40%이내          1,443,400원 x 4인 x 28/100
1,605
 = 
    ­41%∼90%이내          1,443,400원 x 6인 x 16/100
1,376
 = 
  ·연구사
    ­41%∼90%이내          1,537,800원 x 1인 x 16/100
246
 = 
  ·청원경찰
    ­20%이내                  1,030,900원 x 1인 x 40/100
412
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
    ­21%∼40%이내          1,030,900원 x 1인 x 28/100
289
 = 
    ­41%∼90%이내          1,030,900원 x 2인 x 16/100
330
 = 
307
6,000
110,000
116,000
민간이전
06 보험금
6,000
55,000
61,000
○농협단체보장보험료(공무원, 군의원, 상근인력)
                     경정(61,000,000원) - 기정(55,000,000원)
6,000
 = 
200
101,541
338,397
439,938
사업예산
210
4,941
194,397
199,338
보조사업
308
4,941
180,000
184,941
자치단체등이전
06 교육기관에대한보조금
4,941
180,000
184,941
○학교급식비지원   경정(184,941,000원) - 기정(180,000,000원)
4,941
 = 
                   경정(  7,412,000원) - 기정(  2,471,000원)
4,941
(도
)
                   경정(177,529,000원) - 기정(177,529,000원)
(군
)
220
96,600
144,000
240,600
자체사업
401
31,600
0
31,600
시설비및부대비
01 시설비
31,600
0
31,600
○학사내샷시 설치                          5,000,000원 x 1식
5,000
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○농축산물도난예방 CCTV설치               14,000,000원 x 1식
14,000
 = 
○농축산물도난예방 CCTV부품교체 및 수리  1,400,000원 x 9개소
12,600
 = 
405
65,000
0
65,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
65,000
0
65,000
○학사비품구입
  ·침대,책상등                           45,000,000원 x 1식
45,000
 = 
  ·가전제품                              20,000,000원 x 1식
20,000
 = 
1243
19,000
342,328
361,328
통신관리
200
19,000
113,000
132,000
사업예산
220
19,000
43,000
62,000
자체사업
405
19,000
38,000
57,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
19,000
38,000
57,000
○발신자표시용 전화기
             경정(40,000원 x 250대) - 기정(40,000원 x 150대)
4,000
 = 
○키폰주장치 및 전화기(군수,부군수,관사교체)
                                           5,000,000원 x 3식
15,000
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
1246
2,345
58,680
61,025
혁신분권추진
100
12,345
38,680
51,025
경상예산
120
12,345
38,680
51,025
경상적경비
201
3,645
21,180
24,825
일반운영비
01 일반운영비
3,645
21,180
24,825
○일반수용비
  ·지역혁신 홍보 현수막제작(전액감)
△1,800
 = 
  ·지역혁신 홍보물 제작(전액감)
△4,000
 = 
  ·지역혁신협의회 회의자료 제작(전액감)
△600
 = 
  ·행정혁신 홍보현수막 제작            60,000원 x 6개 x 4회
1,440
 = 
  ·행정혁신 홍보물 제작              200원 x 10,000매 x 2회
4,000
 = 
  ·행정혁신공감대확대 도서 구입배부 
                                  15,000원 x 125개담당 x 3권
5,625
 = 
○급량비
  ·행정혁신T/F팀 급식제공            5,000원 x 21인 x 10회
1,050
 = 
○운영수당

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  ·영양군지역혁신협의회 참석수당
   경정(70,000원 x 13인 x 1회) - 기정(70,000원 x 25인 x 4회)
△6,090
 = 
  ·경북북부지역혁신협의회 참석수당(전액감)
△1,680
 = 
  ·행정혁신 컨설팅 및 행정혁신 평가단 참석수당
                                       70,000원 x 10인 x 3회
2,100
 = 
  ·행정혁신 컨설팅 및 CS교육 강사수당 
                                       300,000원 x 3인 x 4회
3,600
 = 
202
4,200
0
4,200
여비
01 국내여비
4,200
0
4,200
○행정혁신 T/F팀 벤치마킹             50,000원 x 21인 x 4회
4,200
 = 
301
4,500
0
4,500
일반보상금
10 행사실비보상금
4,500
0
4,500
○행정혁신 컨설팅 및 행정혁신 평가단 참석자 여비보상
                                      150,000원 x 10인 x 3회
4,500
 = 
200
△10,000
20,000
10,000
사업예산
220
△10,000
20,000
10,000
자체사업

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
207
10,000
0
10,000
연구개발비
01 용역비
10,000
0
10,000
○고객만족행정 만족도조사실시             10,000,000원 x 1식
10,000
 = 
306
△20,000
20,000
0
출연금
○경북북부생물산업 혁신역량 강화사업(전액감)
△20,000
 = 
1248
91,825
756,981
848,806
전산관리
100
4,000
247,018
251,018
경상예산
110
0
56,000
56,000
인건비
101
0
56,000
56,000
인건비
10 일시사역인부임
0
56,000
56,000
○지역정보센터 인터넷선생님 배치
                     경정(56,000,000원) - 기정(56,000,000원)
                     경정(12,960,000원) - 기정(16,800,000원)
△3,840
(도
)
                     경정(43,040,000원) - 기정(39,200,000원)
3,840
(군
)
120
4,000
191,018
195,018
경상적경비
201
4,000
166,698
170,698
일반운영비
01 일반운영비
4,000
166,698
170,698

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○운영수당
  ·정보화마을 강사수당       50,000원 x 8시간 x 5기 x 2개소
4,000
 = 
200
87,825
509,963
597,788
사업예산
210
12,825
61,413
74,238
보조사업
308
12,825
0
12,825
자치단체등이전
05 자치단체간부담금
12,825
0
12,825
○농어촌지역초고속망 구축     102,600,000원 x 1식 x 12.5/100
12,825
 = 
12,825
(군
)
220
75,000
448,550
523,550
자체사업
207
4,000
120,000
124,000
연구개발비
02 전산개발비
4,000
120,000
124,000
○표계산 소프트웨어 구입
             경정(200,000원 x 70개) - 기정(200,000원 x 50개)
4,000
 = 
405
71,000
326,950
397,950
자산취득비
01 자산및물품취득비
71,000
326,950
397,950
○UPS(무정전전원공급장치)                 30,000,000원 x 1식
30,000
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○실과소 및 읍면 전산기기구입
                   경정(152,950,000원) - 기정(111,950,000원)
41,000
 = 
1249
138,500
221,200
359,700
공무원단체관리
100
138,500
221,200
359,700
경상예산
120
138,500
221,200
359,700
경상적경비
201
36,000
121,200
157,200
일반운영비
01 일반운영비
36,000
121,200
157,200
○위탁교육비
  ·일반위탁교육등록비
            경정(250,000원 x 194인) - 기정(250,000원 x 50인)
36,000
 = 
202
102,500
100,000
202,500
여비
01 국내여비
102,500
100,000
202,500
○공무원교육여비
  ·직무교육
           경정(450,000원 x 150인) - 기정(300,000원 x 150인)
22,500
 = 
  ·기타교육

(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
           경정(450,000원 x 150인) - 기정(300,000원 x 150인)
22,500
 = 
  ·장기교육생
         경정(15,000,000원 x 3인) - 기정(10,000,000원 x 1인)
35,000
 = 
  ·실과별직무교육                          450,000원 x 50인
22,500
 =