(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
213,974
2,978,472
3,192,446
자연생태공원관리사업소
2000
101,474
1,035,363
1,136,837
사회개발비
2200
101,474
795,081
896,555
보건및생활환경개선비
2230
101,474
795,081
896,555
공원·녹지관리
2231
101,474
795,081
896,555
공원관리
100
16,666
769,031
785,697
경상예산
110
15,416
556,053
571,469
인건비
101
15,416
556,053
571,469
인건비
08 기타직보수
15,416
37,370
52,786
○전임계약공무원(마급)
·기본급 23,520,000원 x 1인 x 6/12
11,760
=
·초과근무수당 4,553원 x 1인 x 37시간 x 6월
1,011
=
·가족수당
배우자 30,000원 x 1인 x 6월
180
=
부양가족 20,000원 x 3인 x 6월
360
=
·봉급조정수당
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
23,520,000원 x 1인 x 0.58 x 1/12 x 0.21 x 6/12
120
=
·직급보조비 105,000 x 1인 x 6월
630
=
·정액급식비 130,000원 x 1인 x 6월
780
=
·특수업무수행활동비
대민활동비 50,000원 x 1인 x 6월
300
=
·연가보상비 1,372,800 x 1인 x 1/30 x 6일
275
=
120
1,250
212,978
214,228
경상적경비
201
1,250
153,938
155,188
일반운영비
01 일반운영비
1,250
153,938
155,188
○업무용 복사기 임차 250,000원 x 1대 x 5월
1,250
=
200
84,808
26,050
110,858
사업예산
220
84,808
26,050
110,858
자체사업
401
84,808
10,000
94,808
시설비및부대비
01 시설비
84,088
10,000
94,088
○생활용수시설보수공사
·시설비 80,000,000원 x 1식
80,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·실시설계비 80,000,000원 x 5.11/100
4,088
=
03 시설부대비
720
0
720
○생활용수시설보수공사 80,000,000원 x 0.90/100
720
=
3000
112,500
1,943,109
2,055,609
경제개발비
3200
112,500
1,943,109
2,055,609
지역경제개발비
3230
112,500
1,943,109
2,055,609
관광및국제교류
3234
112,500
1,943,109
2,055,609
반딧불이생태학교운영
100
12,500
176,309
188,809
경상예산
120
12,500
117,726
130,226
경상적경비
201
12,500
102,226
114,726
일반운영비
02 행사운영비
12,500
0
12,500
○특구박람회 부스임차료 500,000원 x 4부스
2,000
=
○특구박람회 부스 디스플레이 3,500,000원 x 3부스
10,500
=
200
100,000
1,766,800
1,866,800
사업예산
210
100,000
1,760,000
1,860,000
보조사업
401
100,000
1,760,000
1,860,000
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 시설비
100,000
1,753,328
1,853,328
○반딧불이생태체험마을조성사업
경정(1,853,328,000원) - 기정(1,753,328,000원)
100,000
=
경정( 926,664,000원) - 기정( 926,664,000원)
(균
)
경정( 926,664,000원) - 기정( 826,664,000원)
100,000
(군
)